DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
29/12/2023 24120021 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
29/12/2023 20120012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 374,00 PAGO
29/12/2023 20120009 ANTONIO LUIS NUNES REIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO A PRF A DOAÇÃO DE UMA VIATURA PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 180,00 PAGO
29/12/2023 20110009 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
29/12/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
29/12/2023 01120085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 682,00 PAGO
29/12/2023 21120024 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.903,94 PAGO
29/12/2023 21110111 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.561,10 PAGO
29/12/2023 04110011 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO/2023 54.059,04 PAGO
29/12/2023 01120085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 682,00 EMPENHADO
29/12/2023 20120012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 374,00 EMPENHADO
29/12/2023 20120012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 374,00 LIQUIDADO
29/12/2023 20120011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.353,26 LIQUIDADO
29/12/2023 20120010 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.790,00 LIQUIDADO
29/12/2023 01120091 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4.500,00 LIQUIDADO
29/12/2023 01120086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.12.26.44 RP FG 1.126,40 LIQUIDADO
29/12/2023 01120085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 682,00 LIQUIDADO
29/12/2023 21120094 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.913,35 LIQUIDADO
29/12/2023 21120093 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 96.251,27 LIQUIDADO
29/12/2023 21120083 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 42.881,69 LIQUIDADO
29/12/2023 21120083 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 84.521,92 LIQUIDADO
29/12/2023 21120083 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 130.710,30 LIQUIDADO
29/12/2023 23120022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 86.168,69 LIQUIDADO
29/12/2023 23120021 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.782,83 LIQUIDADO
29/12/2023 23120018 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
29/12/2023 23120018 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 16.040,00 LIQUIDADO
29/12/2023 25120007 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
29/12/2023 03120081 JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 96.036,99 LIQUIDADO
29/12/2023 03120079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.12.26.43 FME 1.849,60 LIQUIDADO
29/12/2023 02120111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.503,46 LIQUIDADO
29/12/2023 02120099 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 936,26 LIQUIDADO
29/12/2023 02120098 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
29/12/2023 02120068 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 24.746,25 LIQUIDADO
29/12/2023 02120067 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 185.501,22 LIQUIDADO
29/12/2023 02120067 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 89.908,94 LIQUIDADO
29/12/2023 02120067 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 119.630,48 LIQUIDADO
29/12/2023 02120066 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 98.934,86 LIQUIDADO
29/12/2023 02120066 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 433.418,79 LIQUIDADO
29/12/2023 02120066 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 318.534,99 LIQUIDADO
29/12/2023 02120066 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 112.835,90 LIQUIDADO
29/12/2023 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 37.809,02 LIQUIDADO
29/12/2023 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 31.137,12 LIQUIDADO
29/12/2023 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 44.951,91 LIQUIDADO
29/12/2023 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 63.379,11 LIQUIDADO
29/12/2023 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
29/12/2023 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL). 32.216,44 LIQUIDADO
29/12/2023 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL). 47.537,79 LIQUIDADO
29/12/2023 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL). 12.640,00 LIQUIDADO
29/12/2023 06120084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.089,11 LIQUIDADO
29/12/2023 06120083 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.840,93 LIQUIDADO
29/12/2023 06120082 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 4.500,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120073 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 61.793,57 LIQUIDADO
29/12/2023 04120072 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120071 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120070 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120069 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120068 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120067 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120066 ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04120064 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 45.691,08 LIQUIDADO
29/12/2023 04120063 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL 3.028,19 LIQUIDADO
29/12/2023 04120062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 30.659,55 LIQUIDADO
29/12/2023 04120061 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 1.854,70 LIQUIDADO
29/12/2023 04110126 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 LIQUIDADO
29/12/2023 04110124 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.12.19-42-.FMS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 LIQUIDADO
29/12/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
29/12/2023 22120036 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.656,00 LIQUIDADO
29/12/2023 22120036 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 9.240,00 LIQUIDADO
29/12/2023 22120036 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 17.720,00 LIQUIDADO
29/12/2023 22110077 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 153.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 35.949,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120049 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 4.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120040 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A DEZEMBRO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120038 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( NOVEMBRO ) 1.548,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120037 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120036 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120035 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120034 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120033 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120032 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120031 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120030 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120029 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120028 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120025 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120024 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120023 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120022 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120021 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120020 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120019 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120018 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120017 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120016 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120095 J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 38.336,61 LIQUIDADO
28/12/2023 21120088 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 994,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120082 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120081 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120080 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120079 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120078 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120077 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120076 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120075 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120074 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120073 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120072 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120071 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120070 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120069 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120068 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 7.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120067 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 102.916,94 LIQUIDADO
28/12/2023 21120065 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120064 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120063 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120062 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120061 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120060 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120059 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120055 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120054 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120053 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120052 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120051 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120050 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120049 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120048 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120047 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120046 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120045 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120044 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120043 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120042 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120041 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. 2.600,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120040 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 21120039 LUIZ DINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23120020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23120019 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VERIFICANDO SUA EFICACIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.850,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23120017 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23120016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 5.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23120015 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23120014 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
28/12/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25120006 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25120005 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25120004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25120003 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25120002 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25120001 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25110012 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS VERIFICANDO SUA PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO COM DEMANDAS VOLTADAS PARA O CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 6.850,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25100011 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 880,00 LIQUIDADO
28/12/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 275,00 LIQUIDADO
28/12/2023 03120072 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 476,50 LIQUIDADO
28/12/2023 03120055 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 LIQUIDADO
28/12/2023 03120054 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 LIQUIDADO
28/12/2023 02120109 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 02120108 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 02120107 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 02120106 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 02120091 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 731,50 LIQUIDADO
28/12/2023 02120061 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.610,00 LIQUIDADO
28/12/2023 02120060 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 02120059 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 LIQUIDADO
28/12/2023 02120056 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120085 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
28/12/2023 06120085 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
28/12/2023 06120085 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
28/12/2023 06120085 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
28/12/2023 06120081 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 887,54 LIQUIDADO
28/12/2023 06120078 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 621,50 LIQUIDADO
28/12/2023 06120071 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.317,40 LIQUIDADO
28/12/2023 06120070 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120069 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
28/12/2023 06120068 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 LIQUIDADO
28/12/2023 06120067 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 15.008,28 LIQUIDADO
28/12/2023 06120066 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.456,25 LIQUIDADO
28/12/2023 06120065 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.979,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120064 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 11.819,08 LIQUIDADO
28/12/2023 06120063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
28/12/2023 06120063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 109.072,35 LIQUIDADO
28/12/2023 06120063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.988,99 LIQUIDADO
28/12/2023 06120053 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120052 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120051 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120050 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. DEZEMBRO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120049 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 8.600,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06120047 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120077 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 04120077 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 04120077 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 04120077 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 04120055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 LIQUIDADO
28/12/2023 04120054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 18.928,62 LIQUIDADO
28/12/2023 04120053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 69.924,19 LIQUIDADO
28/12/2023 04120053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 65.125,20 LIQUIDADO
28/12/2023 04120052 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 LIQUIDADO
28/12/2023 04120051 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 LIQUIDADO
28/12/2023 04120050 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 27.458,09 LIQUIDADO
28/12/2023 04120050 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 40.196,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120049 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 LIQUIDADO
28/12/2023 04120048 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 LIQUIDADO
28/12/2023 04120047 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 90.188,40 LIQUIDADO
28/12/2023 04120047 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 98.715,68 LIQUIDADO
28/12/2023 04120046 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120045 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 133.495,78 LIQUIDADO
28/12/2023 04120044 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.092,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120043 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120043 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.879,93 LIQUIDADO
28/12/2023 04120043 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.295,60 LIQUIDADO
28/12/2023 04120043 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.952,24 LIQUIDADO
28/12/2023 04120042 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
28/12/2023 04120041 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120040 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120039 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120038 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120037 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120036 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120035 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120034 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04120033 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04110125 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO. CREDENCIAMENTO N° 2023.12.22-40 - CHP -.SMS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04110123 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ9108 CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO DE FORTALEZA/CE À CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.580,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100096 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100095 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.640,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100094 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100093 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100038 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100037 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 528,80 LIQUIDADO
28/12/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 2.110,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 66,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120035 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120034 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120033 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120032 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120031 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120030 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120029 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120028 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120027 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120026 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120025 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120024 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120023 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120022 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120021 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120020 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120019 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120018 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120017 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120016 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120015 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120014 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120013 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120012 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120011 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22120010 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22100013 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.650,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS. DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. 3.335,92 LIQUIDADO
28/12/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. 300,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 658,00 LIQUIDADO
28/12/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120023 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 178,50 LIQUIDADO
28/12/2023 24120022 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA VISANDO DESENVOLVER NOVOS PROJETOS NA ÁREA DO DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.850,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 5.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120019 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120017 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120016 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120015 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120014 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120013 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120012 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120011 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
28/12/2023 24120010 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/12/2023 20120008 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 22.429,20 PAGO
28/12/2023 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 8.180,00 PAGO
28/12/2023 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.780,00 PAGO
28/12/2023 20110020 VENTURA E RICARTE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPILIDADE, EM REVISTA COM ABANGENCIA A NIVEL DE ESTADO 5.000,00 PAGO
28/12/2023 20100007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 7.932,80 PAGO
28/12/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
28/12/2023 01120092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
28/12/2023 01120084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.835,95 PAGO
28/12/2023 01120082 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,72 PAGO
28/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 11.666,21 PAGO
28/12/2023 01120075 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 36,00 PAGO
28/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
28/12/2023 01120052 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 26.594,00 PAGO
28/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.720,00 PAGO
28/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.927,50 PAGO
28/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 35.949,00 PAGO
28/12/2023 01120039 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
28/12/2023 01120038 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( NOVEMBRO ) 1.548,00 PAGO
28/12/2023 01120025 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
28/12/2023 01120024 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/12/2023 01120023 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/12/2023 01120022 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
28/12/2023 01120021 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/12/2023 01120020 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/12/2023 01120019 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
28/12/2023 01120018 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/12/2023 01120017 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
28/12/2023 01120016 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 PAGO
28/12/2023 01120012 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 01120011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 8.740,00 PAGO
28/12/2023 01120010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
28/12/2023 01120009 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 7.540,00 PAGO
28/12/2023 01110080 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ( DEZEMBRO ) 5.792,91 PAGO
28/12/2023 01110036 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM ( NOVEMBR 1.452,83 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,81 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,81 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 262,61 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 255,47 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 550,91 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 464,25 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,81 PAGO
28/12/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 256,47 PAGO
28/12/2023 01090100 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGERES COM A FINALIDADE DE DELIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ENVIO AO ESCRITORIO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS ORGÃOS CONVENIADOS 4.000,00 PAGO
28/12/2023 21120088 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 994,00 PAGO
28/12/2023 21120066 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.999,22 PAGO
28/12/2023 21120058 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 30.582,57 PAGO
28/12/2023 21120037 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) 94.077,20 PAGO
28/12/2023 21120036 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) 10.345,25 PAGO
28/12/2023 21120035 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (AMPLIAÇÃO) 126.352,65 PAGO
28/12/2023 21120011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 21120007 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 PAGO
28/12/2023 21110027 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 14.185,70 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 137,48 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.386,04 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.544,00 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 168,61 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 584,38 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,09 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.072,19 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,09 PAGO
28/12/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,09 PAGO
28/12/2023 23120020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,00 PAGO
28/12/2023 23120019 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VERIFICANDO SUA EFICACIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.850,00 PAGO
28/12/2023 23120010 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 17.873,28 PAGO
28/12/2023 23120001 DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADINISTRATIVOS, DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.850,00 PAGO
28/12/2023 23110022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
28/12/2023 23100018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 255,99 PAGO
28/12/2023 23100018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 816,59 PAGO
28/12/2023 25110012 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS VERIFICANDO SUA PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO COM DEMANDAS VOLTADAS PARA O CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 6.850,00 PAGO
28/12/2023 25110008 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETRIA DE REC HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECISOES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIP 4.200,00 PAGO
28/12/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 275,00 PAGO
28/12/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
28/12/2023 03120072 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 476,50 PAGO
28/12/2023 03120055 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 121.631,68 PAGO
28/12/2023 03120047 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 10.012,20 PAGO
28/12/2023 03120044 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 PAGO
28/12/2023 03120043 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.440,62 PAGO
28/12/2023 03120042 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 PAGO
28/12/2023 03120041 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.606,12 PAGO
28/12/2023 03120040 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.825,06 PAGO
28/12/2023 03120039 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.358,52 PAGO
28/12/2023 03120038 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 3.445,20 PAGO
28/12/2023 03120037 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 9.094,80 PAGO
28/12/2023 03120036 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.203,60 PAGO
28/12/2023 03120035 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.395,60 PAGO
28/12/2023 03120033 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 19.944,96 PAGO
28/12/2023 03120032 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.567,75 PAGO
28/12/2023 03120003 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, REALIZANDO CONTROLE DE SALDO E FLUXO DE CAIXA POSSIBILITANDO A EFICIENCIA DO CONTROLE DE GASTO DESTA SECRETARIA 6.850,00 PAGO
28/12/2023 03110092 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.835,52 PAGO
28/12/2023 03110076 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 7.016,35 PAGO
28/12/2023 03110071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVOREFERENTE A NOVEMBRO 2023 5.372,77 PAGO
28/12/2023 03110047 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
28/12/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,81 PAGO
28/12/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 277,69 PAGO
28/12/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 302,41 PAGO
28/12/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.848,46 PAGO
28/12/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,81 PAGO
28/12/2023 02120091 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 731,50 PAGO
28/12/2023 02120047 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
28/12/2023 02120008 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE CALCULOS DO PASEP JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 PAGO
28/12/2023 02120007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 10.240,00 PAGO
28/12/2023 02120006 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 02110113 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.290,56 PAGO
28/12/2023 02110112 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.834,24 PAGO
28/12/2023 02110111 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.107,80 PAGO
28/12/2023 02110110 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.845,12 PAGO
28/12/2023 02110109 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 12.012,00 PAGO
28/12/2023 02110108 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.188,00 PAGO
28/12/2023 02110107 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.864,60 PAGO
28/12/2023 02110106 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.471,36 PAGO
28/12/2023 02110105 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.657,66 PAGO
28/12/2023 02110104 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.551,70 PAGO
28/12/2023 02110103 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.346,88 PAGO
28/12/2023 02110102 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.152,60 PAGO
28/12/2023 02110101 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.416,00 PAGO
28/12/2023 02110100 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.503,68 PAGO
28/12/2023 02110099 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.917,22 PAGO
28/12/2023 02110098 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.918,40 PAGO
28/12/2023 02110097 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.800,00 PAGO
28/12/2023 02110096 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 11.636,94 PAGO
28/12/2023 02110095 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.852,80 PAGO
28/12/2023 02110094 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.040,96 PAGO
28/12/2023 02110093 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.240,00 PAGO
28/12/2023 02110092 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.884,16 PAGO
28/12/2023 02110091 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.456,64 PAGO
28/12/2023 02110090 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 16.744,00 PAGO
28/12/2023 02110089 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.643,24 PAGO
28/12/2023 02110088 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 6.302,68 PAGO
28/12/2023 02110087 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORT E ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 12.903,80 PAGO
28/12/2023 02110086 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.625,80 PAGO
28/12/2023 02110085 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.640,00 PAGO
28/12/2023 02110084 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 11.111,10 PAGO
28/12/2023 02110083 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.704,00 PAGO
28/12/2023 02110053 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM PARA GESTORES E COORDENADORES 32.000,00 PAGO
28/12/2023 02110042 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010402-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010302-SEDUC 1.452,83 PAGO
28/12/2023 06120078 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 621,50 PAGO
28/12/2023 06120038 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
28/12/2023 06120032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 06120031 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
28/12/2023 06120027 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.017,20 PAGO
28/12/2023 06110070 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
28/12/2023 06110047 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.712,50 PAGO
28/12/2023 06100072 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 685,95 PAGO
28/12/2023 06060067 S S NOGUEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARRACA DURANTE OS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS MODELO PIRAMIDE, MEDINDO 3X3 METROS 3.840,00 PAGO
28/12/2023 04120060 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 33.121,68 PAGO
28/12/2023 04120059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 3.241,79 PAGO
28/12/2023 04120058 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 1.201,35 PAGO
28/12/2023 04120057 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 48.550,36 PAGO
28/12/2023 04120043 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
28/12/2023 04110119 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 20.002,20 PAGO
28/12/2023 04110116 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
28/12/2023 04110102 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 51.869,42 PAGO
28/12/2023 04110086 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
28/12/2023 04110084 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA 2.920,00 PAGO
28/12/2023 04110082 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZMBRO DE 2023 5.792,91 PAGO
28/12/2023 04110077 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTENÇÃO BASICA) 2.300,85 PAGO
28/12/2023 04110075 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES 17.548,27 PAGO
28/12/2023 04110070 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES 19.218,06 PAGO
28/12/2023 04110069 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 9.803,90 PAGO
28/12/2023 04110056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.307,20 PAGO
28/12/2023 04110047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.918,22 PAGO
28/12/2023 04110046 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.718,00 PAGO
28/12/2023 04110045 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.436,15 PAGO
28/12/2023 04110042 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.934,50 PAGO
28/12/2023 04110041 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.922,05 PAGO
28/12/2023 04110040 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.006,72 PAGO
28/12/2023 04110039 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.211,80 PAGO
28/12/2023 04110038 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 54.254,53 PAGO
28/12/2023 04100085 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 4.171,51 PAGO
28/12/2023 04100068 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 25.321,50 PAGO
28/12/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 528,80 PAGO
28/12/2023 04090108 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 4.171,51 PAGO
28/12/2023 04080047 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
28/12/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (TEMPO DE CRESCER) 460,41 PAGO
28/12/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
28/12/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
28/12/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 4.000,00 PAGO
28/12/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 66,00 PAGO
28/12/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 PAGO
28/12/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 PAGO
28/12/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (SECRETARIA) 4.500,00 PAGO
28/12/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (PSF) 2.364,60 PAGO
28/12/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 04050027 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04040109 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL/2023 25.321,50 PAGO
28/12/2023 04040032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (SECRETARIA) 4.500,00 PAGO
28/12/2023 04040031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (HOSPITAL) 2.250,00 PAGO
28/12/2023 04040030 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (PSF) 2.625,00 PAGO
28/12/2023 04040012 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 9.300,00 PAGO
28/12/2023 04040006 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 5.000,00 PAGO
28/12/2023 04030069 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (PSF) 2.625,00 PAGO
28/12/2023 04030067 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (SECRETARIA) 4.500,00 PAGO
28/12/2023 04030035 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 5.000,00 PAGO
28/12/2023 04020070 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (HOSPITAL)REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 2.250,00 PAGO
28/12/2023 04010086 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (HOSPITAL)REFERENTE A JENEIRO DE 2023 2.250,00 PAGO
28/12/2023 04010083 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (SECRETARIA)REFERENTE A JENEIRO DE 2023 4.500,00 PAGO
28/12/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
28/12/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 658,00 PAGO
28/12/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
28/12/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,81 PAGO
28/12/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 710,02 PAGO
28/12/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/12/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
28/12/2023 22070012 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 50.000,00 PAGO
28/12/2023 24120023 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 178,50 PAGO
28/12/2023 24120022 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA VISANDO DESENVOLVER NOVOS PROJETOS NA ÁREA DO DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.850,00 PAGO
28/12/2023 24120004 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS E DE PROJETOS DAS AÇOES GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORANAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECISÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 PAGO
28/12/2023 24110030 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
28/12/2023 24110022 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
28/12/2023 24110018 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
28/12/2023 24100014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,84 PAGO
28/12/2023 01120075 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 36,00 EMPENHADO
28/12/2023 01120082 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,72 EMPENHADO
28/12/2023 01120084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.835,95 EMPENHADO
28/12/2023 02120091 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 731,50 EMPENHADO
28/12/2023 03120058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
28/12/2023 03120072 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 476,50 EMPENHADO
28/12/2023 06120078 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 621,50 EMPENHADO
28/12/2023 06120081 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 887,54 EMPENHADO
28/12/2023 20120009 ANTONIO LUIS NUNES REIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO A PRF A DOAÇÃO DE UMA VIATURA PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 180,00 EMPENHADO
28/12/2023 21120088 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 994,00 EMPENHADO
28/12/2023 01120092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
28/12/2023 23120020 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,00 EMPENHADO
28/12/2023 24120023 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 178,50 EMPENHADO
28/12/2023 20120009 ANTONIO LUIS NUNES REIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO A PRF A DOAÇÃO DE UMA VIATURA PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 180,00 LIQUIDADO
28/12/2023 20120008 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 22.429,20 LIQUIDADO
28/12/2023 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 8.180,00 LIQUIDADO
28/12/2023 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.780,00 LIQUIDADO
28/12/2023 20120005 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 20120004 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
28/12/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120090 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 01120089 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 01120088 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 01120087 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/12/2023 01120084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.835,95 LIQUIDADO
28/12/2023 01120082 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,72 LIQUIDADO
28/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 11.666,21 LIQUIDADO
28/12/2023 01120075 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 36,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
28/12/2023 01120052 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 26.594,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.720,00 LIQUIDADO
28/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.927,50 LIQUIDADO
27/12/2023 01120053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 143,43 EMPENHADO
27/12/2023 01120070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 463,56 EMPENHADO
27/12/2023 04120032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.12.19-40-.FMS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.749,60 EMPENHADO
27/12/2023 04120075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 68.181,95 EMPENHADO
27/12/2023 04120076 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
27/12/2023 25120008 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
27/12/2023 01120070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 463,56 LIQUIDADO
27/12/2023 01120053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 143,43 LIQUIDADO
27/12/2023 01120070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 463,56 PAGO
27/12/2023 01120053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 143,43 PAGO
27/12/2023 01030075 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 55 METROS DE FORRO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.250,00 PAGO
27/12/2023 21120033 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE OTIMIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.850,00 PAGO
27/12/2023 21110133 JOSE SIVIRINO DUARTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
27/12/2023 25120008 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
27/12/2023 25100011 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 880,00 PAGO
27/12/2023 25100007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 880,00 PAGO
27/12/2023 06120054 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.515,00 PAGO
27/12/2023 06120040 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
27/12/2023 06120039 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
27/12/2023 04120076 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
27/12/2023 04120075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 68.181,95 PAGO
27/12/2023 04120031 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3.300,00 PAGO
27/12/2023 04110122 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 240.043,78 PAGO
27/12/2023 04110121 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 10.615,22 PAGO
27/12/2023 04110085 JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, PINTURA, SOLDA, ESTOFAMENTO EM CADEIRAS, LONGARINAS E ARMARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.890,00 PAGO
27/12/2023 04100031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 31.434,46 PAGO
27/12/2023 04100022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.982,25 PAGO
27/12/2023 04090032 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA) 2.232,38 PAGO
27/12/2023 04090031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 33.298,72 PAGO
27/12/2023 04090030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 53.600,17 PAGO
27/12/2023 04080080 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 2.169,77 PAGO
27/12/2023 04080079 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 50.296,95 PAGO
27/12/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 99,00 PAGO
27/12/2023 21120057 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 31.003,38 LIQUIDADO
27/12/2023 21120056 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 30.952,32 LIQUIDADO
27/12/2023 21120033 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE OTIMIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.850,00 LIQUIDADO
27/12/2023 25120008 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
27/12/2023 03120047 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 10.012,20 LIQUIDADO
27/12/2023 04120076 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
27/12/2023 04120075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 68.181,95 LIQUIDADO
27/12/2023 04120032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.12.19-40-.FMS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.749,60 LIQUIDADO
27/12/2023 04120031 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3.300,00 LIQUIDADO
27/12/2023 04110122 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. 240.043,78 LIQUIDADO
27/12/2023 04110121 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
27/12/2023 04110119 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 20.002,20 LIQUIDADO
27/12/2023 04110118 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UBIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/11/2023 À 26/12/2023. 6.736,76 LIQUIDADO
27/12/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
27/12/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 99,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120047 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120046 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120041 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
26/12/2023 21120089 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 486,62 LIQUIDADO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 731,57 LIQUIDADO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
26/12/2023 21120058 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 30.582,57 LIQUIDADO
26/12/2023 21120038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
26/12/2023 21120030 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.884,29 LIQUIDADO
26/12/2023 21120028 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
26/12/2023 21120025 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.833,20 LIQUIDADO
26/12/2023 23120013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
26/12/2023 25110009 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 181,91 LIQUIDADO
26/12/2023 03120045 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA ( DEZEMBRO 2023) 1.300,00 LIQUIDADO
26/12/2023 02120105 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
26/12/2023 02120104 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3.840,00 LIQUIDADO
26/12/2023 02120014 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 LIQUIDADO
26/12/2023 02120013 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 LIQUIDADO
26/12/2023 02120012 MARIA LOURENÇO DE SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 7.041,12 LIQUIDADO
26/12/2023 06120046 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
26/12/2023 06120045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.080,00 LIQUIDADO
26/12/2023 06120040 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
26/12/2023 06120039 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
26/12/2023 04120010 ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
26/12/2023 04110117 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE. 8.482,28 LIQUIDADO
26/12/2023 04110117 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE. 8.482,28 LIQUIDADO
26/12/2023 04110116 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
26/12/2023 04110111 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PSF 1.070,90 LIQUIDADO
26/12/2023 04110110 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. HOSPITAL 1.757,55 LIQUIDADO
26/12/2023 04100021 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 283,82 LIQUIDADO
26/12/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.350,00 LIQUIDADO
26/12/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
26/12/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 420,00 LIQUIDADO
26/12/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
26/12/2023 24120009 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
26/12/2023 24120008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 160,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120083 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.509,10 PAGO
26/12/2023 01120064 ELIAS DA SILVA BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA CONTROLE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.500,00 PAGO
26/12/2023 01120063 ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.500,00 PAGO
26/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 24,00 PAGO
26/12/2023 01110019 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 980,00 PAGO
26/12/2023 01110016 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOVEMBRO DE 2023 800,00 PAGO
26/12/2023 01110008 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 10.000,00 PAGO
26/12/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 800,00 PAGO
26/12/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 731,57 PAGO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 141,10 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 454,02 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,39 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 149,62 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 164,84 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 204,63 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.717,54 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 261,50 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 141,10 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 860,99 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 166,37 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 270,39 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 335,55 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 294,38 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 261,50 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 142,67 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 272,94 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 139,00 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.439,74 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 271,39 PAGO
26/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 264,65 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,02 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 149,91 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.340,18 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 161,27 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 761,61 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 269,62 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 255,89 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,02 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 304,58 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 255,89 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 440,40 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 256,46 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,02 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,92 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 160,27 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 471,56 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 255,89 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 255,89 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 259,69 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 288,91 PAGO
26/12/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 256,09 PAGO
26/12/2023 02100117 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPOSIÇÕES PEDAGOGICAS E DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.500,00 PAGO
26/12/2023 06120058 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
26/12/2023 06120057 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.900,00 PAGO
26/12/2023 06120056 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.195,00 PAGO
26/12/2023 06120055 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.140,00 PAGO
26/12/2023 04110117 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE 8.482,28 PAGO
26/12/2023 04110117 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE 8.482,28 PAGO
26/12/2023 04110079 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 1.460,00 PAGO
26/12/2023 04100096 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 1.200,00 PAGO
26/12/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
26/12/2023 01120083 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.509,10 EMPENHADO
26/12/2023 21120025 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.833,20 EMPENHADO
26/12/2023 21120030 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.884,29 EMPENHADO
26/12/2023 21120084 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 1.061,12 EMPENHADO
26/12/2023 21120089 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 486,62 EMPENHADO
26/12/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120083 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.509,10 LIQUIDADO
26/12/2023 01120064 ELIAS DA SILVA BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA CONTROLE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120063 ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00 LIQUIDADO
26/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 LIQUIDADO
23/12/2023 06120041 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 14.099,98 LIQUIDADO
22/12/2023 01120050 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 4.000,00 LIQUIDADO
22/12/2023 01120045 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( DEZEMBRO 2023 ) 8.529,16 LIQUIDADO
22/12/2023 01120027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.12.18.39-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPANTADAS PARA ENCREMENTO DA RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SAL 924,80 LIQUIDADO
22/12/2023 01120026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.30.38. RP.RH, CUJO OBJETO SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE BOMBAS SUBMERSAS, HIDRAULICAS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 1.049,60 LIQUIDADO
22/12/2023 21120031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.006,25 LIQUIDADO
22/12/2023 23120012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.006,25 LIQUIDADO
22/12/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.006,25 LIQUIDADO
22/12/2023 03120078 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 4.185,27 LIQUIDADO
22/12/2023 03120044 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 LIQUIDADO
22/12/2023 03120043 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.440,62 LIQUIDADO
22/12/2023 03120042 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 LIQUIDADO
22/12/2023 03120041 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.606,12 LIQUIDADO
22/12/2023 03120040 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.825,06 LIQUIDADO
22/12/2023 03120039 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.358,52 LIQUIDADO
22/12/2023 03120038 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 3.445,20 LIQUIDADO
22/12/2023 03120037 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 9.094,80 LIQUIDADO
22/12/2023 03120036 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.203,60 LIQUIDADO
22/12/2023 03120035 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.395,60 LIQUIDADO
22/12/2023 03120033 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 19.944,96 LIQUIDADO
22/12/2023 03120032 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.567,75 LIQUIDADO
22/12/2023 03110092 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.835,52 LIQUIDADO
22/12/2023 03110076 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 7.016,35 LIQUIDADO
22/12/2023 02120048 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.000,00 LIQUIDADO
22/12/2023 07120008 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
22/12/2023 07120007 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
22/12/2023 06120043 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.446,25 LIQUIDADO
22/12/2023 04120078 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 16.565,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120056 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE 14° SALARIO) 100.320,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120030 TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120029 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120028 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120027 MARIA MIRIAN ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120026 MARIA JOSE DE MELO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120025 MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120024 MARIA DE SOUZA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120023 MARIA BETANIA DE SOUSA BARRETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120022 LAURINDA FILOMENA PORFIRIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120021 ITAMAR ALENCAR NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120020 FRANCISCA LEITE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120019 MARIA DO SOCORRO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120018 LUCIMAR GOMES DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120017 LUCIENE GUEDES ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120016 JOSE RIBAMAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120015 FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120014 CLEA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120013 ANTONIO MARCOS SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120012 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04120011 ANTONIA EDVANIA DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) 460,41 LIQUIDADO
22/12/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
22/12/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
22/12/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
22/12/2023 22120037 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFINICA DE NATAL E PREPARAÇÃO DE ELENCO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 3.730,00 LIQUIDADO
22/12/2023 22110074 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.006,25 LIQUIDADO
22/12/2023 01120026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.11.30.38. RP.RH, CUJO OBJETO SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE BOMBAS SUBMERSAS, HIDRAULICAS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 1.049,60 EMPENHADO
22/12/2023 01120027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.12.18.39-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPANTADAS PARA ENCREMENTO DA RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SAL 924,80 EMPENHADO
22/12/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.006,25 LIQUIDADO
22/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 262,67 LIQUIDADO
22/12/2023 24120007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A DEZEMBRO/2023. 1.006,25 LIQUIDADO
22/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 262,67 PAGO
22/12/2023 21110105 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 2.510,00 PAGO
22/12/2023 25110007 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
22/12/2023 03120025 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.380,00 PAGO
22/12/2023 07120008 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
22/12/2023 07120007 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
22/12/2023 04120056 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE 14° SALARIO) 100.320,00 PAGO
22/12/2023 04120030 TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120029 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120028 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120027 MARIA MIRIAN ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120026 MARIA JOSE DE MELO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120025 MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120024 MARIA DE SOUZA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120023 MARIA BETANIA DE SOUSA BARRETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120022 LAURINDA FILOMENA PORFIRIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120021 ITAMAR ALENCAR NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120020 FRANCISCA LEITE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120019 MARIA DO SOCORRO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120018 LUCIMAR GOMES DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120017 LUCIENE GUEDES ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120016 JOSE RIBAMAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120015 FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120014 CLEA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120013 ANTONIO MARCOS SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120012 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04120011 ANTONIA EDVANIA DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.640,00 PAGO
22/12/2023 04110055 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.100,29 PAGO
22/12/2023 04110054 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.976,52 PAGO
22/12/2023 04110053 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.002,34 PAGO
22/12/2023 04110050 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 10.161,00 PAGO
22/12/2023 04110044 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.447,25 PAGO
22/12/2023 04110043 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.305,76 PAGO
22/12/2023 04100088 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 5.407,00 PAGO
22/12/2023 04100087 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 25.683,79 PAGO
22/12/2023 04100079 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01/10/2023 À 31/10/2023 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 9.059,50 PAGO
22/12/2023 04100069 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 1.510,00 PAGO
22/12/2023 04100017 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.352,65 PAGO
22/12/2023 04090024 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES 22.115,50 PAGO
22/12/2023 22110076 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS APRESENTADO COM SHOW MUSICAL INFANTIL (SONHO DE UMA NOITE DE NATAL) NO DIA 21/12/2023 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.000,00 PAGO
22/12/2023 22110075 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE 14.900,00 PAGO
22/12/2023 24110032 JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO PELO CANAL JL SILVESTRE - YOU TUBE, DE 39 PARTIDAS DE FUTEBOL DA COPA CAMPOS SALES REGIONAL DE FUTEBOL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEC DE DESPOSTO DESTE MUNICIPIO 8.430,00 PAGO
21/12/2023 22110072 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110071 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110070 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110069 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110068 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110067 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 660,00 PAGO
21/12/2023 22110066 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110065 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110064 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/12/2023 22110063 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110062 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110061 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110060 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110059 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110058 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110057 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
21/12/2023 22110056 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110055 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110054 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110053 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110052 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110051 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110050 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110049 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22110048 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
21/12/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 24110020 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
21/12/2023 24110015 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
21/12/2023 24100009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 24070011 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 01120038 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( NOVEMBRO ) 1.548,00 EMPENHADO
21/12/2023 01120068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.000,00 EMPENHADO
21/12/2023 01120073 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
21/12/2023 01120074 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
21/12/2023 04120009 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 52.392,48 EMPENHADO
21/12/2023 04120065 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 18.284,00 EMPENHADO
21/12/2023 06120058 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
21/12/2023 06120072 ISRAEL ALVES DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 600,00 EMPENHADO
21/12/2023 06120079 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 EMPENHADO
21/12/2023 03120080 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.350,40 EMPENHADO
21/12/2023 20110020 VENTURA E RICARTE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPILIDADE, EM REVISTA COM ABANGENCIA A NIVEL DE ESTADO. 5.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 480,00 LIQUIDADO
21/12/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 01120074 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
21/12/2023 01120073 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
21/12/2023 01120068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 12,00 LIQUIDADO
21/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 12,00 LIQUIDADO
21/12/2023 01120044 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( DEZEMBR 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 01120043 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
21/12/2023 01120039 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 01120014 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO EXERCICIO DE 2023 EVIDENCIANDO TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024 6.100,00 LIQUIDADO
21/12/2023 21120026 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
21/12/2023 21120008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 21120007 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 23120011 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 23120010 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.873,28 LIQUIDADO
21/12/2023 25110008 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETRIA DE REC. HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECISOES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIP 4.200,00 LIQUIDADO
21/12/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 03120080 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.350,40 LIQUIDADO
21/12/2023 03120076 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/12/2023 03120075 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 03120030 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO A ATUALIZAÇÃO REFERENTE O ENCERRAMENTO E FECHAMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTA SECRETARIA 6.400,00 LIQUIDADO
21/12/2023 02120047 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 02120008 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE CALCULOS DO PASEP JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 LIQUIDADO
21/12/2023 06120079 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,00 LIQUIDADO
21/12/2023 06120072 ISRAEL ALVES DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 600,00 LIQUIDADO
21/12/2023 06120058 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
21/12/2023 06120038 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 06120037 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 06120036 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04120065 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 6.856,50 LIQUIDADO
21/12/2023 04120065 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 11.427,50 LIQUIDADO
21/12/2023 04120009 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. 52.392,48 LIQUIDADO
21/12/2023 04110115 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 16.477,50 LIQUIDADO
21/12/2023 04110114 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.703,71 LIQUIDADO
21/12/2023 04110113 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.843,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04110112 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 222,52 LIQUIDADO
21/12/2023 04110109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF) 1.030,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04110108 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL) 1.648,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04110106 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.002,10 LIQUIDADO
21/12/2023 04110104 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.110,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04110103 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 56.939,28 LIQUIDADO
21/12/2023 04110088 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/12/2023 22110075 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE. 14.900,00 LIQUIDADO
21/12/2023 22110062 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
21/12/2023 22110061 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
21/12/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
21/12/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 480,00 LIQUIDADO
21/12/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 24120006 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
21/12/2023 24120004 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS E DE PROJETOS DAS AÇOES GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORANAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECISÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 LIQUIDADO
21/12/2023 24110031 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
21/12/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 01120074 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
21/12/2023 01120073 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
21/12/2023 01120068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1.000,00 PAGO
21/12/2023 01120058 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.000,00 PAGO
21/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
21/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
21/12/2023 01120004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.039,40 PAGO
21/12/2023 01110045 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.000,00 PAGO
21/12/2023 21120034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
21/12/2023 21110120 LUIZ DINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
21/12/2023 21110118 ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR CLOVES, BAIRROGUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
21/12/2023 21110117 JANDERSON DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
21/12/2023 21110114 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 35.389,60 PAGO
21/12/2023 21110104 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
21/12/2023 21100033 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 03120027 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.381,25 PAGO
21/12/2023 03120026 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.345,50 PAGO
21/12/2023 03120024 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 344,50 PAGO
21/12/2023 03120023 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.354,50 PAGO
21/12/2023 03120022 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.368,00 PAGO
21/12/2023 03120021 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 382,50 PAGO
21/12/2023 03120020 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 272,25 PAGO
21/12/2023 03120019 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.498,25 PAGO
21/12/2023 03120018 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 PAGO
21/12/2023 03120017 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.725,00 PAGO
21/12/2023 03120016 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.597,50 PAGO
21/12/2023 03120015 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.591,00 PAGO
21/12/2023 03120014 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.507,50 PAGO
21/12/2023 03120013 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.710,00 PAGO
21/12/2023 03120012 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.654,00 PAGO
21/12/2023 03120011 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.579,00 PAGO
21/12/2023 03120010 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.862,25 PAGO
21/12/2023 03120009 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 400,50 PAGO
21/12/2023 03120008 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.225,00 PAGO
21/12/2023 03120007 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.160,50 PAGO
21/12/2023 03120006 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 235,50 PAGO
21/12/2023 03120005 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.703,50 PAGO
21/12/2023 03120004 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.578,00 PAGO
21/12/2023 03110073 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 4.995,00 PAGO
21/12/2023 03110045 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA (NOVEMBRO 2023) 1.000,00 PAGO
21/12/2023 03110042 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
21/12/2023 03110041 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 1.440,00 PAGO
21/12/2023 03090028 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOCONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 2.800,00 PAGO
21/12/2023 03090002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
21/12/2023 03090001 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOCONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 2.800,00 PAGO
21/12/2023 03090001 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOCONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 2.800,00 PAGO
21/12/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.440,00 PAGO
21/12/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.440,00 PAGO
21/12/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 PAGO
21/12/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 PAGO
21/12/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 PAGO
21/12/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
21/12/2023 02120086 C & M CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO NO ÂMBITO DA PREPARAÇÃO E REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTRATÉGICOS E GESTÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR O MELHORAMENTO E CONTROLE COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MAIOR EFICIÊNCIA AO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS 15.300,00 PAGO
21/12/2023 02110028 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
21/12/2023 02110027 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
21/12/2023 02110026 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2023 1.420,00 PAGO
21/12/2023 02110025 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
21/12/2023 02090001 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOCONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
21/12/2023 06120079 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 24,00 PAGO
21/12/2023 06120072 ISRAEL ALVES DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 600,00 PAGO
21/12/2023 06120014 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.720,00 PAGO
21/12/2023 06110083 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.720,00 PAGO
21/12/2023 06110073 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
21/12/2023 06100062 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 06090051 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF SETEMBRO / 2023) 2.000,00 PAGO
21/12/2023 06090050 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 1.500,00 PAGO
21/12/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
21/12/2023 04120065 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 6.856,50 PAGO
21/12/2023 04120065 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 11.427,50 PAGO
21/12/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
21/12/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
21/12/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
20/12/2023 24120005 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 24120003 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 20110018 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
20/12/2023 20110017 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS 3.030,00 PAGO
20/12/2023 20110016 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO EM AMBIENTE EXTERNO, DECORAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO E INTERNO E ALUGUEL DE CADEIRAS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.505,00 PAGO
20/12/2023 01120081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
20/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.228,92 PAGO
20/12/2023 01120062 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 PAGO
20/12/2023 01120061 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 142,09 PAGO
20/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 485,09 PAGO
20/12/2023 01120005 CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.394,00 PAGO
20/12/2023 21120032 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 3.000,00 PAGO
20/12/2023 21120004 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE, PASSE NO VIRABREQUIM E PROJEÇÃO DE BLOCO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4.680,00 PAGO
20/12/2023 21120003 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 3.800,00 PAGO
20/12/2023 21120002 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA E E EFICACIA 4.800,00 PAGO
20/12/2023 21120001 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA E E EFICACIA 4.900,00 PAGO
20/12/2023 21050011 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 60.013,57 PAGO
20/12/2023 21040106 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 60.186,24 PAGO
20/12/2023 21030095 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 60.482,08 PAGO
20/12/2023 23120004 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 32.018,63 PAGO
20/12/2023 23120003 ANTONIO MARCOS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE CADEIRAS E ESTRUTURA PARA RECEBER PUBLICO EM AMBIENTE ABERTO, OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA AUDIÊNCIA PUBLICA COM O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE 725,00 PAGO
20/12/2023 25100012 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 311,14 PAGO
20/12/2023 25100012 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 195,26 PAGO
20/12/2023 03120031 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 79.371,68 PAGO
20/12/2023 02120089 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 252,00 PAGO
20/12/2023 02120085 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/12/2023 02120084 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/12/2023 02120083 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 PAGO
20/12/2023 02120082 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/12/2023 02120081 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICPIO 1.320,00 PAGO
20/12/2023 02120080 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 PAGO
20/12/2023 02120079 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHEERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120078 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A EEIF JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120077 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120076 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120075 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMMI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120074 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120073 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120072 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
20/12/2023 02120071 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
20/12/2023 02120070 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
20/12/2023 02120069 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
20/12/2023 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL 13° SALARIO) 179.847,45 PAGO
20/12/2023 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (30% FUNDAMENTAL 13° SALARIO) 6.333,32 PAGO
20/12/2023 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% 13° SALARIO) 956.872,08 PAGO
20/12/2023 02120005 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE FECHADO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO AFETO EM AÇÃO, JUNTAMENTE COM ESTA SECRETARIA ATRAVES DO NUCLEO DE INCLUSÃO 975,00 PAGO
20/12/2023 02110058 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE DO VEICULO SPRINTER DE PLACA AJY 5871 2.150,00 PAGO
20/12/2023 02100097 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.054,40 PAGO
20/12/2023 02100095 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.054,40 PAGO
20/12/2023 06120074 FRANCINALDO OTAVIO ANGELIM 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
20/12/2023 06120073 ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
20/12/2023 06110080 MASTER PAPELARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 7.567,00 PAGO
20/12/2023 06110045 MASTER PAPELARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.000,00 PAGO
20/12/2023 06110035 LUCAS ANDRADE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA O USO DO SISTEMA E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIAL PARA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO 6.800,00 PAGO
20/12/2023 04120008 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF 13° SALARIO) 4.051,88 PAGO
20/12/2023 04120007 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF 13° SALARIO) 84.498,16 PAGO
20/12/2023 04120006 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA 13° SALARIO) 34.104,00 PAGO
20/12/2023 04120005 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - 13° SALARIO) 58.966,76 PAGO
20/12/2023 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE 13° SALARIO) 126.984,00 PAGO
20/12/2023 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS 13° SALARIO) 75.504,00 PAGO
20/12/2023 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 31.291,88 PAGO
20/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 773,57 EMPENHADO
20/12/2023 01120077 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 EMPENHADO
20/12/2023 01120081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. EMPENHADO
20/12/2023 02120057 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 2.163,00 EMPENHADO
20/12/2023 02120058 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 1.339,00 EMPENHADO
20/12/2023 02120089 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 252,00 EMPENHADO
20/12/2023 03120052 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO, TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.07.31-TP.FME. 1.050,40 EMPENHADO
20/12/2023 04120010 ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120011 ANTONIA EDVANIA DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120012 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120013 ANTONIO MARCOS SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120014 CLEA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120015 FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120016 JOSE RIBAMAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120017 LUCIENE GUEDES ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120018 LUCIMAR GOMES DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120019 MARIA DO SOCORRO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120020 FRANCISCA LEITE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120021 ITAMAR ALENCAR NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120022 LAURINDA FILOMENA PORFIRIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120023 MARIA BETANIA DE SOUSA BARRETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120024 MARIA DE SOUZA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120025 MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120026 MARIA JOSE DE MELO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120027 MARIA MIRIAN ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120028 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120029 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 04120030 TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.640,00 EMPENHADO
20/12/2023 06120018 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
20/12/2023 06120054 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.515,00 EMPENHADO
20/12/2023 06120073 ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
20/12/2023 21120017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.329,27 EMPENHADO
20/12/2023 21120034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
20/12/2023 21120091 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.720,73 EMPENHADO
20/12/2023 23120008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.911,49 EMPENHADO
20/12/2023 20120001 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 20110018 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 LIQUIDADO
20/12/2023 20110017 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 LIQUIDADO
20/12/2023 20110016 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO EM AMBIENTE EXTERNO, DECORAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO E INTERNO E ALUGUEL DE CADEIRAS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.505,00 LIQUIDADO
20/12/2023 01120081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
20/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.228,92 LIQUIDADO
20/12/2023 01120062 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. 4.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 01120061 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 142,09 LIQUIDADO
20/12/2023 01120058 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 01120056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 485,09 LIQUIDADO
20/12/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/12/2023 01120042 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
20/12/2023 21120091 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.720,73 LIQUIDADO
20/12/2023 21120034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
20/12/2023 21120032 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 21120027 MARCIANA ALVES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES DO TERMINAL RODOVIARIO. 840,00 LIQUIDADO
20/12/2023 21120017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.329,27 LIQUIDADO
20/12/2023 21120010 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.303,02 LIQUIDADO
20/12/2023 21120009 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 21120003 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.800,00 LIQUIDADO
20/12/2023 23120008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.911,49 LIQUIDADO
20/12/2023 23120004 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.018,63 LIQUIDADO
20/12/2023 23120003 ANTONIO MARCOS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE CADEIRAS E ESTRUTURA PARA RECEBER PUBLICO EM AMBIENTE ABERTO, OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA AUDIÊNCIA PUBLICA COM O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE. 725,00 LIQUIDADO
20/12/2023 23120001 DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADINISTRATIVOS, DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 6.850,00 LIQUIDADO
20/12/2023 25110007 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
20/12/2023 03120052 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO, TOMADA DE PREÇOS N° 2023.11.07.31-TP.FME. 1.050,40 LIQUIDADO
20/12/2023 03120031 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 79.371,68 LIQUIDADO
20/12/2023 03120003 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, REALIZANDO CONTROLE DE SALDO E FLUXO DE CAIXA POSSIBILITANDO A EFICIENCIA DO CONTROLE DE GASTO DESTA SECRETARIA 6.850,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120103 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DESENVOLVIDOS E OBTIDOS NO CALENDARIO ESCOLAR REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL II NO ANO DE 2023 21.200,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120102 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES E RESULTADO DESENVOLVIDOS E OBITOS NO CALENDARIO ESCOLAR REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I NO ANO DE 2023 21.200,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120101 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES E RESULTADOS DESENVOLVIDOS E OBTIDOS NO CALENDARIO ESCOLAR REFERENTE AO ENSINO INFANTIL NO ANO DE 2023 19.700,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120089 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 252,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120058 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 1.339,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120057 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 2.163,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120052 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120051 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 LIQUIDADO
20/12/2023 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL 13° SALARIO) 179.847,45 LIQUIDADO
20/12/2023 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (30% FUNDAMENTAL 13° SALARIO) 6.333,32 LIQUIDADO
20/12/2023 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% 13° SALARIO) 956.872,08 LIQUIDADO
20/12/2023 06120073 ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
20/12/2023 06120054 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.515,00 LIQUIDADO
20/12/2023 06120035 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 06120018 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04120074 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS 14º SALARIO) 58.080,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04120060 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 33.121,68 LIQUIDADO
20/12/2023 04120059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 3.241,79 LIQUIDADO
20/12/2023 04120058 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 1.201,35 LIQUIDADO
20/12/2023 04120057 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 48.550,36 LIQUIDADO
20/12/2023 04120008 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF 13° SALARIO) 4.051,88 LIQUIDADO
20/12/2023 04120007 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF 13° SALARIO) 84.498,16 LIQUIDADO
20/12/2023 04120006 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA 13° SALARIO) 34.104,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04120005 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - 13° SALARIO) 58.966,76 LIQUIDADO
20/12/2023 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE 13° SALARIO) 126.984,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS 13° SALARIO) 75.504,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 31.291,88 LIQUIDADO
20/12/2023 04110107 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 992,70 LIQUIDADO
20/12/2023 04110105 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 14.406,62 LIQUIDADO
20/12/2023 04110102 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 51.869,42 LIQUIDADO
20/12/2023 04110086 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04110085 JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, PINTURA, SOLDA, ESTOFAMENTO EM CADEIRAS, LONGARINAS E ARMARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.890,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04110084 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
20/12/2023 04110083 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 5.072,08 LIQUIDADO
20/12/2023 22110076 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS APRESENTADO COM SHOW MUSICAL INFANTIL (SONHO DE UMA NOITE DE NATAL) NO DIA 21/12/2023 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 10.000,00 LIQUIDADO
20/12/2023 22110047 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120012 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120009 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120008 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120007 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
19/12/2023 21120037 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 94.077,20 LIQUIDADO
19/12/2023 21120036 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 10.345,25 LIQUIDADO
19/12/2023 21120011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 03120057 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/12/2023 03120049 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
19/12/2023 03120048 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. (DEZEMBRO 2023) 1.000,00 LIQUIDADO
19/12/2023 02120007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
19/12/2023 02120006 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 02120004 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 23.059,91 LIQUIDADO
19/12/2023 06120032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 06120031 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
19/12/2023 06120030 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
19/12/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
19/12/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
19/12/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22110045 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22100003 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22100002 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
19/12/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
19/12/2023 01120071 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.485,40 EMPENHADO
19/12/2023 03120057 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
19/12/2023 20110019 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 431,98 LIQUIDADO
19/12/2023 01120071 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.485,40 LIQUIDADO
19/12/2023 20110015 SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA FOCO 2023 1.800,00 PAGO
19/12/2023 20110011 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.972,80 PAGO
19/12/2023 20110010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 691,20 PAGO
19/12/2023 01120071 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.485,40 PAGO
19/12/2023 01100100 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
19/12/2023 01100055 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGERES COM A FINALIDADE DE DELIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ENVIO AO ESCRITORIO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS ORGÃOS CONVENIADOS 4.000,00 PAGO
19/12/2023 01070015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 0042023 INEXIGIBILIDADE 924,80 PAGO
19/12/2023 21090013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N 20230912-001 - CONCORRÊNCIA N 2023051723-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.175,20 PAGO
19/12/2023 21080043 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.000,00 PAGO
19/12/2023 21080038 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 2023051723-CP-OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.050,40 PAGO
19/12/2023 21080001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 954,09 PAGO
19/12/2023 21070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023051723-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.725,60 PAGO
19/12/2023 21060102 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.000,00 PAGO
19/12/2023 21050010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.983,00 PAGO
19/12/2023 23110009 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
19/12/2023 23110008 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
19/12/2023 23110004 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
19/12/2023 23110003 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
19/12/2023 25110005 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 334,15 PAGO
19/12/2023 03120057 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
19/12/2023 03110048 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 621,70 PAGO
19/12/2023 03100047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 INEX SEDUC 900,00 PAGO
19/12/2023 03100018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESCISÃO AMIGAVEL Nº 00120210639 TP FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
19/12/2023 03100016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL Nº 20211130 CP FME 500,00 PAGO
19/12/2023 03100015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL EXTRATO DE RECISÃO AMIGAVEL CONTRATO Nº 001-2021070640 TP FME 500,00 PAGO
19/12/2023 02110044 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 71.800,00 PAGO
19/12/2023 06120075 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.200,00 PAGO
19/12/2023 06110097 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 PAGO
19/12/2023 06110096 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS 700,00 PAGO
19/12/2023 06110048 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 962,40 PAGO
19/12/2023 06110015 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 158,48 PAGO
19/12/2023 06100035 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 763,75 PAGO
19/12/2023 04100023 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
19/12/2023 04090049 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 4.383,00 PAGO
19/12/2023 04090048 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.025,00 PAGO
19/12/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 4.000,00 PAGO
19/12/2023 22110044 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS, PANFLETOS, CARTAZES E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.100,00 PAGO
19/12/2023 22110043 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 619,44 PAGO
19/12/2023 22100003 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22100002 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/12/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46,07 PAGO
19/12/2023 24120001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 818,30 PAGO
18/12/2023 24110019 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
18/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 60,00 EMPENHADO
18/12/2023 02120002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1.993,10 EMPENHADO
18/12/2023 02120015 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 16.580,00 EMPENHADO
18/12/2023 06120012 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 EMPENHADO
18/12/2023 06120013 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 EMPENHADO
18/12/2023 06120019 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 900,00 EMPENHADO
18/12/2023 06120077 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 48,00 EMPENHADO
18/12/2023 21120021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.907,28 EMPENHADO
18/12/2023 21120085 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 5,97 EMPENHADO
18/12/2023 06120083 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.840,93 EMPENHADO
18/12/2023 06120084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.089,11 EMPENHADO
18/12/2023 21120093 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 96.251,27 EMPENHADO
18/12/2023 21120094 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.913,35 EMPENHADO
18/12/2023 23120021 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.782,83 EMPENHADO
18/12/2023 23120022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 86.168,69 EMPENHADO
18/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 12,00 LIQUIDADO
18/12/2023 01110080 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( DEZEMBRO ) 5.792,91 LIQUIDADO
18/12/2023 21120085 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 5,97 LIQUIDADO
18/12/2023 21120021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.907,28 LIQUIDADO
18/12/2023 21120012 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
18/12/2023 25110006 LUIZ BATISTA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.900,00 LIQUIDADO
18/12/2023 03120028 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120112 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. 196,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120097 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
18/12/2023 02120055 FRANCISCO VIEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS, AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120054 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120053 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120046 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 4.952,11 LIQUIDADO
18/12/2023 02120045 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.648,26 LIQUIDADO
18/12/2023 02120044 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.659,59 LIQUIDADO
18/12/2023 02120043 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.545,66 LIQUIDADO
18/12/2023 02120042 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.576,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120041 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.991,70 LIQUIDADO
18/12/2023 02120040 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORT E ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.138,70 LIQUIDADO
18/12/2023 02120039 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.546,08 LIQUIDADO
18/12/2023 02120038 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 13.156,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120037 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.863,53 LIQUIDADO
18/12/2023 02120036 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.638,40 LIQUIDADO
18/12/2023 02120035 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.287,36 LIQUIDADO
18/12/2023 02120034 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.806,88 LIQUIDADO
18/12/2023 02120033 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.107,08 LIQUIDADO
18/12/2023 02120032 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.091,68 LIQUIDADO
18/12/2023 02120031 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.862,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120030 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.334,40 LIQUIDADO
18/12/2023 02120029 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.551,84 LIQUIDADO
18/12/2023 02120028 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.717,44 LIQUIDADO
18/12/2023 02120027 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.619,90 LIQUIDADO
18/12/2023 02120026 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.784,32 LIQUIDADO
18/12/2023 02120025 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 8.730,15 LIQUIDADO
18/12/2023 02120024 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.860,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120023 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.369,76 LIQUIDADO
18/12/2023 02120022 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.362,05 LIQUIDADO
18/12/2023 02120021 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.728,80 LIQUIDADO
18/12/2023 02120020 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.700,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120019 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 9.438,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120018 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.221,60 LIQUIDADO
18/12/2023 02120017 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 9.143,31 LIQUIDADO
18/12/2023 02120016 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.696,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120015 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 16.580,00 LIQUIDADO
18/12/2023 02120002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1.993,10 LIQUIDADO
18/12/2023 06120077 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 48,00 LIQUIDADO
18/12/2023 06120028 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
18/12/2023 06120019 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 900,00 LIQUIDADO
18/12/2023 06120013 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 LIQUIDADO
18/12/2023 06120012 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 LIQUIDADO
18/12/2023 04110082 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZMBRO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
18/12/2023 04110081 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
18/12/2023 22110044 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS, PANFLETOS, CARTAZES E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 9.190,00 LIQUIDADO
18/12/2023 01120055 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 12,00 PAGO
18/12/2023 01110075 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.000,00 PAGO
18/12/2023 21120085 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 5,97 PAGO
18/12/2023 21110072 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.320,00 PAGO
18/12/2023 25110006 LUIZ BATISTA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.900,00 PAGO
18/12/2023 25100013 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
18/12/2023 03110046 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
18/12/2023 02120002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 1.993,10 PAGO
18/12/2023 02110047 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.190,00 PAGO
18/12/2023 02110046 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.956,00 PAGO
18/12/2023 02110045 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.750,00 PAGO
18/12/2023 02110007 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.600,00 PAGO
18/12/2023 06120077 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 48,00 PAGO
18/12/2023 06120013 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.390,00 PAGO
18/12/2023 06120012 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.390,00 PAGO
18/12/2023 06120006 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
18/12/2023 06100006 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
18/12/2023 06100006 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
18/12/2023 04110052 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.740,00 PAGO
18/12/2023 04110048 ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.740,00 PAGO
18/12/2023 04110024 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PSF 7.023,50 PAGO
18/12/2023 04110022 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PSF 4.160,81 PAGO
18/12/2023 04010142 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 25.073,59 PAGO
16/12/2023 03120029 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 12.940,25 EMPENHADO
16/12/2023 06120041 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 14.099,98 EMPENHADO
16/12/2023 02120110 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DISEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 12.940,25 EMPENHADO
16/12/2023 02120110 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DISEL PROPRIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 12.940,25 LIQUIDADO
15/12/2023 21120024 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 LIQUIDADO
15/12/2023 03110074 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EDITAL Nº 2023.11.23.37 PE.FG CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA DIVERSAS SECRETARIA 924,80 LIQUIDADO
15/12/2023 02120092 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 550,08 LIQUIDADO
15/12/2023 07120010 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
15/12/2023 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR 13° SALARIO) 7.260,00 LIQUIDADO
15/12/2023 04110078 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/11/2023 À 14/12/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
15/12/2023 20120003 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL 13° SALARIO) 24.330,00 PAGO
15/12/2023 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 4.540,00 PAGO
15/12/2023 20110014 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAIS E IDENTIFICAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 PAGO
15/12/2023 01110087 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS NOS ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO ENFATIZANDO OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 10.600,00 PAGO
15/12/2023 01110086 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS ESPECIFICOS BASEADO NO DIAGNOSTICO TRIBUTARIO REALIZADO ANTERIORMENTE E APLICAÇÕES DE ESTRATEGIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SETOR TRIBUTARIO OBJETIVANDO A ARRECADAÇÃO SAUDAVEL 16.200,00 PAGO
15/12/2023 21110028 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 13.000,00 PAGO
15/12/2023 23110010 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.306,00 PAGO
15/12/2023 02120001 LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 51 AZULEKOS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGEM A PROFESSORES FORMADORES DO SPAECE 1.428,00 PAGO
15/12/2023 02110117 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGOGICO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE 2.000,00 PAGO
15/12/2023 07120010 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
15/12/2023 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR 13° SALARIO) 7.260,00 PAGO
15/12/2023 06110074 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
15/12/2023 22120008 ACACIO DOS SANTOS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE E CINEMA DE RUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 15.351,25 PAGO
15/12/2023 22120007 HUMBERTO MACEDO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE E CINEMA DE RUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 15.351,25 PAGO
15/12/2023 22120006 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 4.580,08 PAGO
15/12/2023 22120005 NIVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 4.580,08 PAGO
15/12/2023 22120004 YARA DA SILVA RODRIGUES VELOZO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 4.580,08 PAGO
15/12/2023 22120003 WESLEY SW DE SOUSA RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 4.580,08 PAGO
15/12/2023 22120002 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CINE CLUBES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 15.414,14 PAGO
15/12/2023 22120001 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CURTA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 116.000,00 PAGO
15/12/2023 22100015 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
15/12/2023 20120003 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL 13° SALARIO) 24.330,00 LIQUIDADO
15/12/2023 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 4.540,00 LIQUIDADO
14/12/2023 01120006 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( NOVEMBRO 2023 ) 1.597,20 EMPENHADO
14/12/2023 01120065 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 EMPENHADO
14/12/2023 03120015 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.591,00 EMPENHADO
14/12/2023 06120042 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. 1.320,00 EMPENHADO
14/12/2023 06120074 FRANCINALDO OTAVIO ANGELIM 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
14/12/2023 21120024 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 EMPENHADO
14/12/2023 03120074 M MIRANDA BARROS ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.415,00 EMPENHADO
14/12/2023 20110014 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAIS E IDENTIFICAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 6.850,00 LIQUIDADO
14/12/2023 01120065 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 LIQUIDADO
14/12/2023 01120060 RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. 1.390,00 LIQUIDADO
14/12/2023 01120065 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 PAGO
14/12/2023 01120060 RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADM 1.390,00 PAGO
14/12/2023 01100084 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
14/12/2023 03110054 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
14/12/2023 02110054 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.640,00 PAGO
14/12/2023 07120001 M.L.C SILVA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUÁRIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ´TAÚ SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.500,00 PAGO
14/12/2023 06120009 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.430,00 PAGO
14/12/2023 06120008 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
14/12/2023 06120007 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.200,00 PAGO
14/12/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 2.700,00 PAGO
14/12/2023 04100077 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 60.000,00 PAGO
14/12/2023 04070066 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 10.615,22 PAGO
14/12/2023 04060012 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA DE MAIO DE 2023 10.615,22 PAGO
14/12/2023 04050018 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 10.615,22 PAGO
14/12/2023 04040096 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 10.615,22 PAGO
14/12/2023 01120006 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( NOVEMBRO 2023 ) 1.597,20 LIQUIDADO
14/12/2023 01120002 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
14/12/2023 01120001 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.185,87 LIQUIDADO
14/12/2023 21120066 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.999,22 LIQUIDADO
14/12/2023 23120006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 119,52 LIQUIDADO
14/12/2023 03120074 M MIRANDA BARROS ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.415,00 LIQUIDADO
14/12/2023 03120015 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.591,00 LIQUIDADO
14/12/2023 02120003 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
14/12/2023 02110117 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGOGICO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE. 6.300,00 LIQUIDADO
14/12/2023 06120074 FRANCINALDO OTAVIO ANGELIM 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
14/12/2023 06120042 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. 1.320,00 LIQUIDADO
14/12/2023 06120034 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 LIQUIDADO
14/12/2023 06120033 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 305,00 LIQUIDADO
14/12/2023 04110076 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 808,44 LIQUIDADO
14/12/2023 04110071 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.149,68 LIQUIDADO
14/12/2023 22120008 ACACIO DOS SANTOS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE E CINEMA DE RUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.351,25 LIQUIDADO
14/12/2023 22120007 HUMBERTO MACEDO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE E CINEMA DE RUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.351,25 LIQUIDADO
14/12/2023 22120006 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 LIQUIDADO
14/12/2023 22120005 NIVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 LIQUIDADO
14/12/2023 22120004 YARA DA SILVA RODRIGUES VELOZO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 LIQUIDADO
14/12/2023 22120003 WESLEY SW DE SOUSA RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 LIQUIDADO
14/12/2023 22120002 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CINE CLUBES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.414,14 LIQUIDADO
14/12/2023 22120001 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CURTA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 116.000,00 LIQUIDADO
14/12/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 3.335,92 PAGO
13/12/2023 22070028 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.429,42 PAGO
13/12/2023 20100022 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
13/12/2023 01110044 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 229,44 PAGO
13/12/2023 01110037 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
13/12/2023 21110130 BRUNO BEZERRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMONA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS 9.960,00 PAGO
13/12/2023 21110129 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110128 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110127 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110126 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
13/12/2023 21110125 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110124 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110123 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110122 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110121 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110103 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
13/12/2023 21110102 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110101 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110100 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
13/12/2023 21110099 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
13/12/2023 21110098 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110097 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/12/2023 21110096 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110095 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110094 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110093 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110092 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110091 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110090 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110089 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110088 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS 2.600,00 PAGO
13/12/2023 21110025 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110024 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110023 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110022 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
13/12/2023 21110021 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110020 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110019 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110018 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21110017 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/12/2023 21090101 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
13/12/2023 23110017 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
13/12/2023 03090031 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.754,86 PAGO
13/12/2023 06120011 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE-GÁS NA SEDE DA SPC - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL 180,00 PAGO
13/12/2023 06120010 DANIELA BARRETO SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS VALES-GÁS NA SEDE SPC SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - FORTALEZA-CE 180,00 PAGO
13/12/2023 04110065 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023 2.000,00 PAGO
13/12/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023 1.600,00 PAGO
13/12/2023 03120020 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 272,25 EMPENHADO
13/12/2023 06120008 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
13/12/2023 06120033 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 305,00 EMPENHADO
13/12/2023 06120034 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 EMPENHADO
13/12/2023 06120056 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 EMPENHADO
13/12/2023 06120057 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 EMPENHADO
13/12/2023 02120095 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 5.905,00 EMPENHADO
13/12/2023 20110015 SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA FOCO 2023. 1.800,00 LIQUIDADO
13/12/2023 20110011 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 4.972,80 LIQUIDADO
13/12/2023 01120004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.039,40 LIQUIDADO
13/12/2023 21120035 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 126.352,65 LIQUIDADO
13/12/2023 21120004 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE, PASSE NO VIRABREQUIM E PROJEÇÃO DE BLOCO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA. 4.680,00 LIQUIDADO
13/12/2023 21110097 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
13/12/2023 03120020 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 272,25 LIQUIDADO
13/12/2023 03110073 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 4.995,00 LIQUIDADO
13/12/2023 02120095 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 5.905,00 LIQUIDADO
13/12/2023 02120005 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE FECHADO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO AFETO EM AÇÃO, JUNTAMENTE COM ESTA SECRETARIA ATRAVES DO NUCLEO DE INCLUSÃO 975,00 LIQUIDADO
13/12/2023 02120001 LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 51 AZULEKOS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGEM A PROFESSORES FORMADORES DO SPAECE. 1.428,00 LIQUIDADO
13/12/2023 02110058 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE DO VEICULO SPRINTER. DE PLACA AJY 5871 2.150,00 LIQUIDADO
13/12/2023 06120057 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 LIQUIDADO
13/12/2023 06120056 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 LIQUIDADO
13/12/2023 06120027 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.017,20 LIQUIDADO
13/12/2023 06120008 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
12/12/2023 01120015 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 21.120,00 LIQUIDADO
12/12/2023 01120003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 532,79 LIQUIDADO
12/12/2023 01110087 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS NOS ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO ENFATIZANDO OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.600,00 LIQUIDADO
12/12/2023 01110086 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS ESPECIFICOS BASEADO NO DIAGNOSTICO TRIBUTARIO REALIZADO ANTERIORMENTE E APLICAÇÕES DE ESTRATEGIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SETOR TRIBUTARIO OBJETIVANDO A ARRECADAÇÃO SAUDAVEL. 16.200,00 LIQUIDADO
12/12/2023 21120016 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 349,30 LIQUIDADO
12/12/2023 21120005 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 77.484,00 LIQUIDADO
12/12/2023 21120002 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA E E EFICACIA. 4.800,00 LIQUIDADO
12/12/2023 21120001 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA E E EFICACIA. 4.900,00 LIQUIDADO
12/12/2023 23120009 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.103,08 LIQUIDADO
12/12/2023 23120007 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.582,79 LIQUIDADO
12/12/2023 23120005 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 2.640,00 LIQUIDADO
12/12/2023 25110005 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 334,15 LIQUIDADO
12/12/2023 03120050 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.609,00 LIQUIDADO
12/12/2023 03120053 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 284,94 LIQUIDADO
12/12/2023 03120051 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
12/12/2023 02120063 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 16.023,25 LIQUIDADO
12/12/2023 02120062 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.617,30 LIQUIDADO
12/12/2023 03120001 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O FME ORIUNDO DOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ROTINAS DE FECHAMENTO DO EXERCICIO. 4.800,00 LIQUIDADO
12/12/2023 06110075 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 3.236,00 LIQUIDADO
12/12/2023 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 33.928,00 LIQUIDADO
12/12/2023 06120011 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE-GÁS NA SEDE DA SPC - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. 180,00 LIQUIDADO
12/12/2023 06120010 DANIELA BARRETO SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS VALES-GÁS NA SEDE SPC SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - FORTALEZA-CE. 180,00 LIQUIDADO
12/12/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 7.480,00 LIQUIDADO
12/12/2023 04110087 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.263,89 LIQUIDADO
12/12/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
12/12/2023 04110065 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
12/12/2023 04110064 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O FMS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ROTINAS DE FECHAMENTO DO EXERCICIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4.800,00 LIQUIDADO
12/12/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023. 2.156,00 LIQUIDADO
12/12/2023 22120009 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 3.960,00 LIQUIDADO
12/12/2023 22110043 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 619,44 LIQUIDADO
12/12/2023 24110023 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.155,00 LIQUIDADO
12/12/2023 20100025 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
12/12/2023 20070009 EH MARA PRODUCOES E ENTRETERIMENTOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA EH MARA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 12.500,00 PAGO
12/12/2023 01120015 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 21.120,00 PAGO
12/12/2023 01110015 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
12/12/2023 01110057 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 4.000,00 PAGO
12/12/2023 21120005 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 77.484,00 PAGO
12/12/2023 23120005 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 2.640,00 PAGO
12/12/2023 03120001 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O FME ORIUNDO DOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ROTINAS DE FECHAMENTO DO EXERCICIO 4.800,00 PAGO
12/12/2023 03110039 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
12/12/2023 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 33.928,00 PAGO
12/12/2023 06110046 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
12/12/2023 06110030 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
12/12/2023 04110064 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O FMS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ROTINAS DE FECHAMENTO DO EXERCICIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.800,00 PAGO
12/12/2023 04110049 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/11/2023 À 30/11/2023 1.470,00 PAGO
12/12/2023 04100061 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 02/10/2023 À 31/10/2023 1.920,00 PAGO
12/12/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
12/12/2023 04100082 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 93.353,80 PAGO
12/12/2023 04100076 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (SECRETARIA) 30.850,40 PAGO
12/12/2023 04090106 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 16.749,10 PAGO
12/12/2023 04080074 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE SAÚDE 620,00 PAGO
12/12/2023 22120009 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (13° SALARIO) 3.960,00 PAGO
12/12/2023 22110017 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.098,66 PAGO
12/12/2023 01120003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 532,79 EMPENHADO
12/12/2023 02120062 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.617,30 EMPENHADO
12/12/2023 02120063 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 16.023,25 EMPENHADO
12/12/2023 03120053 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 284,94 EMPENHADO
12/12/2023 06120010 DANIELA BARRETO SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS VALES-GÁS NA SEDE SPC SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - FORTALEZA-CE. 180,00 EMPENHADO
12/12/2023 06120011 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE-GÁS NA SEDE DA SPC - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. 180,00 EMPENHADO
12/12/2023 23120007 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.582,79 EMPENHADO
12/12/2023 23120009 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.103,08 EMPENHADO
12/12/2023 01110079 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.925,00 LIQUIDADO
11/12/2023 01120067 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 182.894,17 EMPENHADO
11/12/2023 03120002 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 15.330,40 EMPENHADO
11/12/2023 03120016 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.597,50 EMPENHADO
11/12/2023 06120007 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 EMPENHADO
11/12/2023 06120009 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.430,00 EMPENHADO
11/12/2023 06120055 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.140,00 EMPENHADO
11/12/2023 06120075 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 EMPENHADO
11/12/2023 06120080 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
11/12/2023 21120086 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 72,00 EMPENHADO
11/12/2023 24120002 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
11/12/2023 24120024 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
11/12/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
11/12/2023 01120069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 933,54 LIQUIDADO
11/12/2023 01120067 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 182.894,17 LIQUIDADO
11/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 447,27 LIQUIDADO
11/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.319,52 LIQUIDADO
11/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 296,61 LIQUIDADO
11/12/2023 24120024 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
11/12/2023 24120002 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
11/12/2023 01120069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 933,54 PAGO
11/12/2023 01120067 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 182.894,17 PAGO
11/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 447,27 PAGO
11/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.319,52 PAGO
11/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 296,61 PAGO
11/12/2023 21120086 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 72,00 PAGO
11/12/2023 21110029 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27 (4ª MEDIÇÃO) 239.958,62 PAGO
11/12/2023 25100018 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
11/12/2023 25100017 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
11/12/2023 25100016 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
11/12/2023 25100015 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
11/12/2023 25100014 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 06120080 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
11/12/2023 06120062 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA 360,00 PAGO
11/12/2023 06120061 PALMIRA MARQUES FORTALEZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA 360,00 PAGO
11/12/2023 06120060 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA 540,00 PAGO
11/12/2023 06120059 DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA 360,00 PAGO
11/12/2023 04110061 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.860,00 PAGO
11/12/2023 04110051 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.597,00 PAGO
11/12/2023 04110019 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 04110018 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 04110017 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 04110016 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 04110015 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
11/12/2023 04110014 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
11/12/2023 04110013 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
11/12/2023 04110012 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04100038 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04100037 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/12/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/12/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/12/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/12/2023 21120086 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 72,00 LIQUIDADO
11/12/2023 23110025 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
11/12/2023 23110023 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
11/12/2023 03120016 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.597,50 LIQUIDADO
11/12/2023 03120002 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 15.330,40 LIQUIDADO
11/12/2023 03110069 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
11/12/2023 03110054 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.400,00 LIQUIDADO
11/12/2023 06120080 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
11/12/2023 06120075 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2023 06120055 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.140,00 LIQUIDADO
11/12/2023 06120020 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.770,50 LIQUIDADO
11/12/2023 06120009 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.430,00 LIQUIDADO
11/12/2023 06120007 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 500,00 LIQUIDADO
11/12/2023 24120024 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
11/12/2023 24120002 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110013 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
11/12/2023 24110012 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110011 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110010 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110009 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110008 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110007 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110006 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
11/12/2023 24110005 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
08/12/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 17.720,00 PAGO
08/12/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.656,00 PAGO
08/12/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 9.240,00 PAGO
08/12/2023 22110005 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5° MEDIÇÃO 110.695,12 PAGO
08/12/2023 22100018 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
08/12/2023 22100017 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
08/12/2023 22100016 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
08/12/2023 24110029 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
08/12/2023 24110024 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS NA ARENINHA GUARANI E ARENINHA BARRAGEM. 2.000,00 LIQUIDADO
08/12/2023 20100024 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
08/12/2023 01120080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 5,12 PAGO
08/12/2023 01120079 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
08/12/2023 01120078 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
08/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 13.407,46 PAGO
08/12/2023 01110056 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
08/12/2023 01110055 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
08/12/2023 01110054 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
08/12/2023 01110053 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
08/12/2023 01110052 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
08/12/2023 01110051 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
08/12/2023 01110050 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
08/12/2023 01110049 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
08/12/2023 01110048 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
08/12/2023 01110047 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
08/12/2023 21110087 MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 123,90 PAGO
08/12/2023 21110086 RONNEY DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110085 ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
08/12/2023 21110084 RICARDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.840,00 PAGO
08/12/2023 21110083 GILVAN RAQUEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110082 RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110081 FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110080 FRANCISCO JOSE DA LUZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110079 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.565,00 PAGO
08/12/2023 21110078 WILLIAM CORNELIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110077 ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.585,00 PAGO
08/12/2023 21110076 FABIO JOSÉ DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110075 JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110074 PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110073 JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110071 JOAO GOMES DO CARMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110070 JANDERSON PEREIRA MARCELINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110069 FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110068 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
08/12/2023 21110067 JOSÉ LINHARES NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
08/12/2023 21110066 VALDEMIR LINO DE ABREU 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
08/12/2023 21110065 PAULO PEREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.795,00 PAGO
08/12/2023 21110064 ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.610,00 PAGO
08/12/2023 21110063 LUCIA JOSEFA DAS MERCES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.610,00 PAGO
08/12/2023 21110062 DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
08/12/2023 21110061 VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.475,00 PAGO
08/12/2023 21110060 DENIMENEZ DE JESUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.890,00 PAGO
08/12/2023 21110059 MARCELO DE LIMA FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.840,00 PAGO
08/12/2023 21110058 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110057 ANTONIA RIVAL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110056 BENJAMIM RODRIGUES FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110055 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.795,00 PAGO
08/12/2023 21110054 ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.335,00 PAGO
08/12/2023 21110053 ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110052 CICERO JOÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110051 JOSIEL DA COSTA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.610,00 PAGO
08/12/2023 21110050 RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110049 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110048 JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110047 HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110046 ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110045 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
08/12/2023 21110044 DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110043 ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110042 FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110041 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110040 FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110039 LUIZ JOSÉ DE AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110038 RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110037 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
08/12/2023 21110036 ANTONIO ALEX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.520,00 PAGO
08/12/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 38.831,29 PAGO
08/12/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 81.473,92 PAGO
08/12/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 125.114,60 PAGO
08/12/2023 21110010 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 3.634,90 PAGO
08/12/2023 21110008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 7.152,85 PAGO
08/12/2023 21100038 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 7.592,53 PAGO
08/12/2023 23110026 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
08/12/2023 23110026 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
08/12/2023 25110004 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
08/12/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
08/12/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 36.651,20 PAGO
08/12/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 13.484,25 PAGO
08/12/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 79.002,12 PAGO
08/12/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.320,00 PAGO
08/12/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 63.379,11 PAGO
08/12/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 40.363,05 PAGO
08/12/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 31.137,12 PAGO
08/12/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 37.809,02 PAGO
08/12/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 318.289,49 PAGO
08/12/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 425.486,11 PAGO
08/12/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 97.645,82 PAGO
08/12/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 112.710,90 PAGO
08/12/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 134.259,60 PAGO
08/12/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 186.299,17 PAGO
08/12/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 143.303,66 PAGO
08/12/2023 02110059 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 24.746,25 PAGO
08/12/2023 02100116 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 PAGO
08/12/2023 06120076 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.645,00 PAGO
08/12/2023 06110092 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
08/12/2023 06110091 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
08/12/2023 06110090 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 14.990,40 PAGO
08/12/2023 06110089 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
08/12/2023 06110088 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 8.979,00 PAGO
08/12/2023 06110087 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
08/12/2023 06110086 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 19.317,40 PAGO
08/12/2023 06110085 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 9.100,00 PAGO
08/12/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 36.559,13 PAGO
08/12/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
08/12/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 108.821,55 PAGO
08/12/2023 06110042 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
08/12/2023 04110101 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 PAGO
08/12/2023 04110100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA ASS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 PAGO
08/12/2023 04110099 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA ASS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 PAGO
08/12/2023 04110098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 35.421,00 PAGO
08/12/2023 04110098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 27.458,09 PAGO
08/12/2023 04110097 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - ASSIS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 PAGO
08/12/2023 04110096 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - ASSIS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 PAGO
08/12/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 4.051,88 PAGO
08/12/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 88.664,40 PAGO
08/12/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 96.759,56 PAGO
08/12/2023 04110094 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 PAGO
08/12/2023 04110093 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM) 17.225,89 PAGO
08/12/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.000,00 PAGO
08/12/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 71.933,89 PAGO
08/12/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 65.475,20 PAGO
08/12/2023 04110091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 87.651,89 PAGO
08/12/2023 04110090 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 138.071,34 PAGO
08/12/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 30.541,60 PAGO
08/12/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 27.320,00 PAGO
08/12/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 39.427,80 PAGO
08/12/2023 04120001 CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA 1G DA PACIENTE MARIA IZAMARA CARVALHO ALMEIDA 380,00 PAGO
08/12/2023 01120078 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
08/12/2023 01120079 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
08/12/2023 01120080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 5,12 EMPENHADO
08/12/2023 03120004 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.578,00 EMPENHADO
08/12/2023 06120020 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.770,50 EMPENHADO
08/12/2023 07120001 M.L.C SILVA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUÁRIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ´TAÚ SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.500,00 EMPENHADO
08/12/2023 02120111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.503,46 EMPENHADO
08/12/2023 02120112 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. 196,00 EMPENHADO
08/12/2023 03120075 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 EMPENHADO
08/12/2023 03120076 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
08/12/2023 03120078 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 4.185,27 EMPENHADO
08/12/2023 03120079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.12.26.43 FME 1.849,60 EMPENHADO
08/12/2023 03120081 JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 96.036,99 EMPENHADO
08/12/2023 01120080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 5,12 LIQUIDADO
08/12/2023 01120079 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
08/12/2023 01120078 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
08/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 13.407,46 LIQUIDADO
08/12/2023 03120004 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.578,00 LIQUIDADO
08/12/2023 07120001 M.L.C SILVA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUÁRIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ´TAÚ SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.500,00 LIQUIDADO
08/12/2023 06120062 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 360,00 LIQUIDADO
08/12/2023 06120061 PALMIRA MARQUES FORTALEZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 360,00 LIQUIDADO
08/12/2023 06120060 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 540,00 LIQUIDADO
08/12/2023 06120059 DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 360,00 LIQUIDADO
08/12/2023 04110067 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UBIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/10/2023 À 26/11/2023. 7.092,54 LIQUIDADO
08/12/2023 04110066 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICANO HOSPITAL, CAF E PSF DO ITAGUÁ. 3.500,00 LIQUIDADO
08/12/2023 04110051 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.597,00 LIQUIDADO
07/12/2023 01110046 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,98 LIQUIDADO
07/12/2023 01110046 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 279,26 LIQUIDADO
07/12/2023 21120087 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 358,38 LIQUIDADO
07/12/2023 03120027 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.381,25 LIQUIDADO
07/12/2023 03120026 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.345,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120025 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.380,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120024 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 344,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120023 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.354,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120022 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.368,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120021 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 382,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120019 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.498,25 LIQUIDADO
07/12/2023 03120018 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120017 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.725,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120014 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.507,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120013 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.710,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120012 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.654,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120011 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.579,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120010 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.862,25 LIQUIDADO
07/12/2023 03120009 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 400,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120008 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.225,00 LIQUIDADO
07/12/2023 03120007 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.160,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120006 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 235,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03120005 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.703,50 LIQUIDADO
07/12/2023 03110097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31.TP F.M.E 1.849,60 LIQUIDADO
07/12/2023 02120093 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 3.606,80 LIQUIDADO
07/12/2023 03110053 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 176,08 LIQUIDADO
07/12/2023 03110053 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.271,84 LIQUIDADO
07/12/2023 03110053 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 141,88 LIQUIDADO
07/12/2023 03110053 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 307,88 LIQUIDADO
07/12/2023 03110053 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 144,50 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 141,10 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 454,02 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,39 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 149,62 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 164,84 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 204,63 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.717,54 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 261,50 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 141,10 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 860,99 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 166,37 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 270,39 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 335,55 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 294,38 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 261,50 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 142,67 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 272,94 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 139,00 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.439,74 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 271,39 LIQUIDADO
07/12/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 264,65 LIQUIDADO
07/12/2023 06120026 MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 LIQUIDADO
07/12/2023 06120024 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.340,00 LIQUIDADO
07/12/2023 06120014 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 LIQUIDADO
07/12/2023 04110049 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/11/2023 À 30/11/2023. 1.470,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESPAÇO E PONTO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 5.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110041 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE PROJETO DE PESQUISA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 3.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110040 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110039 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DEESPAÇO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 5.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110038 FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESPAÇO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 5.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110037 MIGUEL DA SILVA FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE PROJETO DE PESQUISA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 3.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110036 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110035 LUANA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110034 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110033 MARIANA PARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110032 DJANGO DA SILVA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110031 NATHALY DE LAVOR PINHEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110030 RITA DE CASSIA FERREIRA FREITAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110029 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE LITERATURA E CORDEL, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110028 MARENILDA PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE LITERATURA E CORDEL, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110027 RAIMUNDO NONATO DE FRANÇA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110026 ALEX CAVALCANTE RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110025 JOSE RIBEIRO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110024 ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110023 GREGORIO DANIEL DA SILVA FEITOSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110022 ANTONIO GILBERTO DE MOURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 LIQUIDADO
07/12/2023 22110021 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 LIQUIDADO
07/12/2023 22110020 APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 LIQUIDADO
07/12/2023 22110019 FRANCISCA GERLANDIA CARVALHO DE MORAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 LIQUIDADO
07/12/2023 22110018 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 LIQUIDADO
07/12/2023 22110017 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 LIQUIDADO
07/12/2023 22110016 MARIA ALAIDE DE SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110015 IZABEL MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110014 MARTA MARIA DE MORAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110013 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110012 ALINE LEAL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110011 DJANGO DA SILVA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110010 DANIELA BARRETO SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 22110009 MAELI PEREIRA DA SILVA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 LIQUIDADO
07/12/2023 20070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO RAIO E NA SEDE DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 12.010,00 PAGO
07/12/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023 500,00 PAGO
07/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 15.208,24 PAGO
07/12/2023 01120057 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 1.945,00 PAGO
07/12/2023 01110043 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 01110007 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 333,11 PAGO
07/12/2023 01110003 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( OUTUBRO ) 1.597,20 PAGO
07/12/2023 01110002 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( OUTUBRO ) 1.584,00 PAGO
07/12/2023 01100092 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023 1.430,00 PAGO
07/12/2023 01100091 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.945,00 PAGO
07/12/2023 01090048 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023 1.710,00 PAGO
07/12/2023 01090037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 1.945,00 PAGO
07/12/2023 01090020 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.423,51 PAGO
07/12/2023 01080104 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 1.945,00 PAGO
07/12/2023 01080010 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.346,07 PAGO
07/12/2023 01070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023 1.690,00 PAGO
07/12/2023 01070008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 1.945,00 PAGO
07/12/2023 01060053 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.945,00 PAGO
07/12/2023 01060052 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023 1.680,00 PAGO
07/12/2023 21120087 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 358,38 PAGO
07/12/2023 21110032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 21110001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 358,38 PAGO
07/12/2023 21100039 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.998,54 PAGO
07/12/2023 21110003 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 3.113,67 PAGO
07/12/2023 23110011 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.377,91 PAGO
07/12/2023 23100017 MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, 32 - GUARANI, PARA USO EVENTUAL DE ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.500,00 PAGO
07/12/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.500,00 PAGO
07/12/2023 23070011 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.815,00 PAGO
07/12/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.815,00 PAGO
07/12/2023 25100009 F.G. AQUINO COSTA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 295,00 PAGO
07/12/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 03100060 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 384,78 PAGO
07/12/2023 03100041 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500,00 PAGO
07/12/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.440,00 PAGO
07/12/2023 03070015 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
07/12/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 PAGO
07/12/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 PAGO
07/12/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 2.800,00 PAGO
07/12/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 2.800,00 PAGO
07/12/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 2.800,00 PAGO
07/12/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
07/12/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
07/12/2023 02110049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 02110040 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
07/12/2023 02110035 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 PAGO
07/12/2023 02110034 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA FISICA E ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 PAGO
07/12/2023 02110031 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1.500,00 PAGO
07/12/2023 02110030 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 PAGO
07/12/2023 02110021 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 DATA SHOW EPSON H-568A SERVIÇOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AS ESCOLAS 3.920,00 PAGO
07/12/2023 02100105 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 815,84 PAGO
07/12/2023 06110054 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 06100070 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 PAGO
07/12/2023 06100058 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.100,00 PAGO
07/12/2023 06100057 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.386,00 PAGO
07/12/2023 06090041 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 1.386,00 PAGO
07/12/2023 06090040 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 1.750,00 PAGO
07/12/2023 06080072 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 1.386,00 PAGO
07/12/2023 06080055 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF AGOSTO / 2023) 2.000,00 PAGO
07/12/2023 06080054 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 1.500,00 PAGO
07/12/2023 06070049 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 1.730,00 PAGO
07/12/2023 06070041 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF JULHO / 2023) 2.000,00 PAGO
07/12/2023 06070040 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 1.500,00 PAGO
07/12/2023 06070039 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO 2.500,00 PAGO
07/12/2023 06060064 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.386,00 PAGO
07/12/2023 06060063 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.720,00 PAGO
07/12/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
07/12/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
07/12/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
07/12/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
07/12/2023 04110073 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS 2.740,00 PAGO
07/12/2023 04110028 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 1.985,00 PAGO
07/12/2023 04100099 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
07/12/2023 04080071 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA 4.000,00 PAGO
07/12/2023 04070023 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 2.166,05 PAGO
07/12/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 500,00 PAGO
07/12/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 22110042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESPAÇO E PONTO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 5.000,00 PAGO
07/12/2023 22110041 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE PROJETO DE PESQUISA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 3.000,00 PAGO
07/12/2023 22110001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA 32,55 PAGO
07/12/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/12/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.650,00 PAGO
07/12/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 PAGO
07/12/2023 22110040 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 15.000,00 PAGO
07/12/2023 22110039 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DEESPAÇO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 5.000,00 PAGO
07/12/2023 22110038 FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESPAÇO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 5.000,00 PAGO
07/12/2023 22110037 MIGUEL DA SILVA FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE PROJETO DE PESQUISA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 3.000,00 PAGO
07/12/2023 22110036 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110035 LUANA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110034 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110033 MARIANA PARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110032 DJANGO DA SILVA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110031 NATHALY DE LAVOR PINHEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110030 RITA DE CASSIA FERREIRA FREITAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 2.000,00 PAGO
07/12/2023 22110029 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE LITERATURA E CORDEL, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.500,00 PAGO
07/12/2023 22110028 MARENILDA PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE LITERATURA E CORDEL, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.500,00 PAGO
07/12/2023 22110027 RAIMUNDO NONATO DE FRANÇA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.500,00 PAGO
07/12/2023 22110026 ALEX CAVALCANTE RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.250,00 PAGO
07/12/2023 22110025 JOSE RIBEIRO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.250,00 PAGO
07/12/2023 22110024 ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.250,00 PAGO
07/12/2023 22110023 GREGORIO DANIEL DA SILVA FEITOSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.250,00 PAGO
07/12/2023 22110022 ANTONIO GILBERTO DE MOURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.098,66 PAGO
07/12/2023 22110021 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.098,66 PAGO
07/12/2023 22110020 APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.098,66 PAGO
07/12/2023 22110019 FRANCISCA GERLANDIA CARVALHO DE MORAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.098,66 PAGO
07/12/2023 22110018 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.098,66 PAGO
07/12/2023 22110016 MARIA ALAIDE DE SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110015 IZABEL MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110014 MARTA MARIA DE MORAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110013 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110012 ALINE LEAL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110011 DJANGO DA SILVA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110010 DANIELA BARRETO SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 22110009 MAELI PEREIRA DA SILVA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 1.000,00 PAGO
07/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 49.510,83 EMPENHADO
07/12/2023 03120005 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.703,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120006 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 235,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120007 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.160,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120008 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.225,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120009 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 400,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120010 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.862,25 EMPENHADO
07/12/2023 03120011 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.579,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120012 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.654,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120013 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.710,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120014 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.507,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120017 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.725,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120018 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120019 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.498,25 EMPENHADO
07/12/2023 03120021 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 382,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120022 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.368,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120023 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.354,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120024 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 344,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120025 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.380,00 EMPENHADO
07/12/2023 03120026 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.345,50 EMPENHADO
07/12/2023 03120027 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.381,25 EMPENHADO
07/12/2023 06120014 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 EMPENHADO
07/12/2023 06120024 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.340,00 EMPENHADO
07/12/2023 06120026 MARIA DO CARMO AÇUNÇÃO DE ASSIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.200,00 EMPENHADO
07/12/2023 06120059 DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 360,00 EMPENHADO
07/12/2023 06120060 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 540,00 EMPENHADO
07/12/2023 06120061 PALMIRA MARQUES FORTALEZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 360,00 EMPENHADO
07/12/2023 06120062 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. 360,00 EMPENHADO
07/12/2023 21120087 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 358,38 EMPENHADO
07/12/2023 22120001 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CURTA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 116.000,00 EMPENHADO
07/12/2023 22120002 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CINE CLUBES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.414,14 EMPENHADO
07/12/2023 22120003 WESLEY SW DE SOUSA RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 EMPENHADO
07/12/2023 22120004 YARA DA SILVA RODRIGUES VELOZO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 EMPENHADO
07/12/2023 22120005 NIVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 EMPENHADO
07/12/2023 22120006 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À CRIAÇÃO DO ROTEIRO DE CURTA OU LONGA METRAGEM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 4.580,08 EMPENHADO
07/12/2023 22120007 HUMBERTO MACEDO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE E CINEMA DE RUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.351,25 EMPENHADO
07/12/2023 22120008 ACACIO DOS SANTOS SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE E CINEMA DE RUA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.351,25 EMPENHADO
07/12/2023 02120093 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 3.606,80 EMPENHADO
07/12/2023 01120076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.208,24 LIQUIDADO
07/12/2023 01120057 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
06/12/2023 04120001 CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA 1G DA PACIENTE MARIA IZAMARA CARVALHO ALMEIDA. 380,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120005 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE FECHADO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO AFETO EM AÇÃO, JUNTAMENTE COM ESTA SECRETARIA ATRAVES DO NUCLEO DE INCLUSÃO 975,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120049 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 3.606,70 EMPENHADO
06/12/2023 02120050 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 2.006,74 EMPENHADO
06/12/2023 06120015 MANOEL ALENCAR DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.725,00 EMPENHADO
06/12/2023 06120022 THAISA ANTONIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.200,00 EMPENHADO
06/12/2023 21120023 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 748,60 EMPENHADO
06/12/2023 01120086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.12.26.44 RP FG 1.126,40 EMPENHADO
06/12/2023 01120087 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
06/12/2023 01120088 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
06/12/2023 01120089 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
06/12/2023 01120090 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
06/12/2023 01120091 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 4.500,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120099 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 936,26 EMPENHADO
06/12/2023 02120101 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES E RESULTADOS DESENVOLVIDOS E OBTIDOS NO CALENDARIO ESCOLAR REFERENTE AO ENSINO INFANTIL NO ANO DE 2023 19.700,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120102 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES E RESULTADO DESENVOLVIDOS E OBITOS NO CALENDARIO ESCOLAR REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL I NO ANO DE 2023 21.200,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120103 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DESENVOLVIDOS E OBTIDOS NO CALENDARIO ESCOLAR REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL II NO ANO DE 2023 21.200,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120104 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3.840,00 EMPENHADO
06/12/2023 02120105 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
06/12/2023 24110028 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
06/12/2023 20100018 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV 870,97 PAGO
06/12/2023 01110018 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
06/12/2023 01100023 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 01090015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 25110002 JOSE DA PAZ FIALHO FILHO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 5.420,00 PAGO
06/12/2023 03110044 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 PAGO
06/12/2023 03100014 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 03090021 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 03070031 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 02110039 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA EEIF AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 PAGO
06/12/2023 02110038 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.610,00 PAGO
06/12/2023 02110037 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 4.040,00 PAGO
06/12/2023 02110036 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO RETIRO, SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.380,00 PAGO
06/12/2023 02110033 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 PAGO
06/12/2023 02110032 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 PAGO
06/12/2023 04100105 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS 2.740,00 PAGO
06/12/2023 04100104 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE 2.740,00 PAGO
06/12/2023 04100103 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS 2.740,00 PAGO
06/12/2023 04100102 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ 2.740,00 PAGO
06/12/2023 04100101 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS 2.740,00 PAGO
06/12/2023 04100032 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 38.308,51 PAGO
06/12/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 04040089 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES COMPETENCIA ABRIL DE 2023 9.411,81 PAGO
06/12/2023 21120023 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 748,60 LIQUIDADO
06/12/2023 25110002 JOSE DA PAZ FIALHO FILHO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. 5.420,00 LIQUIDADO
06/12/2023 02120050 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 2.006,74 LIQUIDADO
06/12/2023 02120049 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 3.606,70 LIQUIDADO
06/12/2023 02110037 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 4.040,00 LIQUIDADO
06/12/2023 06120022 THAISA ANTONIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.200,00 LIQUIDADO
06/12/2023 06120015 MANOEL ALENCAR DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.725,00 LIQUIDADO
06/12/2023 04110069 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 9.803,90 LIQUIDADO
06/12/2023 04110068 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 23.378,31 LIQUIDADO
06/12/2023 04120001 CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA 1G DA PACIENTE MARIA IZAMARA CARVALHO ALMEIDA. 380,00 LIQUIDADO
06/12/2023 04110050 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.161,00 LIQUIDADO
06/12/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/12/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS. DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. 3.335,92 LIQUIDADO
06/12/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
06/12/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
05/12/2023 24080064 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.082,12 PAGO
05/12/2023 24120001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 818,30 LIQUIDADO
05/12/2023 20110008 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 109/2023 - GOV SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 5.200,00 PAGO
05/12/2023 20100023 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV 870,97 PAGO
05/12/2023 20080007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.501,07 PAGO
05/12/2023 01120072 EDSON GERONIMO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DO CONTROLE INTERNO JUNTO AO ESCRITORIO DA DATA BUSINES ASSESSORIA 360,00 PAGO
05/12/2023 01120069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 933,54 PAGO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 447,27 PAGO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 296,61 PAGO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.319,52 PAGO
05/12/2023 01120059 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO 0109/2023 ADM 3.601,76 PAGO
05/12/2023 01080033 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.918,38 PAGO
05/12/2023 01040071 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.044,04 PAGO
05/12/2023 21110132 FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS 5.420,00 PAGO
05/12/2023 21110131 RAIANY ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMONA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS 5.420,00 PAGO
05/12/2023 23080010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.509,88 PAGO
05/12/2023 25110002 JOSE DA PAZ FIALHO FILHO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 5.420,00 PAGO
05/12/2023 03120073 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 0,60 PAGO
05/12/2023 02120088 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC CAMPOS SALES JUNTO A CREDE 18 125,00 PAGO
05/12/2023 02100118 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPOSIÇÕES PEDAGOGICAS E DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.500,00 PAGO
05/12/2023 06120005 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOTRAQUEOBRONSCOPIA E ALARGAMENTO DE TQT (CANULA N 3,0) 180,00 PAGO
05/12/2023 06120004 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTARA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOTRAQUEOBRONSCOPIA E ALARGAMENTO DE TQT (CANULA N 3,0) 360,00 PAGO
05/12/2023 06120002 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.500,00 PAGO
05/12/2023 06120001 CREA-CE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO GUARANI NO MUNIICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
05/12/2023 06110064 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST 3.601,76 PAGO
05/12/2023 06110060 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAST, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV: 40 E 50 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N° 1109/2023 - SAST 3.601,76 PAGO
05/12/2023 06110059 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST 3.601,76 PAGO
05/12/2023 06110058 JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0309/2023-SAST 3.601,76 PAGO
05/12/2023 06110057 CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST 3.601,76 PAGO
05/12/2023 06110056 FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST 5.217,97 PAGO
05/12/2023 06110055 EDNARIA BRAGA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST 5.217,97 PAGO
05/12/2023 06100065 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.000,00 PAGO
05/12/2023 04100034 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.918,84 PAGO
05/12/2023 04100033 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.509,95 PAGO
05/12/2023 04100018 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.865,45 PAGO
05/12/2023 04100016 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.254,10 PAGO
05/12/2023 04100011 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES 46.870,94 PAGO
05/12/2023 04090107 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 11.382,33 PAGO
05/12/2023 04090046 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 12.077,60 PAGO
05/12/2023 24120001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 818,30 EMPENHADO
05/12/2023 01120005 CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.394,00 EMPENHADO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 4.126,80 EMPENHADO
05/12/2023 01120069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.867,08 EMPENHADO
05/12/2023 02120087 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 7.380,00 EMPENHADO
05/12/2023 02120088 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC CAMPOS SALES JUNTO A CREDE 18. 125,00 EMPENHADO
05/12/2023 03120073 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 0,60 EMPENHADO
05/12/2023 06120021 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 189,24 EMPENHADO
05/12/2023 06120023 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
05/12/2023 06120025 JOSEANA DA COSTA BEZERRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRA EM OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA CEARÁ, RELAIZADO PELO CRAS- LUIZA LAURINDA DE SOUZA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.100,00 EMPENHADO
05/12/2023 21120029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA N° 2023.11.23.35-CP-OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 EMPENHADO
05/12/2023 21120092 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.584,81 EMPENHADO
05/12/2023 22120037 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFINICA DE NATAL E PREPARAÇÃO DE ELENCO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 3.730,00 EMPENHADO
05/12/2023 23120004 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.018,63 EMPENHADO
05/12/2023 23120006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 119,52 EMPENHADO
05/12/2023 20110010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 691,20 LIQUIDADO
05/12/2023 20110008 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 109/2023 - GOV. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.200,00 LIQUIDADO
05/12/2023 01120069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 933,54 LIQUIDADO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 447,27 LIQUIDADO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 296,61 LIQUIDADO
05/12/2023 01120066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.319,52 LIQUIDADO
05/12/2023 01120059 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO 0109/2023 ADM 3.601,76 LIQUIDADO
05/12/2023 01120005 CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.394,00 LIQUIDADO
05/12/2023 21120092 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.584,81 LIQUIDADO
05/12/2023 21120029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA N° 2023.11.23.35-CP-OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 LIQUIDADO
05/12/2023 21110105 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 2.510,00 LIQUIDADO
05/12/2023 25110002 JOSE DA PAZ FIALHO FILHO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. 5.420,00 LIQUIDADO
05/12/2023 03120073 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 0,60 LIQUIDADO
05/12/2023 03120046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36 TP FG 876,80 LIQUIDADO
05/12/2023 03110098 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 22.000,00 LIQUIDADO
05/12/2023 03110096 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº2023.11.22.34 PE F.M.E 924,80 LIQUIDADO
05/12/2023 03110095 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.11.22.33 PE F.M.E 1.624,80 LIQUIDADO
05/12/2023 02120088 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC CAMPOS SALES JUNTO A CREDE 18. 125,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110054 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.640,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110053 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM PARA GESTORES E COORDENADORES 32.000,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110040 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110039 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110038 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.610,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110036 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO RETIRO, SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.380,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110035 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
05/12/2023 02110034 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA FISICA E ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 LIQUIDADO
05/12/2023 06120025 JOSEANA DA COSTA BEZERRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRA EM OFICINA DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS MAIS INFÂNCIA CEARÁ, RELAIZADO PELO CRAS- LUIZA LAURINDA DE SOUZA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.100,00 LIQUIDADO
05/12/2023 06120023 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
05/12/2023 06120021 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 189,24 LIQUIDADO
05/12/2023 04110077 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ANTENÇÃO BASICA). 2.300,85 LIQUIDADO
05/12/2023 04110028 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.985,00 LIQUIDADO
05/12/2023 22110005 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5° MEDIÇÃO. 110.695,12 LIQUIDADO
04/12/2023 21120090 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 339,28 LIQUIDADO
04/12/2023 21120022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.500,50 LIQUIDADO
04/12/2023 21120020 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.502,27 LIQUIDADO
04/12/2023 21120019 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 LIQUIDADO
04/12/2023 21120018 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 5.815,14 LIQUIDADO
04/12/2023 21110104 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/12/2023 03120077 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
04/12/2023 03120068 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.986,24 LIQUIDADO
04/12/2023 03120064 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.451,84 LIQUIDADO
04/12/2023 03120063 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.630,10 LIQUIDADO
04/12/2023 06120029 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 LIQUIDADO
04/12/2023 06110073 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/12/2023 06120005 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOTRAQUEOBRONSCOPIA E ALARGAMENTO DE TQT (CANULA N 3,0). 180,00 LIQUIDADO
04/12/2023 06120004 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTARA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOTRAQUEOBRONSCOPIA E ALARGAMENTO DE TQT (CANULA N 3,0). 360,00 LIQUIDADO
04/12/2023 06120002 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.500,00 LIQUIDADO
04/12/2023 04110079 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.460,00 LIQUIDADO
04/12/2023 04100021 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 274,54 LIQUIDADO
04/12/2023 04110060 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.493,88 LIQUIDADO
04/12/2023 04110059 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.909,40 LIQUIDADO
04/12/2023 04110058 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.802,75 LIQUIDADO
04/12/2023 04110057 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.802,65 LIQUIDADO
04/12/2023 04110042 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.934,50 LIQUIDADO
04/12/2023 04110041 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.922,05 LIQUIDADO
04/12/2023 04110040 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.006,72 LIQUIDADO
04/12/2023 04110039 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.211,80 LIQUIDADO
04/12/2023 04110033 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. 1.785,30 LIQUIDADO
04/12/2023 04110031 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.741,40 LIQUIDADO
04/12/2023 24110020 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/12/2023 25100010 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA 3.687,00 PAGO
04/12/2023 03120068 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.986,24 PAGO
04/12/2023 03120064 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 17.451,84 PAGO
04/12/2023 03120063 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.630,10 PAGO
04/12/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
04/12/2023 06120003 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
04/12/2023 03120001 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O FME ORIUNDO DOS GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ROTINAS DE FECHAMENTO DO EXERCICIO. 4.800,00 EMPENHADO
04/12/2023 06120002 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.500,00 EMPENHADO
04/12/2023 06120004 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTARA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOTRAQUEOBRONSCOPIA E ALARGAMENTO DE TQT (CANULA N 3,0). 360,00 EMPENHADO
04/12/2023 06120005 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOTRAQUEOBRONSCOPIA E ALARGAMENTO DE TQT (CANULA N 3,0). 180,00 EMPENHADO
04/12/2023 01120001 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.185,87 EMPENHADO
04/12/2023 01120014 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS NO EXERCICIO DE 2023 EVIDENCIANDO TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024 6.100,00 EMPENHADO
04/12/2023 01120049 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 4.000,00 EMPENHADO
04/12/2023 01120050 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 4.000,00 EMPENHADO
04/12/2023 01120072 EDSON GERONIMO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DO CONTROLE INTERNO JUNTO AO ESCRITORIO DA DATA BUSINES ASSESSORIA 360,00 EMPENHADO
04/12/2023 02120004 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 23.059,91 EMPENHADO
04/12/2023 02120051 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 EMPENHADO
04/12/2023 02120052 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
04/12/2023 03120030 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO A ATUALIZAÇÃO REFERENTE O ENCERRAMENTO E FECHAMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTA SECRETARIA 6.400,00 EMPENHADO
04/12/2023 03120063 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.630,10 EMPENHADO
04/12/2023 03120064 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.451,84 EMPENHADO
04/12/2023 04120031 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3.300,00 EMPENHADO
04/12/2023 06120027 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.017,20 EMPENHADO
04/12/2023 21120018 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 5.815,14 EMPENHADO
04/12/2023 21120019 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 EMPENHADO
04/12/2023 21120020 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.502,27 EMPENHADO
04/12/2023 21120022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.500,50 EMPENHADO
04/12/2023 21120033 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE OTIMIZAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.850,00 EMPENHADO
04/12/2023 21120066 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.999,22 EMPENHADO
04/12/2023 02120092 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 550,08 EMPENHADO
04/12/2023 02120097 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
04/12/2023 02120098 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
04/12/2023 02120106 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 EMPENHADO
04/12/2023 02120107 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 EMPENHADO
04/12/2023 02120108 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 EMPENHADO
04/12/2023 02120109 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 EMPENHADO
04/12/2023 03120077 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
04/12/2023 04120077 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 15.159,00 EMPENHADO
04/12/2023 04120078 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 16.565,00 EMPENHADO
04/12/2023 06120082 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE. 4.500,00 EMPENHADO
04/12/2023 06120085 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 12.993,44 EMPENHADO
04/12/2023 21120090 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 339,28 EMPENHADO
04/12/2023 21120095 J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS. 38.336,61 EMPENHADO
04/12/2023 01120072 EDSON GERONIMO MEDEIROS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DO CONTROLE INTERNO JUNTO AO ESCRITORIO DA DATA BUSINES ASSESSORIA 360,00 LIQUIDADO
01/12/2023 06120001 CREA-CE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO GUARANI NO MUNIICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
01/12/2023 06120003 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
01/12/2023 01110080 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( DEZEMBRO ) 5.792,91 EMPENHADO
01/12/2023 01120002 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 10.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.039,40 EMPENHADO
01/12/2023 01120007 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120008 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120009 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120012 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120015 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 21.120,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120016 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120017 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120018 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120019 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120020 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120022 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120023 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120024 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120025 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120028 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120029 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120030 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120031 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120032 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120033 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120034 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120035 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120036 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120037 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120039 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120040 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A DEZEMBRO 2023 8.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120041 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120042 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120043 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120044 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( DEZEMBR 1.452,83 EMPENHADO
01/12/2023 01120045 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( DEZEMBRO 2023 ) 8.529,16 EMPENHADO
01/12/2023 01120046 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2023. 1.420,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120047 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120051 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 84.596,50 EMPENHADO
01/12/2023 01120052 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 26.594,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120054 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE ISSQN E INSS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PESSOAS FISICAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIA PERTENCNETE A ESTA SECRETARIA 6.950,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120057 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120058 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120059 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO 0109/2023 ADM 3.601,76 EMPENHADO
01/12/2023 01120060 RITA DE CASSIA LUCIO LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. 1.390,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120061 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 142,09 EMPENHADO
01/12/2023 01120062 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120063 ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120064 ELIAS DA SILVA BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA CONTROLE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120001 LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 51 AZULEKOS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGEM A PROFESSORES FORMADORES DO SPAECE. 1.428,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120003 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120006 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120008 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE CALCULOS DO PASEP JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% 13° SALARIO) 956.872,08 EMPENHADO
01/12/2023 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (30% FUNDAMENTAL 13° SALARIO) 6.333,32 EMPENHADO
01/12/2023 02120011 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL 13° SALARIO) 179.847,45 EMPENHADO
01/12/2023 02120012 MARIA LOURENÇO DE SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 7.041,12 EMPENHADO
01/12/2023 02120013 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 EMPENHADO
01/12/2023 02120014 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 EMPENHADO
01/12/2023 02120016 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.696,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120017 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 9.143,31 EMPENHADO
01/12/2023 02120018 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.221,60 EMPENHADO
01/12/2023 02120019 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 9.438,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120020 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120021 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.728,80 EMPENHADO
01/12/2023 02120022 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.362,05 EMPENHADO
01/12/2023 02120023 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.369,76 EMPENHADO
01/12/2023 02120024 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.860,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120025 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 8.730,15 EMPENHADO
01/12/2023 02120026 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.784,32 EMPENHADO
01/12/2023 02120027 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.619,90 EMPENHADO
01/12/2023 02120028 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.717,44 EMPENHADO
01/12/2023 02120029 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.551,84 EMPENHADO
01/12/2023 02120030 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.334,40 EMPENHADO
01/12/2023 02120031 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.862,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120032 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.091,68 EMPENHADO
01/12/2023 02120033 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.107,08 EMPENHADO
01/12/2023 02120034 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.806,88 EMPENHADO
01/12/2023 02120035 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.287,36 EMPENHADO
01/12/2023 02120036 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.638,40 EMPENHADO
01/12/2023 02120037 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.863,53 EMPENHADO
01/12/2023 02120038 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 13.156,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120039 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.546,08 EMPENHADO
01/12/2023 02120040 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORT E ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.138,70 EMPENHADO
01/12/2023 02120041 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.991,70 EMPENHADO
01/12/2023 02120042 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.576,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120043 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.545,66 EMPENHADO
01/12/2023 02120044 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.659,59 EMPENHADO
01/12/2023 02120045 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.648,26 EMPENHADO
01/12/2023 02120046 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 4.952,11 EMPENHADO
01/12/2023 02120047 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120048 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120053 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120054 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120055 FRANCISCO VIEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS, AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120056 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 9.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120059 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120060 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120061 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.610,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL). 92.394,23 EMPENHADO
01/12/2023 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 178.597,16 EMPENHADO
01/12/2023 02120066 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 963.724,54 EMPENHADO
01/12/2023 02120067 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 395.040,64 EMPENHADO
01/12/2023 02120068 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 24.746,25 EMPENHADO
01/12/2023 02120069 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120070 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120071 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120072 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120073 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120074 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120075 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120076 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120077 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120078 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A E.E.I.F. JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120079 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHEERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120080 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120081 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120082 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120083 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120084 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120085 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120086 C & M CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO NO ÂMBITO DA PREPARAÇÃO E REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTRATÉGICOS E GESTÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR O MELHORAMENTO E CONTROLE COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MAIOR EFICIÊNCIA AO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 15.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 02120090 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB. 7.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 03110076 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 7.016,35 EMPENHADO
01/12/2023 03110092 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.835,52 EMPENHADO
01/12/2023 03120003 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, REALIZANDO CONTROLE DE SALDO E FLUXO DE CAIXA POSSIBILITANDO A EFICIENCIA DO CONTROLE DE GASTO DESTA SECRETARIA 6.850,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120028 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120031 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 79.371,68 EMPENHADO
01/12/2023 03120032 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.567,75 EMPENHADO
01/12/2023 03120033 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 19.944,96 EMPENHADO
01/12/2023 03120035 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.395,60 EMPENHADO
01/12/2023 03120036 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.203,60 EMPENHADO
01/12/2023 03120037 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 9.094,80 EMPENHADO
01/12/2023 03120038 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 3.445,20 EMPENHADO
01/12/2023 03120039 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.358,52 EMPENHADO
01/12/2023 03120040 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.825,06 EMPENHADO
01/12/2023 03120041 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.606,12 EMPENHADO
01/12/2023 03120042 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 EMPENHADO
01/12/2023 03120043 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.440,62 EMPENHADO
01/12/2023 03120044 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 EMPENHADO
01/12/2023 03120045 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA ( DEZEMBRO 2023) 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120047 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 10.012,20 EMPENHADO
01/12/2023 03120048 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. (DEZEMBRO 2023) 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120049 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120051 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120054 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120055 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 EMPENHADO
01/12/2023 03120059 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.296,40 EMPENHADO
01/12/2023 03120060 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.567,75 EMPENHADO
01/12/2023 03120061 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.384,80 EMPENHADO
01/12/2023 03120062 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.835,52 EMPENHADO
01/12/2023 03120065 JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 108.274,29 EMPENHADO
01/12/2023 03120066 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.305,07 EMPENHADO
01/12/2023 03120067 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.780,48 EMPENHADO
01/12/2023 03120068 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.986,24 EMPENHADO
01/12/2023 03120069 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 2.238,72 EMPENHADO
01/12/2023 03120070 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.384,80 EMPENHADO
01/12/2023 04120002 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 31.291,88 EMPENHADO
01/12/2023 04120003 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS 13° SALARIO) 75.504,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120004 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE 13° SALARIO) 126.984,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120005 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - 13° SALARIO) 58.966,76 EMPENHADO
01/12/2023 04120006 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA 13° SALARIO) 34.104,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120007 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF 13° SALARIO) 84.498,16 EMPENHADO
01/12/2023 04120008 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF 13° SALARIO) 4.051,88 EMPENHADO
01/12/2023 04120033 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120034 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120035 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120036 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120037 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120038 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120039 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120040 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120041 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120042 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/12/2023 04120043 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 105.307,77 EMPENHADO
01/12/2023 04120044 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.092,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120045 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 133.495,78 EMPENHADO
01/12/2023 04120046 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120047 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 188.904,08 EMPENHADO
01/12/2023 04120048 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 EMPENHADO
01/12/2023 04120049 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 EMPENHADO
01/12/2023 04120050 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA) 67.654,09 EMPENHADO
01/12/2023 04120051 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 EMPENHADO
01/12/2023 04120052 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 EMPENHADO
01/12/2023 04120053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 138.049,39 EMPENHADO
01/12/2023 04120054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 18.928,62 EMPENHADO
01/12/2023 04120055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 EMPENHADO
01/12/2023 04120056 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE 14° SALARIO) 100.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120057 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 48.550,36 EMPENHADO
01/12/2023 04120058 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 1.201,35 EMPENHADO
01/12/2023 04120059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 3.241,79 EMPENHADO
01/12/2023 04120060 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF 9ª PARCELA PISO ENFERMAGEM) 33.121,68 EMPENHADO
01/12/2023 04120061 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 1.854,70 EMPENHADO
01/12/2023 04120062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 30.659,55 EMPENHADO
01/12/2023 04120063 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL 3.028,19 EMPENHADO
01/12/2023 04120064 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 45.691,08 EMPENHADO
01/12/2023 04120066 ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120067 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120068 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120069 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120070 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120071 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120072 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 EMPENHADO
01/12/2023 04120073 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 61.793,57 EMPENHADO
01/12/2023 04120074 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS 14º SALARIO) 58.080,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120006 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 33.928,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120017 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR 13° SALARIO) 7.260,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120028 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
01/12/2023 06120029 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120030 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120031 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120035 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120036 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120037 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
01/12/2023 06120038 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120039 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120040 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120043 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.446,25 EMPENHADO
01/12/2023 06120045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.080,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120046 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120047 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120049 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 8.600,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120050 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. DEZEMBRO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120051 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120052 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120053 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 163.770,14 EMPENHADO
01/12/2023 06120064 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 11.819,08 EMPENHADO
01/12/2023 06120065 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.979,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120066 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.456,25 EMPENHADO
01/12/2023 06120067 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 15.008,28 EMPENHADO
01/12/2023 06120068 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 EMPENHADO
01/12/2023 06120069 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
01/12/2023 06120070 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120071 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.317,40 EMPENHADO
01/12/2023 06120076 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120002 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120003 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ÁRVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120004 CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇSO COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ÁRVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120005 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120007 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120008 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120010 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 07120011 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120001 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120002 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 4.540,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120003 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL 13° SALARIO) 24.330,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120004 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120005 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120007 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 61.960,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120008 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 22.429,20 EMPENHADO
01/12/2023 20120010 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.790,00 EMPENHADO
01/12/2023 20120011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.353,26 EMPENHADO
01/12/2023 21120001 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2023, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA E E EFICACIA. 4.900,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120002 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM RELAÇÃO A TODAS AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2024, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA E E EFICACIA. 4.800,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120003 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.800,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120004 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE, PASSE NO VIRABREQUIM E PROJEÇÃO DE BLOCO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA. 4.680,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120005 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 77.484,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120006 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.982,07 EMPENHADO
01/12/2023 21120007 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
01/12/2023 21120009 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120010 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.303,02 EMPENHADO
01/12/2023 21120011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120012 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120013 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA, N 2023.11.23.35-CP.OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 EMPENHADO
01/12/2023 21120016 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 349,30 EMPENHADO
01/12/2023 21120026 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120027 MARCIANA ALVES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLABORADORES DO TERMINAL RODOVIARIO. 840,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120028 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.006,25 EMPENHADO
01/12/2023 21120032 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120035 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 126.352,65 EMPENHADO
01/12/2023 21120036 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 10.345,25 EMPENHADO
01/12/2023 21120037 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 94.077,20 EMPENHADO
01/12/2023 21120038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120039 LUIZ DINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120040 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120041 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. 2.600,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120042 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120043 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120044 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120045 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120046 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120047 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120048 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120049 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120050 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120051 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120052 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120053 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120054 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120055 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120056 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 30.952,32 EMPENHADO
01/12/2023 21120057 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (AMPLIAÇÃO) 31.003,38 EMPENHADO
01/12/2023 21120058 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 30.582,57 EMPENHADO
01/12/2023 21120059 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120060 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120061 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120062 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120063 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120064 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120065 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120067 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 102.916,94 EMPENHADO
01/12/2023 21120068 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 7.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120069 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120070 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120071 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120072 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120073 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120074 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120075 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120076 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120077 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120078 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120079 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120080 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120081 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120082 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 21120083 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 258.113,91 EMPENHADO
01/12/2023 22120009 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 3.960,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120010 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120011 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120012 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120013 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120014 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 01120021 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 06120086 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 EMPENHADO
01/12/2023 22120015 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120016 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120017 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120018 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120019 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120020 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120021 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120022 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120023 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120024 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120025 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120026 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120027 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120028 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120029 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120030 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120031 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120032 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120033 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120034 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120035 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/12/2023 22120036 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 31.616,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120001 DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADINISTRATIVOS, DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 6.850,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120003 ANTONIO MARCOS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE CADEIRAS E ESTRUTURA PARA RECEBER PUBLICO EM AMBIENTE ABERTO, OFERTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA AUDIÊNCIA PUBLICA COM O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ - IDACE. 725,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120005 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (13° SALARIO) 2.640,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120010 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.873,28 EMPENHADO
01/12/2023 23120011 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
01/12/2023 23120012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.006,25 EMPENHADO
01/12/2023 23120013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120014 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120015 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 5.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120017 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120018 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.680,00 EMPENHADO
01/12/2023 23120019 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, VERIFICANDO SUA EFICACIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.850,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120003 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120004 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS E DE PROJETOS DAS AÇOES GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORANAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECISÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120005 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120006 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A DEZEMBRO/2023. 1.006,25 EMPENHADO
01/12/2023 24120008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 160,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120009 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120010 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120011 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120012 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120013 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120014 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120015 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120016 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120017 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120019 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 5.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120021 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
01/12/2023 24120022 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA VISANDO DESENVOLVER NOVOS PROJETOS NA ÁREA DO DESPORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.850,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120001 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120002 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120003 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120005 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120006 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/12/2023 25120007 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
01/12/2023 03120050 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.609,00 EMPENHADO
01/12/2023 20110005 SAMPAIO E LOPES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. 2.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 01120054 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE ISSQN E INSS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PESSOAS FISICAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIA PERTENCNETE A ESTA SECRETARIA 6.950,00 LIQUIDADO
01/12/2023 01110036 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( NOVEMBR 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 21120015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA, N 2023.11.23.35-CP.OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 LIQUIDADO
01/12/2023 21120013 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
01/12/2023 21120006 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.982,07 LIQUIDADO
01/12/2023 21110106 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 21110030 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 30.339,08 LIQUIDADO
01/12/2023 23110022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 03120070 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.384,80 LIQUIDADO
01/12/2023 03120069 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 2.238,72 LIQUIDADO
01/12/2023 03120067 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.780,48 LIQUIDADO
01/12/2023 03120066 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.305,07 LIQUIDADO
01/12/2023 03120065 JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 108.274,29 LIQUIDADO
01/12/2023 03120062 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.835,52 LIQUIDADO
01/12/2023 03120061 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.384,80 LIQUIDADO
01/12/2023 03120060 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.567,75 LIQUIDADO
01/12/2023 03120059 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.296,40 LIQUIDADO
01/12/2023 02120090 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB. 7.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120086 C & M CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO NO ÂMBITO DA PREPARAÇÃO E REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESTRATÉGICOS E GESTÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR O MELHORAMENTO E CONTROLE COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MAIOR EFICIÊNCIA AO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 15.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120085 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120084 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.320,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120083 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.. 1.320,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120082 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.320,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120081 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120080 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.. 1.320,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120079 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHEERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120078 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A E.E.I.F. JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120077 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120076 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120075 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120074 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120073 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120072 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120071 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120070 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02120069 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
01/12/2023 03110052 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EDITAL Nº 2023.11.22.33.PE. FME 1.801,60 LIQUIDADO
01/12/2023 03110051 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EDITAL Nº 2023.11.22.34 PE. FME 924,80 LIQUIDADO
01/12/2023 03110047 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/12/2023 02110042 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 07120011 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
01/12/2023 07120009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 07120006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
01/12/2023 07120005 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 07120004 CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇSO COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ÁRVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 07120003 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ÁRVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
01/12/2023 07120002 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
01/12/2023 06120086 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 LIQUIDADO
01/12/2023 06120076 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 LIQUIDADO
01/12/2023 06120006 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
01/12/2023 06110076 SAMPAIO E LOPES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.526,28 LIQUIDADO
01/12/2023 06110070 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 06120003 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
01/12/2023 06120001 CREA-CE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO GUARANI NO MUNIICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
01/12/2023 04110038 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 54.254,53 LIQUIDADO
01/12/2023 04110032 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.740,59 LIQUIDADO
01/12/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
01/12/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 22110008 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
01/12/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
01/12/2023 24070010 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 24110004 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
01/12/2023 24040040 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 24110022 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
01/12/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
01/12/2023 20090008 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.022,45 PAGO
01/12/2023 20050020 M MIRANDA BARROS ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 67.140,00 PAGO
01/12/2023 01120054 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO FUNDO MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE ISSQN E INSS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PESSOAS FISICAS PARA DEVOLUÇÃO DE RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTARIA PERTENCNETE A ESTA SECRETARIA 6.950,00 PAGO
01/12/2023 01110014 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO FISICAL DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023 9.280,00 PAGO
01/12/2023 01100010 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 10.000,00 PAGO
01/12/2023 01090010 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 10.000,00 PAGO
01/12/2023 01070034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 01070033 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 21110030 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 30.339,08 PAGO
01/12/2023 21110011 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
01/12/2023 21070032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 21040117 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 23110014 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.600,00 PAGO
01/12/2023 23100013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.459,07 PAGO
01/12/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
01/12/2023 03120070 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.384,80 PAGO
01/12/2023 03120069 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.238,72 PAGO
01/12/2023 03120067 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.780,48 PAGO
01/12/2023 03120066 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.305,07 PAGO
01/12/2023 03120065 JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 108.274,29 PAGO
01/12/2023 03120062 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.835,52 PAGO
01/12/2023 03120061 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.384,80 PAGO
01/12/2023 03120060 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.567,75 PAGO
01/12/2023 03120059 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.296,40 PAGO
01/12/2023 03110043 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 15.807,90 PAGO
01/12/2023 02120090 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 7.300,00 PAGO
01/12/2023 02110008 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.900,00 PAGO
01/12/2023 07120011 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
01/12/2023 07120009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
01/12/2023 07120006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
01/12/2023 07120005 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
01/12/2023 07120004 CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇSO COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ÁRVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
01/12/2023 07120003 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ÁRVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
01/12/2023 07120002 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
01/12/2023 06120086 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 333,50 PAGO
01/12/2023 06110049 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 PAGO
01/12/2023 06110044 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
01/12/2023 06110043 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
01/12/2023 06110031 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.572,00 PAGO
01/12/2023 06110027 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
01/12/2023 06110018 DAMIÃO JOSE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EQUIPAMENTO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
01/12/2023 06070066 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/12/2023 06060073 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/11/2023 24110032 JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO PELO CANAL JL SILVESTRE - YOU TUBE, DE 39 PARTIDAS DE FUTEBOL DA COPA CAMPOS SALES REGIONAL DE FUTEBOL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEC. DE DESPOSTO DESTE MUNICIPIO. 8.430,00 LIQUIDADO
30/11/2023 24110030 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 24110029 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
30/11/2023 24110018 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 24110016 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,50 LIQUIDADO
30/11/2023 20110013 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 21.802,11 PAGO
30/11/2023 20110012 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 8.180,00 PAGO
30/11/2023 20110012 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.446,00 PAGO
30/11/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 2,00 PAGO
30/11/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 275,00 PAGO
30/11/2023 20100017 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 362,95 PAGO
30/11/2023 20070007 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 4.187,75 PAGO
30/11/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
30/11/2023 20050021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 2.407,28 PAGO
30/11/2023 20050018 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.560,00 PAGO
30/11/2023 20040013 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
30/11/2023 01110090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 775,47 PAGO
30/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,67 PAGO
30/11/2023 01110085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 552,00 PAGO
30/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 8.513,77 PAGO
30/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 8.576,42 PAGO
30/11/2023 01110074 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 26.594,00 PAGO
30/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.927,50 PAGO
30/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 35.949,00 PAGO
30/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.720,00 PAGO
30/11/2023 01110072 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/11/2023 01110028 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/11/2023 01110035 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ( NOVEMBRO ) 5.792,91 PAGO
30/11/2023 01110034 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 15.000,00 PAGO
30/11/2023 01110032 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
30/11/2023 01110031 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 PAGO
30/11/2023 01110030 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/11/2023 01110029 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/11/2023 01110027 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
30/11/2023 01110026 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/11/2023 01110025 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/11/2023 01110024 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
30/11/2023 01110023 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
30/11/2023 01110022 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 8.740,00 PAGO
30/11/2023 01110021 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 7.540,00 PAGO
30/11/2023 01110020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/11/2023 01110010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,14 PAGO
30/11/2023 01110005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A NOVEMBRO 2023 8.000,00 PAGO
30/11/2023 01100097 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ( OUTUBRO ) 5.792,91 PAGO
30/11/2023 01100095 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
30/11/2023 01100093 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 873,10 PAGO
30/11/2023 01100090 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 INEX - ADM 900,00 PAGO
30/11/2023 01100025 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM ( AGOSTO ) 3.789,75 PAGO
30/11/2023 01090038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A SETEMBRO 2023 8.000,00 PAGO
30/11/2023 01090019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023081127 RP 1.049,60 PAGO
30/11/2023 01090009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.630,90 PAGO
30/11/2023 01080110 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A AGOSTO 2023 8.000,00 PAGO
30/11/2023 01070094 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A JULHO 2023 8.000,00 PAGO
30/11/2023 01070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 0012023 INEXIGIBILIDADE 924,80 PAGO
30/11/2023 01070016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 0052023 - INEXIGIBILIDADE 924,80 PAGO
30/11/2023 01070014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 0032023 - INEXIGIBILIDADE 924,80 PAGO
30/11/2023 01070013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PORCESSO Nº 0022023 INEXIGIBILIDADE 924,80 PAGO
30/11/2023 01070010 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.799,20 PAGO
30/11/2023 01040064 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 2023033117 RP FG 1.049,60 PAGO
30/11/2023 01040058 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.635,04 PAGO
30/11/2023 21110033 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 954,50 PAGO
30/11/2023 21110007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 7.000,00 PAGO
30/11/2023 21110005 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.493,46 PAGO
30/11/2023 21100123 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 7.000,00 PAGO
30/11/2023 21100040 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
30/11/2023 21100037 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.435,03 PAGO
30/11/2023 21100036 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.935,53 PAGO
30/11/2023 21100031 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 PAGO
30/11/2023 21100029 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 45.507,24 PAGO
30/11/2023 21100020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 348,60 PAGO
30/11/2023 21100013 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.187,68 PAGO
30/11/2023 21090045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.865,58 PAGO
30/11/2023 21090033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 7.000,00 PAGO
30/11/2023 21090027 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.337,68 PAGO
30/11/2023 21090019 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 637,80 PAGO
30/11/2023 21080068 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 7.000,00 PAGO
30/11/2023 21080007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.595,50 PAGO
30/11/2023 21070022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.471,40 PAGO
30/11/2023 21070006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP N 2022012507TPOBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 358,40 PAGO
30/11/2023 21060104 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.705,44 PAGO
30/11/2023 21050021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 29.137,63 PAGO
30/11/2023 21030101 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35.251,44 PAGO
30/11/2023 21030096 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (OLEO E LUBRIFICANTE) 5.464,00 PAGO
30/11/2023 21010049 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 36.979,74 PAGO
30/11/2023 21010045 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (OLEO E LUBRIFICANTE) 3.919,00 PAGO
30/11/2023 23110015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 195,50 PAGO
30/11/2023 23110006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 23110002 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 40.008,36 PAGO
30/11/2023 23110001 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 47.685,45 PAGO
30/11/2023 23100016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 23100011 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.027,28 PAGO
30/11/2023 23090009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 23080025 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 23070014 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.817,43 PAGO
30/11/2023 23060026 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.502,43 PAGO
30/11/2023 23050023 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.686,08 PAGO
30/11/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 176,00 PAGO
30/11/2023 25070006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 574,37 PAGO
30/11/2023 25050026 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.473,48 PAGO
30/11/2023 25050024 L.PERICLES FERREIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.855,00 PAGO
30/11/2023 25040022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.245,71 PAGO
30/11/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
30/11/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
30/11/2023 03110103 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 276,00 PAGO
30/11/2023 03110100 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.074,24 PAGO
30/11/2023 03110099 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.924,25 PAGO
30/11/2023 03110093 IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
30/11/2023 03110068 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.686,44 PAGO
30/11/2023 03110067 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.620,00 PAGO
30/11/2023 03110066 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 PAGO
30/11/2023 03110065 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 5.594,40 PAGO
30/11/2023 03110064 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.018,68 PAGO
30/11/2023 03110063 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 PAGO
30/11/2023 03110062 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.601,76 PAGO
30/11/2023 03110061 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 PAGO
30/11/2023 03110059 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 121.631,68 PAGO
30/11/2023 03110058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 22,00 PAGO
30/11/2023 03110031 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023110731 TP FME 1.275,20 PAGO
30/11/2023 03100055 ROMARIO LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 810,97 PAGO
30/11/2023 03100046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 008/2023 INEX - SEDUC 900,00 PAGO
30/11/2023 03100042 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
30/11/2023 03100032 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.399,20 PAGO
30/11/2023 03100031 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.320,00 PAGO
30/11/2023 03100029 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.987,20 PAGO
30/11/2023 03100028 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 2.481,84 PAGO
30/11/2023 03100027 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 11.526,86 PAGO
30/11/2023 03100026 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.289,60 PAGO
30/11/2023 03100025 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.414,28 PAGO
30/11/2023 03100024 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.310,80 PAGO
30/11/2023 03100023 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.890,40 PAGO
30/11/2023 03060010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO EDITAL Nº 2023050321 SEDUC 1.849,60 PAGO
30/11/2023 03060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023060525 RPFG 2.074,40 PAGO
30/11/2023 03050047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-2023011304 TOMADA DE PREÇO 2023011304 TP FME 1.223,20 PAGO
30/11/2023 02110116 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 862,50 PAGO
30/11/2023 02110067 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
30/11/2023 02110029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 10.240,00 PAGO
30/11/2023 02110024 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 6.970,72 PAGO
30/11/2023 02110019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 9.300,00 PAGO
30/11/2023 02110015 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 2.036,31 PAGO
30/11/2023 02110014 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISICAL E CADASTRAL DAS COMISSOES DE DCTF, ECF, EFD-CONTRIBUIÇÕES E GFIP, BEM COMO ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETARIO DO PRESIDENTE RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS UNIDADES EXECULTORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.200,00 PAGO
30/11/2023 02110013 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
30/11/2023 02110012 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 700,83 PAGO
30/11/2023 02110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.960,05 PAGO
30/11/2023 02110010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CRECHES ) 1.898,83 PAGO
30/11/2023 02100110 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 3.848,00 PAGO
30/11/2023 02100109 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 3.650,00 PAGO
30/11/2023 02100094 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IMPRESSÃO DE HISTORICOS E PASTAS DE MATRICULAS 3.315,00 PAGO
30/11/2023 02100037 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 2.250,00 PAGO
30/11/2023 02100034 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
30/11/2023 02100033 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 70.584,65 PAGO
30/11/2023 06110063 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/11/2023 06110062 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/11/2023 06110029 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
30/11/2023 06110026 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 8.600,00 PAGO
30/11/2023 06110020 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
30/11/2023 06110016 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
30/11/2023 06110014 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 PAGO
30/11/2023 06110005 LOHAYNE BARRETO ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, APARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.640,00 PAGO
30/11/2023 06110004 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 720,00 PAGO
30/11/2023 06100071 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 8.600,00 PAGO
30/11/2023 06100064 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 1.061,03 PAGO
30/11/2023 06100063 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.036,25 PAGO
30/11/2023 06100061 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
30/11/2023 06100031 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
30/11/2023 06090059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.114,96 PAGO
30/11/2023 06090045 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 8.600,00 PAGO
30/11/2023 06090011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.223,80 PAGO
30/11/2023 06090010 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 618,00 PAGO
30/11/2023 06080086 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 8.600,00 PAGO
30/11/2023 06080029 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.012,90 PAGO
30/11/2023 06070082 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 8.600,00 PAGO
30/11/2023 06070034 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.249,90 PAGO
30/11/2023 06050106 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
30/11/2023 06050071 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.370,70 PAGO
30/11/2023 06040072 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
30/11/2023 06040028 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.634,73 PAGO
30/11/2023 06020057 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.318,00 PAGO
30/11/2023 04110072 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/11/2023 04110020 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.200,00 PAGO
30/11/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 540,50 PAGO
30/11/2023 04090098 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 62.745,66 PAGO
30/11/2023 04050039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2023050922TPFMS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.275,20 PAGO
30/11/2023 04100084 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 724,79 PAGO
30/11/2023 04100015 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.133,00 PAGO
30/11/2023 04090038 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.236,00 PAGO
30/11/2023 04080049 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) 412,00 PAGO
30/11/2023 04080048 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.030,00 PAGO
30/11/2023 04030038 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARÇO/2023 25.321,50 PAGO
30/11/2023 04100010 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO/2023 53.746,56 PAGO
30/11/2023 01110090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 775,47 LIQUIDADO
30/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,67 LIQUIDADO
30/11/2023 01110085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 552,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 8.513,77 LIQUIDADO
30/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 8.576,42 LIQUIDADO
30/11/2023 01110075 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110074 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 26.594,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.927,50 LIQUIDADO
30/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 35.949,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.720,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110072 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/11/2023 01110028 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110056 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110055 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110054 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110053 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110052 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110051 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110050 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110049 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110048 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110047 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110045 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110042 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110041 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110040 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110035 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( NOVEMBRO ) 5.792,91 LIQUIDADO
30/11/2023 01110034 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 15.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110032 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110031 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110030 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110029 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110027 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110026 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110025 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110024 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 01110023 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110134 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 102.916,94 LIQUIDADO
30/11/2023 21110133 JOSE SIVIRINO DUARTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110132 FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110131 RAIANY ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110130 BRUNO BEZERRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 9.960,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110129 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110128 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110127 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110126 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110125 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110124 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110123 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110122 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110121 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110120 LUIZ DINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110119 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 102.916,94 LIQUIDADO
30/11/2023 21110118 ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES, BAIRROGUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110117 JANDERSON DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110113 JOSÉ MILTON LEAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO EXPANSÃO, DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110112 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 73.720,19 LIQUIDADO
30/11/2023 21110110 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.290,54 LIQUIDADO
30/11/2023 21110108 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.170,43 LIQUIDADO
30/11/2023 21110103 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110102 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110101 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110100 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110099 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110098 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110096 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110095 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110094 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110093 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110092 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110091 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110090 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110089 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110088 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. 2.600,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110087 MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110086 RONNEY DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110085 ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110084 RICARDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110083 GILVAN RAQUEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110082 RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110081 FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110080 FRANCISCO JOSE DA LUZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110079 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.565,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110078 WILLIAM CORNELIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110077 ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.585,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110076 FABIO JOSÉ DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110075 JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110074 PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110073 JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110072 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110071 JOAO GOMES DO CARMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110070 JANDERSON PEREIRA MARCELINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110069 FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110068 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110067 JOSÉ LINHARES NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110066 VALDEMIR LINO DE ABREU 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110065 PAULO PEREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.795,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110064 ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.610,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110063 LUCIA JOSEFA DAS MERCES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.610,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110062 DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110061 VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110060 DENIMENEZ DE JESUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.890,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110059 MARCELO DE LIMA FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110058 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110057 ANTONIA RIVAL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110056 BENJAMIM RODRIGUES FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110055 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.795,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110054 ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.335,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110053 ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110052 CICERO JOÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110051 JOSIEL DA COSTA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.610,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110050 RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110049 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110048 JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110047 HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110046 ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110045 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110044 DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110043 ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110042 FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110041 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110040 FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110039 LUIZ JOSÉ DE AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110038 RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110037 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110036 ANTONIO ALEX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.520,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 38.831,29 LIQUIDADO
30/11/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 81.473,92 LIQUIDADO
30/11/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 125.114,60 LIQUIDADO
30/11/2023 21110025 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 21110033 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 954,50 LIQUIDADO
30/11/2023 21110029 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (4ª MEDIÇÃO) 239.958,62 LIQUIDADO
30/11/2023 23110028 PEDRO DA SILVA PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.800,00 LIQUIDADO
30/11/2023 23110027 MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, 32 - GUARANI, PARA USO EVENTUAL DE ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 23110026 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
30/11/2023 23110026 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
30/11/2023 23110019 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.906,16 LIQUIDADO
30/11/2023 23110018 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.756,73 LIQUIDADO
30/11/2023 23110015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,50 LIQUIDADO
30/11/2023 23110014 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 6.600,00 LIQUIDADO
30/11/2023 23110013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
30/11/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25110004 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25110001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.230,68 LIQUIDADO
30/11/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 176,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25100018 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25100017 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25100016 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25100015 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 25100014 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110103 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 276,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110100 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.074,24 LIQUIDADO
30/11/2023 03110099 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 7.924,25 LIQUIDADO
30/11/2023 03110091 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 LIQUIDADO
30/11/2023 03110090 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.567,75 LIQUIDADO
30/11/2023 03110089 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 LIQUIDADO
30/11/2023 03110088 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.296,40 LIQUIDADO
30/11/2023 03110087 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.620,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110086 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.384,80 LIQUIDADO
30/11/2023 03110085 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.018,68 LIQUIDADO
30/11/2023 03110084 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.074,24 LIQUIDADO
30/11/2023 03110083 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 5.594,40 LIQUIDADO
30/11/2023 03110082 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.378,97 LIQUIDADO
30/11/2023 03110081 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.451,84 LIQUIDADO
30/11/2023 03110080 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.686,44 LIQUIDADO
30/11/2023 03110079 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.203,60 LIQUIDADO
30/11/2023 03110078 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.924,56 LIQUIDADO
30/11/2023 03110077 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.835,52 LIQUIDADO
30/11/2023 03110068 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.686,44 LIQUIDADO
30/11/2023 03110067 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.620,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110066 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 LIQUIDADO
30/11/2023 03110065 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 5.594,40 LIQUIDADO
30/11/2023 03110064 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.018,68 LIQUIDADO
30/11/2023 03110063 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 LIQUIDADO
30/11/2023 03110062 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 03110061 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 03110060 MARIA LOURENÇO DE SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.041,12 LIQUIDADO
30/11/2023 03110059 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 LIQUIDADO
30/11/2023 03110058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110116 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 862,50 LIQUIDADO
30/11/2023 02110113 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.290,56 LIQUIDADO
30/11/2023 02110112 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.834,24 LIQUIDADO
30/11/2023 02110111 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.107,80 LIQUIDADO
30/11/2023 02110110 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.845,12 LIQUIDADO
30/11/2023 02110109 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 12.012,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110108 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.188,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110107 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.864,60 LIQUIDADO
30/11/2023 02110106 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.471,36 LIQUIDADO
30/11/2023 02110105 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.657,66 LIQUIDADO
30/11/2023 02110104 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.551,70 LIQUIDADO
30/11/2023 02110103 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.346,88 LIQUIDADO
30/11/2023 02110102 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.152,60 LIQUIDADO
30/11/2023 02110101 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.416,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110100 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.503,68 LIQUIDADO
30/11/2023 02110099 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.917,22 LIQUIDADO
30/11/2023 02110098 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.918,40 LIQUIDADO
30/11/2023 02110097 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.800,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110096 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 11.636,94 LIQUIDADO
30/11/2023 02110095 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.852,80 LIQUIDADO
30/11/2023 02110094 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.040,96 LIQUIDADO
30/11/2023 02110093 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.240,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110092 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.884,16 LIQUIDADO
30/11/2023 02110091 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.456,64 LIQUIDADO
30/11/2023 02110090 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 16.744,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110089 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.643,24 LIQUIDADO
30/11/2023 02110088 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 6.302,68 LIQUIDADO
30/11/2023 02110087 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORT E ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 12.903,80 LIQUIDADO
30/11/2023 02110086 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.625,80 LIQUIDADO
30/11/2023 02110085 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.640,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110084 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 11.111,10 LIQUIDADO
30/11/2023 02110083 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.704,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 36.651,20 LIQUIDADO
30/11/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 13.484,25 LIQUIDADO
30/11/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 79.002,12 LIQUIDADO
30/11/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 63.379,11 LIQUIDADO
30/11/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 40.363,05 LIQUIDADO
30/11/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 31.137,12 LIQUIDADO
30/11/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 37.809,02 LIQUIDADO
30/11/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 318.289,49 LIQUIDADO
30/11/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 425.486,11 LIQUIDADO
30/11/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 97.645,82 LIQUIDADO
30/11/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 112.710,90 LIQUIDADO
30/11/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 134.259,60 LIQUIDADO
30/11/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 186.299,17 LIQUIDADO
30/11/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 143.303,66 LIQUIDADO
30/11/2023 02110059 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 24.746,25 LIQUIDADO
30/11/2023 02110057 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,72 LIQUIDADO
30/11/2023 02110056 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 02110055 MARIA LOURENÇO DE SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 7.041,12 LIQUIDADO
30/11/2023 03110049 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETA 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110045 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. (NOVEMBRO 2023) 1.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110044 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110044 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 72.842,15 LIQUIDADO
30/11/2023 02110041 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110033 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110032 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 LIQUIDADO
30/11/2023 02110031 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110043 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 15.807,90 LIQUIDADO
30/11/2023 06110097 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110096 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110095 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.384,91 LIQUIDADO
30/11/2023 06110092 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110091 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
30/11/2023 06110090 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 LIQUIDADO
30/11/2023 06110089 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110088 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.979,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110087 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110086 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.317,40 LIQUIDADO
30/11/2023 06110085 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). 9.100,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.559,13 LIQUIDADO
30/11/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
30/11/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 108.821,55 LIQUIDADO
30/11/2023 06110080 MASTER PAPELARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 7.567,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110078 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.347,75 LIQUIDADO
30/11/2023 06110077 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.237,98 LIQUIDADO
30/11/2023 06110069 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110064 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 06110060 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAST, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV: 40 E 50 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N° 1109/2023 - SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 06110059 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 06110058 JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0309/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 06110057 CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
30/11/2023 06110056 FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. 5.217,97 LIQUIDADO
30/11/2023 06110055 EDNARIA BRAGA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. 5.217,97 LIQUIDADO
30/11/2023 06090059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.114,96 LIQUIDADO
30/11/2023 06110053 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110052 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110051 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06110050 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. NOVEMBRO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110101 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 LIQUIDADO
30/11/2023 04110099 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 LIQUIDADO
30/11/2023 04110098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 35.421,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 27.458,09 LIQUIDADO
30/11/2023 04110097 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 LIQUIDADO
30/11/2023 04110096 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 LIQUIDADO
30/11/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 LIQUIDADO
30/11/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 88.664,40 LIQUIDADO
30/11/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 96.759,56 LIQUIDADO
30/11/2023 04110094 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 LIQUIDADO
30/11/2023 04110093 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 17.225,89 LIQUIDADO
30/11/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 71.933,89 LIQUIDADO
30/11/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 65.475,20 LIQUIDADO
30/11/2023 04110091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 87.651,89 LIQUIDADO
30/11/2023 04110090 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 138.071,34 LIQUIDADO
30/11/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 30.541,60 LIQUIDADO
30/11/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 27.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 39.427,80 LIQUIDADO
30/11/2023 04110073 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110072 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110061 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.860,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110052 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110048 ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110035 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.030,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110034 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110030 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOAS DE PAGAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110029 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOAS DE PAGAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04110027 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 2.023,43 LIQUIDADO
30/11/2023 04110026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 30.698,67 LIQUIDADO
30/11/2023 04110025 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 5.867,87 LIQUIDADO
30/11/2023 04110024 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 7.023,50 LIQUIDADO
30/11/2023 04110023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF). 51.926,41 LIQUIDADO
30/11/2023 04110022 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 4.160,81 LIQUIDADO
30/11/2023 04110020 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 540,50 LIQUIDADO
30/11/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100105 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100104 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100102 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100101 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100100 ALEX GUILHERME DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA QRU8C09 PI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBS ITAGUA E MONTE CASTELO. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 04100103 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110073 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110072 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110071 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110070 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110069 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110068 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110067 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110066 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110065 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110064 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110063 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110060 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110059 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110058 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110057 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110056 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110055 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110054 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110053 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110052 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110051 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110050 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110049 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110048 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 17.720,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.656,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 9.240,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22100003 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22100002 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22110008 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 LIQUIDADO
30/11/2023 22100018 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 22100016 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2023 03110043 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 15.807,90 EMPENHADO
30/11/2023 04110051 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.597,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110064 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O FMS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ROTINAS DE FECHAMENTO DO EXERCICIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 4.800,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110065 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO QUINTO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110066 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICANO HOSPITAL, CAF E PSF DO ITAGUÁ. 3.500,00 EMPENHADO
30/11/2023 06110055 EDNARIA BRAGA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. 5.217,97 EMPENHADO
30/11/2023 06110056 FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. 5.217,97 EMPENHADO
30/11/2023 06110057 CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
30/11/2023 06110058 JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0309/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
30/11/2023 06110059 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
30/11/2023 06110060 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAST, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV: 40 E 50 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N° 1109/2023 - SAST. 3.601,76 EMPENHADO
30/11/2023 06110064 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
30/11/2023 21110033 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 954,50 EMPENHADO
30/11/2023 23110015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,50 EMPENHADO
30/11/2023 24110016 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,50 EMPENHADO
30/11/2023 01110072 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
30/11/2023 01110085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 552,00 EMPENHADO
30/11/2023 01110086 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS ESPECIFICOS BASEADO NO DIAGNOSTICO TRIBUTARIO REALIZADO ANTERIORMENTE E APLICAÇÕES DE ESTRATEGIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SETOR TRIBUTARIO OBJETIVANDO A ARRECADAÇÃO SAUDAVEL. 16.200,00 EMPENHADO
30/11/2023 01110090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 775,47 EMPENHADO
30/11/2023 02110116 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 862,50 EMPENHADO
30/11/2023 03110058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 EMPENHADO
30/11/2023 03110063 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 EMPENHADO
30/11/2023 03110103 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 276,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110071 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.149,68 EMPENHADO
30/11/2023 04110081 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110082 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZMBRO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
30/11/2023 04110083 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 5.072,08 EMPENHADO
30/11/2023 04110086 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110088 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110102 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 51.869,42 EMPENHADO
30/11/2023 04110103 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 56.939,28 EMPENHADO
30/11/2023 04110104 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.110,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110105 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 14.406,62 EMPENHADO
30/11/2023 04110106 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.002,10 EMPENHADO
30/11/2023 04110107 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 992,70 EMPENHADO
30/11/2023 04110108 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL) 1.648,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF) 1.030,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110110 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. HOSPITAL 1.757,55 EMPENHADO
30/11/2023 04110111 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PSF 1.070,90 EMPENHADO
30/11/2023 04110112 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 222,52 EMPENHADO
30/11/2023 04110113 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.843,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110114 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.703,71 EMPENHADO
30/11/2023 04110115 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 16.477,50 EMPENHADO
30/11/2023 04110116 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110117 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE. 16.964,56 EMPENHADO
30/11/2023 04110119 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 20.002,20 EMPENHADO
30/11/2023 04110121 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
30/11/2023 04110122 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. 240.043,78 EMPENHADO
30/11/2023 04110123 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ9108 CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO DE FORTALEZA/CE À CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.580,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110124 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.12.19-42-.FMS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 EMPENHADO
30/11/2023 04110125 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO. CREDENCIAMENTO N° 2023.12.22-40 - CHP -.SMS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
30/11/2023 04110126 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 EMPENHADO
30/11/2023 06110095 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.384,91 EMPENHADO
30/11/2023 20110011 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 4.972,80 EMPENHADO
30/11/2023 20110016 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A ESTRUTURA DE PALCO EM AMBIENTE EXTERNO, DECORAÇÃO DE AMBIENTE EXTERNO E INTERNO E ALUGUEL DE CADEIRAS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.505,00 EMPENHADO
30/11/2023 20110017 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 EMPENHADO
30/11/2023 20110018 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 EMPENHADO
30/11/2023 20110019 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 431,98 EMPENHADO
30/11/2023 20110020 VENTURA E RICARTE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTA MUNICIPILIDADE, EM REVISTA COM ABANGENCIA A NIVEL DE ESTADO. 5.000,00 EMPENHADO
30/11/2023 21110108 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.170,43 EMPENHADO
30/11/2023 22110047 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
30/11/2023 22110074 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.006,25 EMPENHADO
30/11/2023 22110075 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE. 14.900,00 EMPENHADO
30/11/2023 22110076 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS APRESENTADO COM SHOW MUSICAL INFANTIL (SONHO DE UMA NOITE DE NATAL) NO DIA 21/12/2023 NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 10.000,00 EMPENHADO
30/11/2023 22110077 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 153.000,00 EMPENHADO
30/11/2023 25110008 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETRIA DE REC. HIDRICOS DE CAMPOS SALES/CE PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECISOES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DESSES RECURSOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIP 4.200,00 EMPENHADO
30/11/2023 25110009 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 181,91 EMPENHADO
30/11/2023 25110012 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS VERIFICANDO SUA PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO COM DEMANDAS VOLTADAS PARA O CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 6.850,00 EMPENHADO
30/11/2023 20110013 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 21.802,11 LIQUIDADO
30/11/2023 20110012 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 8.180,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20110012 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.446,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 2,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20110009 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20110007 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.310,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20110006 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.525,71 LIQUIDADO
30/11/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 275,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20100025 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20100024 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
30/11/2023 20100023 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. 870,97 LIQUIDADO
30/11/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 333,50 PAGO
30/11/2023 22030090 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.650,00 PAGO
30/11/2023 22100011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 41,93 PAGO
30/11/2023 22090012 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.374,32 PAGO
30/11/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
30/11/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
30/11/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
30/11/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
30/11/2023 24110016 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 195,50 PAGO
30/11/2023 24110001 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 24100013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 24100006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.780,59 PAGO
30/11/2023 24090013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 24080078 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 5.000,00 PAGO
30/11/2023 24050034 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.793,35 PAGO
30/11/2023 24040038 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.484,67 PAGO
29/11/2023 24110017 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/11/2023 01110071 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 266,57 LIQUIDADO
29/11/2023 01110067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.451,68 LIQUIDADO
29/11/2023 01110065 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
29/11/2023 01110058 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
29/11/2023 01110019 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
29/11/2023 01110018 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 01110016 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. NOVEMBRO DE 2023 . 800,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110028 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 13.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110024 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110023 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110022 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110021 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110020 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110019 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110018 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110017 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 21110016 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVOS DO PRIMERO QUADRIMESTRE, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE INDICES, E TAMBÉM O CALCULO DE APLICAÇÃO DOS VALORES GASTOS DE ACORDO COM OS LIMITES CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPOS SALES-CE. 6.950,00 LIQUIDADO
29/11/2023 23110010 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.306,00 LIQUIDADO
29/11/2023 23110009 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 23110008 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
29/11/2023 25100012 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 311,14 LIQUIDADO
29/11/2023 03110041 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2023 1.440,00 LIQUIDADO
29/11/2023 03090002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
29/11/2023 03090001 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
29/11/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
29/11/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110048 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.703,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110047 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.190,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110046 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.956,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110045 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.750,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110028 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110027 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110026 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02110025 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
29/11/2023 02090001 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
29/11/2023 07110013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 LIQUIDADO
29/11/2023 06110048 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 962,40 LIQUIDADO
29/11/2023 06110044 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/11/2023 06110043 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 06110042 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 06110041 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110019 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110018 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110017 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110016 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110015 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110014 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110013 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110012 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04110011 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 54.059,04 LIQUIDADO
29/11/2023 04100038 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04100037 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110017 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110013 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110012 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110011 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110010 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110009 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110008 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110007 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110006 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110005 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/11/2023 24110004 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/11/2023 01110071 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 266,57 PAGO
29/11/2023 01110067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.451,68 PAGO
29/11/2023 01110065 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
29/11/2023 01110058 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
29/11/2023 21110016 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVOS DO PRIMERO QUADRIMESTRE, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE INDICES, E TAMBÉM O CALCULO DE APLICAÇÃO DOS VALORES GASTOS DE ACORDO COM OS LIMITES CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPOS SALES-CE 6.950,00 PAGO
29/11/2023 23110007 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 18.349,80 PAGO
29/11/2023 07110013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 46,00 PAGO
29/11/2023 07110003 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.000,00 PAGO
29/11/2023 06090056 GILCELIA AMANDA MARIA LIMA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS KIT`S NATALIDADE, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO BENEFICIO DE CARATER TEMPORARIO E SUPLEMENTAR, FUNDAMENTADO NOS PRINCIPIOS DE CIDADANIA E DOS DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 10.960,00 PAGO
29/11/2023 04090022 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023 54.788,16 PAGO
29/11/2023 01110058 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
29/11/2023 06110048 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 962,40 EMPENHADO
29/11/2023 01110065 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
29/11/2023 01110067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.451,68 EMPENHADO
29/11/2023 01110071 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 266,57 EMPENHADO
29/11/2023 07110013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 EMPENHADO
28/11/2023 01110044 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 229,44 EMPENHADO
28/11/2023 04110062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 28.840,00 EMPENHADO
28/11/2023 04110063 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 68.181,95 EMPENHADO
28/11/2023 06110045 MASTER PAPELARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.000,00 EMPENHADO
28/11/2023 06110065 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 EMPENHADO
28/11/2023 06110066 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
28/11/2023 07110003 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 EMPENHADO
28/11/2023 22110005 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5° MEDIÇÃO. 110.695,12 EMPENHADO
28/11/2023 25110003 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
28/11/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
28/11/2023 01110044 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 229,44 LIQUIDADO
28/11/2023 01110039 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
28/11/2023 01110038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
28/11/2023 01110022 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
28/11/2023 01110021 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
28/11/2023 01110020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
28/11/2023 21110107 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
28/11/2023 21110031 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
28/11/2023 23110021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
28/11/2023 25110003 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
28/11/2023 03110093 IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 LIQUIDADO
28/11/2023 02110051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
28/11/2023 02110050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.840,00 LIQUIDADO
28/11/2023 02110029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
28/11/2023 06110072 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.080,00 LIQUIDADO
28/11/2023 06110071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
28/11/2023 07110003 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 LIQUIDADO
28/11/2023 06110066 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
28/11/2023 06110065 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 LIQUIDADO
28/11/2023 06110063 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
28/11/2023 06110062 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
28/11/2023 06110045 MASTER PAPELARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.000,00 LIQUIDADO
28/11/2023 04110070 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 19.218,06 LIQUIDADO
28/11/2023 04110063 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 68.181,95 LIQUIDADO
28/11/2023 04110062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 28.840,00 LIQUIDADO
28/11/2023 04110010 MARCOS ROBERTO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO (ROÇO) E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSFS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.385,00 LIQUIDADO
28/11/2023 04100098 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
28/11/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
28/11/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.350,00 LIQUIDADO
28/11/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
28/11/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 66,00 LIQUIDADO
28/11/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 420,00 LIQUIDADO
28/11/2023 24110021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 160,00 LIQUIDADO
28/11/2023 21110031 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/11/2023 25110003 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
28/11/2023 03110036 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 15.891,02 PAGO
28/11/2023 07110001 SANDRA SOUZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS PARA MENOR ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA E SEU RESPONSÁVEL WENDELL RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ PROCESSO N° 0280026-9320208060054 7.628,81 PAGO
28/11/2023 07090001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.998,55 PAGO
28/11/2023 07080001 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.000,86 PAGO
28/11/2023 06110066 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
28/11/2023 06110040 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.390,00 PAGO
28/11/2023 06110039 MARIA ANDRESSA DE SOUSA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL,A TUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
28/11/2023 06110038 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.390,00 PAGO
28/11/2023 06100025 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
28/11/2023 04110063 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 68.181,95 PAGO
28/11/2023 04110062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 28.840,00 PAGO
28/11/2023 04110010 MARCOS ROBERTO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO (ROÇO) E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSFS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.385,00 PAGO
28/11/2023 04100044 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/11/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 66,00 PAGO
28/11/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023 1.600,00 PAGO
28/11/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023 1.600,00 PAGO
27/11/2023 24110019 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 24110015 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
27/11/2023 01110089 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 796,80 PAGO
27/11/2023 01110070 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 491,08 PAGO
27/11/2023 01110069 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
27/11/2023 01110066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 121,00 PAGO
27/11/2023 01110063 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.226,77 PAGO
27/11/2023 01110013 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE MELHORIAS 15.348,00 PAGO
27/11/2023 01100096 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 1.000,00 PAGO
27/11/2023 21110015 FRANCISCO GERIVAL PINTO - EPP 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.511,60 PAGO
27/11/2023 21110014 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 3.000,00 PAGO
27/11/2023 21110013 ELENILDA ROMÃO FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
27/11/2023 21110012 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.029,15 PAGO
27/11/2023 21100137 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
27/11/2023 21100041 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
27/11/2023 21100034 PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS EM SUBSTRATO DE PVC EXPANDIDO DE 5MM, NO TAMANH 25X45CM, COM NOMENCLATURA DE RUAS, BAIRRO E CEP, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS LOGRADOUROS DA CIDADE, ATRAVÉS DO SISTEMA GRAVAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA SOLVENTE, ADESIVADAS COM COBERTURA DE VERNIZ AUTOMOTIVO BI-COMPONENTE DE DUPLA CAMADA 16.100,00 PAGO
27/11/2023 02110068 PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DCTF SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 19.702,58 PAGO
27/11/2023 03100044 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
27/11/2023 03100011 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
27/11/2023 03090080 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
27/11/2023 06110037 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTARA SERVIDORÁ QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 360,00 PAGO
27/11/2023 06110036 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 360,00 PAGO
27/11/2023 06100060 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
27/11/2023 04100091 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 20230202001 MATRICULA CNO N° 9001382885/78 4ª MEDIÇÃO 58.000,00 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.493,32 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.492,20 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 933,26 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 749,92 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 641,90 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 430,47 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 227,52 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 227,47 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 227,46 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 222,96 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,96 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,67 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,76 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
27/11/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
27/11/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
27/11/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
27/11/2023 03110051 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EDITAL Nº 2023.11.22.34 PE. FME 924,80 EMPENHADO
27/11/2023 03110052 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EDITAL Nº 2023.11.22.33.PE. FME 1.801,60 EMPENHADO
27/11/2023 22110009 MAELI PEREIRA DA SILVA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110010 DANIELA BARRETO SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110011 DJANGO DA SILVA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110012 ALINE LEAL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110013 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTES PLASTICAS, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110014 MARTA MARIA DE MORAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110015 IZABEL MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110016 MARIA ALAIDE DE SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110017 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 EMPENHADO
27/11/2023 22110018 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 EMPENHADO
27/11/2023 22110019 FRANCISCA GERLANDIA CARVALHO DE MORAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 EMPENHADO
27/11/2023 22110020 APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 EMPENHADO
27/11/2023 22110021 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 EMPENHADO
27/11/2023 22110022 ANTONIO GILBERTO DE MOURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.098,66 EMPENHADO
27/11/2023 22110023 GREGORIO DANIEL DA SILVA FEITOSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110024 ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110025 JOSE RIBEIRO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110026 ALEX CAVALCANTE RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE CULTURA POPULAR, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.250,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110027 RAIMUNDO NONATO DE FRANÇA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE MUSICA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.500,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110028 MARENILDA PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE LITERATURA E CORDEL, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.500,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110029 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE LITERATURA E CORDEL, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 1.500,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110030 RITA DE CASSIA FERREIRA FREITAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110031 NATHALY DE LAVOR PINHEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110032 DJANGO DA SILVA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110033 MARIANA PARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE TEATRO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110034 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110035 LUANA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110036 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE DANÇA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 2.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110037 MIGUEL DA SILVA FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE PROJETO DE PESQUISA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 3.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110038 FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESPAÇO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 5.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110039 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DEESPAÇO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 5.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110040 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 15.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 23110020 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.692,29 EMPENHADO
27/11/2023 01110063 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.226,77 EMPENHADO
27/11/2023 01110066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 121,00 EMPENHADO
27/11/2023 01110069 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
27/11/2023 01110070 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 491,08 EMPENHADO
27/11/2023 01110089 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 796,80 EMPENHADO
27/11/2023 02110068 PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DCTF SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 19.702,58 EMPENHADO
27/11/2023 04110079 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.460,00 EMPENHADO
27/11/2023 04110118 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UBIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/11/2023 À 26/12/2023. 6.736,76 EMPENHADO
27/11/2023 22110041 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE PROJETO DE PESQUISA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 3.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 22110042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO EMERGENCIAL NA CATEGORIA DE ESPAÇO E PONTO DE CULTURA, CONFORME EDITAL 02/2023 DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - PAULO GUSTAVO, EM CONSONENCIA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. 5.000,00 EMPENHADO
27/11/2023 20100022 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 24100011 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
27/11/2023 24100002 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
27/11/2023 01110089 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 796,80 LIQUIDADO
27/11/2023 01110070 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 491,08 LIQUIDADO
27/11/2023 01110069 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
27/11/2023 01110066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 121,00 LIQUIDADO
27/11/2023 01110063 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.226,77 LIQUIDADO
27/11/2023 01110043 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/11/2023 01110037 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 21120014 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 21110116 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 7.292,52 LIQUIDADO
27/11/2023 21110115 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 12.369,20 LIQUIDADO
27/11/2023 21110114 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 35.389,60 LIQUIDADO
27/11/2023 21110032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/11/2023 21110014 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 21110013 ELENILDA ROMÃO FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
27/11/2023 23110020 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.692,29 LIQUIDADO
27/11/2023 23110017 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 23110011 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.377,91 LIQUIDADO
27/11/2023 25100013 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/11/2023 02110068 PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DCTF SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 19.702,58 LIQUIDADO
27/11/2023 02110067 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 03110046 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 03110042 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
27/11/2023 02110049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/11/2023 06110074 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 06110054 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/11/2023 04110075 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 17.548,27 LIQUIDADO
27/11/2023 04100099 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
27/11/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/11/2023 22100017 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
27/11/2023 22100015 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
26/11/2023 04110078 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/11/2023 À 14/12/2023. 1.700,00 EMPENHADO
24/11/2023 03110048 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 621,70 EMPENHADO
24/11/2023 06110035 LUCAS ANDRADE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA O USO DO SISTEMA E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIAL PARA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO. 6.800,00 EMPENHADO
24/11/2023 21110111 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.561,10 EMPENHADO
24/11/2023 25110006 LUIZ BATISTA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.900,00 EMPENHADO
24/11/2023 01110057 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
24/11/2023 01110015 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/11/2023 21110111 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.561,10 LIQUIDADO
24/11/2023 21110027 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.185,70 LIQUIDADO
24/11/2023 03110048 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 621,70 LIQUIDADO
24/11/2023 03110039 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/11/2023 02110043 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
24/11/2023 06110082 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.990,60 LIQUIDADO
24/11/2023 06110081 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 542,25 LIQUIDADO
24/11/2023 06110046 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/11/2023 06110035 LUCAS ANDRADE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA O USO DO SISTEMA E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIAL PARA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO. 6.800,00 LIQUIDADO
24/11/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
24/11/2023 22100014 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
24/11/2023 02100115 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 PAGO
24/11/2023 06110028 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
24/11/2023 22100014 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
23/11/2023 22110004 ANTONIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA 4ª CEC - CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ 720,00 PAGO
23/11/2023 22110003 RITA DE CASSIA FERREIRA FREITAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 4ª CEC - CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ 720,00 PAGO
23/11/2023 01110078 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
23/11/2023 01110077 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( NOVEMBRO 2023 ) 11.125,00 LIQUIDADO
23/11/2023 01110012 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS 3º E 4º TRIMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR EM CRATO CE 125,00 LIQUIDADO
23/11/2023 01110011 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.594,40 LIQUIDADO
23/11/2023 21110026 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
23/11/2023 21110015 FRANCISCO GERIVAL PINTO - EPP 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.511,60 LIQUIDADO
23/11/2023 23110012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
23/11/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
23/11/2023 03110072 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA ( NOVEMBRO 2023) 1.300,00 LIQUIDADO
23/11/2023 03110071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A NOVEMBRO 2023. 5.372,77 LIQUIDADO
23/11/2023 03110070 CICERA CESARIO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL E PROTOCOLOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 2.390,00 LIQUIDADO
23/11/2023 03110038 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 5.616,60 LIQUIDADO
23/11/2023 02110022 ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DESTA SECRETARIA 6.000,00 LIQUIDADO
23/11/2023 02110021 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 DATA SHOW EPSON H-568A SERVIÇOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AS ESCOLAS 3.920,00 LIQUIDADO
23/11/2023 07110012 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
23/11/2023 07110011 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2023 07110010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2023 07110009 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
23/11/2023 06110047 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.680,61 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.489,63 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.607,88 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 945,45 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 816,59 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 543,66 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 302,70 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 287,88 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 283,67 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 281,65 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 261,30 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 144,42 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 144,17 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138,92 LIQUIDADO
23/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138,92 LIQUIDADO
23/11/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) 460,41 LIQUIDADO
23/11/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
23/11/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
23/11/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
23/11/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
23/11/2023 22110004 ANTONIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA 4ª CEC - CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ. 720,00 LIQUIDADO
23/11/2023 22110003 RITA DE CASSIA FERREIRA FREITAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 4ª CEC - CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ. 720,00 LIQUIDADO
23/11/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
23/11/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
23/11/2023 04110011 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 54.059,04 EMPENHADO
23/11/2023 21110015 FRANCISCO GERIVAL PINTO - EPP 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.511,60 EMPENHADO
23/11/2023 22110003 RITA DE CASSIA FERREIRA FREITAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 4ª CEC - CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ. 720,00 EMPENHADO
23/11/2023 22110004 ANTONIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA 4ª CEC - CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA DO CEARÁ. 720,00 EMPENHADO
23/11/2023 03110073 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 4.995,00 EMPENHADO
23/11/2023 22110044 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE ADESIVOS, PANFLETOS, CARTAZES E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 9.190,00 EMPENHADO
23/11/2023 01110079 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.925,00 EMPENHADO
23/11/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
23/11/2023 24110014 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A NOVEMBRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/11/2023 24110003 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
23/11/2023 01110012 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS 3º E 4º TRIMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR EM CRATO CE 125,00 PAGO
23/11/2023 01110011 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.594,40 PAGO
23/11/2023 21110004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 10.012,20 PAGO
23/11/2023 21100136 JOSE SIVIRINO DUARTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
23/11/2023 21100135 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO DAS LATERAIS DAS ESTRADAS DO SITIO ÁGUAS BELAS AO DISTRITO DE CARMELOPOLIS E ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO INHARÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.160,00 PAGO
23/11/2023 02110022 ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DESTA SECRETARIA 6.000,00 PAGO
23/11/2023 02100108 FRANCISCO VIEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS, AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 PAGO
23/11/2023 03110038 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 5.616,60 PAGO
23/11/2023 03100030 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 3.196,80 PAGO
23/11/2023 03100034 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 178,70 PAGO
23/11/2023 07110012 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
23/11/2023 07110011 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
23/11/2023 07110010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
23/11/2023 07110009 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
23/11/2023 07110005 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
23/11/2023 07110004 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
23/11/2023 06110017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.017,20 PAGO
23/11/2023 04110008 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DO OBTO 900,00 PAGO
23/11/2023 04100090 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.500,00 PAGO
22/11/2023 24110001 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5.000,00 LIQUIDADO
22/11/2023 20110004 ANTONIO LUIS NUNES REIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E TRATATIVOS DA PROPOSTA DOS VALORES RELACIONADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO 125,00 PAGO
22/11/2023 20100021 LUIZ BATISTA DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.800,00 PAGO
22/11/2023 01110068 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
22/11/2023 01110062 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA II LIDERES EM MOVIMENTO E IV ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA 360,00 PAGO
22/11/2023 01110061 JOSE LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTATOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.000,00 PAGO
22/11/2023 01110060 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023 7.540,00 PAGO
22/11/2023 21100047 BRUNO BEZERRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMONA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS 9.960,00 PAGO
22/11/2023 21100046 FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS 5.420,00 PAGO
22/11/2023 21100045 RAIANY ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMONA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS 5.420,00 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 988,59 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.335,89 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 418,10 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.567,62 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 117,00 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 400,84 PAGO
22/11/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
22/11/2023 02110020 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DA SPRINTTER 312 DE PLACA AJY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
22/11/2023 02110018 IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL E PROTOCOLOS PERTENCNENTES A ESTA SECRETARIA 1.540,00 PAGO
22/11/2023 02110017 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA EEIF AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 PAGO
22/11/2023 02100112 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 17.460,30 PAGO
22/11/2023 02100100 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OUREGENERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.340,00 PAGO
22/11/2023 07110002 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICIDADE (SPOTS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESULTADOS), PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.500,00 PAGO
22/11/2023 06110019 MICHEL MONTINIER NASCIMENTO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 565,00 PAGO
22/11/2023 04100086 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.194,17 PAGO
22/11/2023 01110068 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
22/11/2023 01110060 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
22/11/2023 01110005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A NOVEMBRO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
22/11/2023 21110007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 7.000,00 LIQUIDADO
22/11/2023 23110006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5.000,00 LIQUIDADO
22/11/2023 25110011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.903,25 LIQUIDADO
22/11/2023 03110075 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.950,00 LIQUIDADO
22/11/2023 02110020 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DA SPRINTTER 312 DE PLACA AJY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
22/11/2023 02110019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
22/11/2023 06110037 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTARA SERVIDORÁ QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 LIQUIDADO
22/11/2023 06110036 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 LIQUIDADO
22/11/2023 06110026 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 8.600,00 LIQUIDADO
22/11/2023 04100091 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 4ª MEDIÇÃO 175.745,38 LIQUIDADO
22/11/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
22/11/2023 22110002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 274,30 LIQUIDADO
22/11/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
22/11/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 3.335,92 PAGO
22/11/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/11/2023 06110036 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 EMPENHADO
22/11/2023 06110037 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTARA SERVIDORÁ QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 EMPENHADO
22/11/2023 01110068 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
22/11/2023 24110023 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.155,00 EMPENHADO
22/11/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
21/11/2023 06110025 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 720,00 EMPENHADO
21/11/2023 01110012 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS 3º E 4º TRIMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR EM CRATO CE 125,00 EMPENHADO
21/11/2023 04110008 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DO OBTO. 900,00 EMPENHADO
21/11/2023 06110039 MARIA ANDRESSA DE SOUSA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL,A TUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
21/11/2023 06110040 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 EMPENHADO
21/11/2023 03110097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31.TP F.M.E 1.849,60 EMPENHADO
21/11/2023 04110085 JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, PINTURA, SOLDA, ESTOFAMENTO EM CADEIRAS, LONGARINAS E ARMARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.890,00 EMPENHADO
21/11/2023 06110076 SAMPAIO E LOPES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.526,28 EMPENHADO
21/11/2023 22110045 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 EMPENHADO
21/11/2023 25110007 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
21/11/2023 20110003 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 LIQUIDADO
21/11/2023 20110002 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 LIQUIDADO
21/11/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 480,00 LIQUIDADO
21/11/2023 01110061 JOSE LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTATOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.000,00 LIQUIDADO
21/11/2023 01110014 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO FISICAL DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023 9.280,00 LIQUIDADO
21/11/2023 01110013 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE MELHORIAS 15.348,00 LIQUIDADO
21/11/2023 01110006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
21/11/2023 21110011 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
21/11/2023 23110007 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.349,80 LIQUIDADO
21/11/2023 03110102 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 23.976,00 LIQUIDADO
21/11/2023 02100118 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPOSIÇÕES PEDAGOGICAS E DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.500,00 LIQUIDADO
21/11/2023 02100117 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPOSIÇÕES PEDAGOGICAS E DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.500,00 LIQUIDADO
21/11/2023 02100116 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 LIQUIDADO
21/11/2023 02110016 ROBERIO LOPES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE DOIS RADIADORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 600,00 LIQUIDADO
21/11/2023 06110040 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 LIQUIDADO
21/11/2023 06110039 MARIA ANDRESSA DE SOUSA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL,A TUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
21/11/2023 06110027 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
21/11/2023 06110025 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 720,00 LIQUIDADO
21/11/2023 04110074 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 55.216,35 LIQUIDADO
21/11/2023 04110008 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DO OBTO. 900,00 LIQUIDADO
21/11/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 480,00 LIQUIDADO
21/11/2023 24110025 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DA COPA BASE FUTSAL 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 2.900,00 LIQUIDADO
21/11/2023 20110003 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS 3.030,00 PAGO
21/11/2023 20110002 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
21/11/2023 01100033 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
21/11/2023 01100030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 228,17 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,73 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 746,47 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,73 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,35 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,94 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.139,84 PAGO
21/11/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 836,36 PAGO
21/11/2023 01070020 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
21/11/2023 01070011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.211,90 PAGO
21/11/2023 01050022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.293,80 PAGO
21/11/2023 21100044 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALIVIO - 4 MEDIÇÃO 112.340,38 PAGO
21/11/2023 21100004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.298,20 PAGO
21/11/2023 21100004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.298,20 PAGO
21/11/2023 21100035 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.980,00 PAGO
21/11/2023 21100005 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 4.580,00 PAGO
21/11/2023 21100005 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 4.580,00 PAGO
21/11/2023 23100015 PEDRO DA SILVA PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.835,00 PAGO
21/11/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 682,47 PAGO
21/11/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.781,45 PAGO
21/11/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,96 PAGO
21/11/2023 23060019 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.944,70 PAGO
21/11/2023 03110102 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 23.976,00 PAGO
21/11/2023 02110114 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA 20.258,06 PAGO
21/11/2023 02110016 ROBERIO LOPES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE DOIS RADIADORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
21/11/2023 02110006 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 PAGO
21/11/2023 02110003 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 2.163,00 PAGO
21/11/2023 02110002 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 309,00 PAGO
21/11/2023 02100106 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.250,00 PAGO
21/11/2023 02100104 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
21/11/2023 02100103 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
21/11/2023 02100102 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
21/11/2023 02100101 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
21/11/2023 02100099 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.680,62 PAGO
21/11/2023 02100093 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.000,00 PAGO
21/11/2023 02090004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 2.160,00 PAGO
21/11/2023 02090003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 2.768,40 PAGO
21/11/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
21/11/2023 03050049 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 2.185,40 PAGO
21/11/2023 03050048 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 2.697,80 PAGO
21/11/2023 03110027 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.125,00 PAGO
21/11/2023 03110026 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.750,00 PAGO
21/11/2023 03110025 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.875,00 PAGO
21/11/2023 03110024 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.848,50 PAGO
21/11/2023 03110023 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.902,50 PAGO
21/11/2023 03110022 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.656,00 PAGO
21/11/2023 03110021 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 395,50 PAGO
21/11/2023 03110020 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.881,50 PAGO
21/11/2023 03110019 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.911,50 PAGO
21/11/2023 03110018 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.674,00 PAGO
21/11/2023 03110017 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 450,00 PAGO
21/11/2023 03110016 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 333,75 PAGO
21/11/2023 03110015 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.931,00 PAGO
21/11/2023 03110014 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 900,87 PAGO
21/11/2023 03110013 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.726,00 PAGO
21/11/2023 03110012 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.462,00 PAGO
21/11/2023 03110011 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.437,25 PAGO
21/11/2023 03110010 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 429,00 PAGO
21/11/2023 03110009 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.696,00 PAGO
21/11/2023 03110008 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.622,50 PAGO
21/11/2023 03110007 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 418,50 PAGO
21/11/2023 03110006 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 PAGO
21/11/2023 03110005 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.300,25 PAGO
21/11/2023 03110004 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 945,38 PAGO
21/11/2023 03110003 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.732,00 PAGO
21/11/2023 03110002 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.307,75 PAGO
21/11/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,49 PAGO
21/11/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
21/11/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
21/11/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 170,48 PAGO
21/11/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 647,95 PAGO
21/11/2023 06110025 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 720,00 PAGO
21/11/2023 06110024 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.195,00 PAGO
21/11/2023 06110023 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
21/11/2023 06110022 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 517,88 PAGO
21/11/2023 06100029 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 124,60 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 114,41 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,73 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,96 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,94 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,73 PAGO
21/11/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 497,28 PAGO
21/11/2023 04110006 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 504° REUNIÃO ORDINARIA DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU/CE 360,00 PAGO
21/11/2023 04070015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCUÇÕES, HOSPEDAGENS E CONGÊNERES DISPENSA ATÉ 31/12/2023 282,60 PAGO
21/11/2023 04050050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
21/11/2023 22100003 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22100002 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/11/2023 22050006 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.326,75 PAGO
21/11/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
21/11/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 409,32 PAGO
21/11/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,74 PAGO
21/11/2023 24090008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,37 PAGO
21/11/2023 24070008 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.316,95 PAGO
21/11/2023 24070004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
21/11/2023 24050002 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 18 PASSAGENS RODOVIARIAS COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME DETALHAMENTO: 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOVIARIA DE CAMPOS SALES-CE COM DESTINO A FORTALEZA (SIQUEIRA) - DATA DA VIAGEM: 31/05/2023 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOVIARIA DE FORTALEZA-CE (SIQUEIRA) COM DESTINO A CAMPOS SALES-CE - DATA DA VIAGEM - 01/06/2023 2.643,00 PAGO
20/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,70 LIQUIDADO
20/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4.028,76 LIQUIDADO
20/11/2023 01110062 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA II LIDERES EM MOVIMENTO E IV ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA 360,00 LIQUIDADO
20/11/2023 01110008 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
20/11/2023 01110007 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 333,11 LIQUIDADO
20/11/2023 01110003 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( OUTUBRO ) 1.597,20 LIQUIDADO
20/11/2023 01110002 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( OUTUBRO ) 1.584,00 LIQUIDADO
20/11/2023 21110012 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.029,15 LIQUIDADO
20/11/2023 25100011 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 880,00 LIQUIDADO
20/11/2023 25100010 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. 3.687,00 LIQUIDADO
20/11/2023 02110018 IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL E PROTOCOLOS PERTENCNENTES A ESTA SECRETARIA 1.540,00 LIQUIDADO
20/11/2023 02110014 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISICAL E CADASTRAL DAS COMISSOES DE DCTF, ECF, EFD-CONTRIBUIÇÕES E GFIP, BEM COMO ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETARIO DO PRESIDENTE RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS UNIDADES EXECULTORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.200,00 LIQUIDADO
20/11/2023 02110009 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROF. MARIA IVONE ARRAIS 1.175,00 LIQUIDADO
20/11/2023 02100105 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 815,84 LIQUIDADO
20/11/2023 06110049 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
20/11/2023 06110038 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 LIQUIDADO
20/11/2023 06110032 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.515,00 LIQUIDADO
20/11/2023 06110028 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
20/11/2023 06110024 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 LIQUIDADO
20/11/2023 06110023 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
20/11/2023 06110022 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 517,88 LIQUIDADO
20/11/2023 04110056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.307,20 LIQUIDADO
20/11/2023 04110055 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.100,29 LIQUIDADO
20/11/2023 04110054 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.976,52 LIQUIDADO
20/11/2023 04110053 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.002,34 LIQUIDADO
20/11/2023 04110047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.918,22 LIQUIDADO
20/11/2023 04110046 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.718,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04110045 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.436,15 LIQUIDADO
20/11/2023 04110044 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.447,25 LIQUIDADO
20/11/2023 04110043 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.305,76 LIQUIDADO
20/11/2023 04110009 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
20/11/2023 04100096 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04100095 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.640,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04100094 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 600,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04100093 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 2.110,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
20/11/2023 04110006 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 504° REUNIÃO ORDINARIA DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU/CE 360,00 LIQUIDADO
20/11/2023 22100013 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.650,00 LIQUIDADO
20/11/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. 300,00 LIQUIDADO
20/11/2023 02110009 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROF. MARIA IVONE ARRAIS 1.175,00 EMPENHADO
20/11/2023 04110006 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 504° REUNIÃO ORDINARIA DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU/CE 360,00 EMPENHADO
20/11/2023 06110023 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
20/11/2023 06110024 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 EMPENHADO
20/11/2023 04110022 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 4.160,81 EMPENHADO
20/11/2023 04110023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF). 51.926,41 EMPENHADO
20/11/2023 04110024 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 7.023,50 EMPENHADO
20/11/2023 04110025 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 5.867,87 EMPENHADO
20/11/2023 04110026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 30.698,67 EMPENHADO
20/11/2023 04110027 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 2.023,43 EMPENHADO
20/11/2023 04110031 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.741,40 EMPENHADO
20/11/2023 04110032 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.740,59 EMPENHADO
20/11/2023 04110033 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. 1.785,30 EMPENHADO
20/11/2023 06110028 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
20/11/2023 06110032 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.515,00 EMPENHADO
20/11/2023 06110038 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 EMPENHADO
20/11/2023 06110049 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
20/11/2023 20110006 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.525,71 EMPENHADO
20/11/2023 21110012 S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.029,15 EMPENHADO
20/11/2023 25110001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.230,68 EMPENHADO
20/11/2023 01110062 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA II LIDERES EM MOVIMENTO E IV ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA 360,00 EMPENHADO
20/11/2023 03110095 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.11.22.33 PE F.M.E 1.624,80 EMPENHADO
20/11/2023 03110096 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº2023.11.22.34 PE F.M.E 924,80 EMPENHADO
20/11/2023 03120046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.30.36 TP FG 876,80 EMPENHADO
20/11/2023 04110076 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 808,44 EMPENHADO
20/11/2023 21110105 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 2.510,00 EMPENHADO
20/11/2023 24110028 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
20/11/2023 20100021 LUIZ BATISTA DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1.800,00 LIQUIDADO
20/11/2023 24110027 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DA COPA BASE FUTSAL 2023, SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 2.900,00 LIQUIDADO
20/11/2023 24110026 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DA COPA BASE FUTSAL 2023, SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 2.900,00 LIQUIDADO
20/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,70 PAGO
20/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4.028,76 PAGO
20/11/2023 21110006 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 2588 96,62 PAGO
20/11/2023 02110009 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROF MARIA IVONE ARRAIS 1.175,00 PAGO
20/11/2023 02100098 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.972,00 PAGO
20/11/2023 06110033 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.900,00 PAGO
20/11/2023 06110032 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.515,00 PAGO
17/11/2023 20100020 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO 4.900,00 PAGO
17/11/2023 20100019 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CIM O PODER EXECTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MTRIZ DE SALDO CANTABEIS 4.500,00 PAGO
17/11/2023 01100083 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.000,00 PAGO
17/11/2023 02110005 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM DO MOTOR MWM SERIE 12 VEICULO ONIBUS DE PLACA NVA 0369 550,00 PAGO
17/11/2023 02110004 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.724,00 PAGO
17/11/2023 02100024 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023 10.240,00 PAGO
17/11/2023 06110021 JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0309/2023-SAST 3.601,76 PAGO
17/11/2023 06110010 EDNARIA BRAGA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST 5.217,97 PAGO
17/11/2023 06110008 CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST 3.601,76 PAGO
17/11/2023 06040101 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REF ABRIL / 2023) 2.000,00 PAGO
17/11/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
17/11/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
17/11/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023 1.500,00 PAGO
17/11/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023 1.500,00 PAGO
17/11/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023 2.500,00 PAGO
17/11/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 88,00 PAGO
17/11/2023 04100060 ALEX GUILHERME DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA QRU8C09 PI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBS ITAGUA E MONTE CASTELO 2.740,00 PAGO
17/11/2023 01100100 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 LIQUIDADO
17/11/2023 01110009 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.385,81 LIQUIDADO
17/11/2023 21110010 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.634,90 LIQUIDADO
17/11/2023 21110009 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.778,45 LIQUIDADO
17/11/2023 02110030 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
17/11/2023 02110024 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 6.970,72 LIQUIDADO
17/11/2023 03110037 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.08.32 TP F.M.E 1.323,20 LIQUIDADO
17/11/2023 02110017 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 LIQUIDADO
17/11/2023 02110005 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM DO MOTOR MWM SERIE 12 VEICULO ONIBUS DE PLACA NVA 0369 550,00 LIQUIDADO
17/11/2023 07110005 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
17/11/2023 07110004 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
17/11/2023 06110033 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 LIQUIDADO
17/11/2023 06110029 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
17/11/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 88,00 LIQUIDADO
17/11/2023 04100086 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.194,17 LIQUIDADO
17/11/2023 04090003 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
17/11/2023 22060136 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ORGANIZAÇÃO DO 34° CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 3.725,00 PAGO
17/11/2023 02110024 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 6.970,72 EMPENHADO
17/11/2023 06110029 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
17/11/2023 06110033 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 EMPENHADO
17/11/2023 07110004 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
17/11/2023 07110005 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
17/11/2023 07110009 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
17/11/2023 07110010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
17/11/2023 07110011 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
17/11/2023 07110012 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
17/11/2023 21110009 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.778,45 EMPENHADO
17/11/2023 21110010 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.634,90 EMPENHADO
17/11/2023 20100020 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO. 4.900,00 LIQUIDADO
17/11/2023 20100019 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CIM O PODER EXECTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MTRIZ DE SALDO CANTABEIS. 4.500,00 LIQUIDADO
16/11/2023 01110002 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( OUTUBRO ) 1.584,00 EMPENHADO
16/11/2023 06110022 ERIVANO VIANA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 517,88 EMPENHADO
16/11/2023 23110001 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 47.685,45 EMPENHADO
16/11/2023 23110002 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.008,36 EMPENHADO
16/11/2023 06110030 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
16/11/2023 21110008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 7.152,85 EMPENHADO
16/11/2023 21110028 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 13.000,00 EMPENHADO
16/11/2023 21110029 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (4ª MEDIÇÃO) 239.958,62 EMPENHADO
16/11/2023 23110010 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.306,00 EMPENHADO
16/11/2023 23110011 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.377,91 EMPENHADO
16/11/2023 23110018 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.756,73 EMPENHADO
16/11/2023 23110019 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.906,16 EMPENHADO
16/11/2023 24110002 BRUNO FERREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.404,00 EMPENHADO
16/11/2023 02110077 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO PROGAMA SESC MESA BRASIL FRUTAS E VERDURAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 125,00 EMPENHADO
16/11/2023 02110078 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
16/11/2023 02110079 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS FORMADORES PARA FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
16/11/2023 02110082 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 89.421,07 EMPENHADO
16/11/2023 04110084 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 EMPENHADO
16/11/2023 04110087 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.263,89 EMPENHADO
16/11/2023 06110077 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.237,98 EMPENHADO
16/11/2023 06110078 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.347,75 EMPENHADO
16/11/2023 06110080 MASTER PAPELARIA, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 7.567,00 EMPENHADO
16/11/2023 20110014 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAIS E IDENTIFICAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, QUE PODERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECUÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 6.850,00 EMPENHADO
16/11/2023 21110110 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.290,54 EMPENHADO
16/11/2023 21110112 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 73.720,19 EMPENHADO
16/11/2023 23110025 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
16/11/2023 25110005 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 334,15 EMPENHADO
16/11/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
16/11/2023 21110008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 7.152,85 LIQUIDADO
16/11/2023 23110002 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.008,36 LIQUIDADO
16/11/2023 23110001 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 47.685,45 LIQUIDADO
16/11/2023 02110082 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 89.421,07 LIQUIDADO
16/11/2023 02110079 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS FORMADORES PARA FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02110078 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02110077 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO PROGAMA SESC MESA BRASIL FRUTAS E VERDURAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 125,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02110074 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.653,80 LIQUIDADO
16/11/2023 02110073 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.051,20 LIQUIDADO
16/11/2023 03110029 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA NA UNTO A ESTA SECRETARIA 18.900,00 LIQUIDADO
16/11/2023 03110028 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL 22.000,00 LIQUIDADO
16/11/2023 03100041 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02110008 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.900,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02110007 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.600,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02110006 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 LIQUIDADO
16/11/2023 02100092 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB QUE PEDERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECURÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.400,00 LIQUIDADO
16/11/2023 06110030 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
16/11/2023 06100070 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
16/11/2023 04100083 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.922,40 LIQUIDADO
16/11/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 500,00 LIQUIDADO
16/11/2023 24110002 BRUNO FERREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.404,00 LIQUIDADO
16/11/2023 01100081 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO 0109/2023 ADM 3.601,76 PAGO
16/11/2023 01100080 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 862,80 PAGO
16/11/2023 02110082 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 89.421,07 PAGO
16/11/2023 02110079 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS FORMADORES PARA FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
16/11/2023 02110078 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
16/11/2023 02110077 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO PROGAMA SESC MESA BRASIL FRUTAS E VERDURAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 125,00 PAGO
16/11/2023 02110074 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.653,80 PAGO
16/11/2023 02110073 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.051,20 PAGO
16/11/2023 02100096 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.795,20 PAGO
16/11/2023 02100092 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB QUE PEDERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECURÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.400,00 PAGO
16/11/2023 02100089 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 9.038,40 PAGO
16/11/2023 02100071 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.931,00 PAGO
16/11/2023 02100058 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
16/11/2023 04100071 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.022,38 PAGO
15/11/2023 02110023 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 21.176,11 LIQUIDADO
15/11/2023 02110058 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE DO VEICULO SPRINTER. DE PLACA AJY 5871 2.150,00 EMPENHADO
15/11/2023 04110068 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 23.378,31 EMPENHADO
15/11/2023 04110069 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 9.803,90 EMPENHADO
15/11/2023 04110070 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 19.218,06 EMPENHADO
15/11/2023 04110074 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 55.216,35 EMPENHADO
15/11/2023 04110075 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 17.548,27 EMPENHADO
15/11/2023 04110077 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ANTENÇÃO BASICA). 2.300,85 EMPENHADO
15/11/2023 20110015 SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA FOCO 2023. 1.800,00 EMPENHADO
15/11/2023 22110043 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 619,44 EMPENHADO
14/11/2023 06110018 DAMIÃO JOSE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EQUIPAMENTO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
14/11/2023 06110020 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
14/11/2023 22110001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. 32,55 EMPENHADO
14/11/2023 04110021 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 18.284,00 EMPENHADO
14/11/2023 20110004 ANTONIO LUIS NUNES REIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E TRATATIVOS DA PROPOSTA DOS VALORES RELACIONADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO. 125,00 EMPENHADO
14/11/2023 02110114 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA 20.258,06 EMPENHADO
14/11/2023 03110099 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 7.924,25 EMPENHADO
14/11/2023 03110100 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.074,24 EMPENHADO
14/11/2023 20110004 ANTONIO LUIS NUNES REIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E TRATATIVOS DA PROPOSTA DOS VALORES RELACIONADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO. 125,00 LIQUIDADO
14/11/2023 23110004 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
14/11/2023 02110114 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA 20.258,06 LIQUIDADO
14/11/2023 02110071 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.816,00 LIQUIDADO
14/11/2023 02100097 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 LIQUIDADO
14/11/2023 02100095 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 LIQUIDADO
14/11/2023 06110020 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
14/11/2023 06110018 DAMIÃO JOSE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EQUIPAMENTO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMENTOS COM SEUS USUARIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
14/11/2023 04110021 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 6.856,50 LIQUIDADO
14/11/2023 04110021 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 11.427,50 LIQUIDADO
14/11/2023 04100088 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 5.407,00 LIQUIDADO
14/11/2023 04100087 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 25.683,79 LIQUIDADO
14/11/2023 04100085 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.171,51 LIQUIDADO
14/11/2023 04100078 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/10/2023 À 14/11/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
14/11/2023 04100077 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 91.322,60 LIQUIDADO
14/11/2023 04100077 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 90.322,60 LIQUIDADO
14/11/2023 04100076 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA). 30.850,40 LIQUIDADO
14/11/2023 04100076 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA). 30.850,40 LIQUIDADO
14/11/2023 04100073 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE. 8.482,28 LIQUIDADO
14/11/2023 04100072 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.215,33 LIQUIDADO
14/11/2023 22110001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. 32,55 LIQUIDADO
14/11/2023 20090017 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA NA PRÓPIA SECRETARIA E TROCA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.300,00 PAGO
14/11/2023 20090015 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.310,00 PAGO
14/11/2023 20070008 DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 35.000,00 PAGO
14/11/2023 01100026 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( SETEMBRO ) 1.584,00 PAGO
14/11/2023 01100005 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
14/11/2023 01090055 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
14/11/2023 01090014 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 4.000,00 PAGO
14/11/2023 01080106 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
14/11/2023 01070012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 0052023 - INEXIBILIDADE 358,40 PAGO
14/11/2023 01060080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 2022033032 - TP ADM, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 800,00 PAGO
14/11/2023 01060079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023060726 PP SRH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS 800,00 PAGO
14/11/2023 01060078 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO Nº 2023060726 PP SRH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS 800,00 PAGO
14/11/2023 01060070 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO Nº 2023060726 PP SRH 800,00 PAGO
14/11/2023 21100014 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 4.671,69 PAGO
14/11/2023 21090046 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.000,00 PAGO
14/11/2023 21100006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 828,04 PAGO
14/11/2023 21070035 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.025,53 PAGO
14/11/2023 21040110 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (OLEO E LUBRIFICANTE) 6.000,00 PAGO
14/11/2023 21020098 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
14/11/2023 23100020 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
14/11/2023 23100019 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
14/11/2023 23100002 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
14/11/2023 23100001 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
14/11/2023 23090014 ANTONIO CARLOS FEITOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.290,00 PAGO
14/11/2023 23080003 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.612,00 PAGO
14/11/2023 23060023 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.556,20 PAGO
14/11/2023 23050021 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.400,00 PAGO
14/11/2023 23020032 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.300,00 PAGO
14/11/2023 25070001 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
14/11/2023 02110071 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.816,00 PAGO
14/11/2023 02100066 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.024,60 PAGO
14/11/2023 02100060 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
14/11/2023 02100059 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 660,00 PAGO
14/11/2023 02100057 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2023 660,00 PAGO
14/11/2023 02100056 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
14/11/2023 02100055 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.320,00 PAGO
14/11/2023 02100054 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/11/2023 02100053 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EMMI ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/11/2023 02100052 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/11/2023 02100051 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/11/2023 02100050 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/11/2023 02100049 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 1.320,00 PAGO
14/11/2023 03100007 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.575,00 PAGO
14/11/2023 03060009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023050321 SEDUC 1.849,60 PAGO
14/11/2023 03090083 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 2.000,00 PAGO
14/11/2023 03070029 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 6.000,00 PAGO
14/11/2023 02110001 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 1.503,06 PAGO
14/11/2023 02100088 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1.500,00 PAGO
14/11/2023 06110012 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST 3.601,76 PAGO
14/11/2023 06110009 FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST 5.217,97 PAGO
14/11/2023 06110007 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST 3.601,76 PAGO
14/11/2023 06110006 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
14/11/2023 06100075 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
14/11/2023 06100074 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
14/11/2023 06100037 ANTONIO ORIALDO VIANA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 670,00 PAGO
14/11/2023 06100017 JACIANE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, NO FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES/CE 1.195,00 PAGO
14/11/2023 06100013 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS 1.275,00 PAGO
14/11/2023 06100012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
14/11/2023 06100012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
14/11/2023 04110021 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 6.856,50 PAGO
14/11/2023 04110021 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 11.427,50 PAGO
14/11/2023 04110005 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 270,00 PAGO
14/11/2023 04100067 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS 2.740,00 PAGO
14/11/2023 04100066 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS 2.740,00 PAGO
14/11/2023 04100065 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS 2.740,00 PAGO
14/11/2023 04100064 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS 2.740,00 PAGO
14/11/2023 04100063 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE 2.740,00 PAGO
14/11/2023 04100062 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ 2.740,00 PAGO
14/11/2023 04100029 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
14/11/2023 04100021 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 291,62 PAGO
14/11/2023 04100005 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DE 2023 2.000,00 PAGO
14/11/2023 04090095 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA E SUBSTRUÇÃO DE LUMINARIAS ASSIM COMO TROCA DE BATERIAS DOS EQUIPAMENTOS DAS VACINAS ELETRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE 2.500,00 PAGO
14/11/2023 04070076 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2023 2.000,00 PAGO
14/11/2023 04020069 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 25.321,50 PAGO
14/11/2023 22100012 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.820,00 PAGO
14/11/2023 22100005 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA 36,90 PAGO
14/11/2023 22090017 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.571,10 PAGO
14/11/2023 24100025 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
14/11/2023 24100024 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100023 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100022 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
14/11/2023 24100021 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100020 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100019 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100018 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
14/11/2023 24100016 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
13/11/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 420,00 PAGO
13/11/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 420,00 PAGO
13/11/2023 24080073 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 160,00 PAGO
13/11/2023 24070007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JULHOE 2023 160,00 PAGO
13/11/2023 21110006 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 2588. 96,62 LIQUIDADO
13/11/2023 21110004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10.012,20 LIQUIDADO
13/11/2023 23110003 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
13/11/2023 02110069 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.633,20 LIQUIDADO
13/11/2023 02110065 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.648,40 LIQUIDADO
13/11/2023 03110016 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 333,75 LIQUIDADO
13/11/2023 02100094 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IMPRESSÃO DE HISTORICOS E PASTAS DE MATRICULAS 3.315,00 LIQUIDADO
13/11/2023 06110021 JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0309/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
13/11/2023 06110019 MICHEL MONTINIER NASCIMENTO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 565,00 LIQUIDADO
13/11/2023 06110017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.017,20 LIQUIDADO
13/11/2023 06110012 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
13/11/2023 06110010 EDNARIA BRAGA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. 5.217,97 LIQUIDADO
13/11/2023 06110009 FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. 5.217,97 LIQUIDADO
13/11/2023 06110008 CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
13/11/2023 06110007 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. 3.601,76 LIQUIDADO
13/11/2023 04110005 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 270,00 LIQUIDADO
13/11/2023 04100079 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/10/2023 À 31/10/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. 9.059,50 LIQUIDADO
13/11/2023 03110003 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.732,00 EMPENHADO
13/11/2023 03110016 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 333,75 EMPENHADO
13/11/2023 04110005 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE NOVAS AMBULANCIAS - SAMU, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 270,00 EMPENHADO
13/11/2023 06110007 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0609/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
13/11/2023 06110008 CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0809/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
13/11/2023 06110009 FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0909/2023-SAST. 5.217,97 EMPENHADO
13/11/2023 06110010 EDNARIA BRAGA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0509/2023-SAST. 5.217,97 EMPENHADO
13/11/2023 06110012 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
13/11/2023 06110019 MICHEL MONTINIER NASCIMENTO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 565,00 EMPENHADO
13/11/2023 06110021 JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 24, INCISO IV 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0309/2023-SAST. 3.601,76 EMPENHADO
13/11/2023 21110006 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 2588. 96,62 EMPENHADO
13/11/2023 01110046 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 423,24 EMPENHADO
13/11/2023 02110052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.168,31 EMPENHADO
13/11/2023 03110053 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.042,18 EMPENHADO
13/11/2023 04110050 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.161,00 EMPENHADO
13/11/2023 04110053 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.002,34 EMPENHADO
13/11/2023 04110054 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.976,52 EMPENHADO
13/11/2023 04110055 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.100,29 EMPENHADO
13/11/2023 04110056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.307,20 EMPENHADO
13/11/2023 04110057 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.802,65 EMPENHADO
13/11/2023 04110058 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.802,75 EMPENHADO
13/11/2023 04110059 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.909,40 EMPENHADO
13/11/2023 04110060 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.493,88 EMPENHADO
13/11/2023 20110005 SAMPAIO E LOPES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. 2.300,00 EMPENHADO
13/11/2023 20110010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 691,20 EMPENHADO
13/11/2023 20110001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA AOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTO E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES (1311) E PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DA SAMU, PELO GOVERNADOR DO ESTADO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS 1.080,00 PAGO
13/11/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 670,00 PAGO
13/11/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 670,00 PAGO
13/11/2023 01080105 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023 1.690,00 PAGO
13/11/2023 21090047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DEADITIVO, N 20230912-001 - CONCORRÊNCIA N 2023051723-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.175,20 PAGO
13/11/2023 21090012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2023051723-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.275,20 PAGO
13/11/2023 21060096 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
13/11/2023 21050107 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA N 202303.2915-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 675,20 PAGO
13/11/2023 21100133 VALDEMIR LINO DE ABREU 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/11/2023 21100132 ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/11/2023 21100131 JOSÉ LINHARES NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/11/2023 21100130 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/11/2023 21100129 MARCELO DE LIMA FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100128 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100127 RICARDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100126 FABIO JOSÉ DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100125 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100124 RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100122 FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100121 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100120 DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100119 DENIMENEZ DE JESUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100118 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100117 ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100116 JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100115 RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100114 LUIZ JOSÉ DE AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100113 BENJAMIM RODRIGUES FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100112 ANTONIA RIVAL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100111 FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100110 PAULO PEREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100109 LUCIA JOSEFA DAS MERCES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100108 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100107 VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100106 JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100105 ANTONIO ALEX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100104 HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100103 ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100102 ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100101 DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100081 RONNEY DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.935,00 PAGO
13/11/2023 21100080 ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.585,00 PAGO
13/11/2023 21100079 WILLIAM CORNELIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100077 JOAO GOMES DO CARMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100076 JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100075 JANDERSON PEREIRA MARCELINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100074 JOSIEL DA COSTA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100073 MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100072 PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100071 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100070 RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
13/11/2023 21100068 GABRIEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/11/2023 21100010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 348,60 PAGO
13/11/2023 21080036 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 872,00 PAGO
13/11/2023 21070054 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 7.000,00 PAGO
13/11/2023 21070016 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 872,00 PAGO
13/11/2023 23080021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 320,00 PAGO
13/11/2023 23070015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
13/11/2023 23030021 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 40.000,32 PAGO
13/11/2023 02110069 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.633,20 PAGO
13/11/2023 02110065 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.648,40 PAGO
13/11/2023 02100084 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 PAGO
13/11/2023 03110001 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.200,00 PAGO
13/11/2023 03060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023060525RPFG 1.974,40 PAGO
13/11/2023 04100070 CSR CLINICA DE SAUDE RESPIRATORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM EXAME DE ESPIROMETRIA ESPECIALIZADO DA PACIENTE FRANCISCA BIANCA DA SILVA 200,00 PAGO
13/11/2023 04090050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 2023092128RPFMS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.849,60 PAGO
13/11/2023 04090047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.424,25 PAGO
13/11/2023 04090045 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.709,80 PAGO
13/11/2023 04090044 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.019,75 PAGO
13/11/2023 04090043 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.894,14 PAGO
13/11/2023 04070025 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 531,02 PAGO
12/11/2023 02110117 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGOGICO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE. 6.300,00 EMPENHADO
10/11/2023 01110007 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 333,11 EMPENHADO
10/11/2023 02110020 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DA SPRINTTER 312 DE PLACA AJY 5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
10/11/2023 20110001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA AOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTO E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES (13.11) E PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DA SAMU, PELO GOVERNADOR DO ESTADO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS. 1.080,00 EMPENHADO
10/11/2023 01110064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 184.687,71 EMPENHADO
10/11/2023 01110081 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/11/2023 01110082 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
10/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 39.690,84 EMPENHADO
10/11/2023 01110084 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 EMPENHADO
10/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 2,69 EMPENHADO
10/11/2023 02110083 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.704,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110084 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 11.111,10 EMPENHADO
10/11/2023 02110085 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.640,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110087 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORT E ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 12.903,80 EMPENHADO
10/11/2023 02110088 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 6.302,68 EMPENHADO
10/11/2023 02110089 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.643,24 EMPENHADO
10/11/2023 02110090 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 16.744,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110091 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.456,64 EMPENHADO
10/11/2023 02110092 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.884,16 EMPENHADO
10/11/2023 02110093 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.240,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110094 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.040,96 EMPENHADO
10/11/2023 02110095 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.852,80 EMPENHADO
10/11/2023 02110096 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 11.636,94 EMPENHADO
10/11/2023 02110097 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.800,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110098 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.918,40 EMPENHADO
10/11/2023 02110099 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.917,22 EMPENHADO
10/11/2023 02110100 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.503,68 EMPENHADO
10/11/2023 02110101 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.416,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110102 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.152,60 EMPENHADO
10/11/2023 02110103 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.346,88 EMPENHADO
10/11/2023 02110104 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.551,70 EMPENHADO
10/11/2023 02110105 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.657,66 EMPENHADO
10/11/2023 02110106 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.471,36 EMPENHADO
10/11/2023 02110107 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.864,60 EMPENHADO
10/11/2023 02110108 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.188,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110109 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 12.012,00 EMPENHADO
10/11/2023 02110110 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.845,12 EMPENHADO
10/11/2023 02110111 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.107,80 EMPENHADO
10/11/2023 02110112 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.834,24 EMPENHADO
10/11/2023 02110113 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.290,56 EMPENHADO
10/11/2023 02110115 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 172,50 EMPENHADO
10/11/2023 03110077 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.835,52 EMPENHADO
10/11/2023 03110078 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.924,56 EMPENHADO
10/11/2023 03110079 JOÃO OSTERNO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.203,60 EMPENHADO
10/11/2023 03110080 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.686,44 EMPENHADO
10/11/2023 03110081 MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 17.451,84 EMPENHADO
10/11/2023 03110082 ANTONIO NICOLAU DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.378,97 EMPENHADO
10/11/2023 03110083 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 5.594,40 EMPENHADO
10/11/2023 03110084 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.074,24 EMPENHADO
10/11/2023 03110085 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.018,68 EMPENHADO
10/11/2023 03110086 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.384,80 EMPENHADO
10/11/2023 03110087 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.620,00 EMPENHADO
10/11/2023 03110088 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.296,40 EMPENHADO
10/11/2023 03110089 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 EMPENHADO
10/11/2023 03110090 ISMAEL GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.567,75 EMPENHADO
10/11/2023 03110091 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.013,60 EMPENHADO
10/11/2023 06110096 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 700,00 EMPENHADO
10/11/2023 24110033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
10/11/2023 20110001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA AOMPANHAR PROJETOS EM ANDAMENTO E PROJETOS EM ELABORAÇÃO ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES (13.11) E PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DA SAMU, PELO GOVERNADOR DO ESTADO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS. 1.080,00 LIQUIDADO
10/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1,32 LIQUIDADO
10/11/2023 01110084 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 LIQUIDADO
10/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 18.571,55 LIQUIDADO
10/11/2023 01110082 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/11/2023 01110081 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/11/2023 01110064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 184.687,71 LIQUIDADO
10/11/2023 21100044 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALIVIO - 4 MEDIÇÃO. 112.340,38 LIQUIDADO
10/11/2023 21100043 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM/PEN REFERENTE AO ADITIVO POR CONTA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALIVIO - MAPP 4399 - 4ª MEDIÇÃO. 27.843,78 LIQUIDADO
10/11/2023 03110101 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 LIQUIDADO
10/11/2023 02110115 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 172,50 LIQUIDADO
10/11/2023 02110076 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 9.763,20 LIQUIDADO
10/11/2023 02110075 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 10.218,00 LIQUIDADO
10/11/2023 02110072 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 16.302,00 LIQUIDADO
10/11/2023 02110070 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.795,20 LIQUIDADO
10/11/2023 02110066 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 16.624,20 LIQUIDADO
10/11/2023 02100108 FRANCISCO VIEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS, AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 LIQUIDADO
10/11/2023 02100084 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 LIQUIDADO
10/11/2023 07110002 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICIDADE (SPOTS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESULTADOS), PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 LIQUIDADO
10/11/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
10/11/2023 04100082 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. 226.353,80 LIQUIDADO
10/11/2023 04100080 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
10/11/2023 04100071 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.022,38 LIQUIDADO
10/11/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,81 LIQUIDADO
10/11/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 710,02 LIQUIDADO
10/11/2023 22100006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.656,00 PAGO
10/11/2023 22100006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 17.720,00 PAGO
10/11/2023 22100010 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
10/11/2023 22100009 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
10/11/2023 22100008 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
10/11/2023 24110033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
10/11/2023 24100008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
10/11/2023 24100001 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
10/11/2023 24070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 5.000,00 PAGO
10/11/2023 24110033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/11/2023 20100014 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
10/11/2023 20100013 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2023 20100012 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 109/2023 - GOV SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 5.200,00 PAGO
10/11/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
10/11/2023 01110088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1,32 PAGO
10/11/2023 01110084 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 PAGO
10/11/2023 01110083 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 18.571,55 PAGO
10/11/2023 01110082 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/11/2023 01110081 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/11/2023 01110064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 184.687,71 PAGO
10/11/2023 01110001 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.831,62 PAGO
10/11/2023 01100054 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 01100053 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 01100052 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2023 01100051 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/11/2023 01100050 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
10/11/2023 01100049 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
10/11/2023 01100048 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/11/2023 01100047 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 01100046 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
10/11/2023 01100045 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 01100044 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 01100031 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM ( OUTUBRO 1.452,83 PAGO
10/11/2023 01100029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023 8.740,00 PAGO
10/11/2023 01100027 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/11/2023 01080005 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 10.000,00 PAGO
10/11/2023 01070037 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 10.000,00 PAGO
10/11/2023 01070030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 5.140,00 PAGO
10/11/2023 01060099 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 8.740,00 PAGO
10/11/2023 01060098 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 5.140,00 PAGO
10/11/2023 01060097 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 7.540,00 PAGO
10/11/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 39.379,69 PAGO
10/11/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 115.926,30 PAGO
10/11/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 83.997,90 PAGO
10/11/2023 21100100 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100099 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100098 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100097 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100096 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100095 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100094 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
10/11/2023 21100093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/11/2023 21100092 ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100091 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
10/11/2023 21100090 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
10/11/2023 21100089 ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100088 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2023 21100087 CICERO JOÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100086 FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100085 FRANCISCO JOSE DA LUZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100084 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
10/11/2023 21100083 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100082 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100078 GILVAN RAQUEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100069 FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.660,00 PAGO
10/11/2023 21100067 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100066 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100065 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100064 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100063 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100062 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100061 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100060 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100059 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100058 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100057 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100056 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100055 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100054 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100053 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100052 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100051 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100050 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100049 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100048 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 21100012 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
10/11/2023 23100008 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
10/11/2023 23100008 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
10/11/2023 23100006 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
10/11/2023 23070024 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 5.000,00 PAGO
10/11/2023 25100001 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
10/11/2023 25100006 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
10/11/2023 25100005 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 25100004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
10/11/2023 25100003 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
10/11/2023 25100002 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
10/11/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
10/11/2023 03110101 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023010402 - SEDUC DISPENSA DE L 1.452,83 PAGO
10/11/2023 02110115 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 172,50 PAGO
10/11/2023 02110081 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 E DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA PMQ 3805 10.208,00 PAGO
10/11/2023 02110076 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.763,20 PAGO
10/11/2023 02110075 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.218,00 PAGO
10/11/2023 02110072 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 16.302,00 PAGO
10/11/2023 02110070 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.795,20 PAGO
10/11/2023 02110066 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 16.624,20 PAGO
10/11/2023 02100076 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.862,40 PAGO
10/11/2023 02100075 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.320,00 PAGO
10/11/2023 02100074 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 15.548,80 PAGO
10/11/2023 02100073 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.200,00 PAGO
10/11/2023 02100072 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 13.888,00 PAGO
10/11/2023 02100070 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.921,60 PAGO
10/11/2023 02100069 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 21.528,00 PAGO
10/11/2023 02100068 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.312,00 PAGO
10/11/2023 02100067 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 18.434,00 PAGO
10/11/2023 02100065 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.894,00 PAGO
10/11/2023 02100064 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.499,92 PAGO
10/11/2023 02100063 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 14.000,00 PAGO
10/11/2023 02100062 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.384,00 PAGO
10/11/2023 02100061 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.809,28 PAGO
10/11/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
10/11/2023 02100083 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 23.885,04 PAGO
10/11/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 35.885,60 PAGO
10/11/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 82.311,74 PAGO
10/11/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.640,00 PAGO
10/11/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.320,00 PAGO
10/11/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 63.379,11 PAGO
10/11/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 40.363,05 PAGO
10/11/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 31.137,12 PAGO
10/11/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 37.809,02 PAGO
10/11/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 133.758,68 PAGO
10/11/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 186.350,20 PAGO
10/11/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 145.726,14 PAGO
10/11/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 114.030,90 PAGO
10/11/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 317.965,52 PAGO
10/11/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 425.486,11 PAGO
10/11/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 97.571,68 PAGO
10/11/2023 06100055 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
10/11/2023 06100054 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 8.979,00 PAGO
10/11/2023 06100053 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
10/11/2023 06100052 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 14.990,40 PAGO
10/11/2023 06100051 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
10/11/2023 06100050 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
10/11/2023 06100049 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 19.507,70 PAGO
10/11/2023 06100048 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 8.600,00 PAGO
10/11/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 36.371,78 PAGO
10/11/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
10/11/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 109.422,15 PAGO
10/11/2023 06100038 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
10/11/2023 06100036 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
10/11/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04100059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - ASSIS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 PAGO
10/11/2023 04100058 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - ASSIS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 PAGO
10/11/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 4.051,88 PAGO
10/11/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 88.892,40 PAGO
10/11/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 95.987,85 PAGO
10/11/2023 04100056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA ASS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 PAGO
10/11/2023 04100055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA ASS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 PAGO
10/11/2023 04100054 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 27.458,09 PAGO
10/11/2023 04100054 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 35.798,95 PAGO
10/11/2023 04100053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM) 17.225,89 PAGO
10/11/2023 04100052 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 PAGO
10/11/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 4.500,00 PAGO
10/11/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 62.793,20 PAGO
10/11/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 72.264,94 PAGO
10/11/2023 04100050 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 PAGO
10/11/2023 04100049 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 92.667,56 PAGO
10/11/2023 04100048 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 135.783,56 PAGO
10/11/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 40.030,42 PAGO
10/11/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 28.640,00 PAGO
10/11/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 33.917,60 PAGO
10/11/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
10/11/2023 04100046 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/11/2023 04100045 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 04100043 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 04100042 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
10/11/2023 04100041 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04100040 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
10/11/2023 04100039 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
10/11/2023 04100038 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04100037 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/11/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/11/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/11/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/11/2023 04010061 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 25.321,50 PAGO
09/11/2023 01010115 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA EXERCICIO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15.000,00 PAGO
09/11/2023 02100041 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 8.875,00 PAGO
09/11/2023 07100001 A.A MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.762,35 PAGO
09/11/2023 06110034 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.645,00 PAGO
09/11/2023 04100035 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.184,90 PAGO
09/11/2023 04100026 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SAUDE NO DIA 07/10/2023, DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (PORTARIA 844MS) NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.138,15 PAGO
09/11/2023 04100025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE 5.594,40 PAGO
09/11/2023 04090102 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES 43.653,13 PAGO
09/11/2023 04090092 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES 13.714,05 PAGO
09/11/2023 04080081 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 35.299,89 PAGO
09/11/2023 04070079 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(PSF) 5.600,00 PAGO
09/11/2023 04070043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (PSF) 53.546,11 PAGO
09/11/2023 04070042 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 36.580,63 PAGO
09/11/2023 01110004 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.201,93 LIQUIDADO
09/11/2023 01100081 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO 0109/2023 ADM 3.601,76 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 140,43 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.221,12 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 282,08 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 139,01 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 622,05 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.410,33 LIQUIDADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 440,40 LIQUIDADO
09/11/2023 21110005 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.493,46 LIQUIDADO
09/11/2023 23110016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 865,59 LIQUIDADO
09/11/2023 23110016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.086,83 LIQUIDADO
09/11/2023 03110031 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31 TP F.M.E 1.275,20 LIQUIDADO
09/11/2023 03100055 ROMARIO LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 810,97 LIQUIDADO
09/11/2023 03100032 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.399,20 LIQUIDADO
09/11/2023 03100031 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.320,00 LIQUIDADO
09/11/2023 03100030 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 3.196,80 LIQUIDADO
09/11/2023 03100029 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.987,20 LIQUIDADO
09/11/2023 03100028 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 2.481,84 LIQUIDADO
09/11/2023 03100027 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 11.526,86 LIQUIDADO
09/11/2023 03100026 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.289,60 LIQUIDADO
09/11/2023 03100025 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.414,28 LIQUIDADO
09/11/2023 03100024 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.320,80 LIQUIDADO
09/11/2023 03100023 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.890,40 LIQUIDADO
09/11/2023 02110015 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 2.036,31 LIQUIDADO
09/11/2023 02110004 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.724,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02110001 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 1.503,06 LIQUIDADO
09/11/2023 02100112 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 17.460,30 LIQUIDADO
09/11/2023 02100099 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.680,62 LIQUIDADO
09/11/2023 02100098 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.972,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100096 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.795,20 LIQUIDADO
09/11/2023 02100089 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 9.038,40 LIQUIDADO
09/11/2023 02100077 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.648,40 LIQUIDADO
09/11/2023 02100076 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.862,40 LIQUIDADO
09/11/2023 02100075 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.320,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100074 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 15.548,80 LIQUIDADO
09/11/2023 02100073 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.200,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100072 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 13.888,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100071 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.931,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100070 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.921,60 LIQUIDADO
09/11/2023 02100069 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 21.528,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100068 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.312,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100067 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 18.434,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100066 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.024,60 LIQUIDADO
09/11/2023 02100065 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.894,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100064 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.499,92 LIQUIDADO
09/11/2023 02100063 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 14.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100062 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.384,00 LIQUIDADO
09/11/2023 02100061 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.809,28 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 140,83 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 908,28 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138,73 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 260,95 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 261,47 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,73 LIQUIDADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 142,79 LIQUIDADO
09/11/2023 04100070 CSR CLINICA DE SAUDE RESPIRATORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM EXAME DE ESPIROMETRIA ESPECIALIZADO DA PACIENTE FRANCISCA BIANCA DA SILVA. 200,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04100038 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04100037 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
09/11/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
09/11/2023 01110003 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( OUTUBRO ) 1.597,20 EMPENHADO
09/11/2023 01110004 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.201,93 EMPENHADO
09/11/2023 02110001 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 1.503,06 EMPENHADO
09/11/2023 02110004 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 9.724,00 EMPENHADO
09/11/2023 02110015 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 2.036,31 EMPENHADO
09/11/2023 03110031 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.07.31 TP F.M.E 1.275,20 EMPENHADO
09/11/2023 21110005 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.493,46 EMPENHADO
09/11/2023 06110067 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.996,78 EMPENHADO
09/11/2023 21110034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.255,42 EMPENHADO
09/11/2023 23110016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.952,42 EMPENHADO
09/11/2023 06110081 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 542,25 EMPENHADO
08/11/2023 01110001 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.831,62 EMPENHADO
08/11/2023 02110014 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISICAL E CADASTRAL DAS COMISSOES DE DCTF, ECF, EFD-CONTRIBUIÇÕES E GFIP, BEM COMO ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETARIO DO PRESIDENTE RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS UNIDADES EXECULTORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.200,00 EMPENHADO
08/11/2023 03110006 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 EMPENHADO
08/11/2023 03110030 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30-CP SEDUC 1.175,20 EMPENHADO
08/11/2023 07110001 SANDRA SOUZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS PARA MENOR ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA E SEU RESPONSÁVEL WENDELL RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ. PROCESSO N° 0280026-93.2020.8.06.0054. 7.628,81 EMPENHADO
08/11/2023 07110002 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICIDADE (SPOTS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESULTADOS), PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 EMPENHADO
08/11/2023 03110040 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.978,60 EMPENHADO
08/11/2023 06110082 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.990,60 EMPENHADO
08/11/2023 06110099 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
08/11/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
08/11/2023 01110001 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.831,62 LIQUIDADO
08/11/2023 01100092 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023. 1.430,00 LIQUIDADO
08/11/2023 01100091 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
08/11/2023 01010115 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA EXERCICIO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . 45.772,64 LIQUIDADO
08/11/2023 21100021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
08/11/2023 23100010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
08/11/2023 02110081 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 E DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA PMQ 3805 10.208,00 LIQUIDADO
08/11/2023 03110040 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.978,60 LIQUIDADO
08/11/2023 03110030 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 2023.11.06.30-CP SEDUC 1.175,20 LIQUIDADO
08/11/2023 03110006 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 LIQUIDADO
08/11/2023 03100022 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DO MOTOR DO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACAS OSD 0432 E DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA PMQ 3805 10.208,00 LIQUIDADO
08/11/2023 02100110 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
08/11/2023 02100109 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3.650,00 LIQUIDADO
08/11/2023 02100093 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.000,00 LIQUIDADO
08/11/2023 06110099 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
08/11/2023 06110068 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 LIQUIDADO
08/11/2023 07110001 SANDRA SOUZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS PARA MENOR ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA E SEU RESPONSÁVEL WENDELL RODRIGUES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ. PROCESSO N° 0280026-93.2020.8.06.0054. 7.628,81 LIQUIDADO
08/11/2023 06100058 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
08/11/2023 06100057 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.374,40 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.357,69 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.356,01 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 873,41 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 767,51 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 512,85 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 287,25 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 272,60 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 271,62 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 271,54 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,82 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,25 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,00 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,00 LIQUIDADO
08/11/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,00 LIQUIDADO
08/11/2023 04100061 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 02/10/2023 À 31/10/2023. 1.920,00 LIQUIDADO
08/11/2023 04100035 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.184,90 LIQUIDADO
08/11/2023 04100028 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
08/11/2023 04100025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 5.594,40 LIQUIDADO
08/11/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.800,00 LIQUIDADO
08/11/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.925,00 LIQUIDADO
08/11/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 420,00 LIQUIDADO
08/11/2023 24100012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 160,00 LIQUIDADO
08/11/2023 21100015 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
08/11/2023 03060075 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 12.000,00 PAGO
08/11/2023 02100040 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL II JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.875,00 PAGO
08/11/2023 06110099 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
08/11/2023 06110068 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 10.000,00 PAGO
08/11/2023 06110003 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.430,00 PAGO
08/11/2023 06110002 LADISLAU DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ,NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA CRIANÇA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.030,00 PAGO
08/11/2023 06110001 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
08/11/2023 04100024 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JULIO CARVALHO E SOUSA 500,00 PAGO
08/11/2023 04100028 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
08/11/2023 04100027 CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA 1G DA PACIENTE MARIA IZAMARA CARVALHO ALMEIDA 380,00 PAGO
08/11/2023 04090089 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 9.125,00 PAGO
08/11/2023 04090061 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04) 1.800,00 PAGO
08/11/2023 04080077 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01/08/2023 À 31/08/2023 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 8.696,50 PAGO
08/11/2023 04030079 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES 9.896,12 PAGO
07/11/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
07/11/2023 01100011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 318,72 PAGO
07/11/2023 01100007 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
07/11/2023 01090096 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
07/11/2023 21100009 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
07/11/2023 23110005 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 55.002,68 PAGO
07/11/2023 25090002 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.285,48 PAGO
07/11/2023 25080010 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.014,69 PAGO
07/11/2023 25070003 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.015,87 PAGO
07/11/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/11/2023 02100020 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100019 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100018 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100017 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100016 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100015 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100014 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100013 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTAR FORMADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100012 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100009 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100009 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
07/11/2023 02100003 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CRECHES ) 449,25 PAGO
07/11/2023 02100003 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CRECHES ) 449,25 PAGO
07/11/2023 02100002 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.707,15 PAGO
07/11/2023 02100002 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.707,15 PAGO
07/11/2023 03090010 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.764,60 PAGO
07/11/2023 03090009 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.800,61 PAGO
07/11/2023 03090006 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 21.094,20 PAGO
07/11/2023 03080008 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 17.345,20 PAGO
07/11/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
07/11/2023 02090076 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.003,33 PAGO
07/11/2023 06100030 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/11/2023 04110004 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI 180,00 PAGO
07/11/2023 04110003 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI 125,00 PAGO
07/11/2023 04110002 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI 125,00 PAGO
07/11/2023 04110001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATÓRIA DA ELEIÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI 125,00 PAGO
07/11/2023 04090090 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 712,81 PAGO
07/11/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/11/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
07/11/2023 01110010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,14 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,81 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,81 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 262,61 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,47 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 550,91 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 464,25 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,81 LIQUIDADO
07/11/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 256,47 LIQUIDADO
07/11/2023 01100095 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
07/11/2023 21100031 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
07/11/2023 21100020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 348,60 LIQUIDADO
07/11/2023 23110005 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.002,68 LIQUIDADO
07/11/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,81 LIQUIDADO
07/11/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 277,69 LIQUIDADO
07/11/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 302,41 LIQUIDADO
07/11/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.848,46 LIQUIDADO
07/11/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,81 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,02 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 149,91 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.340,18 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 161,27 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 761,61 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 269,62 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,89 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,02 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 304,58 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,89 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 440,40 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 256,46 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,02 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,92 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 160,27 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 471,56 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,89 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,89 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 259,69 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 288,91 LIQUIDADO
07/11/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 256,09 LIQUIDADO
07/11/2023 03110027 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.125,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110026 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.750,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110025 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.875,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110024 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.848,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110023 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.902,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110022 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.656,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110021 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 395,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110020 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.881,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110019 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.911,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110018 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.674,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110017 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 450,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110015 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.931,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110014 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 900,88 LIQUIDADO
07/11/2023 03110013 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.726,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110012 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.462,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110011 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.437,25 LIQUIDADO
07/11/2023 03110010 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 429,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110009 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.696,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110008 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.622,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110007 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 418,50 LIQUIDADO
07/11/2023 03110005 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.300,25 LIQUIDADO
07/11/2023 03110004 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 945,38 LIQUIDADO
07/11/2023 03110003 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.732,00 LIQUIDADO
07/11/2023 03110002 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.307,75 LIQUIDADO
07/11/2023 03110001 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.200,00 LIQUIDADO
07/11/2023 02110013 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
07/11/2023 02110012 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 700,83 LIQUIDADO
07/11/2023 02110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.960,05 LIQUIDADO
07/11/2023 02110010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CRECHES ) 1.898,83 LIQUIDADO
07/11/2023 06110014 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. 1.790,00 LIQUIDADO
07/11/2023 06100061 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
07/11/2023 04110036 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.510,00 LIQUIDADO
07/11/2023 04100084 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 724,79 LIQUIDADO
07/11/2023 04100069 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.510,00 LIQUIDADO
07/11/2023 04100027 CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA 1G DA PACIENTE MARIA IZAMARA CARVALHO ALMEIDA. 380,00 LIQUIDADO
07/11/2023 04100024 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JULIO CARVALHO E SOUSA. 500,00 LIQUIDADO
07/11/2023 04100021 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 291,62 LIQUIDADO
07/11/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
07/11/2023 22100011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41,93 LIQUIDADO
07/11/2023 22100005 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. 36,90 LIQUIDADO
07/11/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
07/11/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46,07 LIQUIDADO
07/11/2023 02110010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CRECHES ) 1.898,83 EMPENHADO
07/11/2023 02110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.960,05 EMPENHADO
07/11/2023 02110012 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 700,83 EMPENHADO
07/11/2023 03110001 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.200,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110002 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.307,75 EMPENHADO
07/11/2023 03110004 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 945,38 EMPENHADO
07/11/2023 03110005 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.300,25 EMPENHADO
07/11/2023 03110007 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 418,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110008 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.622,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110009 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.696,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110010 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 429,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110011 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.437,25 EMPENHADO
07/11/2023 03110012 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.462,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110013 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 4.726,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110014 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 900,88 EMPENHADO
07/11/2023 03110015 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.931,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110017 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 450,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110018 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.674,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110019 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.911,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110020 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.881,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110021 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 395,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110022 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.656,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110023 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.902,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110024 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.848,50 EMPENHADO
07/11/2023 03110025 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.875,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110026 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.750,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110027 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.125,00 EMPENHADO
07/11/2023 06110014 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. 1.790,00 EMPENHADO
07/11/2023 23110005 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.002,68 EMPENHADO
07/11/2023 01110010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,14 EMPENHADO
07/11/2023 02110037 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 4.040,00 EMPENHADO
07/11/2023 02110054 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.640,00 EMPENHADO
07/11/2023 03110102 FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 23.976,00 EMPENHADO
07/11/2023 20100017 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 362,95 LIQUIDADO
07/11/2023 22090011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 95,84 PAGO
07/11/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
07/11/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
07/11/2023 24100003 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
06/11/2023 01100099 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ( REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 ) 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 21100035 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.980,00 LIQUIDADO
06/11/2023 21100033 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 25100009 F.G. AQUINO COSTA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 295,00 LIQUIDADO
06/11/2023 02110080 ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2.385,00 LIQUIDADO
06/11/2023 03110036 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 15.891,02 LIQUIDADO
06/11/2023 03110035 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.471,00 LIQUIDADO
06/11/2023 03110034 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 5.800,00 LIQUIDADO
06/11/2023 03110033 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.322,00 LIQUIDADO
06/11/2023 03110032 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 12.285,00 LIQUIDADO
06/11/2023 03100043 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 02110003 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 2.163,00 LIQUIDADO
06/11/2023 02110002 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 309,00 LIQUIDADO
06/11/2023 02100106 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.250,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06110083 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06110034 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06110004 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 720,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06110003 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.430,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06110002 LADISLAU DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ,NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA CRIANÇA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06110001 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
06/11/2023 06100062 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 04110004 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI. 180,00 LIQUIDADO
06/11/2023 04110003 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI. 125,00 LIQUIDADO
06/11/2023 04110002 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI. 125,00 LIQUIDADO
06/11/2023 04110001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATÓRIA DA ELEIÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI. 125,00 LIQUIDADO
06/11/2023 04100032 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 38.308,51 LIQUIDADO
06/11/2023 04100026 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SAUDE NO DIA 07/10/2023, DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (PORTARIA 844MS) NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.138,15 LIQUIDADO
06/11/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 24100009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/11/2023 20090011 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
06/11/2023 02110080 ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
06/11/2023 02100031 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.460,80 PAGO
06/11/2023 02100030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 8.722,88 PAGO
06/11/2023 02100027 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OUTUBRO) 5.792,91 PAGO
06/11/2023 02100026 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM CONSTRUÇÕES REALIZADOS NA EEIF AGROVILA SÃO JOSE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 2.385,00 PAGO
06/11/2023 02100025 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
06/11/2023 02100038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 9.300,00 PAGO
06/11/2023 04090060 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023 1.150,00 PAGO
06/11/2023 02110002 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 309,00 EMPENHADO
06/11/2023 02110003 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 2.163,00 EMPENHADO
06/11/2023 03110032 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 12.285,00 EMPENHADO
06/11/2023 03110033 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.322,00 EMPENHADO
06/11/2023 03110034 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 5.800,00 EMPENHADO
06/11/2023 03110035 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.471,00 EMPENHADO
06/11/2023 03110036 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 15.891,02 EMPENHADO
06/11/2023 04110001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONVOCATÓRIA DA ELEIÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI. 125,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110002 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI. 125,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110003 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI. 125,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110004 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO CARIRI. 180,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110001 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110002 LADISLAU DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ,NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA CRIANÇA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.030,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110003 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.430,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110004 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 720,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.017,20 EMPENHADO
06/11/2023 21110004 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10.012,20 EMPENHADO
06/11/2023 23110003 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
06/11/2023 23110004 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
06/11/2023 02110053 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM PARA GESTORES E COORDENADORES 32.000,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110010 MARCOS ROBERTO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO (ROÇO) E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSFS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.385,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110020 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.200,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110029 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOAS DE PAGAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110030 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOAS DE PAGAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110035 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.030,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110036 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.510,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110038 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 54.254,53 EMPENHADO
06/11/2023 04110039 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.211,80 EMPENHADO
06/11/2023 04110040 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.006,72 EMPENHADO
06/11/2023 04110041 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.922,05 EMPENHADO
06/11/2023 04110042 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.934,50 EMPENHADO
06/11/2023 04110043 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.305,76 EMPENHADO
06/11/2023 04110044 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.447,25 EMPENHADO
06/11/2023 04110045 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.436,15 EMPENHADO
06/11/2023 04110046 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.718,00 EMPENHADO
06/11/2023 04110047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.918,22 EMPENHADO
06/11/2023 04110049 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/11/2023 À 30/11/2023. 1.470,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110034 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.645,00 EMPENHADO
06/11/2023 01110087 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS NOS ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO ENFATIZANDO OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.600,00 EMPENHADO
06/11/2023 06110083 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 EMPENHADO
06/11/2023 25110011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.903,25 EMPENHADO
06/11/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
05/11/2023 01100096 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
05/11/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/11/2023 06110094 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
04/11/2023 22110002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 274,30 EMPENHADO
03/11/2023 01110009 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.385,81 EMPENHADO
03/11/2023 06110031 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.572,00 EMPENHADO
03/11/2023 03110098 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 22.000,00 EMPENHADO
03/11/2023 06110031 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.572,00 LIQUIDADO
02/11/2023 01110005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A NOVEMBRO 2023 8.000,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110008 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 10.000,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110005 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM DO MOTOR MWM SERIE 12 VEICULO ONIBUS DE PLACA NVA 0369 550,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110018 IGOR ALVES VELOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL E PROTOCOLOS PERTENCNENTES A ESTA SECRETARIA 1.540,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 9.300,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110013 C&M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE MELHORIAS 15.348,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110014 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO FISICAL DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023 9.280,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110015 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110035 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( NOVEMBRO ) 5.792,91 EMPENHADO
02/11/2023 01110036 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( NOVEMBR 1.452,83 EMPENHADO
02/11/2023 01110038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110059 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110060 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110061 JOSE LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTATOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.000,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110022 ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DESTA SECRETARIA 6.000,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110023 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 21.176,11 EMPENHADO
02/11/2023 02110033 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110034 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA FISICA E ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110035 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110036 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO RETIRO, SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.380,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110038 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.610,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110039 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110040 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110042 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 EMPENHADO
02/11/2023 02110043 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110044 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 72.842,15 EMPENHADO
02/11/2023 02110045 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.750,00 EMPENHADO
02/11/2023 02110047 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.190,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110039 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110044 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110047 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110077 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( NOVEMBRO 2023 ) 11.125,00 EMPENHADO
02/11/2023 01110078 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110069 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110070 CICERA CESARIO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL E PROTOCOLOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 2.390,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110072 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA ( NOVEMBRO 2023) 1.300,00 EMPENHADO
02/11/2023 03110074 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE EDITAL Nº 2023.11.23.37 PE.FG CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA DIVERSAS SECRETARIA 924,80 EMPENHADO
01/11/2023 02110006 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110007 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.600,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110008 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.900,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110016 ROBERIO LOPES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE DOIS RADIADORES PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 600,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110017 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS/ CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE 2.385,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110028 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL 22.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110029 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA NA UNTO A ESTA SECRETARIA 18.900,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110037 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.08.32 TP F.M.E 1.323,20 EMPENHADO
01/11/2023 06110005 LOHAYNE BARRETO ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, APARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.640,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110006 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110013 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.369,71 EMPENHADO
01/11/2023 06110015 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 158,48 EMPENHADO
01/11/2023 06110016 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110026 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 8.600,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 358,38 EMPENHADO
01/11/2023 21110002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.405,06 EMPENHADO
01/11/2023 21110007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 7.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110001 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110011 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.594,40 EMPENHADO
01/11/2023 01110016 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. NOVEMBRO DE 2023 . 800,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110018 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110019 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 980,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110020 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110021 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110022 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110023 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110024 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110025 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110026 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110027 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110029 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110030 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110031 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110032 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110034 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 15.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110037 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110039 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023. 1.420,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110040 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110041 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110042 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110043 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110045 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110047 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110048 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110049 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110050 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110051 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110052 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110053 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110054 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110055 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110056 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110057 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110021 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 DATA SHOW EPSON H-568A SERVIÇOS EXECUTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO AS ESCOLAS 3.920,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110025 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.050,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110026 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2023. 1.420,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110027 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.390,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110028 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.330,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110030 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110031 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110032 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110041 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110046 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.956,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110048 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.703,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.840,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110038 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 5.616,60 EMPENHADO
01/11/2023 03110041 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2023 1.440,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110042 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110045 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. (NOVEMBRO 2023) 1.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110046 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110049 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETA 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110054 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.067,45 EMPENHADO
01/11/2023 04110009 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/11/2023 04110012 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110013 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110014 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110015 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110016 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110017 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110018 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110019 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110028 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.985,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110034 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110048 ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110052 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.740,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110061 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.860,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110067 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLOGICO) E GRUPO E (PERFUROCORTANTES) NOS PSFS, HOSPITAL E DEMAIS UBIDADES DA REDE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. NO PERIODO DE 27/10/2023 À 26/11/2023. 7.092,54 EMPENHADO
01/11/2023 06110027 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110041 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110042 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110043 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110044 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110046 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110047 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 EMPENHADO
01/11/2023 06110050 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. NOVEMBRO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110051 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110052 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110053 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 1.700,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110054 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110062 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110063 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
01/11/2023 06110068 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 07110007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
01/11/2023 07110008 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110002 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110003 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110007 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.310,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110008 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 109/2023 - GOV. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.200,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110009 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110011 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110013 ELENILDA ROMÃO FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110014 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110016 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVOS DO PRIMERO QUADRIMESTRE, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE INDICES, E TAMBÉM O CALCULO DE APLICAÇÃO DOS VALORES GASTOS DE ACORDO COM OS LIMITES CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPOS SALES-CE. 6.950,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110017 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110018 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110019 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110020 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110021 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110022 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110023 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110024 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110025 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110026 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
01/11/2023 21110027 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.185,70 EMPENHADO
01/11/2023 21110030 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 30.339,08 EMPENHADO
01/11/2023 21110031 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110008 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110007 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.349,80 EMPENHADO
01/11/2023 23110008 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110009 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
01/11/2023 23110013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110014 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 6.600,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110017 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
01/11/2023 23110023 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110003 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110004 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110005 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110006 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110007 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110008 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110009 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110010 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110011 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110012 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110013 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110014 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A NOVEMBRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/11/2023 24110015 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110017 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110018 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110019 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110020 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 160,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110022 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
01/11/2023 24110024 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS NA ARENINHA GUARANI E ARENINHA BARRAGEM. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 25110002 JOSE DA PAZ FIALHO FILHO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. 10.840,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110073 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 84.596,50 EMPENHADO
01/11/2023 01110074 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 26.594,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110075 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110055 MARIA LOURENÇO DE SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 7.041,12 EMPENHADO
01/11/2023 02110056 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 EMPENHADO
01/11/2023 02110057 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,72 EMPENHADO
01/11/2023 02110059 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 24.746,25 EMPENHADO
01/11/2023 02110060 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 463.862,43 EMPENHADO
01/11/2023 02110061 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 954.132,32 EMPENHADO
01/11/2023 02110062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 174.008,30 EMPENHADO
01/11/2023 02110063 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 129.137,57 EMPENHADO
01/11/2023 02110065 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.648,40 EMPENHADO
01/11/2023 02110066 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES3 16.624,20 EMPENHADO
01/11/2023 02110067 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110069 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.633,20 EMPENHADO
01/11/2023 02110070 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.795,20 EMPENHADO
01/11/2023 02110071 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4.816,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110072 FRANCISCO DUARTE RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 16.302,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110073 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 5.051,20 EMPENHADO
01/11/2023 02110074 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.653,80 EMPENHADO
01/11/2023 02110075 JOSE GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 10.218,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110076 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 9.763,20 EMPENHADO
01/11/2023 02110080 ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2.385,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110081 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS VOLKSWAGEM 15190 PLACA OSD 0432 E DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA PMQ 3805 10.208,00 EMPENHADO
01/11/2023 02110086 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.625,80 EMPENHADO
01/11/2023 03110059 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 EMPENHADO
01/11/2023 03110060 MARIA LOURENÇO DE SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.041,12 EMPENHADO
01/11/2023 03110061 FRANCISCA GOMES DE LIMA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.601,76 EMPENHADO
01/11/2023 03110062 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.601,76 EMPENHADO
01/11/2023 03110064 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.018,68 EMPENHADO
01/11/2023 03110065 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 5.594,40 EMPENHADO
01/11/2023 03110066 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 6.955,20 EMPENHADO
01/11/2023 03110067 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.620,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110068 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 8.686,44 EMPENHADO
01/11/2023 03110071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A NOVEMBRO 2023. 5.372,77 EMPENHADO
01/11/2023 03110075 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 4.950,00 EMPENHADO
01/11/2023 03110093 IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 EMPENHADO
01/11/2023 03110101 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 EMPENHADO
01/11/2023 04110072 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110073 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 EMPENHADO
01/11/2023 04110089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 97.289,40 EMPENHADO
01/11/2023 04110090 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 138.071,34 EMPENHADO
01/11/2023 04110091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 87.651,89 EMPENHADO
01/11/2023 04110092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 140.409,09 EMPENHADO
01/11/2023 04110093 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 17.225,89 EMPENHADO
01/11/2023 04110094 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 EMPENHADO
01/11/2023 04110095 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 189.475,84 EMPENHADO
01/11/2023 04110096 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 EMPENHADO
01/11/2023 04110097 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 EMPENHADO
01/11/2023 04110098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 62.879,09 EMPENHADO
01/11/2023 04110099 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 EMPENHADO
01/11/2023 04110100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 EMPENHADO
01/11/2023 04110101 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110069 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110070 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
01/11/2023 06110071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110072 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1.080,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110073 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110074 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 163.089,48 EMPENHADO
01/11/2023 06110085 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). 9.100,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110086 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.317,40 EMPENHADO
01/11/2023 06110087 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110088 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.979,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110089 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110090 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 EMPENHADO
01/11/2023 06110091 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
01/11/2023 06110092 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110094 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110097 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110012 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 61.626,00 EMPENHADO
01/11/2023 20110013 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 21.802,11 EMPENHADO
01/11/2023 21110035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 245.419,81 EMPENHADO
01/11/2023 21110036 ANTONIO ALEX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.520,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110037 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110038 RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110039 LUIZ JOSÉ DE AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110040 FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110041 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110042 FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110043 ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110044 DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110045 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110046 ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110047 HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110048 JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110049 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110050 RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110051 JOSIEL DA COSTA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.610,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110052 CICERO JOÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110053 ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110054 ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.335,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110055 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.795,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110056 BENJAMIM RODRIGUES FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110057 ANTONIA RIVAL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110058 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110059 MARCELO DE LIMA FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110060 DENIMENEZ DE JESUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.890,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110061 VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110062 DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110063 LUCIA JOSEFA DAS MERCES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.610,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110064 ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.610,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110065 PAULO PEREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.795,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110066 VALDEMIR LINO DE ABREU 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110067 JOSÉ LINHARES NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110068 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110069 FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110070 JANDERSON PEREIRA MARCELINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110071 JOAO GOMES DO CARMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110072 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110073 JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110074 PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110075 JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110076 FABIO JOSÉ DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110077 ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.585,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110078 WILLIAM CORNELIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110079 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.565,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110080 FRANCISCO JOSE DA LUZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110081 FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110082 RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110083 GILVAN RAQUEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110084 RICARDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110085 ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110086 RONNEY DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110087 MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.475,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110088 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENVIO DE MATERIAIS REFERENTES AS AÇÕES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA DIVIGULÇÃO E VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS. 2.600,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110089 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110090 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110091 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110092 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110093 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110094 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110095 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110096 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110097 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110098 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110099 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110100 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110101 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110102 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110103 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110104 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110106 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 EMPENHADO
01/11/2023 21110107 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110113 JOSÉ MILTON LEAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO EXPANSÃO, DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.790,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110114 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 35.389,60 EMPENHADO
01/11/2023 21110115 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 12.369,20 EMPENHADO
01/11/2023 21110116 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 7.292,52 EMPENHADO
01/11/2023 21110117 JANDERSON DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110118 ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES, BAIRROGUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110119 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 102.916,94 EMPENHADO
01/11/2023 21110120 LUIZ DINO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (TRATOR) EM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110121 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110122 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110123 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110124 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110125 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110126 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110127 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110128 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110129 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110130 BRUNO BEZERRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 9.960,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110131 RAIANY ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110132 FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110133 JOSE SIVIRINO DUARTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 EMPENHADO
01/11/2023 21110134 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (MANUTENÇÃO) 102.916,94 EMPENHADO
01/11/2023 21120014 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110046 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 31.616,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110048 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110049 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110050 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110051 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110052 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110053 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110054 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110055 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110056 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110057 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110058 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110059 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110060 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110061 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110062 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110063 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110064 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110065 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110066 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110067 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110068 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110069 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110070 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110071 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110072 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 22110073 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/11/2023 01110028 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110026 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110027 MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, 32 - GUARANI, PARA USO EVENTUAL DE ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2023 23110028 PEDRO DA SILVA PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.800,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110025 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DA COPA BASE FUTSAL 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 2.900,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110026 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DA COPA BASE FUTSAL 2023, SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 2.900,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110027 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DA COPA BASE FUTSAL 2023, SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 2.900,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110029 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110030 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/11/2023 24110031 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
01/11/2023 24110032 JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO PELO CANAL JL SILVESTRE - YOU TUBE, DE 39 PARTIDAS DE FUTEBOL DA COPA CAMPOS SALES REGIONAL DE FUTEBOL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEC. DE DESPOSTO DESTE MUNICIPIO. 8.430,00 EMPENHADO
01/11/2023 25110004 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
01/11/2023 06110075 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 3.236,00 EMPENHADO
01/11/2023 01100033 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
01/11/2023 21110109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 LIQUIDADO
01/11/2023 21110003 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 51.458,47 LIQUIDADO
01/11/2023 21110002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.405,06 LIQUIDADO
01/11/2023 21110001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 358,38 LIQUIDADO
01/11/2023 21100040 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
01/11/2023 21100037 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.435,03 LIQUIDADO
01/11/2023 21100022 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 11.211,00 LIQUIDADO
01/11/2023 23100011 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.027,28 LIQUIDADO
01/11/2023 02100032 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME O TERMO DE REFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.300,00 LIQUIDADO
01/11/2023 03100042 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/11/2023 02100036 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUEMTOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE COMO ESTA SENDO FEITA A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 LIQUIDADO
01/11/2023 02100035 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR ESSA SECRETARIA 6.200,00 LIQUIDADO
01/11/2023 07110008 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
01/11/2023 07110007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
01/11/2023 06110016 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
01/11/2023 06110015 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 158,48 LIQUIDADO
01/11/2023 06110013 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.369,71 LIQUIDADO
01/11/2023 06110006 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
01/11/2023 06110005 LOHAYNE BARRETO ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS, APARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.640,00 LIQUIDADO
01/11/2023 04100015 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.133,00 LIQUIDADO
01/11/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
01/11/2023 22100004 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
01/11/2023 24060027 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/11/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/11/2023 01100028 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRIO DE 2 15.000,00 PAGO
01/11/2023 01100020 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
01/11/2023 01100015 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
01/11/2023 01100014 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
01/11/2023 01080006 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO ( REFERENTE A JULHO DE 2023 ) 2.875,00 PAGO
01/11/2023 01070032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023 7.540,00 PAGO
01/11/2023 01070031 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023 8.740,00 PAGO
01/11/2023 01100003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.736,95 PAGO
01/11/2023 21100011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.903,94 PAGO
01/11/2023 21100022 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 11.211,00 PAGO
01/11/2023 21090044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 5.017,20 PAGO
01/11/2023 21030079 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/11/2023 21010027 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 21 - OBRAS E URBANISMO 6.500,00 PAGO
01/11/2023 23010007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 23 - DESENVOLVIMENTO RURAL 6.500,00 PAGO
01/11/2023 03080055 ADNA ELLEN ALVES ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
01/11/2023 03080052 FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
01/11/2023 02100036 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUEMTOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE COMO ESTA SENDO FEITA A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 PAGO
01/11/2023 02100035 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR ESSA SECRETARIA 6.200,00 PAGO
01/11/2023 02100032 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME O TERMO DE REFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 8.300,00 PAGO
01/11/2023 02100029 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEIS, BANNERS E ADESIVOS PARA CAMPANHAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
01/11/2023 03100013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 473,04 PAGO
01/11/2023 03090025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 10.012,20 PAGO
01/11/2023 03090002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
01/11/2023 03070034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
01/11/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
01/11/2023 02100111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 70.584,65 PAGO
01/11/2023 07110008 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
01/11/2023 07110007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
01/11/2023 06100077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
01/11/2023 06100076 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
01/11/2023 06070025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 5.140,00 PAGO
01/11/2023 06010017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 06 - FMAS 6.500,00 PAGO
01/11/2023 07100008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
01/11/2023 06090053 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.039,40 PAGO
01/11/2023 04090105 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.921,50 PAGO
01/11/2023 04090104 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 992,70 PAGO
01/11/2023 04090093 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 13.956,23 PAGO
01/11/2023 04090042 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.467,36 PAGO
01/11/2023 04090016 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023 51.975,84 PAGO
01/11/2023 04080086 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 117.044,80 PAGO
01/11/2023 04080068 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.618,52 PAGO
01/11/2023 04080067 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.052,50 PAGO
01/11/2023 04080036 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO/2023 52.809,12 PAGO
31/10/2023 24100025 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100024 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100023 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100022 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100021 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100020 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100019 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100018 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100016 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 24100011 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20080003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 7.260,75 PAGO
31/10/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 275,00 PAGO
31/10/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
31/10/2023 01090008 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 3.615,00 PAGO
31/10/2023 01080032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 3.615,00 PAGO
31/10/2023 01100018 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/10/2023 01100088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.019,80 PAGO
31/10/2023 01100087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.231,10 PAGO
31/10/2023 01100086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.128,80 PAGO
31/10/2023 01100085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1.219,70 PAGO
31/10/2023 01100078 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 368,00 PAGO
31/10/2023 01100072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 479,70 PAGO
31/10/2023 01100059 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 920,11 PAGO
31/10/2023 01100058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 7.499,90 PAGO
31/10/2023 01100057 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 293,66 PAGO
31/10/2023 01100056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.306,37 PAGO
31/10/2023 01100043 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 442,82 PAGO
31/10/2023 01100042 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.128,80 PAGO
31/10/2023 01100041 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.231,10 PAGO
31/10/2023 01100040 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.019,80 PAGO
31/10/2023 01100039 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.219,70 PAGO
31/10/2023 01100022 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/10/2023 01100021 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
31/10/2023 01100019 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
31/10/2023 01100017 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/10/2023 01100016 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/10/2023 01100013 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 PAGO
31/10/2023 01100009 CICERA EGUINALDA GOMES LINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NOVALOR DE R$ 6416,31 ( SEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) E HONORARIOS DE R$ 1283,86 ( MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS) PROCESSO NUMERO 000083-3620058060054 7.700,17 PAGO
31/10/2023 21090049 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
31/10/2023 25090009 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
31/10/2023 25090008 F.G. AQUINO COSTA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.450,00 PAGO
31/10/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 132,00 PAGO
31/10/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
31/10/2023 03090017 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.385,00 PAGO
31/10/2023 03080007 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.215,00 PAGO
31/10/2023 03100045 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 241,50 PAGO
31/10/2023 03100040 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 PAGO
31/10/2023 03100012 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
31/10/2023 03090081 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
31/10/2023 03080061 ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080060 ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080059 IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080058 JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080057 WILKERSON ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080056 EMANUELA URBANO FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080054 MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03080053 NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 620,00 PAGO
31/10/2023 03070009 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
31/10/2023 02100091 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 529,00 PAGO
31/10/2023 02100087 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS / CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE 3.300,00 PAGO
31/10/2023 02100086 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 PAGO
31/10/2023 02100085 COSMO GONÇALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DE CONSTRUÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.910,00 PAGO
31/10/2023 02100023 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
31/10/2023 02100021 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
31/10/2023 02100008 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 897,98 PAGO
31/10/2023 02100005 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 1.648,00 PAGO
31/10/2023 02100004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 309,00 PAGO
31/10/2023 02090071 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 562,24 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,04 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,65 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,65 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 223,95 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,65 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 210,87 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 145,78 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,65 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 461,66 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 114,17 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,65 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,04 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,04 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,04 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.630,95 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 185,27 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 675,33 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 366,60 PAGO
31/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,65 PAGO
31/10/2023 02090049 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA FISICA E ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 PAGO
31/10/2023 02090019 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.564,41 PAGO
31/10/2023 02090018 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 682,77 PAGO
31/10/2023 02080032 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.474,48 PAGO
31/10/2023 06080074 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO 2.600,00 PAGO
31/10/2023 06060085 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO 1.885,00 PAGO
31/10/2023 06100045 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 264,50 PAGO
31/10/2023 06100042 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCPNTRA ACOLHIDA NA CAME- CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 360,00 PAGO
31/10/2023 06100041 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 360,00 PAGO
31/10/2023 06100024 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
31/10/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 506,00 PAGO
31/10/2023 04090103 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES 12.245,25 PAGO
31/10/2023 04090088 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.200,00 PAGO
31/10/2023 04090021 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL 4.296,00 PAGO
31/10/2023 04080043 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(HOSPITAL) 8.864,00 PAGO
31/10/2023 04080014 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES 28.159,54 PAGO
31/10/2023 04070078 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(PSF) 5.400,00 PAGO
31/10/2023 04070077 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(PSF) 5.400,00 PAGO
31/10/2023 01100094 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01100088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.019,80 LIQUIDADO
31/10/2023 01100087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.231,10 LIQUIDADO
31/10/2023 01100086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.128,80 LIQUIDADO
31/10/2023 01100085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.219,70 LIQUIDADO
31/10/2023 01100084 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01100083 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01100078 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 368,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01100072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 479,70 LIQUIDADO
31/10/2023 01100059 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 920,11 LIQUIDADO
31/10/2023 01100058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 7.499,90 LIQUIDADO
31/10/2023 01100057 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 293,66 LIQUIDADO
31/10/2023 01100056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.306,37 LIQUIDADO
31/10/2023 01100055 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGERES COM A FINALIDADE DE DELIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ENVIO AO ESCRITORIO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS ORGÃOS CONVENIADOS. 4.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01100043 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 442,82 LIQUIDADO
31/10/2023 01100042 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.128,80 LIQUIDADO
31/10/2023 01100041 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.231,10 LIQUIDADO
31/10/2023 01100040 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.019,80 LIQUIDADO
31/10/2023 01100039 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.219,70 LIQUIDADO
31/10/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
31/10/2023 21100137 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 21100136 JOSE SIVIRINO DUARTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 LIQUIDADO
31/10/2023 21100135 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO DAS LATERAIS DAS ESTRADAS DO SITIO ÁGUAS BELAS AO DISTRITO DE CARMELOPOLIS E ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO INHARÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.160,00 LIQUIDADO
31/10/2023 21100123 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 7.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 21100041 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 21100036 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.935,53 LIQUIDADO
31/10/2023 23100020 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
31/10/2023 23100019 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 23100017 MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, 32 - GUARANI, PARA USO EVENTUAL DE ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 23100016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 23100013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.459,07 LIQUIDADO
31/10/2023 23100009 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25100012 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,26 LIQUIDADO
31/10/2023 25100007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 880,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25100006 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25100005 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25100004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25100003 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25100002 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 132,00 LIQUIDADO
31/10/2023 03100045 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 241,50 LIQUIDADO
31/10/2023 03100044 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 03090001 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
31/10/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
31/10/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
31/10/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
31/10/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
31/10/2023 02100111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.584,65 LIQUIDADO
31/10/2023 02100104 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
31/10/2023 02100103 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
31/10/2023 02100102 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
31/10/2023 02100101 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
31/10/2023 02100091 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 529,00 LIQUIDADO
31/10/2023 02100033 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.584,65 LIQUIDADO
31/10/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100076 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100075 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100074 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100071 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 8.600,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100064 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.061,03 LIQUIDADO
31/10/2023 06100063 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.036,25 LIQUIDADO
31/10/2023 06100060 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100056 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 06100045 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 LIQUIDADO
31/10/2023 04100090 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100068 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
31/10/2023 04100067 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100066 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100065 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100064 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100063 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100062 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100060 ALEX GUILHERME DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA QRU8C09 PI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBS ITAGUA E MONTE CASTELO. 2.740,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100046 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100045 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100044 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100043 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100042 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100041 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100040 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100039 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100034 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.918,84 LIQUIDADO
31/10/2023 04100033 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.509,95 LIQUIDADO
31/10/2023 04100031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 31.434,46 LIQUIDADO
31/10/2023 04100030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 51.362,10 LIQUIDADO
31/10/2023 04100022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.982,25 LIQUIDADO
31/10/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 506,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04100018 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.865,45 LIQUIDADO
31/10/2023 04100017 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.352,65 LIQUIDADO
31/10/2023 04100016 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.254,10 LIQUIDADO
31/10/2023 04100014 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12.201,39 LIQUIDADO
31/10/2023 04100013 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.301,20 LIQUIDADO
31/10/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 2.110,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
31/10/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22100012 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.820,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22100009 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22100008 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS. DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. 3.335,92 LIQUIDADO
31/10/2023 22100004 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. 300,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
31/10/2023 01100039 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.219,70 EMPENHADO
31/10/2023 01100040 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.019,80 EMPENHADO
31/10/2023 01100041 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.231,10 EMPENHADO
31/10/2023 01100042 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.128,80 EMPENHADO
31/10/2023 01100043 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 442,82 EMPENHADO
31/10/2023 01100056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.306,37 EMPENHADO
31/10/2023 01100057 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 293,66 EMPENHADO
31/10/2023 01100058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 7.499,90 EMPENHADO
31/10/2023 01100059 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 920,11 EMPENHADO
31/10/2023 01100072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 479,70 EMPENHADO
31/10/2023 01100078 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 368,00 EMPENHADO
31/10/2023 01100085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.219,70 EMPENHADO
31/10/2023 01100086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.128,80 EMPENHADO
31/10/2023 01100087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.231,10 EMPENHADO
31/10/2023 01100088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.019,80 EMPENHADO
31/10/2023 02100091 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 529,00 EMPENHADO
31/10/2023 02100111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.584,65 EMPENHADO
31/10/2023 03100045 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 241,50 EMPENHADO
31/10/2023 04100024 MAXIMILIANO RAMOS PINTO CARNEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JULIO CARVALHO E SOUSA. 500,00 EMPENHADO
31/10/2023 06100045 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 EMPENHADO
31/10/2023 04100093 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 2.400,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100094 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.200,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100095 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 3.280,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100096 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 2.400,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100098 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
31/10/2023 04100099 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100100 ALEX GUILHERME DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA QRU8C09 PI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBS ITAGUA E MONTE CASTELO. 2.740,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100101 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS. 2.740,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100102 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. 2.740,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100103 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100104 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE. 2.740,00 EMPENHADO
31/10/2023 04100105 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS. 2.740,00 EMPENHADO
31/10/2023 20100022 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
31/10/2023 20100023 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. 870,97 EMPENHADO
31/10/2023 20100024 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
31/10/2023 20100025 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
31/10/2023 22100013 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 3.300,00 EMPENHADO
31/10/2023 22100015 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
31/10/2023 22100016 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
31/10/2023 22100017 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
31/10/2023 22100018 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100011 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO RENOVADO ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. 1.760,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100013 R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100014 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100015 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100016 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100017 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
31/10/2023 25100018 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
31/10/2023 20100018 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. 870,97 LIQUIDADO
31/10/2023 20100016 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20100015 JULLIANO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20100014 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20100013 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20100012 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 109/2023 - GOV. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.200,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20100009 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.231,55 LIQUIDADO
31/10/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
31/10/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 275,00 LIQUIDADO
31/10/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023 1.945,00 PAGO
31/10/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023 2.620,00 PAGO
31/10/2023 24080074 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 1.155,00 PAGO
31/10/2023 24080063 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 2.774,00 PAGO
30/10/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
30/10/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
30/10/2023 24090015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
30/10/2023 01100104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100090 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 INEX - ADM 900,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100070 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
30/10/2023 01100069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.496,54 LIQUIDADO
30/10/2023 01100066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 233,15 LIQUIDADO
30/10/2023 01100064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/10/2023 01100054 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100053 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100052 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100051 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100050 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100049 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100048 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100047 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100046 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100045 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100044 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100035 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.894,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.020,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.668,82 LIQUIDADO
30/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.927,50 LIQUIDADO
30/10/2023 01100031 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( OUTUBRO 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 01100028 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRIO DE 2 15.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 01100027 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100133 VALDEMIR LINO DE ABREU 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100132 ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100131 JOSÉ LINHARES NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100130 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100129 MARCELO DE LIMA FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100128 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100127 RICARDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100126 FABIO JOSÉ DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100125 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100124 RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100122 FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100121 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100120 DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100119 DENIMENEZ DE JESUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100118 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100117 ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100116 JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100115 RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100114 LUIZ JOSÉ DE AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100113 BENJAMIM RODRIGUES FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100112 ANTONIA RIVAL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100111 FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100110 PAULO PEREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100109 LUCIA JOSEFA DAS MERCES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100108 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100107 VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100106 JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100105 ANTONIO ALEX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100104 HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100103 ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100102 ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100101 DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100100 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100099 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100098 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100097 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100096 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100095 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100094 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100092 ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100091 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100090 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100089 ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100088 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100087 CICERO JOÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100086 FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100085 FRANCISCO JOSE DA LUZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100084 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100083 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100082 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100081 RONNEY DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100080 ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.585,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100079 WILLIAM CORNELIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100078 GILVAN RAQUEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100077 JOAO GOMES DO CARMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100076 JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100075 JANDERSON PEREIRA MARCELINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100074 JOSIEL DA COSTA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100073 MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100072 PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100071 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100070 RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100069 FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100068 GABRIEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100067 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100066 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100065 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100064 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100063 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100062 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100061 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100060 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100059 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100058 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100057 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100056 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100055 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100054 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100053 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100052 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100051 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100050 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100049 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100048 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100047 BRUNO BEZERRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 9.960,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100046 FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100045 RAIANY ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100039 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.998,54 LIQUIDADO
30/10/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 39.379,69 LIQUIDADO
30/10/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 115.926,30 LIQUIDADO
30/10/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 83.997,90 LIQUIDADO
30/10/2023 21100015 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 21100012 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 23100014 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
30/10/2023 23100008 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
30/10/2023 23100008 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
30/10/2023 23100006 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 25100001 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
30/10/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 03100060 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 384,78 LIQUIDADO
30/10/2023 02100115 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 LIQUIDADO
30/10/2023 03100047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 INEX SEDUC 900,00 LIQUIDADO
30/10/2023 03100046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 008/2023 INEX - SEDUC 900,00 LIQUIDADO
30/10/2023 03100039 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8,34 LIQUIDADO
30/10/2023 03100035 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NAS OFICINAS DE TEMATICA TRANSVERSAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 19.270,00 LIQUIDADO
30/10/2023 03100021 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 LIQUIDADO
30/10/2023 03100019 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 02100107 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100088 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100083 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 23.885,04 LIQUIDADO
30/10/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 35.885,60 LIQUIDADO
30/10/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 82.311,74 LIQUIDADO
30/10/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.640,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 63.379,11 LIQUIDADO
30/10/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 40.363,05 LIQUIDADO
30/10/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 31.137,12 LIQUIDADO
30/10/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 37.809,02 LIQUIDADO
30/10/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 133.758,68 LIQUIDADO
30/10/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 186.350,20 LIQUIDADO
30/10/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 145.726,14 LIQUIDADO
30/10/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 114.030,90 LIQUIDADO
30/10/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 317.965,52 LIQUIDADO
30/10/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 425.486,11 LIQUIDADO
30/10/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 97.571,68 LIQUIDADO
30/10/2023 02100060 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100059 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100058 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100057 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100056 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100055 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100054 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100053 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100052 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100051 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100050 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100049 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100041 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 8.875,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100040 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL II JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.875,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100037 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.250,00 LIQUIDADO
30/10/2023 02100025 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100069 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100068 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1.700,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100067 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. OUTUBRO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100066 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100055 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100054 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.979,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100053 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
30/10/2023 06100052 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 LIQUIDADO
30/10/2023 06100051 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100050 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100049 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.507,70 LIQUIDADO
30/10/2023 06100048 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 8.600,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.371,78 LIQUIDADO
30/10/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
30/10/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 109.422,15 LIQUIDADO
30/10/2023 06100042 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCPNTRA ACOLHIDA NA CAME- CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100041 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100039 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100037 ANTONIO ORIALDO VIANA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 670,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06100036 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 06100030 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04100059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 LIQUIDADO
30/10/2023 04100058 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 LIQUIDADO
30/10/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 LIQUIDADO
30/10/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 88.892,40 LIQUIDADO
30/10/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 95.987,85 LIQUIDADO
30/10/2023 04100056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 LIQUIDADO
30/10/2023 04100055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 LIQUIDADO
30/10/2023 04100054 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 27.458,09 LIQUIDADO
30/10/2023 04100054 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 35.798,95 LIQUIDADO
30/10/2023 04100053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 17.225,89 LIQUIDADO
30/10/2023 04100052 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 LIQUIDADO
30/10/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 4.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 62.793,20 LIQUIDADO
30/10/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 72.264,94 LIQUIDADO
30/10/2023 04100050 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04100049 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 92.667,56 LIQUIDADO
30/10/2023 04100048 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 135.783,56 LIQUIDADO
30/10/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 40.030,42 LIQUIDADO
30/10/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.640,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.917,60 LIQUIDADO
30/10/2023 04100036 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04100029 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04100007 MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. 2.000,00 LIQUIDADO
30/10/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 22100006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.656,00 LIQUIDADO
30/10/2023 22100006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 17.720,00 LIQUIDADO
30/10/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/10/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 24100008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
30/10/2023 24100003 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/10/2023 24100001 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
30/10/2023 20100011 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 27.514,88 PAGO
30/10/2023 20100010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.860,00 PAGO
30/10/2023 20100010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.665,00 PAGO
30/10/2023 01100104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1,00 PAGO
30/10/2023 01100070 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
30/10/2023 01100069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.496,54 PAGO
30/10/2023 01100066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 233,15 PAGO
30/10/2023 01100064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/10/2023 01100035 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.894,00 PAGO
30/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.020,00 PAGO
30/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.668,82 PAGO
30/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.927,50 PAGO
30/10/2023 01100008 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( SETEMBRO ) 1.597,20 PAGO
30/10/2023 01100006 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/10/2023 01090105 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 1.000,00 PAGO
30/10/2023 01090102 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/10/2023 01090059 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/10/2023 01090057 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
30/10/2023 01090054 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM ( SETEMBR 1.452,83 PAGO
30/10/2023 01090005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( AGOSTO ) 1.597,20 PAGO
30/10/2023 01090004 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 1.584,00 PAGO
30/10/2023 01080061 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/10/2023 01080014 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/10/2023 01070027 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/10/2023 01060101 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/10/2023 21090052 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.476,07 PAGO
30/10/2023 21090050 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 PAGO
30/10/2023 21090036 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
30/10/2023 21080029 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
30/10/2023 21070024 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
30/10/2023 21060002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 3 ADITIVO AO CONTRATO N 0012022190435TPOBR - TOMADA DE PREÇOS N 2022190435 TPOBR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.175,20 PAGO
30/10/2023 21050108 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 202305.1824-CP-OBRAS, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.624,80 PAGO
30/10/2023 21050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023051723 - CP-OBR OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 1.275,20 PAGO
30/10/2023 21050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 2 ADITIVO AO CONTRATO N001-2022190435TPOBR - TOMADA DE PREÇOS N 2022190435TPOBR 1.175,20 PAGO
30/10/2023 21050007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS N 2022190435 TPOBR - OBRAS E URBANISMO 950,40 PAGO
30/10/2023 23090010 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
30/10/2023 03100039 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8,34 PAGO
30/10/2023 03100021 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 121.631,68 PAGO
30/10/2023 03100019 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023010402 - SEDUC DISPENSA DE L 1.452,83 PAGO
30/10/2023 02100011 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.057,17 PAGO
30/10/2023 02090048 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 1.320,00 PAGO
30/10/2023 02090047 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
30/10/2023 02090046 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EMMI ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
30/10/2023 02090045 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
30/10/2023 02090044 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
30/10/2023 02090043 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
30/10/2023 02090042 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 660,00 PAGO
30/10/2023 02090041 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
30/10/2023 02090040 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2023 660,00 PAGO
30/10/2023 02090039 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 650,00 PAGO
30/10/2023 02090038 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
30/10/2023 06100039 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.195,00 PAGO
30/10/2023 06090063 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/10/2023 06090057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
30/10/2023 06090055 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
30/10/2023 06090054 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.500,00 PAGO
30/10/2023 06090047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.795,91 PAGO
30/10/2023 06090046 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
30/10/2023 06080073 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.500,00 PAGO
30/10/2023 06080058 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
30/10/2023 06080034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/10/2023 06070053 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.500,00 PAGO
30/10/2023 06060065 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.500,00 PAGO
30/10/2023 04100036 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/10/2023 01100064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
30/10/2023 01100066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 233,15 EMPENHADO
30/10/2023 01100069 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.496,54 EMPENHADO
30/10/2023 01100070 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
30/10/2023 03100046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 008/2023 INEX - SEDUC 900,00 EMPENHADO
30/10/2023 03100047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 INEX SEDUC 900,00 EMPENHADO
30/10/2023 04100027 CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAÇÃO CICLOFOSFAMIDA 1G DA PACIENTE MARIA IZAMARA CARVALHO ALMEIDA. 380,00 EMPENHADO
30/10/2023 04100028 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
30/10/2023 04100070 CSR CLINICA DE SAUDE RESPIRATORIA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM EXAME DE ESPIROMETRIA ESPECIALIZADO DA PACIENTE FRANCISCA BIANCA DA SILVA. 200,00 EMPENHADO
30/10/2023 04100071 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.022,38 EMPENHADO
30/10/2023 04100072 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.215,33 EMPENHADO
30/10/2023 04100073 SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE. 8.482,28 EMPENHADO
30/10/2023 06100039 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 EMPENHADO
30/10/2023 06100041 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 EMPENHADO
30/10/2023 06100042 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCPNTRA ACOLHIDA NA CAME- CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 360,00 EMPENHADO
30/10/2023 21100020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 348,60 EMPENHADO
30/10/2023 01100104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1,00 EMPENHADO
30/10/2023 20100011 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 27.514,88 LIQUIDADO
30/10/2023 20100010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.860,00 LIQUIDADO
30/10/2023 20100010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.665,00 LIQUIDADO
30/10/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
29/10/2023 20100007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 7.932,80 LIQUIDADO
28/10/2023 01100026 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( SETEMBRO ) 1.584,00 EMPENHADO
28/10/2023 06100035 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 763,75 EMPENHADO
28/10/2023 01100026 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( SETEMBRO ) 1.584,00 LIQUIDADO
28/10/2023 06100035 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 763,75 LIQUIDADO
27/10/2023 01100097 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( OUTUBRO ) 5.792,91 LIQUIDADO
27/10/2023 01100065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 430,51 LIQUIDADO
27/10/2023 01100030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
27/10/2023 01100029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
27/10/2023 21100034 PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS EM SUBSTRATO DE PVC EXPANDIDO DE 5MM, NO TAMANH 25X45CM, COM NOMENCLATURA DE RUAS, BAIRRO E CEP, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS LOGRADOUROS DA CIDADE, ATRAVÉS DO SISTEMA GRAVAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA SOLVENTE, ADESIVADAS COM COBERTURA DE VERNIZ AUTOMOTIVO BI-COMPONENTE DE DUPLA CAMADA. 16.100,00 LIQUIDADO
27/10/2023 21100016 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OIRENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 LIQUIDADO
27/10/2023 21100014 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 4.671,69 LIQUIDADO
27/10/2023 21100013 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.187,68 LIQUIDADO
27/10/2023 23100007 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 LIQUIDADO
27/10/2023 03100017 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.025,00 LIQUIDADO
27/10/2023 02100029 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEIS, BANNERS E ADESIVOS PARA CAMPANHAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 LIQUIDADO
27/10/2023 02100027 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (OUTUBRO) 5.792,91 LIQUIDADO
27/10/2023 02100026 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM CONSTRUÇÕES REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.385,00 LIQUIDADO
27/10/2023 02100024 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
27/10/2023 06100032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 1.175,00 LIQUIDADO
27/10/2023 07100010 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 186,35 LIQUIDADO
27/10/2023 06100038 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
27/10/2023 06100029 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/10/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 7.212,00 LIQUIDADO
27/10/2023 04100011 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 46.870,94 LIQUIDADO
27/10/2023 04100006 EMERSON RODRIGUES MACEDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM CARATER DE URGENCIA PARA SUPRIR A AUSENCIA DO PLANTONISTA DO DIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 2.400,00 LIQUIDADO
27/10/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 77,00 LIQUIDADO
27/10/2023 04050050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/10/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023. 2.137,00 LIQUIDADO
27/10/2023 01100065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 430,51 EMPENHADO
27/10/2023 04100006 EMERSON RODRIGUES MACEDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM CARATER DE URGENCIA PARA SUPRIR A AUSENCIA DO PLANTONISTA DO DIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 2.400,00 EMPENHADO
27/10/2023 23100007 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 EMPENHADO
27/10/2023 07100010 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 186,35 EMPENHADO
27/10/2023 01100098 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 4.875,00 LIQUIDADO
27/10/2023 24100004 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.001,00 LIQUIDADO
27/10/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023 500,00 PAGO
27/10/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023 500,00 PAGO
27/10/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023 500,00 PAGO
27/10/2023 01100065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 430,51 PAGO
27/10/2023 01090058 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
27/10/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 800,00 PAGO
27/10/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 800,00 PAGO
27/10/2023 01070024 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
27/10/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
27/10/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
27/10/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
27/10/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
27/10/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
27/10/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
27/10/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
27/10/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
27/10/2023 21100016 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OIRENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS 3.000,00 PAGO
27/10/2023 23100007 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 92,00 PAGO
27/10/2023 23090019 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 18.405,95 PAGO
27/10/2023 03080065 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500,00 PAGO
27/10/2023 03070023 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500,00 PAGO
27/10/2023 03040089 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023 320,00 PAGO
27/10/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
27/10/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
27/10/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
27/10/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
27/10/2023 07100010 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 186,35 PAGO
27/10/2023 06100040 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 4.500,00 PAGO
27/10/2023 06090067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 PAGO
27/10/2023 06080075 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 PAGO
27/10/2023 06060078 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
27/10/2023 04100012 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.164,76 PAGO
27/10/2023 04100006 EMERSON RODRIGUES MACEDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM CARATER DE URGENCIA PARA SUPRIR A AUSENCIA DO PLANTONISTA DO DIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 2.400,00 PAGO
27/10/2023 04090110 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.548,71 PAGO
27/10/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 4.000,00 PAGO
27/10/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 500,00 PAGO
27/10/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 500,00 PAGO
27/10/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 77,00 PAGO
27/10/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 PAGO
27/10/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023 1.600,00 PAGO
26/10/2023 01100075 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 57,50 PAGO
26/10/2023 01100074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 187,00 PAGO
26/10/2023 01100073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.774,20 PAGO
26/10/2023 01100060 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 95,22 PAGO
26/10/2023 01100037 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.403,40 PAGO
26/10/2023 01080060 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
26/10/2023 01080034 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 4.000,00 PAGO
26/10/2023 21080027 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 PAGO
26/10/2023 03100009 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.466,82 PAGO
26/10/2023 03090078 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500,00 PAGO
26/10/2023 02100090 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 241,50 PAGO
26/10/2023 02100022 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 4.047,10 PAGO
26/10/2023 02090037 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 4.993,76 PAGO
26/10/2023 02090034 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
26/10/2023 02090029 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 4.100,00 PAGO
26/10/2023 02090028 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 3.848,00 PAGO
26/10/2023 02080071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 3.848,00 PAGO
26/10/2023 02080070 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 3.955,00 PAGO
26/10/2023 02080041 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
26/10/2023 02080007 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 6.151,26 PAGO
26/10/2023 06080057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
26/10/2023 06070067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 PAGO
26/10/2023 04090041 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/09/2023 À 30/09/2023 1.950,00 PAGO
26/10/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA 2.920,00 PAGO
26/10/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA 2.920,00 PAGO
26/10/2023 04070075 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA 4.000,00 PAGO
26/10/2023 04060094 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA 4.000,00 PAGO
26/10/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 500,00 PAGO
26/10/2023 01100018 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100093 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 873,10 LIQUIDADO
26/10/2023 01100080 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 862,80 LIQUIDADO
26/10/2023 01100075 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 LIQUIDADO
26/10/2023 01100074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 187,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.774,20 LIQUIDADO
26/10/2023 01100037 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.403,40 LIQUIDADO
26/10/2023 01100022 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100021 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100020 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100019 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100017 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100016 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100015 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100014 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 01100013 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 LIQUIDADO
26/10/2023 03100018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESCISÃO AMIGAVEL Nº 001.2021.06.39 TP FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 500,00 LIQUIDADO
26/10/2023 03100016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL Nº 2021.11.30. CP F.M.E 500,00 LIQUIDADO
26/10/2023 03100015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL. EXTRATO DE RECISÃO AMIGAVEL CONTRATO Nº 001-2021.07.06.40 TP F.M.E 500,00 LIQUIDADO
26/10/2023 02100100 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OUREGENERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.340,00 LIQUIDADO
26/10/2023 02100090 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 241,50 LIQUIDADO
26/10/2023 02100087 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS / CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE 3.300,00 LIQUIDADO
26/10/2023 07100001 A.A MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.762,35 LIQUIDADO
26/10/2023 04100012 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.164,76 LIQUIDADO
26/10/2023 04100010 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO/2023. 53.746,56 LIQUIDADO
26/10/2023 04090103 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 12.245,25 LIQUIDADO
26/10/2023 22100010 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22100003 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22100002 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/10/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
26/10/2023 01100037 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.403,40 EMPENHADO
26/10/2023 01100073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.774,20 EMPENHADO
26/10/2023 01100074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 187,00 EMPENHADO
26/10/2023 01100075 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 EMPENHADO
26/10/2023 01100080 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 862,80 EMPENHADO
26/10/2023 01100093 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 873,10 EMPENHADO
26/10/2023 02100090 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 241,50 EMPENHADO
26/10/2023 04100010 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE SETEMBRO/2023. 53.746,56 EMPENHADO
26/10/2023 21100043 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM/PEN REFERENTE AO ADITIVO POR CONTA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALIVIO - MAPP 4399 - 4ª MEDIÇÃO. 27.843,78 EMPENHADO
26/10/2023 21100044 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALIVIO - 4 MEDIÇÃO. 112.340,38 EMPENHADO
25/10/2023 03100036 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIARIO MODELO 2 NO DISTRITO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 EMPENHADO
25/10/2023 03100037 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DAS COSNTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS NO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO 96,62 EMPENHADO
25/10/2023 03100038 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS COM QUADRA NO LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 EMPENHADO
25/10/2023 06100022 MARIA ANDRESSA DE SOUSA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL,A TUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
25/10/2023 06100040 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 4.500,00 EMPENHADO
25/10/2023 06100043 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
25/10/2023 20100005 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 540,00 EMPENHADO
25/10/2023 21100030 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 506,00 EMPENHADO
25/10/2023 01100101 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 494,40 EMPENHADO
25/10/2023 20100008 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 LIQUIDADO
25/10/2023 20100006 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 LIQUIDADO
25/10/2023 20100005 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 540,00 LIQUIDADO
25/10/2023 01100101 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 494,40 LIQUIDADO
25/10/2023 01100025 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. ( AGOSTO ) 3.789,75 LIQUIDADO
25/10/2023 01100023 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 01100006 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/10/2023 21100038 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 7.592,53 LIQUIDADO
25/10/2023 21100030 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 506,00 LIQUIDADO
25/10/2023 03100038 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS COM QUADRA NO LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 LIQUIDADO
25/10/2023 03100037 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DAS COSNTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS NO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO 96,62 LIQUIDADO
25/10/2023 03100036 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIARIO MODELO 2 NO DISTRITO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 LIQUIDADO
25/10/2023 03100014 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 03100012 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/10/2023 03100011 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 02100034 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
25/10/2023 06100043 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
25/10/2023 06100040 JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 4.500,00 LIQUIDADO
25/10/2023 06100031 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
25/10/2023 06100025 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/10/2023 06100022 MARIA ANDRESSA DE SOUSA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL,A TUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
25/10/2023 04100008 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 3.789,75 LIQUIDADO
25/10/2023 04090110 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.548,71 LIQUIDADO
25/10/2023 04090109 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DOCES E PIPOCAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (PORTARIA 844). SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.800,10 LIQUIDADO
25/10/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
25/10/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 24100005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 24100002 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
25/10/2023 20100008 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS 3.030,00 PAGO
25/10/2023 20100006 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
25/10/2023 20100005 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 540,00 PAGO
25/10/2023 20040020 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTOCOMPETENCIA MAIO DE 2023 2.875,00 PAGO
25/10/2023 01100101 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 494,40 PAGO
25/10/2023 01090053 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA ( SETEMBRO ) 5.792,91 PAGO
25/10/2023 01060049 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
25/10/2023 01050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023040419 TP FG 675,20 PAGO
25/10/2023 01050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023040420 TP ADM 848,00 PAGO
25/10/2023 01050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRONICO NO 2023032013RP 1.275,20 PAGO
25/10/2023 01040065 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023032914 TPFG 888,00 PAGO
25/10/2023 21100030 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 506,00 PAGO
25/10/2023 21050006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023032915-CP - OBRAS 675,20 PAGO
25/10/2023 21040101 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2023032915-CP OBR SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 675,20 PAGO
25/10/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 1.100,00 PAGO
25/10/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 1.100,00 PAGO
25/10/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 1.100,00 PAGO
25/10/2023 21090016 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A SE DE OBRAS 800,00 PAGO
25/10/2023 03100038 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS COM QUADRA NO LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 PAGO
25/10/2023 03100037 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DAS COSNTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS NO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO 96,62 PAGO
25/10/2023 03100036 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIARIO MODELO 2 NO DISTRITO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 PAGO
25/10/2023 03100008 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 6.690,31 PAGO
25/10/2023 03070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
25/10/2023 03050037 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO NENOR PREÇO EDITAL Nº 2023050321 SEDUC 1.849,60 PAGO
25/10/2023 03040032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 2023011304 TP FME 1.050,40 PAGO
25/10/2023 03040025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 012022082250 PE FME 1.075,20 PAGO
25/10/2023 03040024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023033016 RPFG 2.026,40 PAGO
25/10/2023 02100001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.540,75 PAGO
25/10/2023 02100001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.540,75 PAGO
25/10/2023 02080068 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.054,40 PAGO
25/10/2023 02080021 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 9.800,00 PAGO
25/10/2023 02060234 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.054,40 PAGO
25/10/2023 02050208 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.054,40 PAGO
25/10/2023 07100005 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
25/10/2023 07100004 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
25/10/2023 07100003 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
25/10/2023 07100002 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
25/10/2023 07050010 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
25/10/2023 06100043 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
25/10/2023 06100022 MARIA ANDRESSA DE SOUSA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL,A TUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
25/10/2023 06100019 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.390,00 PAGO
25/10/2023 06100018 CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.390,00 PAGO
25/10/2023 06100016 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
25/10/2023 06100015 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.195,00 PAGO
25/10/2023 06100014 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS/PRONTUARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.000,00 PAGO
25/10/2023 06100014 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS/PRONTUARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.000,00 PAGO
25/10/2023 06100010 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 181,60 PAGO
25/10/2023 06090039 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 806,20 PAGO
25/10/2023 06090020 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.720,00 PAGO
25/10/2023 06090003 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 169,34 PAGO
25/10/2023 06080050 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 764,77 PAGO
25/10/2023 04090087 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.034,70 PAGO
25/10/2023 04090027 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023 5.792,91 PAGO
25/10/2023 04080076 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.427,85 PAGO
25/10/2023 04080070 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 793,70 PAGO
25/10/2023 04080069 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.939,50 PAGO
25/10/2023 04080009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.515,45 PAGO
25/10/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
25/10/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
25/10/2023 24090001 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 2.100,00 PAGO
25/10/2023 24070001 CICERO FABIO FEITOSA MATOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA PROVA DO CICLISMO E DA MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 3.144,00 PAGO
24/10/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 287,50 PAGO
24/10/2023 22070004 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOS E TOALHAS PARA O FESTIVAL JUNINO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 2.000,00 PAGO
24/10/2023 22070003 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, 02 PAINEIS DE GUIDS, MESAS, TOALHAS, DECORAÇÃO EM GERAL PARA O ENCONTRO LGBTQIA+, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 2.000,00 PAGO
24/10/2023 24090020 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/10/2023 24090009 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
24/10/2023 24080070 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/10/2023 24080066 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
24/10/2023 01100106 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.199,70 LIQUIDADO
24/10/2023 01100032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A OUTUBRO /2023. 11.125,00 LIQUIDADO
24/10/2023 01100009 CICERA EGUINALDA GOMES LINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NOVALOR DE R$ 6.416,31 ( SEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) E HONORARIOS DE R$ 1.283,86 ( MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS) PROCESSO NUMERO 000083-36.2005.8.06.0054. 7.700,17 LIQUIDADO
24/10/2023 21100032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
24/10/2023 21100027 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.159,07 LIQUIDADO
24/10/2023 21100011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 LIQUIDADO
24/10/2023 21100008 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.216,95 LIQUIDADO
24/10/2023 23100012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
24/10/2023 25100008 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
24/10/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/10/2023 03100053 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 182,00 LIQUIDADO
24/10/2023 03100051 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 132,60 LIQUIDADO
24/10/2023 03100048 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 455,00 LIQUIDADO
24/10/2023 03100034 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.628,70 LIQUIDADO
24/10/2023 03100020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A OUTUBRO 2023. 5.743,31 LIQUIDADO
24/10/2023 03100013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 473,04 LIQUIDADO
24/10/2023 03090083 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
24/10/2023 02100085 COSMO GONÇALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DE CONSTRUÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.910,00 LIQUIDADO
24/10/2023 02100031 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.460,80 LIQUIDADO
24/10/2023 02100030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 8.722,88 LIQUIDADO
24/10/2023 02100023 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
24/10/2023 06100059 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 LIQUIDADO
24/10/2023 06100034 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 9.265,30 LIQUIDADO
24/10/2023 06100033 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 5.086,85 LIQUIDADO
24/10/2023 06100015 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 LIQUIDADO
24/10/2023 04100075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
24/10/2023 04100074 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
24/10/2023 04100009 LUCAS CHAVES FORTES - ODENTO LUC 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.040,00 LIQUIDADO
24/10/2023 04100005 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
24/10/2023 04090108 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.171,51 LIQUIDADO
24/10/2023 04090107 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.382,33 LIQUIDADO
24/10/2023 04090106 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 16.749,10 LIQUIDADO
24/10/2023 04090105 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.921,50 LIQUIDADO
24/10/2023 04090104 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 992,70 LIQUIDADO
24/10/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) 460,41 LIQUIDADO
24/10/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
24/10/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
24/10/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
24/10/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 287,50 LIQUIDADO
24/10/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/10/2023 01100009 CICERA EGUINALDA GOMES LINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NOVALOR DE R$ 6.416,31 ( SEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ) E HONORARIOS DE R$ 1.283,86 ( MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS) PROCESSO NUMERO 000083-36.2005.8.06.0054. 7.700,17 EMPENHADO
24/10/2023 03100013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 473,04 EMPENHADO
24/10/2023 03100034 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.628,70 EMPENHADO
24/10/2023 03100048 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 455,00 EMPENHADO
24/10/2023 03100051 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 132,60 EMPENHADO
24/10/2023 03100053 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 182,00 EMPENHADO
24/10/2023 04100074 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
24/10/2023 04100075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
24/10/2023 04100083 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.922,40 EMPENHADO
24/10/2023 04100084 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 724,79 EMPENHADO
24/10/2023 04100085 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.171,51 EMPENHADO
24/10/2023 06100015 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 EMPENHADO
24/10/2023 20100019 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CIM O PODER EXECTIVO PARA INFORMAÇÃO DA MTRIZ DE SALDO CANTABEIS. 4.500,00 EMPENHADO
24/10/2023 20100020 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO. 4.900,00 EMPENHADO
24/10/2023 21100008 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.216,95 EMPENHADO
24/10/2023 21100027 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.159,07 EMPENHADO
24/10/2023 25100008 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
24/10/2023 01100106 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.199,70 EMPENHADO
24/10/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/10/2023 24100010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A OUTUBRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
24/10/2023 20090010 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.075,00 PAGO
24/10/2023 20090004 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV 1.176,00 PAGO
24/10/2023 20080016 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE 7.850,00 PAGO
24/10/2023 01100106 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.199,70 PAGO
24/10/2023 01080009 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.885,37 PAGO
24/10/2023 21100027 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.159,07 PAGO
24/10/2023 21090098 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
24/10/2023 21090097 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
24/10/2023 21090096 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
24/10/2023 21090051 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/10/2023 21020096 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 65.003,94 PAGO
24/10/2023 23060024 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.465,80 PAGO
24/10/2023 23050006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.108,25 PAGO
24/10/2023 25100008 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
24/10/2023 03090022 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
24/10/2023 03080051 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/10/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,13 PAGO
24/10/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 414,54 PAGO
24/10/2023 06090022 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.340,00 PAGO
24/10/2023 04100075 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
24/10/2023 04100074 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
24/10/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024 2.110,00 PAGO
24/10/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024 2.110,00 PAGO
24/10/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024 2.110,00 PAGO
24/10/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 2.000,00 PAGO
24/10/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 2.000,00 PAGO
24/10/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 2.000,00 PAGO
24/10/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/10/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
24/10/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
24/10/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
24/10/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
24/10/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
24/10/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
24/10/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
24/10/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
24/10/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
24/10/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
24/10/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
24/10/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
24/10/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
24/10/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
24/10/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
24/10/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
24/10/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
24/10/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
24/10/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
23/10/2023 24100014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,84 LIQUIDADO
23/10/2023 20100004 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS COM A BASE DO GOVERNO, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.790,00 PAGO
23/10/2023 01100071 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
23/10/2023 01040037 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4.762,00 PAGO
23/10/2023 01030030 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 3.400,00 PAGO
23/10/2023 21100019 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
23/10/2023 03040009 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.762,00 PAGO
23/10/2023 02100010 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 45.000,00 PAGO
23/10/2023 07100009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
23/10/2023 07100007 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
23/10/2023 07100006 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
23/10/2023 04090096 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 37.041,00 PAGO
23/10/2023 04090086 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01/09/2023 À 30/09/2023 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 7.993,50 PAGO
23/10/2023 04090059 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 46.097,63 PAGO
23/10/2023 04090014 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 4.171,51 PAGO
23/10/2023 04080084 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023 30.850,40 PAGO
23/10/2023 04080078 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 13.681,00 PAGO
23/10/2023 04080066 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.755,04 PAGO
23/10/2023 04080065 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.339,96 PAGO
23/10/2023 04080064 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.336,70 PAGO
23/10/2023 04080063 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.718,99 PAGO
23/10/2023 04080062 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.056,04 PAGO
23/10/2023 04080061 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.745,90 PAGO
23/10/2023 04080060 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.527,41 PAGO
23/10/2023 04080035 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 11.938,92 PAGO
23/10/2023 04080021 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES 59.258,32 PAGO
23/10/2023 04080005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 18.472,40 PAGO
23/10/2023 04070084 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 3.666,76 PAGO
23/10/2023 04070058 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.263,60 PAGO
23/10/2023 04060083 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 17.153,00 PAGO
23/10/2023 04060056 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 18.472,40 PAGO
23/10/2023 04060047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (PSF) 60.032,43 PAGO
23/10/2023 04060046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 31.586,36 PAGO
23/10/2023 04050098 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 30.850,40 PAGO
23/10/2023 04050095 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 30.850,40 PAGO
23/10/2023 04050059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA HOSPITAL 28.682,53 PAGO
23/10/2023 04050058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA PSF 49.619,18 PAGO
23/10/2023 04040058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 28.152,07 PAGO
23/10/2023 04030054 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (AT BÁSICA) 23.418,70 PAGO
23/10/2023 04090023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES 903,33 PAGO
23/10/2023 01100071 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 137,48 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.386,04 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.544,00 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 168,61 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 584,38 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,09 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.072,19 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,09 LIQUIDADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,09 LIQUIDADO
23/10/2023 21100019 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
23/10/2023 23100018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 255,99 LIQUIDADO
23/10/2023 23100018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 816,59 LIQUIDADO
23/10/2023 07100009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100007 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100006 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100005 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100004 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100003 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
23/10/2023 07100002 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
23/10/2023 06100072 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 685,95 LIQUIDADO
23/10/2023 06100019 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 LIQUIDADO
23/10/2023 06100018 CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 LIQUIDADO
23/10/2023 06100016 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
23/10/2023 04080058 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 17.516,45 PAGO
23/10/2023 01100071 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
23/10/2023 06100016 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
23/10/2023 06100018 CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 EMPENHADO
23/10/2023 06100019 MARIA JOSÉ LEAL DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.390,00 EMPENHADO
23/10/2023 06100037 ANTONIO ORIALDO VIANA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 670,00 EMPENHADO
23/10/2023 06100063 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.036,25 EMPENHADO
23/10/2023 06100064 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.061,03 EMPENHADO
23/10/2023 06100072 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 685,95 EMPENHADO
23/10/2023 20100004 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS COM A BASE DO GOVERNO, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 EMPENHADO
23/10/2023 21100019 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
23/10/2023 21100036 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.935,53 EMPENHADO
23/10/2023 21100039 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.998,54 EMPENHADO
23/10/2023 21100134 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.300,97 EMPENHADO
23/10/2023 23100018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.072,58 EMPENHADO
23/10/2023 24100014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,84 EMPENHADO
23/10/2023 20100004 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS COM A BASE DO GOVERNO, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 LIQUIDADO
20/10/2023 01100068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4.057,15 EMPENHADO
20/10/2023 02100010 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 45.000,00 EMPENHADO
20/10/2023 02100092 H.F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS INDIVIDUAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PRESCRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB QUE PEDERÃO PASSAR COMO RESTOS A PAGAR, VISANDO EVITAR O ACRESCIMO NO VOLUME DE ENDIVIDAMENTO E PREVENÇÃO NA EXECURÇÃO DA DESPESA PUBLICA NO EXERCICIO EM CURSO JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.400,00 EMPENHADO
20/10/2023 21100022 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 11.211,00 EMPENHADO
20/10/2023 01100100 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 EMPENHADO
20/10/2023 01100103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 5,09 EMPENHADO
20/10/2023 03100060 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 384,78 EMPENHADO
20/10/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 480,00 LIQUIDADO
20/10/2023 01100103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 5,09 LIQUIDADO
20/10/2023 01100068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4.057,15 LIQUIDADO
20/10/2023 01100060 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,22 LIQUIDADO
20/10/2023 01100007 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/10/2023 01100005 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 LIQUIDADO
20/10/2023 21100009 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
20/10/2023 23100015 PEDRO DA SILVA PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.835,00 LIQUIDADO
20/10/2023 03100058 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.707,84 LIQUIDADO
20/10/2023 03100057 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 85.956,23 LIQUIDADO
20/10/2023 03100040 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 LIQUIDADO
20/10/2023 02100086 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 LIQUIDADO
20/10/2023 02100010 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 45.000,00 LIQUIDADO
20/10/2023 06100024 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/10/2023 06100017 JACIANE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, NO FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES/CE. 1.195,00 LIQUIDADO
20/10/2023 04090102 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 43.653,13 LIQUIDADO
20/10/2023 04090101 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 30.548,20 LIQUIDADO
20/10/2023 04090098 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. 183.745,66 LIQUIDADO
20/10/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 480,00 LIQUIDADO
20/10/2023 01100103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 5,09 PAGO
20/10/2023 01100068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4.057,15 PAGO
20/10/2023 01090049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
20/10/2023 01060048 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 10.000,00 PAGO
20/10/2023 21090032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
20/10/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
20/10/2023 02100007 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO ONIBUS VW 15190 MOTOR MWM SERIE 12 DE PLACA 1149 COM TROCA DE JUNTA ROTATIVA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
20/10/2023 02090069 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO RETIRO, SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.070,00 PAGO
20/10/2023 02090035 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
20/10/2023 02090030 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 5.000,00 PAGO
20/10/2023 02090026 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 9.300,00 PAGO
20/10/2023 02080073 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 9.300,00 PAGO
20/10/2023 02080042 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 5.000,00 PAGO
20/10/2023 02070056 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 9.300,00 PAGO
20/10/2023 06090042 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
20/10/2023 04080044 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(PSF) 2.800,00 PAGO
20/10/2023 04080042 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(PSF) 3.000,00 PAGO
20/10/2023 04080015 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 9.172,55 PAGO
20/10/2023 04070080 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA(PSF) 2.080,00 PAGO
20/10/2023 04070057 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.085,80 PAGO
20/10/2023 04070056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.273,60 PAGO
20/10/2023 04060072 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.804,50 PAGO
20/10/2023 04060070 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 12.547,10 PAGO
20/10/2023 04060069 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES 14.027,03 PAGO
20/10/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
20/10/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
19/10/2023 01100010 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
19/10/2023 23090019 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.405,95 LIQUIDADO
19/10/2023 03100033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/10/2023 03100006 CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCUSOS DE CAMPOS SALES A JUAZEIRO DO NORTE, E CAMPOS SALES A ARARIPINA - PE CONFORME A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0627640-81.2023.8.06.0000 19.100,00 LIQUIDADO
19/10/2023 03100006 CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCUSOS DE CAMPOS SALES A JUAZEIRO DO NORTE, E CAMPOS SALES A ARARIPINA - PE CONFORME A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0627640-81.2023.8.06.0000 19.100,00 LIQUIDADO
19/10/2023 02100008 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 897,98 LIQUIDADO
19/10/2023 06100044 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
19/10/2023 04090100 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.439,98 LIQUIDADO
19/10/2023 04090099 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.615,22 LIQUIDADO
19/10/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/10/2023 03100033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
19/10/2023 04100086 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.194,17 EMPENHADO
19/10/2023 06100017 JACIANE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, NO FORNECIMENTO DE PIPOCA/ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES/CE. 1.195,00 EMPENHADO
19/10/2023 06100033 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 5.086,85 EMPENHADO
19/10/2023 06100044 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
19/10/2023 03100033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
19/10/2023 03100006 CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCUSOS DE CAMPOS SALES A JUAZEIRO DO NORTE, E CAMPOS SALES A ARARIPINA - PE CONFORME A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0627640-8120238060000 19.100,00 PAGO
19/10/2023 03100006 CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCUSOS DE CAMPOS SALES A JUAZEIRO DO NORTE, E CAMPOS SALES A ARARIPINA - PE CONFORME A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0627640-8120238060000 19.100,00 PAGO
19/10/2023 02090033 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 76.904,12 PAGO
19/10/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
19/10/2023 06100044 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
19/10/2023 06100008 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.900,00 PAGO
19/10/2023 06100008 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.900,00 PAGO
19/10/2023 06090044 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.572,00 PAGO
19/10/2023 06090026 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.963,19 PAGO
19/10/2023 06090025 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.071,59 PAGO
19/10/2023 06090009 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
19/10/2023 06060054 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO 2.500,00 PAGO
19/10/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
19/10/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
19/10/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
19/10/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 2.000,00 PAGO
19/10/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023 1.500,00 PAGO
19/10/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023 2.500,00 PAGO
19/10/2023 04090034 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 4.515,00 PAGO
19/10/2023 04090033 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 1.935,00 PAGO
19/10/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
18/10/2023 01100062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
18/10/2023 01100061 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
18/10/2023 01090056 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.000,00 PAGO
18/10/2023 03090027 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 8º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 19.269,17 PAGO
18/10/2023 02100114 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.420,00 PAGO
18/10/2023 03090054 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.776,00 PAGO
18/10/2023 02090036 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
18/10/2023 02090001 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOCONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
18/10/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
18/10/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
18/10/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
18/10/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
18/10/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
18/10/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
18/10/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
18/10/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
18/10/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
18/10/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
18/10/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
18/10/2023 01100062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
18/10/2023 01100061 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
18/10/2023 21100010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 348,60 LIQUIDADO
18/10/2023 02100114 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.420,00 LIQUIDADO
18/10/2023 04090095 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA E SUBSTRUÇÃO DE LUMINARIAS ASSIM COMO TROCA DE BATERIAS DOS EQUIPAMENTOS DAS VACINAS ELETRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.500,00 LIQUIDADO
18/10/2023 04090092 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 13.714,05 LIQUIDADO
18/10/2023 04100002 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.037,99 LIQUIDADO
18/10/2023 04090089 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 9.125,00 LIQUIDADO
18/10/2023 01100061 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
18/10/2023 01100062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
18/10/2023 02100108 FRANCISCO VIEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS, AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 EMPENHADO
18/10/2023 04100015 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.133,00 EMPENHADO
18/10/2023 04100069 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.510,00 EMPENHADO
18/10/2023 04100087 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 25.683,79 EMPENHADO
18/10/2023 04100091 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 4ª MEDIÇÃO 175.745,38 EMPENHADO
18/10/2023 07100002 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100003 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100004 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100005 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100006 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100007 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
18/10/2023 07100009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
18/10/2023 23100011 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.027,28 EMPENHADO
18/10/2023 23100013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.459,07 EMPENHADO
18/10/2023 25100010 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. 3.687,00 EMPENHADO
18/10/2023 24100004 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.001,00 EMPENHADO
18/10/2023 20090017 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA NA PRÓPIA SECRETARIA E TROCA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1.300,00 LIQUIDADO
18/10/2023 20090015 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.310,00 LIQUIDADO
17/10/2023 20100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 21100004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.298,20 EMPENHADO
17/10/2023 21100005 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 4.580,00 EMPENHADO
17/10/2023 22100001 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 01100036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.125,00 EMPENHADO
17/10/2023 01100038 LAURO CUSTODIO DA SILVA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV PROCESSO DE Nº 0000706-032005.8.06.0054. 16.382,43 EMPENHADO
17/10/2023 04100076 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA). 61.700,80 EMPENHADO
17/10/2023 04100077 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 181.645,20 EMPENHADO
17/10/2023 04100079 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/10/2023 À 31/10/2023. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. 9.059,50 EMPENHADO
17/10/2023 04100080 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
17/10/2023 04100082 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. 226.353,80 EMPENHADO
17/10/2023 04100088 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 5.407,00 EMPENHADO
17/10/2023 06100020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 EMPENHADO
17/10/2023 06100021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 EMPENHADO
17/10/2023 20100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 21100004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.298,20 EMPENHADO
17/10/2023 21100005 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 4.580,00 EMPENHADO
17/10/2023 21100028 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 22100001 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 23100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 23100004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
17/10/2023 24100007 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,00 EMPENHADO
17/10/2023 02100115 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 EMPENHADO
17/10/2023 20100021 LUIZ BATISTA DE LIMA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1.800,00 EMPENHADO
17/10/2023 22100014 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
17/10/2023 20100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
17/10/2023 20100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
17/10/2023 24100007 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,00 LIQUIDADO
17/10/2023 20100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO 1.312,50 PAGO
17/10/2023 20100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO 1.312,50 PAGO
17/10/2023 20100002 JULLIANO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 20090016 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
17/10/2023 20090009 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE GOVERNO 103,00 PAGO
17/10/2023 01100038 LAURO CUSTODIO DA SILVA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV PROCESSO DE Nº 0000706-0320058060054 16.382,43 PAGO
17/10/2023 01100036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.125,00 PAGO
17/10/2023 01100001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
17/10/2023 01100001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
17/10/2023 01090052 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 154,38 PAGO
17/10/2023 01090018 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023 8.740,00 PAGO
17/10/2023 01090002 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 978,86 PAGO
17/10/2023 21100028 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
17/10/2023 21100001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 342,05 PAGO
17/10/2023 21100001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 342,05 PAGO
17/10/2023 21090095 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 232,45 PAGO
17/10/2023 21090094 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,91 PAGO
17/10/2023 21090093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
17/10/2023 21090092 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090091 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090090 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090089 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090088 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090087 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090086 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090085 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090084 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090083 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
17/10/2023 21090081 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090080 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090079 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090078 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090077 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090076 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090075 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090074 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090073 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090072 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090071 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090070 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090069 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090068 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090067 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090066 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090065 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
17/10/2023 21090064 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
17/10/2023 21090063 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
17/10/2023 21090062 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
17/10/2023 21090061 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 21090004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 311,48 PAGO
17/10/2023 21080026 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 351,44 PAGO
17/10/2023 23100004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
17/10/2023 23100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.312,50 PAGO
17/10/2023 23090018 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
17/10/2023 23090017 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
17/10/2023 23090004 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
17/10/2023 23090003 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
17/10/2023 03090059 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 232,25 PAGO
17/10/2023 03090058 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 349,50 PAGO
17/10/2023 03090056 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.672,50 PAGO
17/10/2023 03090055 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.819,00 PAGO
17/10/2023 03090053 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 366,00 PAGO
17/10/2023 03090052 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.029,00 PAGO
17/10/2023 03090051 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.720,00 PAGO
17/10/2023 03090050 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.252,50 PAGO
17/10/2023 03090049 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 269,25 PAGO
17/10/2023 03090048 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.805,00 PAGO
17/10/2023 03090047 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.894,25 PAGO
17/10/2023 03090046 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.792,50 PAGO
17/10/2023 03090044 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.800,00 PAGO
17/10/2023 03090043 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.775,00 PAGO
17/10/2023 03090042 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.423,00 PAGO
17/10/2023 03090041 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.296,00 PAGO
17/10/2023 03090040 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.399,00 PAGO
17/10/2023 03090039 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 208,50 PAGO
17/10/2023 03090038 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.296,00 PAGO
17/10/2023 03090037 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.421,50 PAGO
17/10/2023 03090036 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.787,50 PAGO
17/10/2023 03090035 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 PAGO
17/10/2023 03090034 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.300,00 PAGO
17/10/2023 03090033 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 237,50 PAGO
17/10/2023 03090032 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.455,50 PAGO
17/10/2023 03090024 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 PAGO
17/10/2023 03090011 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 1.423,98 PAGO
17/10/2023 03090007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 1.999,60 PAGO
17/10/2023 03080071 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 206,00 PAGO
17/10/2023 03070011 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 1.005,00 PAGO
17/10/2023 03050027 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 2.659,72 PAGO
17/10/2023 03050025 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 474,50 PAGO
17/10/2023 03050024 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 2.283,00 PAGO
17/10/2023 03030021 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 893,40 PAGO
17/10/2023 02090031 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SETEMBRO) 5.792,91 PAGO
17/10/2023 06100021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.712,50 PAGO
17/10/2023 06100020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.712,50 PAGO
17/10/2023 06100007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
17/10/2023 06100007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
17/10/2023 06090077 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
17/10/2023 06080049 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, COM FOTOS PARA URNAS ELETRÔNICAS DESTINADOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2024, ALUGUEL DE TELÃO E DATA SHOW, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 420,00 PAGO
17/10/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
17/10/2023 04080075 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 796,67 PAGO
17/10/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 276,97 PAGO
17/10/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 288,08 PAGO
17/10/2023 22100001 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO 1.312,50 PAGO
17/10/2023 22100001 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO 1.312,50 PAGO
17/10/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024 300,00 PAGO
17/10/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46,89 PAGO
17/10/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 PAGO
17/10/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 PAGO
17/10/2023 24100007 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,00 PAGO
17/10/2023 24090030 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090029 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090028 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090027 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090026 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090025 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
17/10/2023 24090024 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090023 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090022 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090021 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/10/2023 24090012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVOREFERENTE A SETEMBRO/2023 1.312,50 PAGO
17/10/2023 01100038 LAURO CUSTODIO DA SILVA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV PROCESSO DE Nº 0000706-032005.8.06.0054. 16.382,43 LIQUIDADO
17/10/2023 01100036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.125,00 LIQUIDADO
17/10/2023 21100028 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
17/10/2023 21100004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.298,20 LIQUIDADO
17/10/2023 21100004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.298,20 LIQUIDADO
17/10/2023 21100005 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 4.580,00 LIQUIDADO
17/10/2023 21100005 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 4.580,00 LIQUIDADO
17/10/2023 23100004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
17/10/2023 23100003 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 LIQUIDADO
17/10/2023 23100002 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
17/10/2023 23100001 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
17/10/2023 03100056 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.278,90 LIQUIDADO
17/10/2023 02100128 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.175,67 LIQUIDADO
17/10/2023 02100127 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.758,53 LIQUIDADO
17/10/2023 02100126 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.222,36 LIQUIDADO
17/10/2023 02100125 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 44.525,30 LIQUIDADO
17/10/2023 02100124 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.895,01 LIQUIDADO
17/10/2023 02100123 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 61.388,46 LIQUIDADO
17/10/2023 02100122 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.821,38 LIQUIDADO
17/10/2023 02100121 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.298,50 LIQUIDADO
17/10/2023 02100119 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.680,37 LIQUIDADO
17/10/2023 02100007 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO ONIBUS VW 15.190 MOTOR MWM SERIE 12 DE PLACA 1149 COM TROCA DE JUNTA ROTATIVA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
17/10/2023 06100021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 LIQUIDADO
17/10/2023 06100020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 LIQUIDADO
17/10/2023 04090097 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/09/2023 À 14/10/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
17/10/2023 04090090 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 712,81 LIQUIDADO
17/10/2023 22100001 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
17/10/2023 22100001 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
16/10/2023 01100004 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.824,13 LIQUIDADO
16/10/2023 21100029 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 45.507,24 LIQUIDADO
16/10/2023 03100007 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.575,00 LIQUIDADO
16/10/2023 02100021 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
16/10/2023 02100011 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.057,17 LIQUIDADO
16/10/2023 03100001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.224,73 LIQUIDADO
16/10/2023 03100001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.224,73 LIQUIDADO
16/10/2023 06100028 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO CADASTRO ÚNICO PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 LIQUIDADO
16/10/2023 06100012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
16/10/2023 06100012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
16/10/2023 06100014 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS/PRONTUARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
16/10/2023 06100014 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS/PRONTUARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
16/10/2023 04090093 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 13.956,23 LIQUIDADO
16/10/2023 04100004 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 LIQUIDADO
16/10/2023 04100004 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 LIQUIDADO
16/10/2023 04100003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 LIQUIDADO
16/10/2023 04100003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 LIQUIDADO
16/10/2023 04090086 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/09/2023 À 30/09/2023. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. 7.993,50 LIQUIDADO
16/10/2023 04090003 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
16/10/2023 20090012 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
16/10/2023 01090070 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
16/10/2023 01090069 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 01090068 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
16/10/2023 01090067 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 01090066 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
16/10/2023 01090065 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 01090064 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
16/10/2023 01090063 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
16/10/2023 01090062 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
16/10/2023 01090061 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
16/10/2023 01090060 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
16/10/2023 01040070 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 2.000,00 PAGO
16/10/2023 21100023 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
16/10/2023 25090007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
16/10/2023 25090006 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 25090005 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
16/10/2023 25090004 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
16/10/2023 25090003 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
16/10/2023 03100001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.224,73 PAGO
16/10/2023 03100001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.224,73 PAGO
16/10/2023 03090045 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.950,00 PAGO
16/10/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
16/10/2023 02090032 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.890,00 PAGO
16/10/2023 02090025 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS E FAIXAS EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO 1.663,00 PAGO
16/10/2023 02090020 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 2.350,00 PAGO
16/10/2023 02090011 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.480,00 PAGO
16/10/2023 02070045 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.940,00 PAGO
16/10/2023 03010085 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
16/10/2023 03010086 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTUDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 2 DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
16/10/2023 06100002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
16/10/2023 06100002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
16/10/2023 06090066 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
16/10/2023 06090065 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
16/10/2023 04100004 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 PAGO
16/10/2023 04100004 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 PAGO
16/10/2023 04100003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 PAGO
16/10/2023 04100003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 PAGO
16/10/2023 04090058 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
16/10/2023 04090057 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
16/10/2023 04090056 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
16/10/2023 04090029 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.200,00 PAGO
16/10/2023 04090036 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 1.690,00 PAGO
16/10/2023 04090037 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE 234,40 PAGO
16/10/2023 04090051 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 03100006 CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCUSOS DE CAMPOS SALES A JUAZEIRO DO NORTE, E CAMPOS SALES A ARARIPINA - PE CONFORME A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0627640-81.2023.8.06.0000 19.100,00 EMPENHADO
16/10/2023 04100003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 EMPENHADO
16/10/2023 04100004 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 EMPENHADO
16/10/2023 06100012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
16/10/2023 06100014 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS/PRONTUARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.000,00 EMPENHADO
16/10/2023 03100006 CRISTIANO RIBEIRO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO PERCUSOS DE CAMPOS SALES A JUAZEIRO DO NORTE, E CAMPOS SALES A ARARIPINA - PE CONFORME A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0627640-81.2023.8.06.0000 19.100,00 EMPENHADO
16/10/2023 04100003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 EMPENHADO
16/10/2023 04100004 ANTONIO SILVA CANDIDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CELULA DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - CEVIT 125,00 EMPENHADO
16/10/2023 04100092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.144,95 EMPENHADO
16/10/2023 06100012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
16/10/2023 06100014 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS/PRONTUARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.000,00 EMPENHADO
16/10/2023 06100028 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO CADASTRO ÚNICO PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 EMPENHADO
16/10/2023 06100034 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 9.265,30 EMPENHADO
16/10/2023 21100029 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 45.507,24 EMPENHADO
16/10/2023 21100037 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.435,03 EMPENHADO
16/10/2023 21100038 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 7.592,53 EMPENHADO
16/10/2023 21110003 HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 51.458,47 EMPENHADO
16/10/2023 20100002 JULLIANO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
16/10/2023 04090052 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 04090053 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 04090055 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
16/10/2023 04090054 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
16/10/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
16/10/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
16/10/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
16/10/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
16/10/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
16/10/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
16/10/2023 22090010 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
16/10/2023 22090009 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
16/10/2023 22090008 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
15/10/2023 04100078 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/10/2023 À 14/11/2023. 1.700,00 EMPENHADO
15/10/2023 02100116 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 EMPENHADO
15/10/2023 02100117 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPOSIÇÕES PEDAGOGICAS E DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.500,00 EMPENHADO
15/10/2023 02100118 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXPOSIÇÕES PEDAGOGICAS E DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 17.500,00 EMPENHADO
13/10/2023 03100049 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 6.358,84 EMPENHADO
13/10/2023 03100050 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 3.082,84 EMPENHADO
13/10/2023 03100052 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 2.170,84 EMPENHADO
13/10/2023 03100054 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 614,84 EMPENHADO
13/10/2023 06100026 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTTÉRIO DA CIDADANIA E SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 2.000,00 EMPENHADO
13/10/2023 21100023 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
13/10/2023 21100023 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
13/10/2023 03100054 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 614,84 LIQUIDADO
13/10/2023 03100052 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 2.170,84 LIQUIDADO
13/10/2023 03100050 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 3.082,84 LIQUIDADO
13/10/2023 03100049 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 6.358,84 LIQUIDADO
13/10/2023 06100026 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIENTAÇÕES REGULAMENTADAS PELO MINISTTÉRIO DA CIDADANIA E SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 2.000,00 LIQUIDADO
12/10/2023 02100094 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IMPRESSÃO DE HISTORICOS E PASTAS DE MATRICULAS 3.315,00 EMPENHADO
12/10/2023 02100100 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OUREGENERAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.340,00 EMPENHADO
11/10/2023 01100012 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 EMPENHADO
11/10/2023 02100022 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 4.047,10 EMPENHADO
11/10/2023 03100008 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 6.690,31 EMPENHADO
11/10/2023 03100009 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.466,82 EMPENHADO
11/10/2023 25100012 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 506,40 EMPENHADO
11/10/2023 01100012 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 LIQUIDADO
11/10/2023 02100120 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.514,96 LIQUIDADO
11/10/2023 03100009 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.466,82 LIQUIDADO
11/10/2023 03100008 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 6.690,31 LIQUIDADO
11/10/2023 02100022 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 4.047,10 LIQUIDADO
11/10/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
11/10/2023 20090007 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 2.520,00 PAGO
11/10/2023 01100012 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO CIHPB 540,00 PAGO
11/10/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.640,00 PAGO
11/10/2023 02090077 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 22.767,25 PAGO
11/10/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 133.433,90 PAGO
11/10/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 150.124,40 PAGO
11/10/2023 04090080 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - ASSIS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 32.384,24 PAGO
11/10/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
11/10/2023 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA ASS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 4.195,39 PAGO
11/10/2023 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 37.555,90 PAGO
11/10/2023 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA ASS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 7.427,14 PAGO
11/10/2023 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 28.514,09 PAGO
11/10/2023 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 4.051,88 PAGO
11/10/2023 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 98.905,00 PAGO
11/10/2023 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - ASSIS FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 27.691,90 PAGO
11/10/2023 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 87.349,98 PAGO
11/10/2023 04090076 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM) 60.118,95 PAGO
11/10/2023 04090075 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 70.135,02 PAGO
11/10/2023 04090074 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL - ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM) 30.654,01 PAGO
11/10/2023 04090073 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 71.550,76 PAGO
11/10/2023 04090072 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 1.430,00 PAGO
11/10/2023 04090069 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 PAGO
11/10/2023 04090068 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 89.235,89 PAGO
11/10/2023 04090067 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 134.639,67 PAGO
11/10/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 28.640,00 PAGO
11/10/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 33.046,60 PAGO
11/10/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 38.049,93 PAGO
10/10/2023 24100015 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/10/2023 01100102 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 12,69 PAGO
10/10/2023 01100079 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 PAGO
10/10/2023 01100077 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/10/2023 01100076 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/10/2023 01100067 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 10.475,26 PAGO
10/10/2023 01100063 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 48,87 PAGO
10/10/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.701,69 PAGO
10/10/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 83.821,92 PAGO
10/10/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 115.530,30 PAGO
10/10/2023 21100007 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 1.030,00 PAGO
10/10/2023 23090020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
10/10/2023 23090020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
10/10/2023 25090010 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
10/10/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 35.885,60 PAGO
10/10/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 78.282,42 PAGO
10/10/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.320,00 PAGO
10/10/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 63.379,11 PAGO
10/10/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 41.104,98 PAGO
10/10/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 31.137,12 PAGO
10/10/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 37.809,02 PAGO
10/10/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 188.450,20 PAGO
10/10/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 114.090,30 PAGO
10/10/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 317.825,99 PAGO
10/10/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 428.575,95 PAGO
10/10/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 95.309,48 PAGO
10/10/2023 06100073 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
10/10/2023 06090076 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 PAGO
10/10/2023 06090075 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
10/10/2023 06090074 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
10/10/2023 06090073 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 14.990,40 PAGO
10/10/2023 06090072 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
10/10/2023 06090071 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.251,00 PAGO
10/10/2023 06090070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 11.341,96 PAGO
10/10/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 36.985,58 PAGO
10/10/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
10/10/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 109.191,15 PAGO
10/10/2023 04100019 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 13.713,00 PAGO
10/10/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 6.856,50 PAGO
10/10/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 11.427,50 PAGO
10/10/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 22.855,00 PAGO
10/10/2023 01100102 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 12,69 LIQUIDADO
10/10/2023 01100079 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 LIQUIDADO
10/10/2023 01100077 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/10/2023 01100076 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/10/2023 01100067 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 10.475,26 LIQUIDADO
10/10/2023 01100063 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 48,87 LIQUIDADO
10/10/2023 21100007 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 1.030,00 LIQUIDADO
10/10/2023 25090009 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
10/10/2023 03090082 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 86.117,88 LIQUIDADO
10/10/2023 02100020 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100019 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100018 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100017 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100016 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100015 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100014 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100013 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTAR FORMADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100012 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100009 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 02100009 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
10/10/2023 06100073 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
10/10/2023 04100019 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 LIQUIDADO
10/10/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 6.856,50 LIQUIDADO
10/10/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 11.427,50 LIQUIDADO
10/10/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 22.855,00 LIQUIDADO
10/10/2023 04090087 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.034,70 LIQUIDADO
10/10/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS. DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. 3.335,92 LIQUIDADO
10/10/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 409,32 LIQUIDADO
10/10/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
10/10/2023 02100009 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 01100060 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,22 EMPENHADO
10/10/2023 01100063 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 48,87 EMPENHADO
10/10/2023 01100067 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 10.475,26 EMPENHADO
10/10/2023 01100076 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
10/10/2023 01100077 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/10/2023 01100079 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS ( PARCELAMENTO) 78.694,51 EMPENHADO
10/10/2023 02100009 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100013 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTAR FORMADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100014 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100015 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100016 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100017 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100018 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100019 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100020 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
10/10/2023 02100095 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 EMPENHADO
10/10/2023 02100097 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 EMPENHADO
10/10/2023 04100032 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 38.308,51 EMPENHADO
10/10/2023 04100035 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.184,90 EMPENHADO
10/10/2023 20100017 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 362,95 EMPENHADO
10/10/2023 21100011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 EMPENHADO
10/10/2023 22100011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41,93 EMPENHADO
10/10/2023 01100102 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 12,69 EMPENHADO
10/10/2023 02100032 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME O TERMO DE REFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.300,00 EMPENHADO
10/10/2023 06100073 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
10/10/2023 24100015 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
10/10/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023 3.335,92 PAGO
10/10/2023 22090013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.656,00 PAGO
10/10/2023 22090013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 16.690,00 PAGO
10/10/2023 22090006 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.335,92 PAGO
10/10/2023 24100015 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
10/10/2023 24090032 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
09/10/2023 01090106 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
09/10/2023 21100024 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
09/10/2023 23090022 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
09/10/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.176,25 LIQUIDADO
09/10/2023 02100046 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
09/10/2023 02100045 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
09/10/2023 02100044 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
09/10/2023 02100006 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
09/10/2023 02090078 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
09/10/2023 06100013 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 1.275,00 LIQUIDADO
09/10/2023 06090082 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
09/10/2023 06090081 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
09/10/2023 06090080 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 LIQUIDADO
09/10/2023 06100009 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 180,00 LIQUIDADO
09/10/2023 06100009 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 180,00 LIQUIDADO
09/10/2023 04090061 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04). 1.800,00 LIQUIDADO
09/10/2023 20100001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO CEARA 1.080,00 PAGO
09/10/2023 20100001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO CEARA 1.080,00 PAGO
09/10/2023 02100046 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
09/10/2023 02100045 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
09/10/2023 02100044 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
09/10/2023 02100006 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
09/10/2023 06100009 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 180,00 PAGO
09/10/2023 06100009 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA 180,00 PAGO
09/10/2023 20100001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO CEARA. 1.080,00 EMPENHADO
09/10/2023 06100009 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 180,00 EMPENHADO
09/10/2023 01100081 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO 0109/2023 ADM 3.601,76 EMPENHADO
09/10/2023 02100006 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100012 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100044 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100045 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100046 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100061 PEDRO FERREIRA NETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.809,28 EMPENHADO
09/10/2023 02100062 RICARDO SESIDIO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.384,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100063 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 14.000,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100064 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.499,92 EMPENHADO
09/10/2023 02100065 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.894,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100066 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.024,60 EMPENHADO
09/10/2023 02100067 JOAO PAULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 18.434,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100068 LUCAS DA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.312,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100069 FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 21.528,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100070 ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.921,60 EMPENHADO
09/10/2023 02100071 MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.931,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100072 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 13.888,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100073 FRANCISCO JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.200,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100074 CICERO DE ALENCAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 15.548,80 EMPENHADO
09/10/2023 02100075 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.320,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100076 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.862,40 EMPENHADO
09/10/2023 02100077 ANTONIO ALVES CAMPOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.648,40 EMPENHADO
09/10/2023 02100089 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 9.038,40 EMPENHADO
09/10/2023 02100096 ROZINALDO ALVES VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MINICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.795,20 EMPENHADO
09/10/2023 02100098 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.972,00 EMPENHADO
09/10/2023 02100099 FRANCISCO DA SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.680,62 EMPENHADO
09/10/2023 02100112 ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL 17.460,30 EMPENHADO
09/10/2023 03100023 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.890,40 EMPENHADO
09/10/2023 03100024 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.320,80 EMPENHADO
09/10/2023 03100025 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.414,28 EMPENHADO
09/10/2023 03100026 JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.289,60 EMPENHADO
09/10/2023 03100027 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 11.526,86 EMPENHADO
09/10/2023 03100028 ANTONIO ADEGILDO FRANCELINO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 2.481,84 EMPENHADO
09/10/2023 03100029 LUCIMAR IRISMAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.987,20 EMPENHADO
09/10/2023 03100030 AURICELIA GOMES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 3.196,80 EMPENHADO
09/10/2023 03100031 JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.320,00 EMPENHADO
09/10/2023 03100032 JANILDO FRANCISCO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE 1.399,20 EMPENHADO
09/10/2023 03100055 ROMARIO LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 810,97 EMPENHADO
09/10/2023 04100060 ALEX GUILHERME DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL PLACA QRU8C09 PI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBS ITAGUA E MONTE CASTELO. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100061 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 02/10/2023 À 31/10/2023. 1.920,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100062 FRANCISCA ANDRESSA DO NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF BARÃO DE AQUIRAZ. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100063 JOAO DE SOUSA LINO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CARMELOPOLIS E SÃO JOSE. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100064 LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100065 ONESIMO PEREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ODONTOLOGOS DA ATENÇÃO BASICA COM LOTAÇÃO NOS PSFS DOS DESTRITOS. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100066 MARIA NECI VITORINO DE MOURA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA NAS VISITAS DA SEDE E DISTRITOS. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 04100067 JOSE ALBERONES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COM LOTAÇÃO NO PSF CALDEIRÃO E POÇO DE PEDRAS. 2.740,00 EMPENHADO
09/10/2023 06100009 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, AO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA. 180,00 EMPENHADO
09/10/2023 06100013 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 1.275,00 EMPENHADO
09/10/2023 20100001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO CEARA. 1.080,00 EMPENHADO
09/10/2023 20100018 RODRIGO OLIVEIRA DO VALE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEGOV. 870,97 EMPENHADO
09/10/2023 21100024 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
09/10/2023 21100045 RAIANY ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100046 FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 5.420,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100047 BRUNO BEZERRA DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0109/2023-OBRAS. 9.960,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100069 FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100070 RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100071 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100072 PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100073 MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100074 JOSIEL DA COSTA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100075 JANDERSON PEREIRA MARCELINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100076 JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100077 JOAO GOMES DO CARMO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100078 GILVAN RAQUEL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100079 WILLIAM CORNELIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100080 ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.585,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100081 RONNEY DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100085 FRANCISCO JOSE DA LUZ 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100086 FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUZA FELISMINO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100087 CICERO JOÃO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100089 ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100092 ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB A CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100100 ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100101 DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100102 ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100103 ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100104 HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100105 ANTONIO ALEX DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100106 JOSEILSON DE FREITAS PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100107 VALDERI FEITOSA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100108 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100109 LUCIA JOSEFA DAS MERCES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.660,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100110 PAULO PEREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100111 FRANÇOIS DE SOUSA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100112 ANTONIA RIVAL DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100113 BENJAMIM RODRIGUES FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100114 LUIZ JOSÉ DE AMORIM 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100115 RONALDO RODRIGUES GEREMIAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100116 JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100117 ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100118 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100119 DENIMENEZ DE JESUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100120 DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100121 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100122 FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100124 RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100125 ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100126 FABIO JOSÉ DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100127 RICARDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100128 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100129 MARCELO DE LIMA FERNANDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.935,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100130 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100131 JOSÉ LINHARES NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100132 ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
09/10/2023 21100133 VALDEMIR LINO DE ABREU 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
09/10/2023 25100009 F.G. AQUINO COSTA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 295,00 EMPENHADO
09/10/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
09/10/2023 20100001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO CEARA. 1.080,00 LIQUIDADO
09/10/2023 20100001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO DO CEARA. 1.080,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100005 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
06/10/2023 06100008 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 EMPENHADO
06/10/2023 03100001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.224,73 EMPENHADO
06/10/2023 02100093 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.000,00 EMPENHADO
06/10/2023 03100001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.224,73 EMPENHADO
06/10/2023 03100022 RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DO MOTOR DO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACAS OSD 0432 E DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA PMQ 3805 10.208,00 EMPENHADO
06/10/2023 06100005 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
06/10/2023 06100008 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 EMPENHADO
06/10/2023 06100023 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS URNAS ELETRONICAS QUE FORAM USADAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2023, NESTE MUNICIPIO. 180,00 EMPENHADO
06/10/2023 01100099 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ( REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 ) 2.875,00 EMPENHADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 228,17 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,73 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 746,47 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,73 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,35 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,94 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.139,84 LIQUIDADO
06/10/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 836,36 LIQUIDADO
06/10/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,49 LIQUIDADO
06/10/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
06/10/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
06/10/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 170,48 LIQUIDADO
06/10/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 647,95 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 562,24 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,04 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,65 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,65 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 223,95 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,65 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 210,87 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 145,78 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,65 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 461,66 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,17 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,65 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,04 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,04 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,04 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.630,95 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 185,27 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 675,33 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 366,60 LIQUIDADO
06/10/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,65 LIQUIDADO
06/10/2023 06100065 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100023 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS URNAS ELETRONICAS QUE FORAM USADAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2023, NESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100008 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100008 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100005 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100005 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
06/10/2023 04090088 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.200,00 LIQUIDADO
06/10/2023 06100023 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR AS URNAS ELETRONICAS QUE FORAM USADAS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2023, NESTE MUNICIPIO 180,00 PAGO
06/10/2023 06100005 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
06/10/2023 06100005 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
06/10/2023 06090078 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
05/10/2023 24100006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.780,59 LIQUIDADO
05/10/2023 06100003 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
05/10/2023 06100003 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
05/10/2023 04090010 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIDOR CLOUD PARA HOSPEDAGEM E BACKUP DO SISTEMA BEM COMO SUA ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES (ATENÇÃO BÁSICA) 8.200,00 PAGO
05/10/2023 04080059 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2023 1.090,00 PAGO
05/10/2023 01100003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.736,95 EMPENHADO
05/10/2023 01100011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 318,72 EMPENHADO
05/10/2023 04100026 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SAUDE NO DIA 07/10/2023, DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (PORTARIA 844MS) NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.138,15 EMPENHADO
05/10/2023 24100006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.780,59 EMPENHADO
05/10/2023 01100011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 318,72 LIQUIDADO
05/10/2023 01100003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.736,95 LIQUIDADO
05/10/2023 25090008 F.G. AQUINO COSTA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.450,00 LIQUIDADO
05/10/2023 02090069 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO RETIRO, SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.070,00 LIQUIDADO
05/10/2023 03090045 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.950,00 LIQUIDADO
05/10/2023 02100003 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CRECHES ) 449,25 LIQUIDADO
05/10/2023 02100003 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CRECHES ) 449,25 LIQUIDADO
05/10/2023 02100002 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.707,15 LIQUIDADO
05/10/2023 02100002 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.707,15 LIQUIDADO
05/10/2023 02100001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.540,75 LIQUIDADO
05/10/2023 02100001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.540,75 LIQUIDADO
05/10/2023 04090060 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. 1.150,00 LIQUIDADO
05/10/2023 22090017 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.571,10 LIQUIDADO
05/10/2023 22090016 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.642,06 LIQUIDADO
05/10/2023 22090012 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.374,32 LIQUIDADO
05/10/2023 22090011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,84 LIQUIDADO
04/10/2023 01100008 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( SETEMBRO ) 1.597,20 LIQUIDADO
04/10/2023 03090078 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
04/10/2023 02100048 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.010,13 LIQUIDADO
04/10/2023 02090049 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA FISICA E ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 LIQUIDADO
04/10/2023 06100010 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 181,60 LIQUIDADO
04/10/2023 06090067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
04/10/2023 06100006 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.500,00 LIQUIDADO
04/10/2023 06100006 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.500,00 LIQUIDADO
04/10/2023 06100004 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
04/10/2023 06100004 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
04/10/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 500,00 LIQUIDADO
04/10/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
04/10/2023 23060027 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 23.027,04 PAGO
04/10/2023 23010015 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 60.351,73 PAGO
04/10/2023 03090030 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 7.356,00 PAGO
04/10/2023 03090029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 7.180,00 PAGO
04/10/2023 03070019 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.801,38 PAGO
04/10/2023 03070002 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 21.850,21 PAGO
04/10/2023 02100048 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.010,13 PAGO
04/10/2023 02090016 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.981,40 PAGO
04/10/2023 02080040 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.608,36 PAGO
04/10/2023 02060231 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.003,70 PAGO
04/10/2023 02060031 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.201,29 PAGO
04/10/2023 06060084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 22.376,89 PAGO
04/10/2023 24090031 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
04/10/2023 06100004 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
04/10/2023 02100001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.540,75 EMPENHADO
04/10/2023 02100002 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.707,15 EMPENHADO
04/10/2023 02100003 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CRECHES ) 449,25 EMPENHADO
04/10/2023 01100004 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.824,13 EMPENHADO
04/10/2023 01100008 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( SETEMBRO ) 1.597,20 EMPENHADO
04/10/2023 02100001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.540,75 EMPENHADO
04/10/2023 02100002 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.707,15 EMPENHADO
04/10/2023 02100003 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CRECHES ) 449,25 EMPENHADO
04/10/2023 02100008 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 897,98 EMPENHADO
04/10/2023 02100011 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.057,17 EMPENHADO
04/10/2023 02100048 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.010,13 EMPENHADO
04/10/2023 02100084 JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.500,00 EMPENHADO
04/10/2023 02100085 COSMO GONÇALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DE CONSTRUÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 5.910,00 EMPENHADO
04/10/2023 02100086 JOSE CLEGINALDO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGENS EM GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.710,00 EMPENHADO
04/10/2023 02100087 JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS / CONSTRUÇÃO REALIZADOS NA E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE 3.300,00 EMPENHADO
04/10/2023 02100088 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
04/10/2023 02110013 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
04/10/2023 03100007 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAL PROTOCOLOS AFERIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE E ROTATIVIDADE DE PROFISSIONAIS TEMPORARIOS JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.575,00 EMPENHADO
04/10/2023 03100012 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
04/10/2023 03100041 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
04/10/2023 06100004 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
04/10/2023 06100010 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 181,60 EMPENHADO
04/10/2023 21100007 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 1.030,00 EMPENHADO
04/10/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06100003 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
03/10/2023 06100006 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.500,00 EMPENHADO
03/10/2023 21100001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 342,05 EMPENHADO
03/10/2023 03100002 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.984,40 EMPENHADO
03/10/2023 03100003 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.396,70 EMPENHADO
03/10/2023 03100004 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.209,00 EMPENHADO
03/10/2023 03100005 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.533,50 EMPENHADO
03/10/2023 01100031 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( OUTUBRO 1.452,83 EMPENHADO
03/10/2023 01100094 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
03/10/2023 02100029 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEIS, BANNERS E ADESIVOS PARA CAMPANHAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 EMPENHADO
03/10/2023 02100030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 8.722,88 EMPENHADO
03/10/2023 02100031 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.460,80 EMPENHADO
03/10/2023 02100034 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
03/10/2023 02100035 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR ESSA SECRETARIA 6.200,00 EMPENHADO
03/10/2023 02100036 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUEMTOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE COMO ESTA SENDO FEITA A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 EMPENHADO
03/10/2023 02100037 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.250,00 EMPENHADO
03/10/2023 03100002 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.984,40 EMPENHADO
03/10/2023 03100003 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.396,70 EMPENHADO
03/10/2023 03100004 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.209,00 EMPENHADO
03/10/2023 03100005 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.533,50 EMPENHADO
03/10/2023 03100018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESCISÃO AMIGAVEL Nº 001.2021.06.39 TP FME SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 500,00 EMPENHADO
03/10/2023 03100020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A OUTUBRO 2023. 5.743,31 EMPENHADO
03/10/2023 04100019 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 EMPENHADO
03/10/2023 04100020 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.000,00 EMPENHADO
03/10/2023 04100021 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.000,00 EMPENHADO
03/10/2023 04100022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.982,25 EMPENHADO
03/10/2023 04100025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 5.594,40 EMPENHADO
03/10/2023 04100029 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
03/10/2023 04100030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 51.362,10 EMPENHADO
03/10/2023 04100031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 31.434,46 EMPENHADO
03/10/2023 04100033 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.509,95 EMPENHADO
03/10/2023 04100034 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.918,84 EMPENHADO
03/10/2023 06100003 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
03/10/2023 06100006 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.500,00 EMPENHADO
03/10/2023 06100046 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 EMPENHADO
03/10/2023 20100009 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.231,55 EMPENHADO
03/10/2023 21100001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 342,05 EMPENHADO
03/10/2023 21100025 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/10/2023 21100026 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
03/10/2023 22100005 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. 36,90 EMPENHADO
03/10/2023 22100007 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMAIS SERVIÇOS DE ACORDO COM A LC N 195/2022 - ART 8° - DEMAIS SERVIÇOS. DE ACORDO COM A LEI 748 DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. 13.343,68 EMPENHADO
03/10/2023 01100095 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/10/2023 01100097 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( OUTUBRO ) 5.792,91 EMPENHADO
03/10/2023 20090007 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.520,00 LIQUIDADO
03/10/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 21100026 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
03/10/2023 21100025 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
03/10/2023 07090004 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADES (SPOTS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESULTADOS), PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.500,00 PAGO
03/10/2023 06100046 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 10.000,00 PAGO
03/10/2023 06100001 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 PAGO
03/10/2023 06100001 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 PAGO
03/10/2023 06090048 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.670,00 PAGO
03/10/2023 06090014 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM O PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.310,00 PAGO
03/10/2023 06090008 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
03/10/2023 06080026 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
03/10/2023 06080025 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 PAGO
03/10/2023 04100001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA OUVIDORSUS E ORIENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO 180,00 PAGO
03/10/2023 04100001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA OUVIDORSUS E ORIENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO 180,00 PAGO
03/10/2023 04090040 CICERA VERONICA C PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.390,00 PAGO
03/10/2023 04070031 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES 251,00 PAGO
03/10/2023 04070081 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA JULHO DE 2023 108.738,52 PAGO
03/10/2023 01090057 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 21100026 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 21100025 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
03/10/2023 21090100 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 LIQUIDADO
03/10/2023 21100001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 342,05 LIQUIDADO
03/10/2023 21100001 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 342,05 LIQUIDADO
03/10/2023 21090050 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 23090016 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.003,90 LIQUIDADO
03/10/2023 25090002 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.285,48 LIQUIDADO
03/10/2023 02090076 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.003,33 LIQUIDADO
03/10/2023 02090071 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 LIQUIDADO
03/10/2023 03100005 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.533,50 LIQUIDADO
03/10/2023 03100005 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.533,50 LIQUIDADO
03/10/2023 03100004 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.209,00 LIQUIDADO
03/10/2023 03100004 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 5.209,00 LIQUIDADO
03/10/2023 03100003 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.396,70 LIQUIDADO
03/10/2023 03100003 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.396,70 LIQUIDADO
03/10/2023 03100002 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.984,40 LIQUIDADO
03/10/2023 03100002 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.984,40 LIQUIDADO
03/10/2023 02090034 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06100046 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06100003 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06100003 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06100002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06100002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
03/10/2023 06090057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 04090047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.424,25 LIQUIDADO
03/10/2023 04090046 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12.077,60 LIQUIDADO
03/10/2023 04090045 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.709,80 LIQUIDADO
03/10/2023 04090044 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.019,75 LIQUIDADO
03/10/2023 04090043 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.894,14 LIQUIDADO
03/10/2023 04090042 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.467,36 LIQUIDADO
03/10/2023 04090040 CICERA VERONICA C PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.390,00 LIQUIDADO
03/10/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
03/10/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 276,97 LIQUIDADO
03/10/2023 04090029 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
03/10/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
02/10/2023 01100024 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, VISITA AO ESCRITORIO DA SUPERIENTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS AFIM DE TRATAR SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO E OUTRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO CAMPOS SALES VISITA AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA AFIM DE ACOMPNHA IN LOCO PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO 540,00 LIQUIDADO
02/10/2023 01100001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
02/10/2023 01100001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
02/10/2023 01090055 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
02/10/2023 21090048 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
02/10/2023 21100003 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.410,63 LIQUIDADO
02/10/2023 21090059 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 66.286,44 LIQUIDADO
02/10/2023 21090049 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
02/10/2023 21090044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 5.017,20 LIQUIDADO
02/10/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
02/10/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.500,00 LIQUIDADO
02/10/2023 23090014 ANTONIO CARLOS FEITOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.290,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02100047 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02100043 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGAMA SESC/ MESA BRASIL SESC DOAÇÃO DE FRUTA E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 125,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02100042 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PARA CUMPRIR A AGENDA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, VISITA AO ESCRITORIO DA SUPERIENTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS AFIM DE TRATAR SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO E OUTRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SA 125,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02100039 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES A MATRICULA INICIAL 2023 125,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02100005 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 1.648,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02100004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 309,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02090041 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
02/10/2023 03090025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 10.012,20 LIQUIDADO
02/10/2023 02090035 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
02/10/2023 02090032 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.890,00 LIQUIDADO
02/10/2023 06100011 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.473,33 LIQUIDADO
02/10/2023 06100007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 LIQUIDADO
02/10/2023 06100007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 LIQUIDADO
02/10/2023 06090053 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.039,40 LIQUIDADO
02/10/2023 07090004 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADES (SPOTS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESULTADOS), PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 LIQUIDADO
02/10/2023 06100001 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
02/10/2023 06100001 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
02/10/2023 04100023 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
02/10/2023 04090059 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 46.097,63 LIQUIDADO
02/10/2023 04100001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA OUVIDORSUS E ORIENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO. 180,00 LIQUIDADO
02/10/2023 04100001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA OUVIDORSUS E ORIENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO. 180,00 LIQUIDADO
02/10/2023 04090038 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.236,00 LIQUIDADO
02/10/2023 04090037 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 10.034,40 LIQUIDADO
02/10/2023 04090036 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.690,00 LIQUIDADO
02/10/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
02/10/2023 22090003 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4° MEDIÇÃO. 87.509,12 LIQUIDADO
02/10/2023 01100024 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, VISITA AO ESCRITORIO DA SUPERIENTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS AFIM DE TRATAR SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO E OUTRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO CAMPOS SALES VISITA AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA AFIM DE ACOMPNHA IN LOCO PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO 540,00 PAGO
02/10/2023 01090011 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM IMPRESSÃO DE APOSTILAS, LONA E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.455,00 PAGO
02/10/2023 01070029 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 4.000,00 PAGO
02/10/2023 21090039 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
02/10/2023 21090038 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
02/10/2023 21090037 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
02/10/2023 02100047 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
02/10/2023 02100043 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGAMA SESC/ MESA BRASIL SESC DOAÇÃO DE FRUTA E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 125,00 PAGO
02/10/2023 02100042 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PARA CUMPRIR A AGENDA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, VISITA AO ESCRITORIO DA SUPERIENTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS AFIM DE TRATAR SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO E OUTRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SA 125,00 PAGO
02/10/2023 02100039 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES A MATRICULA INICIAL 2023 125,00 PAGO
02/10/2023 02090024 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 PAGO
02/10/2023 04090028 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE 270,00 PAGO
02/10/2023 04070048 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.837,90 PAGO
02/10/2023 06100001 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA OUVIDORSUS E ORIENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO. 180,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100001 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100005 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 EMPENHADO
02/10/2023 01100006 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100007 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100010 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 10.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100013 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100014 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100015 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100016 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100017 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100019 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100020 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100021 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100022 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100023 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100024 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, VISITA AO ESCRITORIO DA SUPERIENTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS AFIM DE TRATAR SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO E OUTRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO CAMPOS SALES VISITA AO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA AFIM DE ACOMPNHA IN LOCO PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO 540,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100025 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. ( AGOSTO ) 3.789,75 EMPENHADO
02/10/2023 01100027 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100028 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRIO DE 2 15.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A OUTUBRO /2023. 11.125,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100033 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100034 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 89.616,32 EMPENHADO
02/10/2023 01100035 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.894,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100044 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100045 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100046 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100047 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100048 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100049 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100050 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100051 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100052 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100053 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100054 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100055 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGERES COM A FINALIDADE DE DELIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ENVIO AO ESCRITORIO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS ORGÃOS CONVENIADOS. 4.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100082 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A OUTUBRO 2023 8.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100083 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100084 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100090 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 INEX - ADM 900,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100091 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100092 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023. 1.430,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 309,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100005 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 1.648,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100007 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO ONIBUS VW 15.190 MOTOR MWM SERIE 12 DE PLACA 1149 COM TROCA DE JUNTA ROTATIVA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100021 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100023 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100024 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100025 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100026 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM CONSTRUÇÕES REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.385,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100027 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (OUTUBRO) 5.792,91 EMPENHADO
02/10/2023 02100033 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.584,65 EMPENHADO
02/10/2023 02100038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 9.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100039 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, REFERENTES A MATRICULA INICIAL 2023 125,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100040 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL II JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100041 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 8.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100042 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PARA CUMPRIR A AGENDA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, VISITA AO ESCRITORIO DA SUPERIENTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS AFIM DE TRATAR SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO E OUTRAS A SEREM INICIADAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SA 125,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100043 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGAMA SESC/ MESA BRASIL SESC DOAÇÃO DE FRUTA E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 125,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100047 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100049 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100050 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100051 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100052 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100053 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100054 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100055 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100056 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100057 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100058 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100059 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100060 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100079 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 955.054,21 EMPENHADO
02/10/2023 02100080 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 465.835,02 EMPENHADO
02/10/2023 02100081 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 174.008,30 EMPENHADO
02/10/2023 02100082 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 130.837,34 EMPENHADO
02/10/2023 02100083 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 23.885,04 EMPENHADO
02/10/2023 02100101 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.330,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100102 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100103 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100104 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100105 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 815,84 EMPENHADO
02/10/2023 02100106 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.250,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100107 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100109 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3.650,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100110 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100011 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100014 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL. EXTRATO DE RECISÃO AMIGAVEL CONTRATO Nº 001-2021.07.06.40 TP F.M.E 500,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL Nº 2021.11.30. CP F.M.E 500,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100019 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 EMPENHADO
02/10/2023 03100021 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 EMPENHADO
02/10/2023 03100035 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NAS OFICINAS DE TEMATICA TRANSVERSAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 19.270,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100039 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8,34 EMPENHADO
02/10/2023 03100040 MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO SUPORTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.030,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100042 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100043 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100044 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100001 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SISTEMA OUVIDORSUS E ORIENTAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE TRABALHO. 180,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100002 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.037,99 EMPENHADO
02/10/2023 04100005 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100007 MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100008 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 11.369,25 EMPENHADO
02/10/2023 04100009 LUCAS CHAVES FORTES - ODENTO LUC 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.040,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100011 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 46.870,94 EMPENHADO
02/10/2023 04100012 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.164,76 EMPENHADO
02/10/2023 04100013 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.301,20 EMPENHADO
02/10/2023 04100014 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12.201,39 EMPENHADO
02/10/2023 04100016 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.254,10 EMPENHADO
02/10/2023 04100017 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.352,65 EMPENHADO
02/10/2023 04100018 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.865,45 EMPENHADO
02/10/2023 04100023 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100036 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100037 MOISES DE SOUZA LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 6.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100038 MARIA ANDREZZA GOMES MAIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL PMMB, CONFORME A LEI 529/2015. 6.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100039 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100040 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100041 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100042 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100043 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100044 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100045 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100046 MARIA ROMARIA ALVES PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100047 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 102.588,02 EMPENHADO
02/10/2023 04100048 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 135.783,56 EMPENHADO
02/10/2023 04100049 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 92.667,56 EMPENHADO
02/10/2023 04100050 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 EMPENHADO
02/10/2023 04100051 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 139.558,14 EMPENHADO
02/10/2023 04100052 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 29.621,83 EMPENHADO
02/10/2023 04100053 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 17.225,89 EMPENHADO
02/10/2023 04100054 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 63.257,04 EMPENHADO
02/10/2023 04100055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 839,09 EMPENHADO
02/10/2023 04100056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 2.402,70 EMPENHADO
02/10/2023 04100057 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 188.932,13 EMPENHADO
02/10/2023 04100058 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 16.059,46 EMPENHADO
02/10/2023 04100059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 17.062,22 EMPENHADO
02/10/2023 04100068 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
02/10/2023 04100090 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100001 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100007 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100011 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.473,33 EMPENHADO
02/10/2023 06100024 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100025 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100029 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/10/2023 06100030 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100031 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
02/10/2023 06100036 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
02/10/2023 06100038 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100047 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 163.502,73 EMPENHADO
02/10/2023 06100048 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 8.600,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100049 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.507,70 EMPENHADO
02/10/2023 06100050 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100051 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100052 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 EMPENHADO
02/10/2023 06100053 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
02/10/2023 06100054 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.979,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100055 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100056 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100057 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100058 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.100,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100059 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.712,50 EMPENHADO
02/10/2023 06100060 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100061 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100062 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100065 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100066 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100067 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. OUTUBRO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100068 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100069 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100070 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100071 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 8.600,00 EMPENHADO
02/10/2023 07100001 A.A MOREIRA SUPERMERCADO EIRELI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.762,35 EMPENHADO
02/10/2023 20100002 JULLIANO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 7.932,80 EMPENHADO
02/10/2023 20100010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 60.525,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100011 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 27.514,88 EMPENHADO
02/10/2023 20100012 ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 109/2023 - GOV. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.200,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100013 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100014 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100015 JULLIANO DE SOUSA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100016 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100003 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.410,63 EMPENHADO
02/10/2023 21100009 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 348,60 EMPENHADO
02/10/2023 21100012 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
02/10/2023 21100013 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.187,68 EMPENHADO
02/10/2023 21100014 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 4.671,69 EMPENHADO
02/10/2023 21100015 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100016 JANDSON NEGREIROS ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OIRENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100018 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 239.303,89 EMPENHADO
02/10/2023 21100021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100031 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
02/10/2023 21100033 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100034 PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS EM SUBSTRATO DE PVC EXPANDIDO DE 5MM, NO TAMANH 25X45CM, COM NOMENCLATURA DE RUAS, BAIRRO E CEP, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DOS LOGRADOUROS DA CIDADE, ATRAVÉS DO SISTEMA GRAVAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA SOLVENTE, ADESIVADAS COM COBERTURA DE VERNIZ AUTOMOTIVO BI-COMPONENTE DE DUPLA CAMADA. 16.100,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100035 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.980,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100040 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100041 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100048 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100049 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100050 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100051 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100052 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100053 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100054 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100055 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100056 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100057 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100058 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100059 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100060 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100061 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100062 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100063 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100064 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100065 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100066 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100067 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100082 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100083 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100084 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100088 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100090 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100091 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100094 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100095 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100096 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100097 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100098 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100099 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100123 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 7.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100002 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100003 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 3.960,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100004 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 22.376,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100008 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100009 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100010 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
02/10/2023 22100012 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.820,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100001 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100002 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100005 MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI) LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 762, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 7.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100006 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
02/10/2023 23100008 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100009 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.312,50 EMPENHADO
02/10/2023 23100014 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100015 PEDRO DA SILVA PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.835,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100017 MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, 32 - GUARANI, PARA USO EVENTUAL DE ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100001 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
02/10/2023 24100002 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100003 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100008 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A OUTUBRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/10/2023 24100011 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 160,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100001 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100002 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100003 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100005 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100006 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 25100007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 880,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100096 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.197,14 EMPENHADO
02/10/2023 02100114 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.420,00 EMPENHADO
02/10/2023 02100119 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.680,37 EMPENHADO
02/10/2023 02100120 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.514,96 EMPENHADO
02/10/2023 02100121 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.298,50 EMPENHADO
02/10/2023 02100122 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.821,38 EMPENHADO
02/10/2023 02100123 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 61.388,46 EMPENHADO
02/10/2023 02100124 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.895,01 EMPENHADO
02/10/2023 02100125 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 44.525,30 EMPENHADO
02/10/2023 02100126 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.222,36 EMPENHADO
02/10/2023 02100127 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.758,53 EMPENHADO
02/10/2023 02100128 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.175,67 EMPENHADO
02/10/2023 02100129 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.767,09 EMPENHADO
02/10/2023 03100056 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.278,90 EMPENHADO
02/10/2023 03100057 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 85.956,23 EMPENHADO
02/10/2023 03100058 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.707,84 EMPENHADO
02/10/2023 03100059 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.700,18 EMPENHADO
02/10/2023 06100074 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100075 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100076 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100077 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100006 GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 EMPENHADO
02/10/2023 20100008 LUCAS FERNANDES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS. 3.030,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100135 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO DAS LATERAIS DAS ESTRADAS DO SITIO ÁGUAS BELAS AO DISTRITO DE CARMELOPOLIS E ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO INHARÉ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.160,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100136 JOSE SIVIRINO DUARTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.900,00 EMPENHADO
02/10/2023 21100137 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100019 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 23100020 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100016 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100018 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100019 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100020 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100021 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100022 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100023 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100024 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 24100025 JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS ESTADUAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100018 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/10/2023 01100098 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 4.875,00 EMPENHADO
02/10/2023 03100017 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.025,00 EMPENHADO
02/10/2023 06100032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 1.175,00 EMPENHADO
02/10/2023 20090009 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE GOVERNO. 103,00 LIQUIDADO
02/10/2023 22090003 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4° MEDIÇÃO 87.509,12 PAGO
02/10/2023 22090002 RONERIO DE ALMEIDA BEZERRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE SANTA LUZIA, TAMANHO 113CM SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
01/10/2023 21100068 GABRIEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
30/09/2023 20090008 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.022,45 LIQUIDADO
30/09/2023 24090020 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/09/2023 21090051 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/09/2023 21090045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.865,58 LIQUIDADO
30/09/2023 23090015 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.008,20 LIQUIDADO
30/09/2023 03090080 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/09/2023 02090033 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 76.904,12 LIQUIDADO
30/09/2023 06090058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.020,75 LIQUIDADO
30/09/2023 06090055 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
30/09/2023 04090041 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/09/2023 À 30/09/2023. 1.950,00 LIQUIDADO
30/09/2023 04090032 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). 2.232,38 LIQUIDADO
30/09/2023 04090031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 33.298,72 LIQUIDADO
30/09/2023 04090030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 53.600,17 LIQUIDADO
29/09/2023 01090111 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 14,94 LIQUIDADO
29/09/2023 01090110 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 373,59 LIQUIDADO
29/09/2023 01090109 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 545,60 LIQUIDADO
29/09/2023 01090108 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 310,50 LIQUIDADO
29/09/2023 01090105 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. PARCELAMENTO ( JUROS ) 500,02 LIQUIDADO
29/09/2023 01090103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 413,30 LIQUIDADO
29/09/2023 01090100 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGERES COM A FINALIDADE DE DELIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ENVIO AO ESCRITORIO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS ORGÃOS CONVENIADOS. 4.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 10.363,54 LIQUIDADO
29/09/2023 01090088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 534,61 LIQUIDADO
29/09/2023 01090080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
29/09/2023 01090077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 7.449,28 LIQUIDADO
29/09/2023 01090076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 440,57 LIQUIDADO
29/09/2023 01090075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.299,73 LIQUIDADO
29/09/2023 01090074 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 292,16 LIQUIDADO
29/09/2023 01090073 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2 15.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090072 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.885,50 LIQUIDADO
29/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.927,50 LIQUIDADO
29/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 32.032,96 LIQUIDADO
29/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.520,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090070 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090069 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090068 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090067 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090066 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090065 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090064 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090063 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090062 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090061 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090060 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090059 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090058 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090056 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090054 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( SETEMBR 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 01090053 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( SETEMBRO ) 5.792,91 LIQUIDADO
29/09/2023 01090051 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090050 F T ANDRADE SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDO E CRIANDO PLANOS DE AÇOES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090047 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090046 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090045 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090044 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090043 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090042 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090041 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090040 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090039 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 01090038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A SETEMBRO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.701,69 LIQUIDADO
29/09/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 83.821,92 LIQUIDADO
29/09/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 115.530,30 LIQUIDADO
29/09/2023 21090098 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090097 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090096 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090092 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090091 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090090 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090089 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090088 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090087 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090086 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090085 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090084 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090083 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090081 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090080 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090079 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090078 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090077 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090076 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090075 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090074 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090073 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090072 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090071 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090070 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090069 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090068 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090067 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090066 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090065 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090064 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090063 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090062 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090061 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090060 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090054 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 540,50 LIQUIDADO
29/09/2023 21090046 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 45.555,29 LIQUIDADO
29/09/2023 21090043 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090042 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090041 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090040 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090039 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090038 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090037 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 21090036 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 21090033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 7.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090021 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090018 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090017 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 LIQUIDADO
29/09/2023 23090010 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 25090010 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25090007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25090006 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25090005 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25090004 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25090003 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 242,00 LIQUIDADO
29/09/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 03090076 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090061 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. . 28.792,93 LIQUIDADO
29/09/2023 03090060 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 LIQUIDADO
29/09/2023 03090059 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 232,25 LIQUIDADO
29/09/2023 03090058 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 349,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090056 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.672,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090055 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.819,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090054 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.776,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090053 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 366,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090052 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.029,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090051 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.720,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090050 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.252,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090049 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 269,25 LIQUIDADO
29/09/2023 03090048 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.805,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090047 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.894,25 LIQUIDADO
29/09/2023 03090046 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.792,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 13.955,70 LIQUIDADO
29/09/2023 02090088 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO IPI. 2,82 LIQUIDADO
29/09/2023 02090087 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO IPVA 141,46 LIQUIDADO
29/09/2023 02090086 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO VAAF 695,93 LIQUIDADO
29/09/2023 02090085 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO ICMS 879,81 LIQUIDADO
29/09/2023 02090084 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO FPM 468,05 LIQUIDADO
29/09/2023 02090083 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO FPE 636,07 LIQUIDADO
29/09/2023 02090082 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO ITR LIQUIDADO
29/09/2023 02090081 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO ITCMD 6,10 LIQUIDADO
29/09/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 35.885,60 LIQUIDADO
29/09/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 78.282,42 LIQUIDADO
29/09/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.640,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 63.379,11 LIQUIDADO
29/09/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 41.104,98 LIQUIDADO
29/09/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 31.137,12 LIQUIDADO
29/09/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 37.809,02 LIQUIDADO
29/09/2023 02090077 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 22.767,25 LIQUIDADO
29/09/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 188.450,20 LIQUIDADO
29/09/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 133.433,90 LIQUIDADO
29/09/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 150.124,40 LIQUIDADO
29/09/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 114.090,30 LIQUIDADO
29/09/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 317.825,99 LIQUIDADO
29/09/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 428.575,95 LIQUIDADO
29/09/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 95.309,48 LIQUIDADO
29/09/2023 02090072 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 460,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090068 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 60% FUNDAMENTAL. 8.372,04 LIQUIDADO
29/09/2023 03090044 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.800,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090043 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.775,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090048 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090047 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090046 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090045 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090044 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090043 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090042 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090040 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090039 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090038 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090042 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.423,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090041 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.296,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090040 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.399,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090039 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 208,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090038 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.296,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090037 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.421,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090036 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.787,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090035 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090034 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.300,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090033 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 237,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090032 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.455,50 LIQUIDADO
29/09/2023 03090028 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090036 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090001 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
29/09/2023 03090026 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 02090031 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( SETEMBRO) 5.792,91 LIQUIDADO
29/09/2023 02090030 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 02090026 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090078 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090077 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090076 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 LIQUIDADO
29/09/2023 06090075 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090074 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
29/09/2023 06090073 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 LIQUIDADO
29/09/2023 06090072 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090071 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.251,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 11.341,96 LIQUIDADO
29/09/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.985,58 LIQUIDADO
29/09/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
29/09/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 109.191,15 LIQUIDADO
29/09/2023 06090066 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090065 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090054 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090052 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090051 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. SETEMBRO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090050 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090049 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090048 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.670,00 LIQUIDADO
29/09/2023 06090047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.795,91 LIQUIDADO
29/09/2023 06090046 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 06090045 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 8.600,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 4.195,39 LIQUIDADO
29/09/2023 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 37.555,90 LIQUIDADO
29/09/2023 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 7.427,14 LIQUIDADO
29/09/2023 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 28.514,09 LIQUIDADO
29/09/2023 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 LIQUIDADO
29/09/2023 04090080 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 32.384,24 LIQUIDADO
29/09/2023 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 98.905,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 27.691,90 LIQUIDADO
29/09/2023 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 87.349,98 LIQUIDADO
29/09/2023 04090076 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 60.118,95 LIQUIDADO
29/09/2023 04090075 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 70.135,02 LIQUIDADO
29/09/2023 04090074 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 30.654,01 LIQUIDADO
29/09/2023 04090073 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 71.550,76 LIQUIDADO
29/09/2023 04090072 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 1.430,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090069 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090068 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 89.235,89 LIQUIDADO
29/09/2023 04090067 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 134.639,67 LIQUIDADO
29/09/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.640,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.046,60 LIQUIDADO
29/09/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 38.049,93 LIQUIDADO
29/09/2023 04090062 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 LIQUIDADO
29/09/2023 04090058 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090057 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090056 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090055 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090054 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090053 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090052 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090051 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.09.21.28.RP.FMS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 LIQUIDADO
29/09/2023 04090049 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4.383,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090048 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.025,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090039 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
29/09/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090034 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 4.515,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090033 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 1.935,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 2.110,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04090027 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
29/09/2023 04090025 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NASF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 04070015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCUÇÕES, HOSPEDAGENS E CONGÊNERES. DISPENSA ATÉ 31/12/2023 282,60 LIQUIDADO
29/09/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22090013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.656,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22090013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 16.690,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22090009 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22090008 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 LIQUIDADO
29/09/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22090006 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.335,92 LIQUIDADO
29/09/2023 22090004 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. 300,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
29/09/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 24090032 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090031 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090030 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090029 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090028 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090027 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090026 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090025 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090024 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090023 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090022 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090021 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090019 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 LIQUIDADO
29/09/2023 24090017 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090016 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/09/2023 24090015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 24090013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 5.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090014 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 29.477,79 PAGO
29/09/2023 20090013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.728,00 PAGO
29/09/2023 20090013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.920,00 PAGO
29/09/2023 20090006 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
29/09/2023 20090005 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE GOVERNO 6.850,00 PAGO
29/09/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 330,00 PAGO
29/09/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
29/09/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
29/09/2023 20070012 CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, NO DIA 28/07/2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 30.000,00 PAGO
29/09/2023 20070010 RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETERIMENTO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RAPHAEL ALENCAR PARA ANIMAÇÃO PARA A FESTIVIDADE ALUSIVAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 24.800,00 PAGO
29/09/2023 01090111 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 14,94 PAGO
29/09/2023 01090110 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 373,59 PAGO
29/09/2023 01090109 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 545,60 PAGO
29/09/2023 01090108 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 310,50 PAGO
29/09/2023 01090104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO ( JUROS ) 500,02 PAGO
29/09/2023 01090103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 413,30 PAGO
29/09/2023 01090094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 10.363,54 PAGO
29/09/2023 01090088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 534,61 PAGO
29/09/2023 01090080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
29/09/2023 01090077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 7.449,28 PAGO
29/09/2023 01090076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 440,57 PAGO
29/09/2023 01090075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.299,73 PAGO
29/09/2023 01090074 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 292,16 PAGO
29/09/2023 01090073 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2 15.000,00 PAGO
29/09/2023 01090072 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.885,50 PAGO
29/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.927,50 PAGO
29/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 32.032,96 PAGO
29/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.520,00 PAGO
29/09/2023 01090051 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 PAGO
29/09/2023 01090050 F T ANDRADE SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDO E CRIANDO PLANOS DE AÇOES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 PAGO
29/09/2023 01090047 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 01090046 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
29/09/2023 01090045 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 01090044 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
29/09/2023 01090043 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 01090042 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
29/09/2023 01090041 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 PAGO
29/09/2023 01090040 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
29/09/2023 01090039 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 01090017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
29/09/2023 01090016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023 7.540,00 PAGO
29/09/2023 01090003 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
29/09/2023 01080038 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
29/09/2023 01070084 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.860,75 PAGO
29/09/2023 01070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
29/09/2023 01060054 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
29/09/2023 01060050 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 01050029 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
29/09/2023 01040059 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 01030076 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.300,00 PAGO
29/09/2023 01080050 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
29/09/2023 01080044 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
29/09/2023 21030106 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.619,76 PAGO
29/09/2023 21030089 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 22.000,00 PAGO
29/09/2023 21090054 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 540,50 PAGO
29/09/2023 21090043 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
29/09/2023 21090042 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
29/09/2023 21090041 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 21090040 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 21080039 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
29/09/2023 21080020 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
29/09/2023 21080015 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
29/09/2023 21080009 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.170,27 PAGO
29/09/2023 23090013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 92,00 PAGO
29/09/2023 23090011 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DA CODEVASF E SFA/CE PARA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS COM FOCO NA CADEIA PRDUTIVA DO MUNICIPIO 540,00 PAGO
29/09/2023 23080016 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
29/09/2023 23080012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
29/09/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 242,00 PAGO
29/09/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.176,25 PAGO
29/09/2023 25060013 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
29/09/2023 03090076 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 92,00 PAGO
29/09/2023 03090061 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 28.792,93 PAGO
29/09/2023 03090060 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 121.631,68 PAGO
29/09/2023 03090026 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023010402 - SEDUC DISPENSA DE L 1.452,83 PAGO
29/09/2023 03090015 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
29/09/2023 03060076 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 13.955,70 PAGO
29/09/2023 03040021 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 03030041 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.300,00 PAGO
29/09/2023 02090088 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO IPI 2,82 PAGO
29/09/2023 02090087 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO IPVA 141,46 PAGO
29/09/2023 02090086 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO VAAF 695,93 PAGO
29/09/2023 02090085 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO ICMS 879,81 PAGO
29/09/2023 02090084 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO FPM 468,05 PAGO
29/09/2023 02090083 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO FPE 636,07 PAGO
29/09/2023 02090082 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO ITR PAGO
29/09/2023 02090081 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO ITCMD 6,10 PAGO
29/09/2023 02090072 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 460,00 PAGO
29/09/2023 02090068 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 60% FUNDAMENTAL 8.372,04 PAGO
29/09/2023 02090023 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
29/09/2023 02090009 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.125,80 PAGO
29/09/2023 02090027 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
29/09/2023 02090021 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1.500,00 PAGO
29/09/2023 02070024 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 70.299,28 PAGO
29/09/2023 02070023 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 65.314,46 PAGO
29/09/2023 02070021 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 67.645,70 PAGO
29/09/2023 02070020 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 54.847,96 PAGO
29/09/2023 02090022 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
29/09/2023 02090017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023 10.240,00 PAGO
29/09/2023 02090005 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( AGOSTO) 5.792,91 PAGO
29/09/2023 06090049 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
29/09/2023 06090037 JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
29/09/2023 06090036 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 5.140,00 PAGO
29/09/2023 06080085 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
29/09/2023 06080051 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
29/09/2023 06080041 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 PAGO
29/09/2023 06080040 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
29/09/2023 06080039 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
29/09/2023 06070026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
29/09/2023 06060062 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
29/09/2023 06050035 AURICELIA GOMES BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1191 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.573,00 PAGO
29/09/2023 04090062 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
29/09/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 264,50 PAGO
29/09/2023 04090026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
29/09/2023 04070055 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.425,19 PAGO
29/09/2023 04070053 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.557,86 PAGO
29/09/2023 04070052 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.186,20 PAGO
29/09/2023 04070051 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.238,60 PAGO
29/09/2023 04070050 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.653,18 PAGO
29/09/2023 04070049 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.615,79 PAGO
29/09/2023 04070047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.546,46 PAGO
29/09/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 4.000,00 PAGO
29/09/2023 04070030 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES(HOSPITAL) 32.083,36 PAGO
29/09/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 PAGO
29/09/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
29/09/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
29/09/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
29/09/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
29/09/2023 04030070 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
29/09/2023 06090048 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.670,00 EMPENHADO
29/09/2023 23090013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 EMPENHADO
29/09/2023 24090019 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090032 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.455,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090033 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 237,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090034 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.300,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090035 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.575,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090036 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.787,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090037 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.421,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090038 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.296,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090039 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 208,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090040 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.399,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090041 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.296,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090042 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.423,00 EMPENHADO
29/09/2023 21090054 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 540,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090043 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.775,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090044 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.800,00 EMPENHADO
29/09/2023 01090074 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 292,16 EMPENHADO
29/09/2023 01090075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.299,73 EMPENHADO
29/09/2023 01090076 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 440,57 EMPENHADO
29/09/2023 01090077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 7.449,28 EMPENHADO
29/09/2023 01090080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
29/09/2023 01090088 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 534,61 EMPENHADO
29/09/2023 01090103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 413,30 EMPENHADO
29/09/2023 01090104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. PARCELAMENTO ( JUROS ) 500,02 EMPENHADO
29/09/2023 01090108 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 310,50 EMPENHADO
29/09/2023 01090109 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 545,60 EMPENHADO
29/09/2023 01090110 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 373,59 EMPENHADO
29/09/2023 01090111 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 14,94 EMPENHADO
29/09/2023 02090068 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 60% FUNDAMENTAL. 8.372,04 EMPENHADO
29/09/2023 02090072 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 460,00 EMPENHADO
29/09/2023 02090081 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO ITCMD 6,10 EMPENHADO
29/09/2023 02090082 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO ITR EMPENHADO
29/09/2023 02090083 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO FPE 636,07 EMPENHADO
29/09/2023 02090084 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO FPM 468,05 EMPENHADO
29/09/2023 02090085 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO ICMS 879,81 EMPENHADO
29/09/2023 02090086 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO VAAF 695,93 EMPENHADO
29/09/2023 02090087 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO IPVA 141,46 EMPENHADO
29/09/2023 02090088 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUSTE DE RECURSO DO IPI. 2,82 EMPENHADO
29/09/2023 03090046 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.792,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090047 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.894,25 EMPENHADO
29/09/2023 03090048 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.805,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090049 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 269,25 EMPENHADO
29/09/2023 03090050 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.252,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090051 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.720,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090052 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.029,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090053 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 366,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090054 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.776,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090055 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.819,00 EMPENHADO
29/09/2023 03090056 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.672,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090058 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 349,50 EMPENHADO
29/09/2023 03090059 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 232,25 EMPENHADO
29/09/2023 03090061 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. . 28.792,93 EMPENHADO
29/09/2023 03090076 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 EMPENHADO
29/09/2023 20090015 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.310,00 EMPENHADO
29/09/2023 20090016 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090014 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.477,79 LIQUIDADO
29/09/2023 20090013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.728,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.920,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090012 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090011 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090010 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.075,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090006 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 330,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20090005 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE GOVERNO. 6.850,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
29/09/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
29/09/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 264,50 PAGO
29/09/2023 22090004 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
29/09/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
29/09/2023 22050005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A MAIO DE 2023 DISPENSA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 22040012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A ABRIL DE 2023 DISPENSA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 22030098 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.300,00 PAGO
29/09/2023 24090019 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 126,50 PAGO
29/09/2023 24090017 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 24090016 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
29/09/2023 24080068 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
29/09/2023 24080061 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 24060026 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 24050006 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 24040037 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
29/09/2023 24030035 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENCIA MARÇO DE 2023 1.300,00 PAGO
28/09/2023 24090014 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
28/09/2023 24090014 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/09/2023 01090089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 231,00 PAGO
28/09/2023 21090035 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART 96,62 PAGO
28/09/2023 21090034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART 96,62 PAGO
28/09/2023 03090075 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3,50 PAGO
28/09/2023 02080063 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 515,00 PAGO
28/09/2023 02080062 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3.914,00 PAGO
28/09/2023 02080030 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.400,00 PAGO
28/09/2023 02080029 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 PAGO
28/09/2023 02080023 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 340,00 PAGO
28/09/2023 02080018 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
28/09/2023 02080017 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES E CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA CRECHE MARIA IVONE ARRAIS 2.360,00 PAGO
28/09/2023 01090089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 231,00 LIQUIDADO
28/09/2023 21090052 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.476,07 LIQUIDADO
28/09/2023 21090035 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART. 96,62 LIQUIDADO
28/09/2023 23090011 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DA CODEVASF E SFA/CE PARA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS COM FOCO NA CADEIA PRDUTIVA DO MUNICIPIO. 540,00 LIQUIDADO
28/09/2023 03090075 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3,50 LIQUIDADO
28/09/2023 03090024 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 LIQUIDADO
28/09/2023 06090039 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 806,20 LIQUIDADO
28/09/2023 06090037 JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
28/09/2023 04090091 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
28/09/2023 04090028 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE. 270,00 LIQUIDADO
28/09/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
28/09/2023 04090026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
28/09/2023 04090020 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE MÊS DE OUTURBRO DE 2023. 3.438,13 LIQUIDADO
28/09/2023 06090037 JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
28/09/2023 04090020 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE MÊS DE OUTURBRO DE 2023. 3.438,13 EMPENHADO
28/09/2023 06090039 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 806,20 EMPENHADO
28/09/2023 21090035 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART. 96,62 EMPENHADO
28/09/2023 03090024 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 EMPENHADO
28/09/2023 23090011 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SUPERINTENDENTES REGIONAIS DA CODEVASF E SFA/CE PARA APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS COM FOCO NA CADEIA PRDUTIVA DO MUNICIPIO. 540,00 EMPENHADO
28/09/2023 01090089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 231,00 EMPENHADO
28/09/2023 03090075 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3,50 EMPENHADO
28/09/2023 04090092 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 13.714,05 EMPENHADO
28/09/2023 04090093 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 13.956,23 EMPENHADO
28/09/2023 04090103 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 12.245,25 EMPENHADO
28/09/2023 20090004 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV. 1.176,00 LIQUIDADO
27/09/2023 06090033 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 EMPENHADO
27/09/2023 24090005 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
27/09/2023 04090022 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023. 54.788,16 EMPENHADO
27/09/2023 21090029 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
27/09/2023 21090034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART. 96,62 EMPENHADO
27/09/2023 24090010 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
27/09/2023 04090028 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE. 270,00 EMPENHADO
27/09/2023 06090062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
27/09/2023 06090064 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.400,00 EMPENHADO
27/09/2023 04090104 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 992,70 EMPENHADO
27/09/2023 04090105 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.921,50 EMPENHADO
27/09/2023 04090106 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 16.749,10 EMPENHADO
27/09/2023 04090107 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.382,33 EMPENHADO
27/09/2023 04090108 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.171,51 EMPENHADO
27/09/2023 04090109 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DOCES E PIPOCAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO (PORTARIA 844). SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.800,10 EMPENHADO
27/09/2023 04090110 ERIVANO VIANA DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.548,71 EMPENHADO
27/09/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 24090010 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
27/09/2023 24090008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,37 LIQUIDADO
27/09/2023 24090005 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 39,20 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,24 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 21,84 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 113,63 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 24,91 PAGO
27/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 62,42 PAGO
27/09/2023 21090029 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,73 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,73 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 264,87 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 46,63 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,73 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 12,46 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 79,94 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 26,19 PAGO
27/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 153,44 PAGO
27/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 22,07 PAGO
27/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 70,40 PAGO
27/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 240,82 PAGO
27/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 138,02 PAGO
27/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 42,71 PAGO
27/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,81 PAGO
27/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 PAGO
27/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 PAGO
27/09/2023 03090019 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 9.079,71 PAGO
27/09/2023 02090015 JOSE LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO 6.000,00 PAGO
27/09/2023 02090014 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 5.800,00 PAGO
27/09/2023 02090013 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA DESTA SECRETARIA 5.800,00 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 23,46 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 32,37 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 13,14 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 13,62 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 23,02 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 12,91 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 36,86 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 58,70 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 40,79 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 8,92 PAGO
27/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,44 PAGO
27/09/2023 02090006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 646,92 PAGO
27/09/2023 02080072 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.050,56 PAGO
27/09/2023 02080039 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 18.057,39 PAGO
27/09/2023 02080038 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 32.882,67 PAGO
27/09/2023 06090062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
27/09/2023 06090033 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.900,00 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,61 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 22,07 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,78 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,61 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,61 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 21,84 PAGO
27/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 55,91 PAGO
27/09/2023 06090021 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
27/09/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 462,66 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 455,24 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 175,76 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 138,47 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 65,99 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 44,52 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 35,75 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 23,66 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 23,21 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 23,18 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 22,00 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 11,81 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 11,69 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 11,69 PAGO
27/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 11,69 PAGO
27/09/2023 04090012 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
27/09/2023 22090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 22,42 PAGO
27/09/2023 22090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA (ENTRADA DO ACORDO) 11,61 PAGO
27/09/2023 24090010 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
27/09/2023 24090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,62 PAGO
27/09/2023 24090005 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
27/09/2023 01090049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 21090101 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
27/09/2023 21090034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDE TÉCNICA - ART. 96,62 LIQUIDADO
27/09/2023 21090032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 21090029 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 988,59 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.335,89 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 418,10 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.567,62 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 117,00 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 400,84 LIQUIDADO
27/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
27/09/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 682,47 LIQUIDADO
27/09/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.781,45 LIQUIDADO
27/09/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,96 LIQUIDADO
27/09/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 02090027 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 02090025 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS E FAIXAS EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO 1.663,00 LIQUIDADO
27/09/2023 02090022 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
27/09/2023 02090020 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.350,00 LIQUIDADO
27/09/2023 02090019 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.564,41 LIQUIDADO
27/09/2023 02090018 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 682,77 LIQUIDADO
27/09/2023 06090064 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 06090062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
27/09/2023 06090042 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 124,60 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,41 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,73 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,96 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,94 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,73 LIQUIDADO
27/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 497,28 LIQUIDADO
27/09/2023 06090033 ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 LIQUIDADO
27/09/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
27/09/2023 04090022 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023. 54.788,16 LIQUIDADO
27/09/2023 04090021 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL. 4.296,00 LIQUIDADO
27/09/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/09/2023 04090016 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023. 51.975,84 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.493,32 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.492,20 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 933,26 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 749,92 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 641,90 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 430,47 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 227,52 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 227,47 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 227,46 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 222,96 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,96 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,67 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,76 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
27/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,74 LIQUIDADO
27/09/2023 04090012 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 206,62 LIQUIDADO
26/09/2023 01090090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.613,09 LIQUIDADO
26/09/2023 01090048 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023. 1.710,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO /2023. 11.125,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090031 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 5.204,99 LIQUIDADO
26/09/2023 01090018 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 39,20 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,24 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 21,84 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 113,63 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 24,91 LIQUIDADO
26/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 62,42 LIQUIDADO
26/09/2023 21090047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DEADITIVO, N 2023.09.12-001 - CONCORRÊNCIA N. 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.175,20 LIQUIDADO
26/09/2023 21090031 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
26/09/2023 21090030 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
26/09/2023 21090025 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
26/09/2023 23090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
26/09/2023 23090007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
26/09/2023 25090001 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
26/09/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
26/09/2023 03090023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO 2023. 5.187,50 LIQUIDADO
26/09/2023 02090029 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 4.100,00 LIQUIDADO
26/09/2023 02090028 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
26/09/2023 03090022 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
26/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 138,02 LIQUIDADO
26/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 42,71 LIQUIDADO
26/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,81 LIQUIDADO
26/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 LIQUIDADO
26/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,61 LIQUIDADO
26/09/2023 02090023 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
26/09/2023 02090017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 23,46 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 32,37 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 13,14 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 13,62 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 23,02 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 12,91 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 36,86 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 58,70 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 40,79 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 11,80 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,19 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 8,92 LIQUIDADO
26/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 22,44 LIQUIDADO
26/09/2023 06090056 GILCELIA AMANDA MARIA LIMA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS KIT`S NATALIDADE, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO BENEFICIO DE CARATER TEMPORARIO E SUPLEMENTAR, FUNDAMENTADO NOS PRINCIPIOS DE CIDADANIA E DOS DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 10.960,00 LIQUIDADO
26/09/2023 06090043 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
26/09/2023 06090041 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
26/09/2023 06090040 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.750,00 LIQUIDADO
26/09/2023 06090036 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
26/09/2023 06090030 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04090096 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 37.041,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04090024 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 22.115,50 LIQUIDADO
26/09/2023 04090019 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04090018 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
26/09/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) 460,41 LIQUIDADO
26/09/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.860,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
26/09/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 462,66 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 455,24 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 175,76 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 138,47 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 65,99 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 44,52 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 35,75 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 23,66 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 23,21 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 23,18 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 22,00 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 11,81 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 11,69 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 11,69 LIQUIDADO
26/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 11,69 LIQUIDADO
26/09/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
26/09/2023 22090002 RONERIO DE ALMEIDA BEZERRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE SANTA LUZIA, TAMANHO 113CM. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 600,00 LIQUIDADO
26/09/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 420,00 LIQUIDADO
26/09/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
26/09/2023 22090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 22,42 LIQUIDADO
26/09/2023 22090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 11,61 LIQUIDADO
26/09/2023 24090012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
26/09/2023 24090011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 160,00 LIQUIDADO
26/09/2023 24090009 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
26/09/2023 24090007 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/09/2023 20080020 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.225,76 PAGO
26/09/2023 20080018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 185,55 PAGO
26/09/2023 20080004 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.205,00 PAGO
26/09/2023 20070014 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.310,00 PAGO
26/09/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
26/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 206,62 PAGO
26/09/2023 01090090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.613,09 PAGO
26/09/2023 01090031 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( PARCELAMENTO ) 5.204,99 PAGO
26/09/2023 01090012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO E TROCA DE PEÇAS EM 08 GELA AGUAS E 05 GELADEIRA 03 REFRIGERADORES BEM COMO COMPRESSORES, CAPACITORES, RELER DE PARTIDA, BORRACHAS DAS PORTAS E RECOLOCAÇÃO DE GAS 134 JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.500,00 PAGO
26/09/2023 01090006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
26/09/2023 01070083 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
26/09/2023 21090028 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.903,94 PAGO
26/09/2023 21090025 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
26/09/2023 21090023 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.618,59 PAGO
26/09/2023 21090022 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 339,88 PAGO
26/09/2023 21090021 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 166,38 PAGO
26/09/2023 21090020 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 340,54 PAGO
26/09/2023 21090018 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 3.336,01 PAGO
26/09/2023 21090017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 608,00 PAGO
26/09/2023 21090014 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
26/09/2023 21080067 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.712,67 PAGO
26/09/2023 21080028 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 60.013,29 PAGO
26/09/2023 21060094 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.989,42 PAGO
26/09/2023 23090001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17,97 PAGO
26/09/2023 23080024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.520,54 PAGO
26/09/2023 25090001 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
26/09/2023 03090016 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 56.523,84 PAGO
26/09/2023 03080050 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.512,50 PAGO
26/09/2023 03080049 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.250,00 PAGO
26/09/2023 03080048 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.554,50 PAGO
26/09/2023 03080047 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.279,20 PAGO
26/09/2023 03080046 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.236,00 PAGO
26/09/2023 03080045 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.865,00 PAGO
26/09/2023 03080044 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.804,00 PAGO
26/09/2023 03080043 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.541,50 PAGO
26/09/2023 03080042 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 433,50 PAGO
26/09/2023 03080041 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.003,25 PAGO
26/09/2023 03080040 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.219,50 PAGO
26/09/2023 03080039 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 266,75 PAGO
26/09/2023 03080038 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.272,00 PAGO
26/09/2023 03080037 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.213,50 PAGO
26/09/2023 03080036 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 326,50 PAGO
26/09/2023 03080035 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.287,50 PAGO
26/09/2023 03080034 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.600,00 PAGO
26/09/2023 03080033 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.414,00 PAGO
26/09/2023 03080032 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.712,50 PAGO
26/09/2023 03080031 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 PAGO
26/09/2023 03080030 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.845,75 PAGO
26/09/2023 03080029 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.697,50 PAGO
26/09/2023 03080028 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.262,00 PAGO
26/09/2023 03080027 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.541,50 PAGO
26/09/2023 03080026 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.808,25 PAGO
26/09/2023 03080025 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 322,50 PAGO
26/09/2023 03080024 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 283,00 PAGO
26/09/2023 06090032 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN 180,00 PAGO
26/09/2023 06090031 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN 180,00 PAGO
26/09/2023 06090030 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.515,00 PAGO
26/09/2023 06090023 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
26/09/2023 06080084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.241,70 PAGO
26/09/2023 06080081 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.605,88 PAGO
26/09/2023 06080012 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS 1.470,00 PAGO
26/09/2023 06060088 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.050,00 PAGO
26/09/2023 04090019 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
26/09/2023 04090018 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
26/09/2023 04090008 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 4.515,00 PAGO
26/09/2023 04090007 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 5.160,00 PAGO
26/09/2023 04090003 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 800,00 PAGO
26/09/2023 04080045 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.150,00 PAGO
26/09/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 785,97 PAGO
26/09/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 276,63 PAGO
26/09/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 185,87 PAGO
26/09/2023 06090030 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA BRINQUEDOPRAÇA DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.515,00 EMPENHADO
26/09/2023 21090025 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
26/09/2023 24090007 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
26/09/2023 01090031 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 5.204,99 EMPENHADO
26/09/2023 04090018 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
26/09/2023 04090019 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
26/09/2023 25090001 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
26/09/2023 21090047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DEADITIVO, N 2023.09.12-001 - CONCORRÊNCIA N. 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.175,20 EMPENHADO
26/09/2023 01090090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.613,09 EMPENHADO
26/09/2023 04090089 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 9.125,00 EMPENHADO
26/09/2023 04090090 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 712,81 EMPENHADO
26/09/2023 04090095 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA E SUBSTRUÇÃO DE LUMINARIAS ASSIM COMO TROCA DE BATERIAS DOS EQUIPAMENTOS DAS VACINAS ELETRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.500,00 EMPENHADO
26/09/2023 04090097 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/09/2023 À 14/10/2023. 1.700,00 EMPENHADO
26/09/2023 04090098 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. 183.745,66 EMPENHADO
26/09/2023 04090099 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.615,22 EMPENHADO
26/09/2023 04090100 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.439,98 EMPENHADO
26/09/2023 04090101 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 30.548,20 EMPENHADO
26/09/2023 04090102 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 43.653,13 EMPENHADO
26/09/2023 20090017 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA NA PRÓPIA SECRETARIA E TROCA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1.300,00 EMPENHADO
26/09/2023 25090009 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 EMPENHADO
26/09/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 670,00 LIQUIDADO
26/09/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
26/09/2023 22080015 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 47,92 PAGO
26/09/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
26/09/2023 24090007 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
25/09/2023 24090006 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
25/09/2023 24090004 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
25/09/2023 24090006 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/09/2023 24090004 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/09/2023 01090119 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
25/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 401,20 PAGO
25/09/2023 01090030 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
25/09/2023 01090029 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
25/09/2023 01090001 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.466,70 PAGO
25/09/2023 01040062 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 005/2023 - CARONA FG 1.299,20 PAGO
25/09/2023 01030082 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2023-FG 2.425,60 PAGO
25/09/2023 03090084 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 22,00 PAGO
25/09/2023 03030048 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL CHAMADA PUBLICA N° 002/2023 3.300,00 PAGO
25/09/2023 03020045 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023011304 TP FME JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.624,80 PAGO
25/09/2023 06090027 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
25/09/2023 06030091 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CARONA N° 003/2023-SAST ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022-FMS 1.299,20 PAGO
25/09/2023 04090063 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (RETROATIVO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ENFERMAGEM) 224.855,60 PAGO
25/09/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 132,00 PAGO
25/09/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
25/09/2023 04090011 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
25/09/2023 04080038 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/08/2023 À 31/08/2023 1.710,00 PAGO
25/09/2023 04080032 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04) 1.800,00 PAGO
25/09/2023 01090119 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
25/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 401,20 LIQUIDADO
25/09/2023 01090102 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/09/2023 01090030 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/09/2023 01090029 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
25/09/2023 01090014 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
25/09/2023 01090012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO E TROCA DE PEÇAS EM 08 GELA AGUAS E 05 GELADEIRA 03 REFRIGERADORES BEM COMO COMPRESSORES, CAPACITORES, RELER DE PARTIDA, BORRACHAS DAS PORTAS E RECOLOCAÇÃO DE GAS 134 JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.500,00 LIQUIDADO
25/09/2023 23090004 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
25/09/2023 03090084 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22,00 LIQUIDADO
25/09/2023 03090081 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/09/2023 03090031 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.754,86 LIQUIDADO
25/09/2023 02090037 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 4.993,76 LIQUIDADO
25/09/2023 02090024 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 LIQUIDADO
25/09/2023 02090021 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 LIQUIDADO
25/09/2023 06090063 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/09/2023 04090063 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (RETROATIVO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ENFERMAGEM) 224.855,60 LIQUIDADO
25/09/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 132,00 LIQUIDADO
25/09/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
25/09/2023 04090023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 20.403,33 LIQUIDADO
25/09/2023 04090011 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
25/09/2023 04090010 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIDOR CLOUD PARA HOSPEDAGEM E BACKUP DO SISTEMA BEM COMO SUA ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES. (ATENÇÃO BÁSICA). 8.200,00 LIQUIDADO
25/09/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 785,97 LIQUIDADO
25/09/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 276,63 LIQUIDADO
25/09/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 185,87 LIQUIDADO
25/09/2023 22090010 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
25/09/2023 24090004 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
25/09/2023 24090006 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
25/09/2023 07090004 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADES (SPOTS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E RESULTADOS), PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 EMPENHADO
25/09/2023 22090003 CONSTRUTORA NOVA LIDER, EVENTOS E SERV - EIRELI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PARQUE DE FEIRA E EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 4° MEDIÇÃO. 87.509,12 EMPENHADO
25/09/2023 02090037 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 4.993,76 EMPENHADO
25/09/2023 03090031 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO,FERRAMENTAS E DE SEGURAÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.754,86 EMPENHADO
25/09/2023 01090119 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
25/09/2023 03090084 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22,00 EMPENHADO
24/09/2023 23090009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 5.000,00 LIQUIDADO
22/09/2023 01090079 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 69,00 LIQUIDADO
22/09/2023 01090033 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 18.243,06 LIQUIDADO
22/09/2023 01090032 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
22/09/2023 01090028 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
22/09/2023 01090019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.08.11.27 RP 1.049,60 LIQUIDADO
22/09/2023 01090015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/09/2023 01090011 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM IMPRESSÃO DE APOSTILAS, LONA E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.455,00 LIQUIDADO
22/09/2023 21090016 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A SE. DE OBRAS. 7.800,00 LIQUIDADO
22/09/2023 03090021 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
22/09/2023 06090032 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. 180,00 LIQUIDADO
22/09/2023 06090031 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. 180,00 LIQUIDADO
22/09/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/09/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/09/2023 24090003 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/09/2023 24090001 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 7.800,00 LIQUIDADO
22/09/2023 01090079 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 69,00 PAGO
22/09/2023 01090033 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 18.243,06 PAGO
22/09/2023 01090032 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
22/09/2023 01090028 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
22/09/2023 01080039 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.310,00 PAGO
22/09/2023 01070085 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 1.000,00 PAGO
22/09/2023 21070021 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
22/09/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
22/09/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
22/09/2023 03080012 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
22/09/2023 03070033 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
22/09/2023 03070030 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
22/09/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
22/09/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
22/09/2023 06070057 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
22/09/2023 06040078 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.900,00 PAGO
22/09/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
22/09/2023 24070009 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
22/09/2023 24070003 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
22/09/2023 02090018 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 682,77 EMPENHADO
22/09/2023 02090019 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.564,41 EMPENHADO
22/09/2023 04090016 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023. 51.975,84 EMPENHADO
22/09/2023 06090031 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. 180,00 EMPENHADO
22/09/2023 06090032 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESCPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E ACOMPANHA-LA EM CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO DE LARINGOSCOPIA E BRONCOSCOPIA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. 180,00 EMPENHADO
22/09/2023 01090028 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
22/09/2023 01090032 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
22/09/2023 01090033 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 18.243,06 EMPENHADO
22/09/2023 06090056 GILCELIA AMANDA MARIA LIMA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR OS KIT`S NATALIDADE, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO BENEFICIO DE CARATER TEMPORARIO E SUPLEMENTAR, FUNDAMENTADO NOS PRINCIPIOS DE CIDADANIA E DOS DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 10.960,00 EMPENHADO
22/09/2023 01090079 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 69,00 EMPENHADO
21/09/2023 01090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 307,46 EMPENHADO
21/09/2023 02090012 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( ACORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 444,47 EMPENHADO
21/09/2023 03090020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( CORDO DA CAGECE COM A PREFEITURA ) 215,76 EMPENHADO
21/09/2023 04090009 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 1.517,32 EMPENHADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 146,43 EMPENHADO
21/09/2023 21090020 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 340,54 EMPENHADO
21/09/2023 21090021 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 166,38 EMPENHADO
21/09/2023 21090022 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 339,88 EMPENHADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 618,72 EMPENHADO
21/09/2023 22090001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO ENTRE A CAGECE E ESTA SECRETARIA. (ENTRADA DO ACORDO). 34,03 EMPENHADO
21/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 333,29 EMPENHADO
21/09/2023 24090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,62 EMPENHADO
21/09/2023 01090021 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO 540,00 EMPENHADO
21/09/2023 24090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,62 LIQUIDADO
21/09/2023 20090002 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA E BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER AS CRIANÇAS E ADOLECENTES COM DEFICIENCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.185,00 PAGO
21/09/2023 01090021 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO 540,00 PAGO
21/09/2023 01070023 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
21/09/2023 01060104 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
21/09/2023 03060115 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
21/09/2023 07090012 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
21/09/2023 07090011 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
21/09/2023 07090010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
21/09/2023 07090009 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
21/09/2023 07090008 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
21/09/2023 07090007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
21/09/2023 07090006 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
21/09/2023 07090005 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
21/09/2023 07090003 PRONTO LIFE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DE PSIQUIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 200,00 PAGO
21/09/2023 06090024 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E VISITADORES DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.331,00 PAGO
21/09/2023 06070032 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
21/09/2023 04090006 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E SERVIÇO DE BUFET COMPLETO, REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL SETEMBRO AMARELO 2023 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.701,00 PAGO
21/09/2023 01090096 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 LIQUIDADO
21/09/2023 01090021 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS RG JUNTO AO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO 540,00 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,73 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,73 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 264,87 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 46,63 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,73 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 12,46 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 79,94 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 26,19 LIQUIDADO
21/09/2023 21090024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 153,44 LIQUIDADO
21/09/2023 21090022 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 339,88 LIQUIDADO
21/09/2023 21090021 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 166,38 LIQUIDADO
21/09/2023 21090020 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 340,54 LIQUIDADO
21/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 22,07 LIQUIDADO
21/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 70,40 LIQUIDADO
21/09/2023 23090002 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 240,82 LIQUIDADO
21/09/2023 02090015 JOSE LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO 6.000,00 LIQUIDADO
21/09/2023 02090014 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 5.800,00 LIQUIDADO
21/09/2023 02090013 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA DESTA SECRETARIA 5.800,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090012 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090011 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090008 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090006 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
21/09/2023 07090005 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,61 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 22,07 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,78 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,61 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 11,61 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 21,84 LIQUIDADO
21/09/2023 06090029 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENTRADA DE PARCELAMENTO) 55,91 LIQUIDADO
20/09/2023 01090113 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3,26 LIQUIDADO
20/09/2023 01090112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 81,56 LIQUIDADO
20/09/2023 01090093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 2.394,15 LIQUIDADO
20/09/2023 01090085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
20/09/2023 01090002 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 978,86 LIQUIDADO
20/09/2023 01090001 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.466,70 LIQUIDADO
20/09/2023 21100006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 828,04 LIQUIDADO
20/09/2023 21090019 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 637,80 LIQUIDADO
20/09/2023 02090073 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,00 LIQUIDADO
20/09/2023 06090044 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.572,00 LIQUIDADO
20/09/2023 07090002 CLINICA SPAZZIO SAÚDE LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 50,00 LIQUIDADO
20/09/2023 04090008 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 4.515,00 LIQUIDADO
20/09/2023 04090007 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 5.160,00 LIQUIDADO
20/09/2023 04080082 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
20/09/2023 01090113 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3,26 PAGO
20/09/2023 01090112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 81,56 PAGO
20/09/2023 01090093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 2.394,15 PAGO
20/09/2023 01090085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
20/09/2023 01060091 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,64 PAGO
20/09/2023 02090073 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 253,00 PAGO
20/09/2023 06060069 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
20/09/2023 04080082 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 5.792,91 PAGO
20/09/2023 01090001 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.466,70 EMPENHADO
20/09/2023 07090002 CLINICA SPAZZIO SAÚDE LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 50,00 EMPENHADO
20/09/2023 21090019 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 637,80 EMPENHADO
20/09/2023 06090044 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.572,00 EMPENHADO
20/09/2023 06090053 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.039,40 EMPENHADO
20/09/2023 06090058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.020,75 EMPENHADO
20/09/2023 06090059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.114,96 EMPENHADO
20/09/2023 21090044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 5.017,20 EMPENHADO
20/09/2023 21090045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.865,58 EMPENHADO
20/09/2023 21090059 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 66.286,44 EMPENHADO
20/09/2023 23090015 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.008,20 EMPENHADO
20/09/2023 23090016 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.003,90 EMPENHADO
20/09/2023 01090085 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
20/09/2023 01090093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 2.394,15 EMPENHADO
20/09/2023 01090112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 81,56 EMPENHADO
20/09/2023 01090113 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3,26 EMPENHADO
20/09/2023 02090073 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,00 EMPENHADO
20/09/2023 21100006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 828,04 EMPENHADO
19/09/2023 06090025 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.071,59 EMPENHADO
19/09/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 335,95 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 619,47 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,86 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 264,26 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,62 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,86 PAGO
19/09/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,62 PAGO
19/09/2023 01070019 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
19/09/2023 21080018 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27 (3 MEDIÇÃO) 139.564,23 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 223,78 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 950,81 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.467,10 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,45 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,35 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.558,76 PAGO
19/09/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 208,15 PAGO
19/09/2023 21070008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
19/09/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 680,12 PAGO
19/09/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.531,03 PAGO
19/09/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,22 PAGO
19/09/2023 23070005 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
19/09/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
19/09/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 217,18 PAGO
19/09/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,45 PAGO
19/09/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,45 PAGO
19/09/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 183,01 PAGO
19/09/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 561,01 PAGO
19/09/2023 03060044 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 836,70 PAGO
19/09/2023 02080034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.366,10 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,61 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,88 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,24 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,63 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,19 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,61 PAGO
19/09/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 233,48 PAGO
19/09/2023 06070028 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.173,69 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.477,80 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.357,60 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 232,76 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 223,27 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 222,84 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,22 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,35 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 639,55 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 496,46 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 453,36 PAGO
19/09/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 426,39 PAGO
19/09/2023 04040088 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 91.322,60 PAGO
19/09/2023 04040087 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 30.850,40 PAGO
19/09/2023 01090007 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.252,69 LIQUIDADO
19/09/2023 01090003 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
19/09/2023 02090005 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( AGOSTO) 5.792,91 LIQUIDADO
19/09/2023 06090025 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.071,59 LIQUIDADO
19/09/2023 06080085 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
19/09/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/09/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 217,18 PAGO
19/09/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
19/09/2023 24070016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,45 PAGO
19/09/2023 24070002 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
18/09/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 480,00 LIQUIDADO
18/09/2023 01080097 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
18/09/2023 01060021 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
18/09/2023 21090011 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
18/09/2023 21090010 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
18/09/2023 21090009 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO 731,57 PAGO
18/09/2023 21090007 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.442,52 PAGO
18/09/2023 21080046 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
18/09/2023 21070029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 24.400,00 PAGO
18/09/2023 23070018 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.612,00 PAGO
18/09/2023 03090062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
18/09/2023 02080066 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 75.538,31 PAGO
18/09/2023 06090019 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ 360,00 PAGO
18/09/2023 06090019 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ. 360,00 EMPENHADO
18/09/2023 06090021 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
18/09/2023 21090009 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 EMPENHADO
18/09/2023 21090010 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
18/09/2023 21090011 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
18/09/2023 06090027 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
18/09/2023 21090017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 608,00 EMPENHADO
18/09/2023 21090023 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.618,59 EMPENHADO
18/09/2023 03090062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090005 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090006 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090008 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090009 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090011 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
18/09/2023 07090012 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
18/09/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 480,00 LIQUIDADO
18/09/2023 01090006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
18/09/2023 21090023 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.618,59 LIQUIDADO
18/09/2023 21090017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 608,00 LIQUIDADO
18/09/2023 21090014 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
18/09/2023 21090011 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
18/09/2023 21090010 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
18/09/2023 21090009 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 LIQUIDADO
18/09/2023 03090062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
18/09/2023 07090009 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
18/09/2023 06090027 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
18/09/2023 06090023 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
18/09/2023 06090021 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
18/09/2023 06090019 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ. 360,00 LIQUIDADO
18/09/2023 04090015 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/08/2023 À 14/09/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
18/09/2023 22090015 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.875,00 LIQUIDADO
18/09/2023 22090014 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.561,75 LIQUIDADO
16/09/2023 02090006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 646,92 LIQUIDADO
16/09/2023 02080072 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.050,56 LIQUIDADO
16/09/2023 02090006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 646,92 EMPENHADO
15/09/2023 06090022 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.340,00 EMPENHADO
15/09/2023 21090013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N 2023.09.12-001 - CONCORRÊNCIA N. 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.175,20 EMPENHADO
15/09/2023 01090026 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
15/09/2023 01090027 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
15/09/2023 01090034 JOSELITO DIAS FERREIRA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL Nº 0000706-03.2005.8.06.0054 1.638,24 EMPENHADO
15/09/2023 20090009 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE GOVERNO. 103,00 EMPENHADO
15/09/2023 20080019 J.R.COELHO TAVARES-ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 5.850,00 LIQUIDADO
15/09/2023 20080017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 7.059,60 PAGO
15/09/2023 20080019 J.R.COELHO TAVARES-ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO 5.850,00 PAGO
15/09/2023 01090034 JOSELITO DIAS FERREIRA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL Nº 0000706-0320058060054 1.638,24 PAGO
15/09/2023 01090027 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
15/09/2023 01090026 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/09/2023 21090006 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTARIOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS OU SERVIÇOS DA SE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.150,00 PAGO
15/09/2023 21080045 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/09/2023 21080044 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DOS CONSIGNADOS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVO COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR AS CONSIGNAÇÕES DESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
15/09/2023 21080041 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.670,00 PAGO
15/09/2023 25080016 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
15/09/2023 02090054 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA CRED 18 125,00 PAGO
15/09/2023 02090052 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
15/09/2023 02090051 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
15/09/2023 02080064 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA ATRAVES DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO PRIORITARIAMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 6.850,00 PAGO
15/09/2023 06090018 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ 360,00 PAGO
15/09/2023 06090017 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
15/09/2023 06080079 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
15/09/2023 06080076 T. LEITE VIANA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 180,00 PAGO
15/09/2023 06080053 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO 2.500,00 PAGO
15/09/2023 06080028 MANOEL DE SOUSA HOLANDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
15/09/2023 06040082 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.000,00 PAGO
15/09/2023 06040077 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.311,00 PAGO
15/09/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023 2.500,00 PAGO
15/09/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023 2.500,00 PAGO
15/09/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023 2.500,00 PAGO
15/09/2023 01090034 JOSELITO DIAS FERREIRA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL Nº 0000706-03.2005.8.06.0054 1.638,24 LIQUIDADO
15/09/2023 01090027 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/09/2023 01090026 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
15/09/2023 21090013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N 2023.09.12-001 - CONCORRÊNCIA N. 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.175,20 LIQUIDADO
15/09/2023 02090016 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.981,40 LIQUIDADO
15/09/2023 02080064 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA ATRAVES DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO PRIORITARIAMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 6.850,00 LIQUIDADO
15/09/2023 06090022 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE PARA CAMPOS SALES-CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.340,00 LIQUIDADO
14/09/2023 01090010 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
14/09/2023 21090028 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 LIQUIDADO
14/09/2023 21090012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.275,20 LIQUIDADO
14/09/2023 21090007 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.442,52 LIQUIDADO
14/09/2023 21090006 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTARIOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS OU SERVIÇOS DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.150,00 LIQUIDADO
14/09/2023 21080044 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DOS CONSIGNADOS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVO COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR AS CONSIGNAÇÕES DESTA SECRETARIA 5.500,00 LIQUIDADO
14/09/2023 03090030 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 7.356,00 LIQUIDADO
14/09/2023 03090029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 7.180,00 LIQUIDADO
14/09/2023 02090054 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA CRED 18 125,00 LIQUIDADO
14/09/2023 02090052 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
14/09/2023 02090051 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
14/09/2023 03090013 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 69.928,93 LIQUIDADO
14/09/2023 03090012 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 97.224,24 LIQUIDADO
14/09/2023 02080068 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 LIQUIDADO
14/09/2023 06090024 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E VISITADORES DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.331,00 LIQUIDADO
14/09/2023 06090018 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ. 360,00 LIQUIDADO
14/09/2023 04080086 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. 234.044,80 LIQUIDADO
14/09/2023 04080085 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
14/09/2023 04090005 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO ACORDO DOS TRÊS MESES EM ATRASO. 10.324,50 LIQUIDADO
14/09/2023 04080084 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 30.850,40 LIQUIDADO
14/09/2023 04080083 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 91.322,60 LIQUIDADO
14/09/2023 04080078 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 13.681,00 LIQUIDADO
14/09/2023 04080077 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/08/2023 À 31/08/2023. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. 8.696,50 LIQUIDADO
14/09/2023 04080074 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE SAÚDE. 620,00 LIQUIDADO
14/09/2023 06090018 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CADASTRO UNICO/PROCAD SUAS ATUALIZAÇÕES E DESAFIOS NO BRASIL E NO CEARÁ. 360,00 EMPENHADO
14/09/2023 21090012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.275,20 EMPENHADO
14/09/2023 21090028 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 EMPENHADO
14/09/2023 02090051 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
14/09/2023 02090052 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
14/09/2023 02090054 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA CRED 18 125,00 EMPENHADO
14/09/2023 03090029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 7.180,00 EMPENHADO
14/09/2023 03090030 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 7.356,00 EMPENHADO
14/09/2023 20090002 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA E BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER AS CRIANÇAS E ADOLECENTES COM DEFICIENCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.185,00 LIQUIDADO
14/09/2023 23060016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 5.000,00 PAGO
14/09/2023 25080017 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
14/09/2023 25080011 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
14/09/2023 02090002 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.356,00 PAGO
14/09/2023 02080022 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA NO SEGUNDO SEMESTRE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 8.600,00 PAGO
14/09/2023 04080072 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/09/2023 04070083 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.921,50 PAGO
14/09/2023 04070026 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 3.666,76 PAGO
14/09/2023 04070024 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 1.799,10 PAGO
14/09/2023 04060055 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 11.938,92 PAGO
13/09/2023 20080011 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
13/09/2023 20080010 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
13/09/2023 20080009 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
13/09/2023 01090025 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 01080109 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 01080108 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21090008 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080066 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080065 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080064 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080063 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080062 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080061 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080060 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080059 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080058 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080057 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080056 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080055 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080054 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080053 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080052 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080051 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/09/2023 21080050 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/09/2023 21080049 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
13/09/2023 21080048 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
13/09/2023 21080047 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
13/09/2023 23080023 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
13/09/2023 23080022 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
13/09/2023 23080009 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
13/09/2023 23080008 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
13/09/2023 23070021 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 17.794,40 PAGO
13/09/2023 25080015 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
13/09/2023 25080014 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 25080013 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
13/09/2023 02080049 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECURÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.000,00 PAGO
13/09/2023 02080048 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO ESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
13/09/2023 03090003 S S NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL ( 07 DE SETEMBRO ) EM CAMPOS SALES 7.562,50 PAGO
13/09/2023 03080023 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.950,00 PAGO
13/09/2023 06090013 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
13/09/2023 06080078 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
13/09/2023 06080077 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
13/09/2023 04070064 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 42.811,12 PAGO
13/09/2023 01090025 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
13/09/2023 01090004 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.584,00 LIQUIDADO
13/09/2023 21090095 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 232,45 LIQUIDADO
13/09/2023 21090094 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,91 LIQUIDADO
13/09/2023 21090018 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.336,01 LIQUIDADO
13/09/2023 25080017 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
13/09/2023 25080016 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
13/09/2023 25080015 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
13/09/2023 25080014 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
13/09/2023 25080013 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
13/09/2023 04090006 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E SERVIÇO DE BUFET COMPLETO, REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL SETEMBRO AMARELO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.701,00 LIQUIDADO
13/09/2023 04090003 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 800,00 LIQUIDADO
13/09/2023 22080009 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
13/09/2023 24080077 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 24080076 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 24080075 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/09/2023 04090003 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 3.200,00 EMPENHADO
13/09/2023 01090004 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.584,00 EMPENHADO
13/09/2023 21090018 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.336,01 EMPENHADO
13/09/2023 21090094 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,91 EMPENHADO
13/09/2023 21090095 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 232,45 EMPENHADO
12/09/2023 02090003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 2.768,40 EMPENHADO
12/09/2023 02090004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 2.160,00 EMPENHADO
12/09/2023 06090013 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
12/09/2023 06090014 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM O PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.310,00 EMPENHADO
12/09/2023 06090020 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 EMPENHADO
12/09/2023 03090018 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 91.595,00 EMPENHADO
12/09/2023 01090035 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 4.994,73 EMPENHADO
12/09/2023 03090063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 33,00 EMPENHADO
12/09/2023 04090086 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/09/2023 À 30/09/2023. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. 7.993,50 EMPENHADO
12/09/2023 04090087 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.034,70 EMPENHADO
12/09/2023 04090088 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.200,00 EMPENHADO
12/09/2023 22090011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,84 EMPENHADO
12/09/2023 22090012 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.374,32 EMPENHADO
12/09/2023 01090035 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 4.994,73 LIQUIDADO
12/09/2023 01090024 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
12/09/2023 01090023 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
12/09/2023 01090022 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
12/09/2023 21090003 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
12/09/2023 21090002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 21.675,95 LIQUIDADO
12/09/2023 21090001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.858,52 LIQUIDADO
12/09/2023 03090063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 33,00 LIQUIDADO
12/09/2023 03090018 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 91.595,00 LIQUIDADO
12/09/2023 02090004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO 2.160,00 LIQUIDADO
12/09/2023 02090003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 2.768,40 LIQUIDADO
12/09/2023 02080049 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECURÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.000,00 LIQUIDADO
12/09/2023 02080048 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO ESTA SECRETARIA 4.000,00 LIQUIDADO
12/09/2023 06090020 ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 LIQUIDADO
12/09/2023 06090014 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM O PITSTOP DA PRIMEIRA INFÂNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.310,00 LIQUIDADO
12/09/2023 06090013 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
12/09/2023 06090012 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.511,96 LIQUIDADO
12/09/2023 04080075 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 796,67 LIQUIDADO
12/09/2023 01090035 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( PARCELAMENTO ) 4.994,73 PAGO
12/09/2023 01090024 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/09/2023 01090023 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
12/09/2023 01090022 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/09/2023 01010067 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.300,00 PAGO
12/09/2023 21090003 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
12/09/2023 21080042 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
12/09/2023 03090063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 33,00 PAGO
12/09/2023 02090065 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
12/09/2023 02090064 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
12/09/2023 02090063 MARISIA LILI FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
12/09/2023 03090018 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 91.595,00 PAGO
12/09/2023 03080011 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.157,50 PAGO
12/09/2023 03080010 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.234,11 PAGO
12/09/2023 03080009 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 11.446,40 PAGO
12/09/2023 03060095 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.350,00 PAGO
12/09/2023 03060080 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.980,00 PAGO
12/09/2023 03050061 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.199,40 PAGO
12/09/2023 03050059 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA ( EJA ) 898,90 PAGO
12/09/2023 03040039 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.493,21 PAGO
12/09/2023 03040038 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 4.563,20 PAGO
12/09/2023 03040016 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.249,20 PAGO
12/09/2023 03010090 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.300,00 PAGO
12/09/2023 04090004 JANAINA GOMES DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL NA ADS CRATO SOBRE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO 250,00 PAGO
12/09/2023 04080018 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/09/2023 04080017 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/09/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/09/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/09/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/09/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/09/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
12/09/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
12/09/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
12/09/2023 22080012 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.820,00 PAGO
12/09/2023 22010057 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.300,00 PAGO
12/09/2023 24010022 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENCIA JANEIRO DE 2023 1.300,00 PAGO
11/09/2023 22080001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 29,95 PAGO
11/09/2023 22070007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 95,84 PAGO
11/09/2023 22050011 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES 2.000,00 PAGO
11/09/2023 24090033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
11/09/2023 01090092 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.562,40 LIQUIDADO
11/09/2023 01090052 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 154,38 LIQUIDADO
11/09/2023 21080037 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
11/09/2023 21090004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 311,48 LIQUIDADO
11/09/2023 21080018 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (3 MEDIÇÃO) 139.564,23 LIQUIDADO
11/09/2023 23090001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17,97 LIQUIDADO
11/09/2023 03090017 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.385,00 LIQUIDADO
11/09/2023 02090065 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
11/09/2023 02090064 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
11/09/2023 02090063 MARISIA LILI FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
11/09/2023 03090009 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.800,61 LIQUIDADO
11/09/2023 03090004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 154,38 LIQUIDADO
11/09/2023 03090003 S S NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL ( 07 DE SETEMBRO ) EM CAMPOS SALES 7.562,50 LIQUIDADO
11/09/2023 06080074 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 2.600,00 LIQUIDADO
11/09/2023 06090028 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 LIQUIDADO
11/09/2023 06090008 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
11/09/2023 06090007 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
11/09/2023 06090006 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
11/09/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.235,00 LIQUIDADO
11/09/2023 04090004 JANAINA GOMES DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL NA ADS CRATO SOBRE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO. 250,00 LIQUIDADO
11/09/2023 04090002 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.409,82 LIQUIDADO
11/09/2023 04080069 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.939,90 LIQUIDADO
11/09/2023 03090004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 154,38 EMPENHADO
11/09/2023 04090004 JANAINA GOMES DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL NA ADS CRATO SOBRE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE E MICROPLANEJAMENTO. 250,00 EMPENHADO
11/09/2023 06090006 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
11/09/2023 06090007 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
11/09/2023 06090008 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
11/09/2023 21090004 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 311,48 EMPENHADO
11/09/2023 23090001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17,97 EMPENHADO
11/09/2023 03090009 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.800,61 EMPENHADO
11/09/2023 04090013 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.528,09 EMPENHADO
11/09/2023 06090028 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 EMPENHADO
11/09/2023 06090034 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.391,65 EMPENHADO
11/09/2023 21090016 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A SE. DE OBRAS. 7.800,00 EMPENHADO
11/09/2023 21090026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.169,26 EMPENHADO
11/09/2023 23090005 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.677,88 EMPENHADO
11/09/2023 24090001 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 7.800,00 EMPENHADO
11/09/2023 24090008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,37 EMPENHADO
11/09/2023 01090052 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 154,38 EMPENHADO
11/09/2023 20090004 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEGOV. 1.176,00 EMPENHADO
11/09/2023 02090063 MARISIA LILI FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
11/09/2023 02090064 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
11/09/2023 02090065 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
11/09/2023 02090069 ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO RETIRO, SITIO SACO DOS ARRAIS, MUNGUNZA, CROATA, SITIO AROEIRA, PARA A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 7.070,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090029 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.200,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090036 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.690,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090037 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 10.034,40 EMPENHADO
11/09/2023 04090038 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.236,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090040 CICERA VERONICA C PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.390,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090041 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/09/2023 À 30/09/2023. 1.950,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090042 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.467,36 EMPENHADO
11/09/2023 04090043 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.894,14 EMPENHADO
11/09/2023 04090044 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.019,75 EMPENHADO
11/09/2023 04090045 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.709,80 EMPENHADO
11/09/2023 04090046 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12.077,60 EMPENHADO
11/09/2023 04090047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.424,25 EMPENHADO
11/09/2023 04090048 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.025,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090049 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4.383,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090059 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 46.097,63 EMPENHADO
11/09/2023 04090060 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. 1.150,00 EMPENHADO
11/09/2023 04090061 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04). 1.800,00 EMPENHADO
11/09/2023 20090007 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.520,00 EMPENHADO
11/09/2023 22090006 CAIO GERSON PEREIRA NUNES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 13.343,68 EMPENHADO
11/09/2023 24090033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
11/09/2023 25090002 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.285,48 EMPENHADO
11/09/2023 25090008 F.G. AQUINO COSTA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.450,00 EMPENHADO
11/09/2023 20080018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 185,55 LIQUIDADO
11/09/2023 20080017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 7.059,60 LIQUIDADO
11/09/2023 20080016 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE. 7.850,00 LIQUIDADO
11/09/2023 01090008 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.615,00 LIQUIDADO
11/09/2023 22080015 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 47,92 LIQUIDADO
11/09/2023 24080074 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.155,00 LIQUIDADO
11/09/2023 24090033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
11/09/2023 20070017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5.838,60 PAGO
11/09/2023 20070013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.364,73 PAGO
11/09/2023 01090092 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.562,40 PAGO
11/09/2023 01070018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 718,66 PAGO
11/09/2023 01060100 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 239,60 PAGO
11/09/2023 01080004 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 2.217,60 PAGO
11/09/2023 21070027 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
11/09/2023 21070026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.239,86 PAGO
11/09/2023 21070018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 143,76 PAGO
11/09/2023 23070017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.518,54 PAGO
11/09/2023 23070013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 83,86 PAGO
11/09/2023 03070008 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 206,00 PAGO
11/09/2023 06080014 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
11/09/2023 06070063 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.485,62 PAGO
11/09/2023 06070062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.123,59 PAGO
11/09/2023 06060083 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 2.128,71 PAGO
11/09/2023 06050070 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.106,00 PAGO
11/09/2023 04070062 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) 408,00 PAGO
11/09/2023 04070061 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 824,00 PAGO
11/09/2023 04070027 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 736,77 PAGO
10/09/2023 01090053 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. ( SETEMBRO ) 5.792,91 EMPENHADO
10/09/2023 02090031 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( SETEMBRO) 5.792,91 EMPENHADO
10/09/2023 02090032 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.890,00 EMPENHADO
08/09/2023 01090020 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.423,51 EMPENHADO
08/09/2023 03090005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 4.916,88 EMPENHADO
08/09/2023 03090006 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 21.094,20 EMPENHADO
08/09/2023 03090007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 1.999,60 EMPENHADO
08/09/2023 03090008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 2.386,08 EMPENHADO
08/09/2023 03090010 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.764,60 EMPENHADO
08/09/2023 03090011 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 1.423,98 EMPENHADO
08/09/2023 07090003 PRONTO LIFE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DE PSIQUIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 200,00 EMPENHADO
08/09/2023 01090087 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.608,59 EMPENHADO
08/09/2023 01090094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 10.363,54 EMPENHADO
08/09/2023 01090095 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.338,94 EMPENHADO
08/09/2023 01090097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.775,37 EMPENHADO
08/09/2023 01090098 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
08/09/2023 01090099 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
08/09/2023 01090114 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 115,60 EMPENHADO
08/09/2023 01090115 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,62 EMPENHADO
08/09/2023 02090070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.304,88 EMPENHADO
08/09/2023 03090064 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.259,40 EMPENHADO
08/09/2023 06090079 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
08/09/2023 01090115 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,62 LIQUIDADO
08/09/2023 01090114 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 115,60 LIQUIDADO
08/09/2023 01090099 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
08/09/2023 01090098 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
08/09/2023 01090097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.775,37 LIQUIDADO
08/09/2023 01090095 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.338,94 LIQUIDADO
08/09/2023 01090020 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.423,51 LIQUIDADO
08/09/2023 03090011 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 1.423,98 LIQUIDADO
08/09/2023 03090010 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.764,60 LIQUIDADO
08/09/2023 03090008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 2.386,08 LIQUIDADO
08/09/2023 03090007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 1.999,60 LIQUIDADO
08/09/2023 03090006 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 21.094,20 LIQUIDADO
08/09/2023 03090005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 4.916,88 LIQUIDADO
08/09/2023 02090010 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.610,46 LIQUIDADO
08/09/2023 02090009 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.125,80 LIQUIDADO
08/09/2023 02090008 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 71.185,08 LIQUIDADO
08/09/2023 02090007 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 65.970,00 LIQUIDADO
08/09/2023 03080065 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
08/09/2023 06090079 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
08/09/2023 07090003 PRONTO LIFE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ATENDIMENTO DE PSIQUIATRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DESTINADA A USUARIO INTERNO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 200,00 LIQUIDADO
08/09/2023 06080075 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
08/09/2023 04090014 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.171,51 LIQUIDADO
08/09/2023 04080059 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2023. 1.090,00 LIQUIDADO
08/09/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 500,00 LIQUIDADO
08/09/2023 22080014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.656,00 PAGO
08/09/2023 22080014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.540,00 PAGO
08/09/2023 24080072 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
08/09/2023 01090115 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,62 PAGO
08/09/2023 01090114 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 115,60 PAGO
08/09/2023 01090099 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
08/09/2023 01090098 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
08/09/2023 01090097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3.775,37 PAGO
08/09/2023 01090095 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.338,94 PAGO
08/09/2023 21080040 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 293.063,16 PAGO
08/09/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.701,69 PAGO
08/09/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 83.018,96 PAGO
08/09/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 114.342,30 PAGO
08/09/2023 23080020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
08/09/2023 23080020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
08/09/2023 25080012 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
08/09/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 147.752,80 PAGO
08/09/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 186.950,20 PAGO
08/09/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 125.991,54 PAGO
08/09/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 95.309,48 PAGO
08/09/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 113.530,90 PAGO
08/09/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 317.516,99 PAGO
08/09/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 432.276,64 PAGO
08/09/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.640,00 PAGO
08/09/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 74.451,32 PAGO
08/09/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 32.500,60 PAGO
08/09/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.320,00 PAGO
08/09/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 31.137,12 PAGO
08/09/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 40.033,08 PAGO
08/09/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 38.953,23 PAGO
08/09/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 63.379,11 PAGO
08/09/2023 02080043 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 22.852,75 PAGO
08/09/2023 02080037 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
08/09/2023 02080036 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
08/09/2023 02080035 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EMMI ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
08/09/2023 06090079 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
08/09/2023 06080070 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
08/09/2023 06080069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 PAGO
08/09/2023 06080068 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
08/09/2023 06080067 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 14.444,40 PAGO
08/09/2023 06080066 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
08/09/2023 06080065 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
08/09/2023 06080064 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.251,00 PAGO
08/09/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
08/09/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 35.975,85 PAGO
08/09/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 108.973,35 PAGO
08/09/2023 06080062 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 10.402,00 PAGO
08/09/2023 04080057 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 PAGO
08/09/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 12.155,64 PAGO
08/09/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 89.658,08 PAGO
08/09/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 97.990,16 PAGO
08/09/2023 04080055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 28.514,09 PAGO
08/09/2023 04080055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 37.050,90 PAGO
08/09/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.900,00 PAGO
08/09/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 56.008,64 PAGO
08/09/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 85.371,74 PAGO
08/09/2023 04080053 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 134.639,67 PAGO
08/09/2023 04080052 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 88.641,89 PAGO
08/09/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 28.640,00 PAGO
08/09/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 33.410,60 PAGO
08/09/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.360,45 PAGO
07/09/2023 03090016 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 56.523,84 LIQUIDADO
06/09/2023 01090118 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 15,34 LIQUIDADO
06/09/2023 01090116 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 1.036,92 LIQUIDADO
06/09/2023 01090084 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 2.760,43 LIQUIDADO
06/09/2023 01090083 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 23,99 LIQUIDADO
06/09/2023 01090082 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 38,65 LIQUIDADO
06/09/2023 01090081 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 91,70 LIQUIDADO
06/09/2023 01090078 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 3.968,60 LIQUIDADO
06/09/2023 01090005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( AGOSTO ) 1.597,20 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.135,94 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,76 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 610,41 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 243,73 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,67 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 383,38 LIQUIDADO
06/09/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 43,34 LIQUIDADO
06/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70,25 LIQUIDADO
06/09/2023 01080062 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
06/09/2023 21090058 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 38,88 LIQUIDADO
06/09/2023 21090057 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 9.879,52 LIQUIDADO
06/09/2023 21090056 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 6.840,12 LIQUIDADO
06/09/2023 21090055 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 1.097,60 LIQUIDADO
06/09/2023 21090053 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 93,01 LIQUIDADO
06/09/2023 21090027 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.337,68 LIQUIDADO
06/09/2023 21090005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N° 2023.05.17-23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.050,40 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 256,13 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,58 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.501,10 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 782,49 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 456,04 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,82 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,82 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,82 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.591,93 LIQUIDADO
06/09/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 120,46 LIQUIDADO
06/09/2023 23090012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 85,31 LIQUIDADO
06/09/2023 23090003 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
06/09/2023 23080019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.356,04 LIQUIDADO
06/09/2023 23080019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 688,93 LIQUIDADO
06/09/2023 23080019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 215,98 LIQUIDADO
06/09/2023 03090074 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11,52 LIQUIDADO
06/09/2023 03090073 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 2.153,85 LIQUIDADO
06/09/2023 03090072 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 73,19 LIQUIDADO
06/09/2023 03090071 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.457,96 LIQUIDADO
06/09/2023 03090070 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 25,66 LIQUIDADO
06/09/2023 03090069 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 183,23 LIQUIDADO
06/09/2023 03090068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 438,26 LIQUIDADO
06/09/2023 03090067 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 4.371,78 LIQUIDADO
06/09/2023 03090066 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.233,75 LIQUIDADO
06/09/2023 03090065 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 12,47 LIQUIDADO
06/09/2023 03090014 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 88.967,92 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 133,66 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,44 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 360,55 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 229,62 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,44 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 873,11 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,15 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,15 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,31 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,15 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 574,12 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,15 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 398,90 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 219,72 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,44 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,15 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,47 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,44 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 128,86 LIQUIDADO
06/09/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 317,17 LIQUIDADO
06/09/2023 03080069 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,65 LIQUIDADO
06/09/2023 03080069 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,58 LIQUIDADO
06/09/2023 03080069 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 941,23 LIQUIDADO
06/09/2023 03080069 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,58 LIQUIDADO
06/09/2023 03080069 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,61 LIQUIDADO
06/09/2023 03080051 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/09/2023 06090061 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 1.170,15 LIQUIDADO
06/09/2023 06090060 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 159,83 LIQUIDADO
06/09/2023 06090038 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 LIQUIDADO
06/09/2023 06090026 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.963,19 LIQUIDADO
06/09/2023 06090016 FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. 180,00 LIQUIDADO
06/09/2023 06090015 FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. 180,00 LIQUIDADO
06/09/2023 06090009 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
06/09/2023 06090004 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA,ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.710,00 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 215,98 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,67 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,25 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
06/09/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 546,65 LIQUIDADO
06/09/2023 04090094 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 64,60 LIQUIDADO
06/09/2023 04090017 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 18.507,88 LIQUIDADO
06/09/2023 04080076 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.427,85 LIQUIDADO
06/09/2023 04080070 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 793,70 LIQUIDADO
06/09/2023 04080068 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.618,52 LIQUIDADO
06/09/2023 04080067 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.052,50 LIQUIDADO
06/09/2023 04080066 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.755,04 LIQUIDADO
06/09/2023 04080065 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.339,96 LIQUIDADO
06/09/2023 04080064 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.336,70 LIQUIDADO
06/09/2023 04080063 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.718,99 LIQUIDADO
06/09/2023 04080062 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.056,04 LIQUIDADO
06/09/2023 04080061 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.745,90 LIQUIDADO
06/09/2023 04080060 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.527,41 LIQUIDADO
06/09/2023 04080040 JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE CADEIRAS LONGARINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.280,00 LIQUIDADO
06/09/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/09/2023 22090007 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 56,66 LIQUIDADO
06/09/2023 24090018 TRIBUNAL REGIONAL DA 7° REGIÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 62,11 LIQUIDADO
06/09/2023 20070003 A M BEZERRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.108,00 PAGO
06/09/2023 01090118 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 15,34 PAGO
06/09/2023 01090116 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.036,92 PAGO
06/09/2023 01090084 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 2.760,43 PAGO
06/09/2023 01090083 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 23,99 PAGO
06/09/2023 01090082 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 38,65 PAGO
06/09/2023 01090081 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 91,70 PAGO
06/09/2023 01090078 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 3.968,60 PAGO
06/09/2023 01080059 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA 14.836,00 PAGO
06/09/2023 01080028 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 7.449,28 PAGO
06/09/2023 21090058 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 38,88 PAGO
06/09/2023 21090057 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 9.879,52 PAGO
06/09/2023 21090056 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 6.840,12 PAGO
06/09/2023 21090055 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.097,60 PAGO
06/09/2023 21090053 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 93,01 PAGO
06/09/2023 21080010 FG AQUINO COSTA - EPP - AGRIVETE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
06/09/2023 21070007 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 3.778,45 PAGO
06/09/2023 21060091 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 6.178,00 PAGO
06/09/2023 23090012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 85,31 PAGO
06/09/2023 23080005 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRAREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO AGOSTO DE 2023 21.660,00 PAGO
06/09/2023 25080007 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE MOTOBOMBAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA 4.750,00 PAGO
06/09/2023 03090074 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11,52 PAGO
06/09/2023 03090073 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 2.153,85 PAGO
06/09/2023 03090072 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 73,19 PAGO
06/09/2023 03090071 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.457,96 PAGO
06/09/2023 03090070 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 25,66 PAGO
06/09/2023 03090069 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 183,23 PAGO
06/09/2023 03090068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 438,26 PAGO
06/09/2023 03090067 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 4.371,78 PAGO
06/09/2023 03090066 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.233,75 PAGO
06/09/2023 03090065 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 12,47 PAGO
06/09/2023 03080020 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 67.581,48 PAGO
06/09/2023 02090067 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
06/09/2023 02090066 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
06/09/2023 02090056 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
06/09/2023 02090053 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
06/09/2023 02080028 JOSE ALVES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 PAGO
06/09/2023 02080027 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 PAGO
06/09/2023 02080026 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 PAGO
06/09/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
06/09/2023 02080020 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.200,00 PAGO
06/09/2023 06090061 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.170,15 PAGO
06/09/2023 06090060 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 159,83 PAGO
06/09/2023 06090038 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 10.000,00 PAGO
06/09/2023 06090016 FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA 180,00 PAGO
06/09/2023 06090015 FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA 180,00 PAGO
06/09/2023 06090004 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA,ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.710,00 PAGO
06/09/2023 04090094 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 64,60 PAGO
06/09/2023 04080040 JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE CADEIRAS LONGARINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.280,00 PAGO
06/09/2023 06090004 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA,ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.710,00 EMPENHADO
06/09/2023 06090015 FRANCISCO ELDER HENRIQUE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. 180,00 EMPENHADO
06/09/2023 06090016 FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES, ATRAVÉS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (ADA), REALIZADA PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. 180,00 EMPENHADO
06/09/2023 21090005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N° 2023.05.17-23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.050,40 EMPENHADO
06/09/2023 01090005 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( AGOSTO ) 1.597,20 EMPENHADO
06/09/2023 06090026 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.963,19 EMPENHADO
06/09/2023 01090078 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 3.968,60 EMPENHADO
06/09/2023 01090081 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 91,70 EMPENHADO
06/09/2023 01090082 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 38,65 EMPENHADO
06/09/2023 01090083 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 23,99 EMPENHADO
06/09/2023 01090084 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 2.760,43 EMPENHADO
06/09/2023 01090116 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 1.036,92 EMPENHADO
06/09/2023 01090118 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 15,34 EMPENHADO
06/09/2023 03090065 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 12,47 EMPENHADO
06/09/2023 03090066 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.233,75 EMPENHADO
06/09/2023 03090067 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 4.371,78 EMPENHADO
06/09/2023 03090068 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 438,26 EMPENHADO
06/09/2023 03090069 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 183,23 EMPENHADO
06/09/2023 03090070 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 25,66 EMPENHADO
06/09/2023 03090071 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 1.457,96 EMPENHADO
06/09/2023 03090072 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 73,19 EMPENHADO
06/09/2023 03090073 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 2.153,85 EMPENHADO
06/09/2023 03090074 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11,52 EMPENHADO
06/09/2023 04090094 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 64,60 EMPENHADO
06/09/2023 06090038 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 EMPENHADO
06/09/2023 06090060 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 159,83 EMPENHADO
06/09/2023 06090061 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 1.170,15 EMPENHADO
06/09/2023 21090027 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.337,68 EMPENHADO
06/09/2023 21090053 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 93,01 EMPENHADO
06/09/2023 21090055 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 1.097,60 EMPENHADO
06/09/2023 21090056 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 6.840,12 EMPENHADO
06/09/2023 21090057 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 9.879,52 EMPENHADO
06/09/2023 21090058 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO DO CARIRI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 38,88 EMPENHADO
06/09/2023 22090007 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 56,66 EMPENHADO
06/09/2023 23090012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 85,31 EMPENHADO
06/09/2023 24090018 TRIBUNAL REGIONAL DA 7° REGIÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL. 62,11 EMPENHADO
06/09/2023 22090007 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 56,66 PAGO
06/09/2023 24090018 TRIBUNAL REGIONAL DA 7° REGIÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 62,11 PAGO
06/09/2023 24080041 RONNEY DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - CAMPEÃO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 6.000,00 PAGO
05/09/2023 22080004 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PORA A AMOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS/CIRCUITO PATATIVA DO ASSARÉ O CIRCO DE UMA MULHER SÓ SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 500,00 PAGO
05/09/2023 22080002 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA 162,09 PAGO
05/09/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
05/09/2023 20080006 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 630,00 PAGO
05/09/2023 20080005 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 800,00 PAGO
05/09/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
05/09/2023 01090107 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4.487,06 PAGO
05/09/2023 01090091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.500,00 PAGO
05/09/2023 01080036 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
05/09/2023 21080008 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
05/09/2023 25050004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 867,85 PAGO
05/09/2023 02090062 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
05/09/2023 03080001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 761,00 PAGO
05/09/2023 06080030 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
05/09/2023 06070051 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 685,74 PAGO
05/09/2023 06070037 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO 2M X 3M COM DATA SHOW DE 3000 ANSI / LUMIS, PARA EVENTO DESTINADO AO CEARÁ SEM FOME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 700,00 PAGO
05/09/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 2.000,00 PAGO
05/09/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 2.000,00 PAGO
05/09/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 2.000,00 PAGO
05/09/2023 04080050 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 9.153,00 PAGO
05/09/2023 04070016 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO/2023 49.056,36 PAGO
05/09/2023 01090107 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.487,06 LIQUIDADO
05/09/2023 01090091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
05/09/2023 01090009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.630,90 LIQUIDADO
05/09/2023 01080059 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA 14.836,00 LIQUIDADO
05/09/2023 01080028 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.449,28 LIQUIDADO
05/09/2023 21080041 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.670,00 LIQUIDADO
05/09/2023 21080040 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 LIQUIDADO
05/09/2023 23090006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.730,46 LIQUIDADO
05/09/2023 03090019 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 9.079,71 LIQUIDADO
05/09/2023 02090011 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.480,00 LIQUIDADO
05/09/2023 03080023 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.950,00 LIQUIDADO
05/09/2023 06090011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.223,80 LIQUIDADO
05/09/2023 06090005 AURICELIA GOMES BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.450 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 4.350,00 LIQUIDADO
05/09/2023 04080050 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 9.153,00 LIQUIDADO
05/09/2023 06090005 AURICELIA GOMES BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.450 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 4.350,00 EMPENHADO
05/09/2023 01090002 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 978,86 EMPENHADO
05/09/2023 01090009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.630,90 EMPENHADO
05/09/2023 01090016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
05/09/2023 01090017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
05/09/2023 01090018 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
05/09/2023 01090019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.08.11.27 RP 1.049,60 EMPENHADO
05/09/2023 03090019 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 9.079,71 EMPENHADO
05/09/2023 01090091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.500,00 EMPENHADO
05/09/2023 01090107 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.487,06 EMPENHADO
05/09/2023 02090024 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 EMPENHADO
05/09/2023 03090045 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.950,00 EMPENHADO
05/09/2023 23090006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.730,46 EMPENHADO
04/09/2023 02090001 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 4.080,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090002 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090001 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 11.200,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2023. 9.230,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090003 S S NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL ( 07 DE SETEMBRO ) EM CAMPOS SALES 7.562,50 EMPENHADO
04/09/2023 04090001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3.438,13 EMPENHADO
04/09/2023 04090005 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO ACORDO DOS TRÊS MESES EM ATRASO. 10.324,50 EMPENHADO
04/09/2023 06090001 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090002 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090003 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 169,34 EMPENHADO
04/09/2023 20090001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SOHIDRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 540,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090003 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090007 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.442,52 EMPENHADO
04/09/2023 06090023 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090024 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E VISITADORES DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS PERIODOS DA MANHA E DA TARDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.331,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090014 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090003 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
04/09/2023 01090006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090007 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.252,69 EMPENHADO
04/09/2023 01090010 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 10.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090011 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM IMPRESSÃO DE APOSTILAS, LONA E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.455,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO E TROCA DE PEÇAS EM 08 GELA AGUAS E 05 GELADEIRA 03 REFRIGERADORES BEM COMO COMPRESSORES, CAPACITORES, RELER DE PARTIDA, BORRACHAS DAS PORTAS E RECOLOCAÇÃO DE GAS 134 JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090014 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090015 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090005 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ( AGOSTO) 5.792,91 EMPENHADO
04/09/2023 02090007 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 65.970,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090008 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 71.185,08 EMPENHADO
04/09/2023 02090009 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.125,80 EMPENHADO
04/09/2023 02090010 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.610,46 EMPENHADO
04/09/2023 02090011 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.480,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090013 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA DESTA SECRETARIA 5.800,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090014 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPARAÇÃO ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DESTA SECRETARIA 5.800,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090015 JOSE LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO 6.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090016 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.981,40 EMPENHADO
04/09/2023 02090017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090020 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.350,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090021 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090022 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090023 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090012 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 97.224,24 EMPENHADO
04/09/2023 03090013 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 69.928,93 EMPENHADO
04/09/2023 03090014 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 88.967,92 EMPENHADO
04/09/2023 03090021 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090022 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090015 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090003 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090004 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090003 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090055 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090071 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 78.480,46 EMPENHADO
04/09/2023 01090072 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.885,50 EMPENHADO
04/09/2023 01090092 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.562,40 EMPENHADO
04/09/2023 01090096 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 EMPENHADO
04/09/2023 01090100 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGERES COM A FINALIDADE DE DELIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS PARA ENVIO AO ESCRITORIO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS ORGÃOS CONVENIADOS. 4.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090102 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090105 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090106 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
04/09/2023 02090033 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 76.904,12 EMPENHADO
04/09/2023 02090034 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090035 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090049 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA FISICA E ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090053 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090055 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA CRED 18 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090056 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090057 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090058 FABIO SANTOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090059 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090060 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090061 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090062 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090066 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090067 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090071 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 EMPENHADO
04/09/2023 02090074 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 955.801,72 EMPENHADO
04/09/2023 02090075 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 472.008,50 EMPENHADO
04/09/2023 02090076 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.003,33 EMPENHADO
04/09/2023 02090077 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 22.767,25 EMPENHADO
04/09/2023 02090078 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
04/09/2023 02090079 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 174.750,23 EMPENHADO
04/09/2023 02090080 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 126.808,02 EMPENHADO
04/09/2023 03090025 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 10.012,20 EMPENHADO
04/09/2023 03090060 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 121.631,68 EMPENHADO
04/09/2023 03090078 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090080 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090081 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
04/09/2023 03090082 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 86.117,88 EMPENHADO
04/09/2023 03090083 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO QUARTO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 2.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 04090062 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
04/09/2023 04090063 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (RETROATIVO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ENFERMAGEM) 224.855,60 EMPENHADO
04/09/2023 04090066 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 99.736,53 EMPENHADO
04/09/2023 04090067 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 134.639,67 EMPENHADO
04/09/2023 04090068 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 89.235,89 EMPENHADO
04/09/2023 04090069 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 EMPENHADO
04/09/2023 04090072 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 1.430,00 EMPENHADO
04/09/2023 04090073 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 71.550,76 EMPENHADO
04/09/2023 04090074 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 30.654,01 EMPENHADO
04/09/2023 04090075 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 70.135,02 EMPENHADO
04/09/2023 04090076 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL - ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM) 60.118,95 EMPENHADO
04/09/2023 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 87.349,98 EMPENHADO
04/09/2023 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 27.691,90 EMPENHADO
04/09/2023 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 98.905,00 EMPENHADO
04/09/2023 04090080 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 32.384,24 EMPENHADO
04/09/2023 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 EMPENHADO
04/09/2023 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 28.514,09 EMPENHADO
04/09/2023 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 7.427,14 EMPENHADO
04/09/2023 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 37.555,90 EMPENHADO
04/09/2023 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTO ENFERMAGEM) 4.195,39 EMPENHADO
04/09/2023 04090091 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
04/09/2023 04090096 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 37.041,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090036 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090040 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.750,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090041 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090042 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090043 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
04/09/2023 06090045 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 8.600,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090046 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
04/09/2023 06090047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.795,91 EMPENHADO
04/09/2023 06090049 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090050 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090051 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. SETEMBRO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090052 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090054 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090055 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090063 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090065 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090066 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 163.885,53 EMPENHADO
04/09/2023 06090070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 11.341,96 EMPENHADO
04/09/2023 06090071 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.251,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090072 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090073 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.990,40 EMPENHADO
04/09/2023 06090074 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
04/09/2023 06090075 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090076 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 EMPENHADO
04/09/2023 06090077 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090078 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 06090080 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 EMPENHADO
04/09/2023 06090081 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
04/09/2023 06090082 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
04/09/2023 20090013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 60.648,00 EMPENHADO
04/09/2023 20090014 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.477,79 EMPENHADO
04/09/2023 20090016 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090030 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
04/09/2023 21090031 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090032 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 7.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090036 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
04/09/2023 21090037 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090038 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090039 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090040 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090041 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090042 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090043 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090046 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 45.555,29 EMPENHADO
04/09/2023 21090049 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090050 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090051 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090052 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.476,07 EMPENHADO
04/09/2023 21090060 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090061 RAQUEL ALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090062 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090063 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090064 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090065 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090066 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090067 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090068 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090069 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090070 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090071 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090072 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090073 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090074 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090075 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090076 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090077 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090078 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090079 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090080 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090081 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090083 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090084 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090085 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090086 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090087 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090088 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090089 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090090 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090091 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090092 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090096 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090097 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090098 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 236.053,91 EMPENHADO
04/09/2023 21090100 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 EMPENHADO
04/09/2023 21090101 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 22090013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 21.346,00 EMPENHADO
04/09/2023 22090014 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.561,75 EMPENHADO
04/09/2023 22090015 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.875,00 EMPENHADO
04/09/2023 22090016 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.642,06 EMPENHADO
04/09/2023 22090017 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.571,10 EMPENHADO
04/09/2023 23090007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
04/09/2023 23090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 5.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090010 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
04/09/2023 23090014 ANTONIO CARLOS FEITOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.290,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090017 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090018 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090019 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.405,95 EMPENHADO
04/09/2023 23090020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090021 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO OEÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 23090022 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
04/09/2023 24090009 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 160,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
04/09/2023 24090013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 5.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090014 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
04/09/2023 24090016 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090017 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090020 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090021 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090022 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090023 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090024 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090025 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090026 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090027 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090028 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090029 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090030 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090031 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
04/09/2023 24090032 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
04/09/2023 25090010 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
04/09/2023 01090008 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.615,00 EMPENHADO
04/09/2023 21090048 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
04/09/2023 20090003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 5.734,28 LIQUIDADO
04/09/2023 20090001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SOHIDRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 540,00 LIQUIDADO
04/09/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 24080070 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 20090001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SOHIDRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 540,00 PAGO
04/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 184,13 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,11 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,51 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,51 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 302,99 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.129,80 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,51 PAGO
04/09/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 223,38 PAGO
04/09/2023 01040066 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.600,00 PAGO
04/09/2023 21090015 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,98 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.889,45 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.638,56 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 244,69 PAGO
04/09/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 190,01 PAGO
04/09/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PAGO
04/09/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.550,09 PAGO
04/09/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.874,09 PAGO
04/09/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 677,81 PAGO
04/09/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,49 PAGO
04/09/2023 23010025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.050,48 PAGO
04/09/2023 02090061 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
04/09/2023 02090060 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
04/09/2023 02090059 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
04/09/2023 02090058 FABIO SANTOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
04/09/2023 02090057 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 PAGO
04/09/2023 02090055 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA CRED 18 125,00 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 200,90 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,69 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,69 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,69 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,98 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,45 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,01 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,69 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.688,91 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,98 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 222,85 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,98 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,69 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,69 PAGO
04/09/2023 02070022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 76.124,20 PAGO
04/09/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,11 PAGO
04/09/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 165,07 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 984,43 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 334,25 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.126,31 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 217,18 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,98 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,98 PAGO
04/09/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 499,47 PAGO
04/09/2023 06090002 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
04/09/2023 06090001 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.900,00 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 114,48 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,53 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,53 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,98 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 167,65 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 06080013 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
04/09/2023 04090001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 3.438,13 PAGO
04/09/2023 04080037 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE 6.850,00 PAGO
04/09/2023 04080003 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA PROPRIA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E DO GUARANI SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.200,00 PAGO
04/09/2023 04070085 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JULHO DE 2023 1.030,00 PAGO
04/09/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,51 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 626,41 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.463,07 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.333,88 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 375,43 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 114,66 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 452,91 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 223,60 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 225,88 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 222,47 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 218,63 PAGO
04/09/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 635,23 PAGO
04/09/2023 04050015 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.800,65 PAGO
04/09/2023 04040083 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 4.158,00 PAGO
04/09/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 433,33 PAGO
04/09/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,11 PAGO
04/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 184,13 LIQUIDADO
04/09/2023 01080106 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
04/09/2023 01080060 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 21090015 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
04/09/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. LIQUIDADO
04/09/2023 21080029 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 21080027 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 25080011 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090067 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090066 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090062 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090061 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090060 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090059 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090058 FABIO SANTOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090057 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA, PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090056 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090055 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA CRED 18 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090053 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA 125,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02090002 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02080041 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 02080032 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.474,48 LIQUIDADO
04/09/2023 07090001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.998,55 LIQUIDADO
04/09/2023 06090010 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 618,00 LIQUIDADO
04/09/2023 06090003 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 169,34 LIQUIDADO
04/09/2023 06090002 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
04/09/2023 06090001 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 LIQUIDADO
04/09/2023 06080058 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 06080057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
04/09/2023 04090001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3.438,13 LIQUIDADO
04/09/2023 04080058 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 37.516,45 LIQUIDADO
04/09/2023 04080049 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF). 412,00 LIQUIDADO
04/09/2023 04080048 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.030,00 LIQUIDADO
04/09/2023 04080037 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. 6.850,00 LIQUIDADO
04/09/2023 04080036 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO/2023. 52.809,12 LIQUIDADO
04/09/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
03/09/2023 03090027 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 8º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 19.269,17 LIQUIDADO
01/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 347,88 LIQUIDADO
01/09/2023 21080039 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
01/09/2023 03090015 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/09/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
01/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 347,88 PAGO
01/09/2023 01080042 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA E SUAS AÇÕES VOLTANDO AO APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.800,00 PAGO
01/09/2023 01080041 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHANDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNICAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 4.200,00 PAGO
01/09/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
01/09/2023 03010011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 03 - FME 6.500,00 PAGO
01/09/2023 02080025 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.850,00 PAGO
01/09/2023 03060078 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 97.276,95 PAGO
01/09/2023 04090002 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.409,82 EMPENHADO
01/09/2023 06090009 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 06090010 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 618,00 EMPENHADO
01/09/2023 06090011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.223,80 EMPENHADO
01/09/2023 06090012 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.511,96 EMPENHADO
01/09/2023 07090001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.998,55 EMPENHADO
01/09/2023 21090001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.858,52 EMPENHADO
01/09/2023 21090002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 21.675,95 EMPENHADO
01/09/2023 21090006 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTARIOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A AQUISIÇÃO DE MARCADORIAS OU SERVIÇOS DA SE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.150,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090006 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO E SERVIÇO DE BUFET COMPLETO, REFERENTE A CONFERENCIA MUNICIPAL SETEMBRO AMARELO 2023. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.701,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090007 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 5.160,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090008 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 4.515,00 EMPENHADO
01/09/2023 20090002 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA E BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER AS CRIANÇAS E ADOLECENTES COM DEFICIENCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.185,00 EMPENHADO
01/09/2023 03090015 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
01/09/2023 03090016 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 56.523,84 EMPENHADO
01/09/2023 04090010 RITA DE CÁSSIA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIDOR CLOUD PARA HOSPEDAGEM E BACKUP DO SISTEMA BEM COMO SUA ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES. (ATENÇÃO BÁSICA). 8.200,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090011 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090012 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090014 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 4.171,51 EMPENHADO
01/09/2023 04090015 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/08/2023 À 14/09/2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090017 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 18.507,88 EMPENHADO
01/09/2023 01090022 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090023 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090024 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090025 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090029 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090030 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO /2023. 11.125,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090038 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A SETEMBRO 2023 8.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090039 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090040 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090041 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090042 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090043 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090044 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090045 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090046 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090047 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090048 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023. 1.710,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090050 F T ANDRADE SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDO E CRIANDO PLANOS DE AÇOES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090051 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO REFERENTE A SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE INFRA-ESTRUTURA DE REDES JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.200,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090054 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM ( SETEMBR 1.452,83 EMPENHADO
01/09/2023 01090056 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090057 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090058 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090059 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090060 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090061 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090062 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090063 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090064 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090065 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090066 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090067 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090068 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090069 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090070 LAIANE DE ALENCAR SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090073 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2 15.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 01090117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.139,83 EMPENHADO
01/09/2023 02090025 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS E FAIXAS EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO 1.663,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090026 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 9.300,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090027 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090028 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090029 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 4.100,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090030 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090036 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090038 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090039 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090040 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090041 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090042 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090043 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090044 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090045 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090046 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090047 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 02090048 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 03090023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A SETEMBRO 2023. 5.187,50 EMPENHADO
01/09/2023 03090026 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 EMPENHADO
01/09/2023 03090028 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.800,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090021 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL. 4.296,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 20.403,33 EMPENHADO
01/09/2023 04090024 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 22.115,50 EMPENHADO
01/09/2023 04090025 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NASF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
01/09/2023 04090027 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
01/09/2023 04090030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 53.600,17 EMPENHADO
01/09/2023 04090031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 33.298,72 EMPENHADO
01/09/2023 04090032 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA). 2.232,38 EMPENHADO
01/09/2023 04090033 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 1.935,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090034 SAMPAIO E LOPES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 4.515,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090039 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/09/2023 04090050 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.09.21.28.RP.FMS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 EMPENHADO
01/09/2023 04090051 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090052 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090053 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090054 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090055 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090056 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090057 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
01/09/2023 04090058 JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 20090003 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 5.734,28 EMPENHADO
01/09/2023 20090005 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA DE GOVERNO. 6.850,00 EMPENHADO
01/09/2023 20090006 ANTONIA MARIANA OLIVEIRA GRANGEIRO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 20090008 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.022,45 EMPENHADO
01/09/2023 20090010 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.075,00 EMPENHADO
01/09/2023 20090011 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 20090012 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 22090002 RONERIO DE ALMEIDA BEZERRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE SANTA LUZIA, TAMANHO 113CM. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 600,00 EMPENHADO
01/09/2023 22090004 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 22090008 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/09/2023 22090009 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/09/2023 22090010 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
01/09/2023 25090003 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 25090004 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 25090005 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 25090006 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/09/2023 25090007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/09/2023 03090017 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.385,00 EMPENHADO
01/09/2023 03090027 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 8º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 19.269,17 EMPENHADO
31/08/2023 01080082 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 194,56 EMPENHADO
31/08/2023 01080086 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 570,50 EMPENHADO
31/08/2023 01080090 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 230,00 EMPENHADO
31/08/2023 01080091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 602,79 EMPENHADO
31/08/2023 01080092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 212,50 EMPENHADO
31/08/2023 01080093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.513,06 EMPENHADO
31/08/2023 02080062 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3.914,00 EMPENHADO
31/08/2023 02080063 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 515,00 EMPENHADO
31/08/2023 06080060 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 376,60 EMPENHADO
31/08/2023 21080022 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 368,00 EMPENHADO
31/08/2023 21080038 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 2023.05.17.23-CP-OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.050,40 EMPENHADO
31/08/2023 24080067 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 690,00 EMPENHADO
31/08/2023 03080071 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 206,00 EMPENHADO
31/08/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 20080020 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.225,76 LIQUIDADO
31/08/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 670,00 LIQUIDADO
31/08/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 154,00 LIQUIDADO
31/08/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 22080014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.656,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.540,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080012 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.820,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080008 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080007 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 437,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 420,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 219,52 LIQUIDADO
31/08/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 24080078 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080077 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080076 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080075 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080073 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 160,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080072 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080069 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 24080068 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 24080067 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 690,00 LIQUIDADO
31/08/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 154,00 PAGO
31/08/2023 01080093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.513,06 PAGO
31/08/2023 01080092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 212,50 PAGO
31/08/2023 01080091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 602,79 PAGO
31/08/2023 01080090 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 230,00 PAGO
31/08/2023 01080086 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 570,50 PAGO
31/08/2023 01080082 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 194,56 PAGO
31/08/2023 01080070 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 01080069 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 554,40 PAGO
31/08/2023 01080040 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.000,00 PAGO
31/08/2023 01080025 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/08/2023 01070006 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
31/08/2023 21080024 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/08/2023 21080023 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
31/08/2023 21080022 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 368,00 PAGO
31/08/2023 21080016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 187,00 PAGO
31/08/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 02080024 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 02060239 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 70.366,16 PAGO
31/08/2023 02060238 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 74.574,14 PAGO
31/08/2023 02060236 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 57.398,22 PAGO
31/08/2023 02060064 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 29.911,20 PAGO
31/08/2023 02050025 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 22.333,20 PAGO
31/08/2023 07050011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.951,35 PAGO
31/08/2023 06080060 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 376,60 PAGO
31/08/2023 06080052 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
31/08/2023 06080047 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 06080045 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ONJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023 360,00 PAGO
31/08/2023 06080044 CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
31/08/2023 06080043 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
31/08/2023 06080042 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.000,00 PAGO
31/08/2023 06080024 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 895,00 PAGO
31/08/2023 06060076 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.327,00 PAGO
31/08/2023 06040027 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.009,40 PAGO
31/08/2023 04080031 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/08/2023 04080030 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/08/2023 04080029 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
31/08/2023 04080020 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
31/08/2023 04080019 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
31/08/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 299,00 PAGO
31/08/2023 04050118 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 17.153,00 PAGO
31/08/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 01080110 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A AGOSTO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080109 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080108 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080105 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023. 1.690,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080104 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.513,06 LIQUIDADO
31/08/2023 01080092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 212,50 LIQUIDADO
31/08/2023 01080091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 602,79 LIQUIDADO
31/08/2023 01080090 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 230,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080086 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 570,50 LIQUIDADO
31/08/2023 01080082 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 194,56 LIQUIDADO
31/08/2023 01080061 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080050 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080044 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 01080042 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA E SUAS AÇÕES VOLTANDO AO APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080041 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHANDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNICAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 4.200,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080040 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21090008 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080068 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 7.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080067 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.712,67 LIQUIDADO
31/08/2023 21080066 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080065 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080064 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080063 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080062 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080061 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080060 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080059 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080058 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080057 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080056 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080055 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080054 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080053 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080052 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080051 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080050 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080049 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080048 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080047 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080046 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080045 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080043 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080042 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080038 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 2023.05.17.23-CP-OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.050,40 LIQUIDADO
31/08/2023 21080036 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.701,69 LIQUIDADO
31/08/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 83.018,96 LIQUIDADO
31/08/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 114.342,30 LIQUIDADO
31/08/2023 21080024 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080023 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080022 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 368,00 LIQUIDADO
31/08/2023 21080020 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 23080025 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.520,54 LIQUIDADO
31/08/2023 23080023 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080022 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080017 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
31/08/2023 23080016 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 25080012 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
31/08/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 187,00 LIQUIDADO
31/08/2023 25060013 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 03080071 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 206,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080073 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080070 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3.955,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080066 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 75.538,31 LIQUIDADO
31/08/2023 02080063 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO 515,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080062 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 3.914,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 147.752,80 LIQUIDADO
31/08/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 186.950,20 LIQUIDADO
31/08/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 125.991,54 LIQUIDADO
31/08/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 95.309,48 LIQUIDADO
31/08/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 113.530,90 LIQUIDADO
31/08/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 317.516,99 LIQUIDADO
31/08/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 432.276,64 LIQUIDADO
31/08/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.640,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 74.451,32 LIQUIDADO
31/08/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 32.500,60 LIQUIDADO
31/08/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 31.137,12 LIQUIDADO
31/08/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 40.033,08 LIQUIDADO
31/08/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 38.953,23 LIQUIDADO
31/08/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 63.379,11 LIQUIDADO
31/08/2023 02080043 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 22.852,75 LIQUIDADO
31/08/2023 02080037 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080036 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080035 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080031 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 02080025 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.850,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080086 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 8.600,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.241,70 LIQUIDADO
31/08/2023 06080081 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.605,88 LIQUIDADO
31/08/2023 06080079 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080078 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080077 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080073 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080072 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.730,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080070 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 LIQUIDADO
31/08/2023 06080068 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
31/08/2023 06080067 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.444,40 LIQUIDADO
31/08/2023 06080066 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080065 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080064 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.251,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
31/08/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 35.975,85 LIQUIDADO
31/08/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 108.973,35 LIQUIDADO
31/08/2023 06080062 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 10.402,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080060 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 376,60 LIQUIDADO
31/08/2023 06080055 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. AGOSTO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080054 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080053 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080052 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080051 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
31/08/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080081 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 35.299,89 LIQUIDADO
31/08/2023 04080080 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 2.169,77 LIQUIDADO
31/08/2023 04080079 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 50.296,95 LIQUIDADO
31/08/2023 04080072 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080071 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080057 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 12.155,64 LIQUIDADO
31/08/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 89.658,08 LIQUIDADO
31/08/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 97.990,16 LIQUIDADO
31/08/2023 04080055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 28.514,09 LIQUIDADO
31/08/2023 04080055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 37.050,90 LIQUIDADO
31/08/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.900,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 56.008,64 LIQUIDADO
31/08/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 85.371,74 LIQUIDADO
31/08/2023 04080053 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 134.639,67 LIQUIDADO
31/08/2023 04080052 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.641,89 LIQUIDADO
31/08/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.640,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.410,60 LIQUIDADO
31/08/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.360,45 LIQUIDADO
31/08/2023 04080047 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080045 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.150,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080044 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF). 2.800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080038 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/08/2023 À 31/08/2023. 1.710,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080031 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080030 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080029 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.527,28 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.453,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.718,63 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.353,76 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 645,69 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 435,72 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 349,93 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 231,53 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 227,10 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 226,76 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 215,23 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,54 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,42 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,42 LIQUIDADO
31/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,42 LIQUIDADO
31/08/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.760,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 299,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 22080008 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
31/08/2023 22080007 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
31/08/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
31/08/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 437,00 PAGO
31/08/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/08/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
31/08/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/08/2023 24080069 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
31/08/2023 24080067 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 690,00 PAGO
31/08/2023 24080051 MIRELLI FEITOSA DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO-CAMPEÃO - BEIJO ARDENTE, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 4.000,00 PAGO
31/08/2023 24080046 ERIVAN ESPEDITO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 4.000,00 PAGO
31/08/2023 24080042 VANDEILSON JOSÉ ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - VICE CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 3.000,00 PAGO
30/08/2023 22080009 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
30/08/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. 300,00 LIQUIDADO
30/08/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
30/08/2023 20080015 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 29.477,79 PAGO
30/08/2023 20080014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.979,96 PAGO
30/08/2023 20080014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.850,00 PAGO
30/08/2023 20080013 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA DE CARRO-ANDOU, LOCAÇÃO DE MOVINGS, PARLEDS, STROBOS E GERADOR, ASSIM COMO INSTALAÇÃO ELETRICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 2.600,00 PAGO
30/08/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
30/08/2023 01060055 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 6.750,00 PAGO
30/08/2023 01080021 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/08/2023 01080088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.632,87 PAGO
30/08/2023 01080087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/08/2023 01080085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 110,69 PAGO
30/08/2023 01080084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,42 PAGO
30/08/2023 01080068 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 202 15.000,00 PAGO
30/08/2023 01080067 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
30/08/2023 01080056 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.885,50 PAGO
30/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.020,00 PAGO
30/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 28.029,00 PAGO
30/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.847,50 PAGO
30/08/2023 01080035 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 195,78 PAGO
30/08/2023 01080031 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 437,92 PAGO
30/08/2023 01080030 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 290,41 PAGO
30/08/2023 01080029 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.291,92 PAGO
30/08/2023 01080027 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( PARCELAMENTO ) 905,34 PAGO
30/08/2023 01080026 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 2.200,00 PAGO
30/08/2023 01080024 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
30/08/2023 01080023 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/08/2023 01080022 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
30/08/2023 01080020 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/08/2023 01080019 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
30/08/2023 01080018 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/08/2023 01080017 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
30/08/2023 01080016 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO 3.050,00 PAGO
30/08/2023 01080013 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/08/2023 01080012 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023 8.740,00 PAGO
30/08/2023 01080011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023 7.540,00 PAGO
30/08/2023 01070026 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
30/08/2023 01070025 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023 LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
30/08/2023 21070023 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
30/08/2023 21070019 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 PAGO
30/08/2023 21050020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 10.012,20 PAGO
30/08/2023 23070016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
30/08/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.176,25 PAGO
30/08/2023 03080070 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11,50 PAGO
30/08/2023 03080064 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 291,00 PAGO
30/08/2023 03080018 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 124.571,68 PAGO
30/08/2023 03080006 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
30/08/2023 03070016 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
30/08/2023 02080061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 414,00 PAGO
30/08/2023 02080019 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 78.688,24 PAGO
30/08/2023 02080016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023 10.240,00 PAGO
30/08/2023 02080015 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.501,73 PAGO
30/08/2023 02080014 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.570,00 PAGO
30/08/2023 02080012 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 1.563,60 PAGO
30/08/2023 02080011 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.600,00 PAGO
30/08/2023 02080010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 460,00 PAGO
30/08/2023 02080009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 2.819,20 PAGO
30/08/2023 02070047 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.477,77 PAGO
30/08/2023 02070032 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 5.000,00 PAGO
30/08/2023 02070031 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
30/08/2023 02060060 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
30/08/2023 02060052 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 5.000,00 PAGO
30/08/2023 02050056 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.760,00 PAGO
30/08/2023 06080046 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023 360,00 PAGO
30/08/2023 06080035 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/08/2023 06070059 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
30/08/2023 06070056 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
30/08/2023 06070055 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
30/08/2023 06070054 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 PAGO
30/08/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 3.488,00 PAGO
30/08/2023 04080041 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/08/2023 04080026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
30/08/2023 04080025 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NASF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/08/2023 04080022 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, PROCESSAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALARES, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECINICO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA E ANALISE DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 6.850,00 PAGO
30/08/2023 04080008 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.117,85 PAGO
30/08/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 4.000,00 PAGO
30/08/2023 04070038 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA 2.920,00 PAGO
30/08/2023 04070035 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/07/2023 À 31/07/2023 1.830,00 PAGO
30/08/2023 04070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 5.792,91 PAGO
30/08/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 PAGO
30/08/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.000,00 PAGO
30/08/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023 1.600,00 PAGO
30/08/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
30/08/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
30/08/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
30/08/2023 01080067 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
30/08/2023 01080070 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
30/08/2023 01080084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,42 EMPENHADO
30/08/2023 01080085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 110,69 EMPENHADO
30/08/2023 01080087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
30/08/2023 01080088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.632,87 EMPENHADO
30/08/2023 02080061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 414,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080024 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 283,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080025 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 322,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080026 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.808,25 EMPENHADO
30/08/2023 03080027 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.541,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080028 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.262,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080029 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.697,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080030 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.845,75 EMPENHADO
30/08/2023 03080031 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080032 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.712,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080033 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.414,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080034 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.600,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080035 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.287,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080036 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 326,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080037 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.213,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080038 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.272,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080039 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 266,75 EMPENHADO
30/08/2023 03080040 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.219,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080041 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.003,25 EMPENHADO
30/08/2023 03080042 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 433,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080043 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.541,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080044 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.804,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080045 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.865,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080046 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.236,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080047 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.279,20 EMPENHADO
30/08/2023 03080048 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.554,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080049 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.250,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080050 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.512,50 EMPENHADO
30/08/2023 03080064 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 291,00 EMPENHADO
30/08/2023 06080043 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
30/08/2023 06080044 CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
30/08/2023 06080045 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ONJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 EMPENHADO
30/08/2023 06080046 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 EMPENHADO
30/08/2023 03080070 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11,50 EMPENHADO
30/08/2023 20080015 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.477,79 LIQUIDADO
30/08/2023 20080014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.979,96 LIQUIDADO
30/08/2023 20080014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.850,00 LIQUIDADO
30/08/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
30/08/2023 01080088 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.632,87 LIQUIDADO
30/08/2023 01080087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/08/2023 01080085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 110,69 LIQUIDADO
30/08/2023 01080084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,42 LIQUIDADO
30/08/2023 01080070 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080069 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 554,40 LIQUIDADO
30/08/2023 01080068 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 202 15.000,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080067 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080056 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.885,50 LIQUIDADO
30/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.020,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 28.029,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.847,50 LIQUIDADO
30/08/2023 01080043 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080039 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.310,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080038 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
30/08/2023 21080028 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.013,29 LIQUIDADO
30/08/2023 21080016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 21080015 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
30/08/2023 23080018 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 56.540,73 LIQUIDADO
30/08/2023 23080012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
30/08/2023 25080010 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.014,69 LIQUIDADO
30/08/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.176,25 LIQUIDADO
30/08/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080070 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080064 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 291,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080061 ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080060 ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080059 IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080058 JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080057 WILKERSON ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080056 EMANUELA URBANO FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080055 ADNA ELLEN ALVES ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080054 MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080053 NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080052 FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 620,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080050 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.512,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080049 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.250,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080048 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.554,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080047 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.279,20 LIQUIDADO
30/08/2023 03080046 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.236,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080045 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.865,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080044 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.804,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080043 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.541,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080042 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 433,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080041 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.003,25 LIQUIDADO
30/08/2023 03080040 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.219,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080039 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 266,75 LIQUIDADO
30/08/2023 03080038 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.272,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080037 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.213,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080036 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 326,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080035 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.287,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080034 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.600,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080033 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.414,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080032 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.712,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080031 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080030 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.845,75 LIQUIDADO
30/08/2023 03080029 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.697,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080028 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.262,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080027 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.541,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080026 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.808,25 LIQUIDADO
30/08/2023 03080025 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 322,50 LIQUIDADO
30/08/2023 03080024 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 283,00 LIQUIDADO
30/08/2023 03080020 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 67.581,48 LIQUIDADO
30/08/2023 03080018 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 124.571,68 LIQUIDADO
30/08/2023 02080061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 414,00 LIQUIDADO
30/08/2023 02080042 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/08/2023 02080040 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.608,36 LIQUIDADO
30/08/2023 02080033 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
30/08/2023 02080030 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 02080024 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 02080023 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 340,00 LIQUIDADO
30/08/2023 06080047 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 06080046 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 LIQUIDADO
30/08/2023 06080045 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ONJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 LIQUIDADO
30/08/2023 06080044 CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
30/08/2023 06080043 JULIANA DE SOUSA MATIAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES E DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
30/08/2023 06080041 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 LIQUIDADO
30/08/2023 06080040 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
30/08/2023 06080039 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
30/08/2023 04080043 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(HOSPITAL). 8.864,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04080042 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF). 3.000,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04080041 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04080032 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04). 1.800,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04080026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
30/08/2023 04080025 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NASF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04080024 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
30/08/2023 04080022 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, PROCESSAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALARES, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECINICO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA E ANALISE DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 6.850,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 2.110,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
30/08/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080021 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080031 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 437,92 LIQUIDADO
29/08/2023 01080030 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 290,41 LIQUIDADO
29/08/2023 01080029 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.291,92 LIQUIDADO
29/08/2023 01080027 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 905,34 LIQUIDADO
29/08/2023 01080026 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080025 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080024 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080023 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080022 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080020 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080019 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080018 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080017 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01080016 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 LIQUIDADO
29/08/2023 21080025 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.093,44 LIQUIDADO
29/08/2023 21080010 FG AQUINO COSTA - EPP - AGRIVETE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.200,00 LIQUIDADO
29/08/2023 23080013 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 42.030,49 LIQUIDADO
29/08/2023 25080009 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
29/08/2023 25080008 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 03080015 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 LIQUIDADO
29/08/2023 03080014 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER REALIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 17.300,00 LIQUIDADO
29/08/2023 02080039 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 18.057,39 LIQUIDADO
29/08/2023 02080038 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 32.882,67 LIQUIDADO
29/08/2023 02080029 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
29/08/2023 02080022 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA NO SEGUNDO SEMESTRE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 18.600,00 LIQUIDADO
29/08/2023 02080021 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 19.800,00 LIQUIDADO
29/08/2023 02080020 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.200,00 LIQUIDADO
29/08/2023 02080019 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 78.688,24 LIQUIDADO
29/08/2023 06080050 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 764,77 LIQUIDADO
29/08/2023 06080042 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04080034 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04080033 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
29/08/2023 04080020 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04080019 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04080018 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04080017 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04080016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 28.152,07 LIQUIDADO
29/08/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 165,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/08/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/08/2023 20080012 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR JUNTO AOS ECONOMICOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS 540,00 PAGO
29/08/2023 01060103 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 4.000,00 PAGO
29/08/2023 01020058 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TOMBADO SOB Nº 2023021510RPFG 1.749,60 PAGO
29/08/2023 01010090 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N° 2022121960RPFG 1.849,60 PAGO
29/08/2023 21080025 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 70.093,44 PAGO
29/08/2023 21020088 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO TOMADA DE PREÇOS N° 2021012807 TP OBR SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.174,40 PAGO
29/08/2023 23080013 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 42.030,49 PAGO
29/08/2023 23060025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.504,36 PAGO
29/08/2023 25080009 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
29/08/2023 25080008 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
29/08/2023 25060001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.725,20 PAGO
29/08/2023 03030046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PREGÃO ELETRONICO N° 2022082250PEFME 1.075,20 PAGO
29/08/2023 03020046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022101354 1.275,20 PAGO
29/08/2023 03020042 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL Nº 2023021508 RP FG 1.849,60 PAGO
29/08/2023 03020041 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO-FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2023011304 1.724,80 PAGO
29/08/2023 02060240 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 80.083,27 PAGO
29/08/2023 04080034 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
29/08/2023 04080033 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
29/08/2023 04080012 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS DIAS 15/07/2023 À 15/08/2023 1.700,00 PAGO
29/08/2023 04080007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 323,46 PAGO
29/08/2023 04080004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 878,70 PAGO
29/08/2023 04080002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023 800,00 PAGO
29/08/2023 04070073 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01/07/2023 À 31/07/2023 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 11.011,50 PAGO
29/08/2023 04070067 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA JUNHO DE 2023 104.585,38 PAGO
29/08/2023 04070044 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 2.464,20 PAGO
29/08/2023 04070037 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
29/08/2023 04070012 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023 800,00 PAGO
29/08/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 165,00 PAGO
29/08/2023 04040093 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 6.820,33 PAGO
29/08/2023 04040084 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 2.070,00 PAGO
29/08/2023 04040034 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ9108 CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO DE FORTALEZA/CE À CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.580,00 PAGO
29/08/2023 04030060 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 16.543,70 PAGO
29/08/2023 04030056 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 19.146,92 PAGO
29/08/2023 04020113 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 13.253,25 PAGO
29/08/2023 04020102 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
29/08/2023 04020096 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
29/08/2023 04020091 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
29/08/2023 04020031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 13.397,23 PAGO
29/08/2023 24080056 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - CAMPEÃO - BELAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 2.000,00 PAGO
29/08/2023 24080052 JOSÉ WILLYAM BEZERRA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - BOTAFOGO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 2.000,00 PAGO
29/08/2023 24080047 DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - VICE CAMPEÃO - ACAMPAMENTO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 2.000,00 PAGO
29/08/2023 24080021 LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 2 LUGAR CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
29/08/2023 03080020 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 67.581,48 EMPENHADO
29/08/2023 04080033 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
29/08/2023 04080034 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
29/08/2023 06080050 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 764,77 EMPENHADO
29/08/2023 21080025 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.093,44 EMPENHADO
29/08/2023 23080013 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 42.030,49 EMPENHADO
29/08/2023 25080009 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
29/08/2023 20080013 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA DE CARRO-ANDOU, LOCAÇÃO DE MOVINGS, PARLEDS, STROBOS E GERADOR, ASSIM COMO INSTALAÇÃO ELETRICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2.600,00 LIQUIDADO
29/08/2023 20080011 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
29/08/2023 20080010 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
29/08/2023 20080009 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
28/08/2023 02080019 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 78.688,24 EMPENHADO
28/08/2023 02080039 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA 18.057,39 EMPENHADO
28/08/2023 04080036 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JUNHO/2023. 52.809,12 EMPENHADO
28/08/2023 20080012 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR JUNTO AOS ECONOMICOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS. 540,00 EMPENHADO
28/08/2023 20080016 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE. 7.850,00 EMPENHADO
28/08/2023 21080034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 3853. 96,62 EMPENHADO
28/08/2023 06080074 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 2.600,00 EMPENHADO
28/08/2023 24080074 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.155,00 EMPENHADO
28/08/2023 20080012 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR JUNTO AOS ECONOMICOS DA QUOPA E LEQUE ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS. 540,00 LIQUIDADO
28/08/2023 20080008 CASA DA GENTE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.202,12 LIQUIDADO
28/08/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
28/08/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
28/08/2023 24080065 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
28/08/2023 20080008 CASA DA GENTE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.202,12 PAGO
28/08/2023 21080034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 3853 96,62 PAGO
28/08/2023 02070034 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023 10.240,00 PAGO
28/08/2023 04080013 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 1.930,00 PAGO
28/08/2023 04070065 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 1.170,00 PAGO
28/08/2023 01080037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO /2023. 11.125,00 LIQUIDADO
28/08/2023 01080013 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
28/08/2023 01080012 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
28/08/2023 01080011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
28/08/2023 21080034 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE - MAPP 3853. 96,62 LIQUIDADO
28/08/2023 21080019 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
28/08/2023 23080014 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
28/08/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
28/08/2023 03080013 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO 2023. 5.187,50 LIQUIDADO
28/08/2023 02080017 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES E CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA CRECHE MARIA IVONE ARRAIS 2.360,00 LIQUIDADO
28/08/2023 02080016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
28/08/2023 06080049 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, COM FOTOS PARA URNAS ELETRÔNICAS DESTINADOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2024, ALUGUEL DE TELÃO E DATA SHOW, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 420,00 LIQUIDADO
28/08/2023 06080048 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
28/08/2023 06080035 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
28/08/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) 460,41 LIQUIDADO
28/08/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
28/08/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
28/08/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
26/08/2023 01080033 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.918,38 LIQUIDADO
26/08/2023 23080010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.509,88 LIQUIDADO
26/08/2023 03080021 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 9.289,38 LIQUIDADO
26/08/2023 06080076 T. LEITE VIANA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 180,00 LIQUIDADO
26/08/2023 24080064 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.082,12 LIQUIDADO
26/08/2023 06080076 T. LEITE VIANA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 180,00 EMPENHADO
26/08/2023 20080007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.501,07 LIQUIDADO
25/08/2023 01080075 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 5.186,20 EMPENHADO
25/08/2023 01080078 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
25/08/2023 01080079 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
25/08/2023 02080038 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 32.882,67 EMPENHADO
25/08/2023 03080021 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 9.289,38 EMPENHADO
25/08/2023 06080032 VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
25/08/2023 06080042 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
25/08/2023 06080049 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, COM FOTOS PARA URNAS ELETRÔNICAS DESTINADOS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2024, ALUGUEL DE TELÃO E DATA SHOW, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 420,00 EMPENHADO
25/08/2023 06080059 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
25/08/2023 06090017 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
25/08/2023 01080032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.615,00 LIQUIDADO
25/08/2023 22080004 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PORA A AMOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS/CIRCUITO PATATIVA DO ASSARÉ O CIRCO DE UMA MULHER SÓ. SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 500,00 LIQUIDADO
25/08/2023 24080063 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.774,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01080079 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
25/08/2023 01080078 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
25/08/2023 01080075 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( PARCELAMENTO ) 5.186,20 PAGO
25/08/2023 01080073 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
25/08/2023 01080072 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
25/08/2023 25080002 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA 2.638,00 PAGO
25/08/2023 06080059 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
25/08/2023 06080032 VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
25/08/2023 06080023 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.571,00 PAGO
25/08/2023 01080079 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
25/08/2023 01080078 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01080075 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 5.186,20 LIQUIDADO
25/08/2023 01080073 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01080072 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01080034 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01080014 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/08/2023 25080007 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE MOTOBOMBAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
25/08/2023 25080002 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. 2.638,00 LIQUIDADO
25/08/2023 03080007 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.215,00 LIQUIDADO
25/08/2023 03080006 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/08/2023 07080001 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,86 LIQUIDADO
25/08/2023 06090017 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
25/08/2023 06080059 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
25/08/2023 06080034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/08/2023 06080032 VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
25/08/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.488,00 LIQUIDADO
25/08/2023 04080021 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 59.258,32 LIQUIDADO
25/08/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
25/08/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023. 1.945,00 LIQUIDADO
24/08/2023 01080096 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 3.202,04 LIQUIDADO
24/08/2023 01080095 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 300,50 LIQUIDADO
24/08/2023 01080094 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 80,44 LIQUIDADO
24/08/2023 21080032 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO A OBSERVAÇÃO NO CONTROLE DE OBRAS BUSCANDO UM MELHOR APRIMORAMENTO QUANTO A GESTÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES/CE. 6.900,00 LIQUIDADO
24/08/2023 21080009 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.170,27 LIQUIDADO
24/08/2023 03080012 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/08/2023 02080028 JOSE ALVES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 LIQUIDADO
24/08/2023 02080027 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 LIQUIDADO
24/08/2023 02080026 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 LIQUIDADO
24/08/2023 06080056 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 LIQUIDADO
24/08/2023 06080038 ISAURA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
24/08/2023 06080037 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
24/08/2023 04080015 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 9.172,55 LIQUIDADO
24/08/2023 04080014 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 28.159,54 LIQUIDADO
24/08/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/08/2023 24080066 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
24/08/2023 01080096 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 3.202,04 PAGO
24/08/2023 01080095 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 300,50 PAGO
24/08/2023 01080094 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL 80,44 PAGO
24/08/2023 21080032 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO A OBSERVAÇÃO NO CONTROLE DE OBRAS BUSCANDO UM MELHOR APRIMORAMENTO QUANTO A GESTÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES/CE 6.900,00 PAGO
24/08/2023 06080056 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 46,00 PAGO
24/08/2023 06080038 ISAURA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
24/08/2023 06080037 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
24/08/2023 06080036 THIAGO DE OLIVEIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
24/08/2023 01080094 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 80,44 EMPENHADO
24/08/2023 01080095 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 300,50 EMPENHADO
24/08/2023 01080096 TRIBUNAL REIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO CARIRI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL. 3.202,04 EMPENHADO
24/08/2023 02080026 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 EMPENHADO
24/08/2023 02080027 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 EMPENHADO
24/08/2023 02080028 JOSE ALVES PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS FORMAÇÃO REGIONAIS PAIC INTEGRAL E MAIS INFANCIA, NA CREDE 18 125,00 EMPENHADO
24/08/2023 06080037 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÙNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
24/08/2023 06080038 ISAURA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
24/08/2023 06080056 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 EMPENHADO
24/08/2023 21080044 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA RECEITA E DESPESAS DOS CONSIGNADOS, COM ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVO COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR AS CONSIGNAÇÕES DESTA SECRETARIA 5.500,00 EMPENHADO
23/08/2023 01080074 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. ( PRAÇA DO FORUM) 102,94 EMPENHADO
23/08/2023 02080032 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.474,48 EMPENHADO
23/08/2023 03080019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 EMPENHADO
23/08/2023 04080058 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 37.516,45 EMPENHADO
23/08/2023 04080061 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.745,90 EMPENHADO
23/08/2023 21080007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.595,50 EMPENHADO
23/08/2023 21080026 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 351,44 EMPENHADO
23/08/2023 21080033 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
23/08/2023 20080006 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 630,00 LIQUIDADO
23/08/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 480,00 LIQUIDADO
23/08/2023 22080003 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.260,00 LIQUIDADO
23/08/2023 22080002 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. 162,09 LIQUIDADO
23/08/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 480,00 LIQUIDADO
23/08/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 46,89 LIQUIDADO
23/08/2023 01080074 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS ( PRAÇA DO FORUM) 102,94 PAGO
23/08/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
23/08/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
23/08/2023 21080033 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
23/08/2023 03080019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 22,00 PAGO
23/08/2023 02080053 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE APOSTILAS, PAINEIS, BANNERS EM LONA PARA USO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.360,00 PAGO
23/08/2023 02080013 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1.500,00 PAGO
23/08/2023 02080008 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 PAGO
23/08/2023 02080006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.922,79 PAGO
23/08/2023 02080005 RAFHAELIA F. RIBEIRO MOVEIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS 11.920,00 PAGO
23/08/2023 02070055 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
23/08/2023 02070054 GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE CERCA DO NOVO FUNDEB E DAS APLICAÇÕES INERENTE AO VAAF E VAAT JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.390,00 PAGO
23/08/2023 02070042 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 620,00 PAGO
23/08/2023 02060237 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 85.173,26 PAGO
23/08/2023 01080097 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 LIQUIDADO
23/08/2023 01080074 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. ( PRAÇA DO FORUM) 102,94 LIQUIDADO
23/08/2023 01080036 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/08/2023 21080033 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
23/08/2023 21080026 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 351,44 LIQUIDADO
23/08/2023 21080008 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
23/08/2023 21080007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.595,50 LIQUIDADO
23/08/2023 23080009 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
23/08/2023 23080008 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
23/08/2023 03080019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 LIQUIDADO
23/08/2023 02080053 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE APOSTILAS, PAINEIS, BANNERS EM LONA PARA USO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.360,00 LIQUIDADO
23/08/2023 02080018 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
23/08/2023 02080014 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.570,00 LIQUIDADO
23/08/2023 06080030 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/08/2023 04080035 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.938,92 LIQUIDADO
23/08/2023 04080013 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.930,00 LIQUIDADO
23/08/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 288,08 LIQUIDADO
23/08/2023 22080003 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 3.260,00 PAGO
23/08/2023 22050044 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
23/08/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 PAGO
23/08/2023 24080057 ANTONIO FRANCISCO SILVA BORGES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EMPODERADAS, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 PAGO
23/08/2023 24080053 RAMON PEREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - 3º LUGAR - CAXAPREGO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 PAGO
23/08/2023 24080048 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - 3º LUGAR - LAGOA DO CARMO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 PAGO
23/08/2023 24080043 JOSELINO RODRIGUES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - 3º LUGAR - ESCOLINHA DO RAUL, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 PAGO
23/08/2023 24080006 CICERO IDELVAN DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - CAMPEÃO - EQUIPE VARZEA ALEGRE, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 PAGO
23/08/2023 24080004 PEDRO SABINO DE BARROS NETO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023 CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL MASCULINO - CAMPEÃO - EQUIPE CEDRO - , CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 PAGO
23/08/2023 24080017 KETLEY FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
22/08/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060127 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060125 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/08/2023 24070013 FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM, SEGURANÇAS E MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
22/08/2023 24070012 TAEU HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 3.030,00 PAGO
22/08/2023 24080005 WILLIAN SILVA MARTINS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023 CATEGORIA: VOLEIBOL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE PANELINHA CAMPOS SALES, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 500,00 PAGO
22/08/2023 21080005 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 719,54 PAGO
22/08/2023 21080004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.903,94 PAGO
22/08/2023 03080063 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE - ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 96,62 PAGO
22/08/2023 03080004 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 2, NO DISTRITO DE DARÃO DE AQUIRAZ NESTE MUNICIPIO 96,62 PAGO
22/08/2023 03080003 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 06 SALAS NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 96,62 PAGO
22/08/2023 03080002 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 12 SALAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 96,62 PAGO
22/08/2023 02080052 DANIEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9619, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO 125,00 PAGO
22/08/2023 02080051 EMERSON SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9939, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO 125,00 PAGO
22/08/2023 02070025 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
22/08/2023 06080021 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.645,00 PAGO
22/08/2023 04060081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.239,15 PAGO
22/08/2023 04060079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.944,90 PAGO
22/08/2023 04060078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.925,10 PAGO
22/08/2023 04060075 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.615,80 PAGO
22/08/2023 04060073 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.011,30 PAGO
22/08/2023 04060071 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.533,90 PAGO
22/08/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
22/08/2023 01080033 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.918,38 EMPENHADO
22/08/2023 04080059 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGOSTO DE 2023. 1.090,00 EMPENHADO
22/08/2023 04080060 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.527,41 EMPENHADO
22/08/2023 04080062 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.056,04 EMPENHADO
22/08/2023 04080063 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.718,99 EMPENHADO
22/08/2023 04080064 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.336,70 EMPENHADO
22/08/2023 04080065 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.339,96 EMPENHADO
22/08/2023 04080066 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.755,04 EMPENHADO
22/08/2023 04080067 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.052,50 EMPENHADO
22/08/2023 04080068 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.618,52 EMPENHADO
22/08/2023 04080069 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.939,90 EMPENHADO
22/08/2023 04080070 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 793,70 EMPENHADO
22/08/2023 06080021 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 EMPENHADO
22/08/2023 07080001 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,86 EMPENHADO
22/08/2023 20080018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 185,55 EMPENHADO
22/08/2023 22080015 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 47,92 EMPENHADO
22/08/2023 23080010 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.509,88 EMPENHADO
22/08/2023 24080064 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.082,12 EMPENHADO
22/08/2023 20080004 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.205,00 LIQUIDADO
22/08/2023 03080063 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE - ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 96,62 LIQUIDADO
22/08/2023 02080013 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 LIQUIDADO
22/08/2023 02080008 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 LIQUIDADO
22/08/2023 06080021 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.645,00 LIQUIDADO
22/08/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
21/08/2023 01080008 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 21080013 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 2.509,19 LIQUIDADO
21/08/2023 21080012 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 1.039,11 LIQUIDADO
21/08/2023 21080011 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 3.883,59 LIQUIDADO
21/08/2023 21080005 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 719,54 LIQUIDADO
21/08/2023 23080015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138,00 LIQUIDADO
21/08/2023 23080011 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER E TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA SESC BRASIL DA CIDADES DO JUAZEIRO DO NORTE/CAMPOS SALES-CE. 125,00 LIQUIDADO
21/08/2023 03080005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 03070029 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 6.000,00 LIQUIDADO
21/08/2023 02080052 DANIEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9619, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO 125,00 LIQUIDADO
21/08/2023 02080051 EMERSON SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9939, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO 125,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080009 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080008 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080007 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080006 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080005 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080004 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080003 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
21/08/2023 07080002 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
21/08/2023 06080036 THIAGO DE OLIVEIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
21/08/2023 04080006 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 25.982,00 LIQUIDADO
21/08/2023 04080004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 878,70 LIQUIDADO
21/08/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 24080061 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/08/2023 21080013 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 2.509,19 PAGO
21/08/2023 21080012 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 1.039,11 PAGO
21/08/2023 21080011 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 3.883,59 PAGO
21/08/2023 23080015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 138,00 PAGO
21/08/2023 23080011 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER E TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA SESC BRASIL DA CIDADES DO JUAZEIRO DO NORTE/CAMPOS SALES-CE 125,00 PAGO
21/08/2023 03080067 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.523,93 PAGO
21/08/2023 03080066 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 9.723,15 PAGO
21/08/2023 03070026 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023010402 - SEDUC DISPENSA DE L 1.452,83 PAGO
21/08/2023 03060043 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.908,40 PAGO
21/08/2023 02080004 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.078,00 PAGO
21/08/2023 02080003 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.608,00 PAGO
21/08/2023 02070041 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
21/08/2023 02070040 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 PAGO
21/08/2023 02070033 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
21/08/2023 02070026 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
21/08/2023 02070019 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.343,08 PAGO
21/08/2023 02070016 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.120,00 PAGO
21/08/2023 02070014 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 PAGO
21/08/2023 02070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 3.848,00 PAGO
21/08/2023 02070008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 3.955,00 PAGO
21/08/2023 02060235 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 88,13 PAGO
21/08/2023 02060230 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
21/08/2023 02060227 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 2.987,00 PAGO
21/08/2023 02060226 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
21/08/2023 02060225 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
21/08/2023 02060061 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010402-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010302-SEDUC 1.452,83 PAGO
21/08/2023 02060054 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 3.848,00 PAGO
21/08/2023 02060051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 3.950,00 PAGO
21/08/2023 02050009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 1.831,80 PAGO
21/08/2023 07080009 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
21/08/2023 07080008 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
21/08/2023 07080007 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
21/08/2023 07080006 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
21/08/2023 07080005 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
21/08/2023 07080004 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
21/08/2023 07080003 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
21/08/2023 07080002 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
21/08/2023 02080051 EMERSON SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9939, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO 125,00 EMPENHADO
21/08/2023 02080052 DANIEL RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO - CE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUZ 9619, PARA CONSERTO DO TACOGRAFO 125,00 EMPENHADO
21/08/2023 03080063 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE - ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE NO BAIRRO GUARANI NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 96,62 EMPENHADO
21/08/2023 03080069 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.497,65 EMPENHADO
21/08/2023 06080036 THIAGO DE OLIVEIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
21/08/2023 21080011 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 3.883,59 EMPENHADO
21/08/2023 21080012 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 1.039,11 EMPENHADO
21/08/2023 21080013 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 2.509,19 EMPENHADO
21/08/2023 21080041 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.670,00 EMPENHADO
21/08/2023 23080011 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER E TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA SESC BRASIL DA CIDADES DO JUAZEIRO DO NORTE/CAMPOS SALES-CE. 125,00 EMPENHADO
21/08/2023 23080015 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138,00 EMPENHADO
21/08/2023 01080098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.032,07 EMPENHADO
21/08/2023 02080067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.023,00 EMPENHADO
21/08/2023 20080005 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 800,00 LIQUIDADO
20/08/2023 02080053 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE APOSTILAS, PAINEIS, BANNERS EM LONA PARA USO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.360,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080009 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.885,37 EMPENHADO
18/08/2023 01080046 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 110,33 EMPENHADO
18/08/2023 01080047 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,41 EMPENHADO
18/08/2023 01080055 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.297,78 EMPENHADO
18/08/2023 04080028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.843,43 EMPENHADO
18/08/2023 06080061 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.432,32 EMPENHADO
18/08/2023 07080002 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080003 ANTONIO MARCOS FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER- LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080004 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080005 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080006 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080007 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080008 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
18/08/2023 07080009 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
18/08/2023 21080031 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.166,19 EMPENHADO
18/08/2023 23080019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.260,95 EMPENHADO
18/08/2023 24080071 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,69 EMPENHADO
18/08/2023 20080003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 7.260,75 LIQUIDADO
18/08/2023 01080055 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.297,78 LIQUIDADO
18/08/2023 01080047 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,41 LIQUIDADO
18/08/2023 01080046 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 110,33 LIQUIDADO
18/08/2023 01080035 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,78 LIQUIDADO
18/08/2023 01080009 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.885,37 LIQUIDADO
18/08/2023 22080013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
18/08/2023 24080034 GEORGENTOWN ALMEIDA DA SILVA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
18/08/2023 24080030 REBECA CONCEIÇÃO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
18/08/2023 22080013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
18/08/2023 24080071 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,69 LIQUIDADO
18/08/2023 01080055 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3.297,78 PAGO
18/08/2023 01080047 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,41 PAGO
18/08/2023 01080046 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 110,33 PAGO
18/08/2023 01080007 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
18/08/2023 01050042 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 1.562,40 PAGO
18/08/2023 02070046 JOSE CICERO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO E DENTRO DE CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.195,00 PAGO
18/08/2023 02070029 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.617,55 PAGO
18/08/2023 02060050 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 27.554,74 PAGO
18/08/2023 07070003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 809,90 PAGO
18/08/2023 04060087 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01/06/2023 À 30/06/2023 COMPETENCIA JULHO DE 2023 7.418,00 PAGO
18/08/2023 04060068 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 43.582,71 PAGO
18/08/2023 04050009 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 6.135,50 PAGO
17/08/2023 20070020 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
17/08/2023 20070019 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 PAGO
17/08/2023 20070018 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
17/08/2023 01070093 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 01070092 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
17/08/2023 01070091 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
17/08/2023 01070090 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 01070089 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
17/08/2023 01070088 RAQUEL ALVES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 01070087 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070052 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070051 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
17/08/2023 21070050 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070049 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070048 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070047 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070046 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070045 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070044 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
17/08/2023 21070043 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070042 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
17/08/2023 21070041 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070039 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070038 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070037 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21070036 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
17/08/2023 21060013 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 21050068 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 23070020 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
17/08/2023 23070019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
17/08/2023 23070008 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
17/08/2023 23070007 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
17/08/2023 25080006 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
17/08/2023 25080005 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
17/08/2023 25080004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
17/08/2023 25080003 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 25080001 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 5.000,00 PAGO
17/08/2023 03060088 FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
17/08/2023 07060003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.189,25 PAGO
17/08/2023 06070081 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
17/08/2023 06070080 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
17/08/2023 04070087 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
17/08/2023 01080007 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
17/08/2023 25080006 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
17/08/2023 25080005 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
17/08/2023 25080004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
17/08/2023 25080003 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
17/08/2023 03080011 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.157,50 LIQUIDADO
17/08/2023 03080010 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.234,11 LIQUIDADO
17/08/2023 03080009 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 11.446,40 LIQUIDADO
17/08/2023 03080008 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 17.345,20 LIQUIDADO
17/08/2023 03080004 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 2, NO DISTRITO DE DARÃO DE AQUIRAZ NESTE MUNICIPIO 96,62 LIQUIDADO
17/08/2023 03080003 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 06 SALAS NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 96,62 LIQUIDADO
17/08/2023 06080029 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.012,90 LIQUIDADO
17/08/2023 04080009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.515,45 LIQUIDADO
17/08/2023 01080007 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
17/08/2023 02080048 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO ESTA SECRETARIA 4.000,00 EMPENHADO
17/08/2023 03080003 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 06 SALAS NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 96,62 EMPENHADO
17/08/2023 03080004 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO - MODELO 2, NO DISTRITO DE DARÃO DE AQUIRAZ NESTE MUNICIPIO 96,62 EMPENHADO
17/08/2023 03080008 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 17.345,20 EMPENHADO
17/08/2023 03080009 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 11.446,40 EMPENHADO
17/08/2023 03080010 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.234,11 EMPENHADO
17/08/2023 03080011 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.157,50 EMPENHADO
17/08/2023 22070013 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
17/08/2023 24070018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
17/08/2023 24070017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
16/08/2023 24080059 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - MELHOR GOLEIRA, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080054 FELIPE DE OLIVEIRA PIMENTEL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - ARTLHEIRO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080040 RAVI DA SILVA TIMOTEO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080039 CICERO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080037 ANTONIA ROSA COELHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080036 LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080033 FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080028 JOELSON PEREIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080027 DERVAL ALVES DE SIQUEIRA MACEDO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080025 MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080024 JOSE HOLANDA CAVALCANTE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080018 YARA CARLA DE SOUSA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080015 BARBARA DE ALENCAR SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080012 LEANDRO DE SOUSA ROMÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080010 FRANCISCO LUANN FREIRES DO CARMO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080009 ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080003 CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023 CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080002 JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023 CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 200,00 PAGO
16/08/2023 24080060 RADIJA DE SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - ARTILHEIRA, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080058 ANA RITA DA SILVA ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - 3º LUGAR - MUSAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 500,00 PAGO
16/08/2023 24080055 TONY DIEGO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080050 FRANCISCO ANSELMO LOURENÇO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080049 LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080045 FABIO JOSÉ DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080044 FAGNER ROCHA BEZERRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 250,00 PAGO
16/08/2023 24080038 FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21KM MASCULINO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080035 EDIVANDIA BRASIL ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080032 VICENTE RAUL ALVES VENCESLAU 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080031 ROGERLANDIA ARRAES FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080029 ROSA GOMES DO CARMO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080026 MARCELO DA SILVA RUMÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080023 ARNALDO FERREIRA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080022 AURI FERREIRA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080020 ANTONIO MANOEL DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080019 EDNA DA SILVA SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080016 SUELY SANTANA DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080014 KELSMA MARIA SILVA GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080013 MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 100,00 PAGO
16/08/2023 24080011 MIZAEL ALVES SOARES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080008 ANTONIO EDUARDO DE MOURA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 24080007 ANA KARINE DE MORAIS FERREIRA PACIFICO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE CRATO, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 500,00 PAGO
16/08/2023 24080001 ISMAEL GIFFONY DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023 CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 2308030001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 300,00 PAGO
16/08/2023 01080004 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. 2.217,60 LIQUIDADO
16/08/2023 21080021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
16/08/2023 21080014 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 30.166,02 LIQUIDADO
16/08/2023 03080002 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 12 SALAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 96,62 LIQUIDADO
16/08/2023 06080028 MANOEL DE SOUSA HOLANDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
16/08/2023 06080025 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. 1.790,00 LIQUIDADO
16/08/2023 04080012 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/07/2023 À 15/08/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
16/08/2023 04080008 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.117,85 LIQUIDADO
16/08/2023 04080003 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA PROPRIA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E DO GUARANI. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
16/08/2023 21080021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
16/08/2023 21080014 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO 30.166,02 PAGO
16/08/2023 21070034 J.R.COELHO TAVARES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO, COM ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES 6.500,00 PAGO
16/08/2023 04020120 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 91.322,60 PAGO
16/08/2023 04020118 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 30.850,40 PAGO
16/08/2023 01080004 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. 2.217,60 EMPENHADO
16/08/2023 03080002 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 12 SALAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 96,62 EMPENHADO
16/08/2023 04080074 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTE AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE SAÚDE. 620,00 EMPENHADO
16/08/2023 04080075 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 796,67 EMPENHADO
16/08/2023 04080076 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.427,85 EMPENHADO
16/08/2023 06080025 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. 1.790,00 EMPENHADO
16/08/2023 06080028 MANOEL DE SOUSA HOLANDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
16/08/2023 21080014 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO. 30.166,02 EMPENHADO
16/08/2023 21080021 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
16/08/2023 25080013 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
16/08/2023 25080014 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
16/08/2023 25080015 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
16/08/2023 25080016 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
16/08/2023 25080017 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
16/08/2023 02080072 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.050,56 EMPENHADO
16/08/2023 06080081 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.605,88 EMPENHADO
16/08/2023 06080084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.241,70 EMPENHADO
16/08/2023 21080067 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.712,67 EMPENHADO
16/08/2023 23080024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.520,54 EMPENHADO
15/08/2023 06080018 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
15/08/2023 01080081 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 1.597,20 EMPENHADO
15/08/2023 02080049 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE EXECURÇÃO DE SERVIÇOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.000,00 EMPENHADO
15/08/2023 04080022 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, PROCESSAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALARES, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECINICO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA E ANALISE DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 6.850,00 EMPENHADO
15/08/2023 04080050 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 9.153,00 EMPENHADO
15/08/2023 06080026 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
15/08/2023 06080029 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.012,90 EMPENHADO
15/08/2023 20080008 CASA DA GENTE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.202,12 EMPENHADO
15/08/2023 21080010 FG AQUINO COSTA - EPP - AGRIVETE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.200,00 EMPENHADO
15/08/2023 21080018 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (3 MEDIÇÃO) 139.564,23 EMPENHADO
15/08/2023 21080028 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.013,29 EMPENHADO
15/08/2023 23080018 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 56.540,73 EMPENHADO
15/08/2023 02080068 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 EMPENHADO
15/08/2023 01080081 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 1.597,20 LIQUIDADO
15/08/2023 01070084 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.860,75 LIQUIDADO
15/08/2023 06080027 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
15/08/2023 06080026 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
15/08/2023 06080018 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
15/08/2023 22070027 LUIZ PAULO DA PENHA FERINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 3° COLOCADO AGREMIAÇÃO SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 1.500,00 PAGO
15/08/2023 22070026 JHONE BARROS SOARES CORREIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 2.500,00 PAGO
15/08/2023 22070025 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 3.000,00 PAGO
15/08/2023 22070024 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 3.000,00 PAGO
15/08/2023 22070023 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVO AGREMIASSÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070022 MARCOS ANTONIO FONTES AGOSTINHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL PUXADORREGIONAL SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070021 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVA AGREMIAÇÃOASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070020 YAGO GOMES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR RAINHA NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 2307240001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070019 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 2.000,00 PAGO
15/08/2023 22070018 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVA ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070017 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070016 SABRINA VELOZO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070015 ANTONIA ALVES DE CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR MARCADOR ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 22070014 ALISSON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA LGBTQIA+, CONFORME PORTARIA 2307240002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023 500,00 PAGO
15/08/2023 01080081 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 1.597,20 PAGO
15/08/2023 01080002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( JULHO ) 1.597,20 PAGO
15/08/2023 01070035 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 1.597,20 PAGO
15/08/2023 01060102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESREFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 798,60 PAGO
15/08/2023 01060074 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESREFERENTE A ABRIL DE 2023 1.575,42 PAGO
15/08/2023 01010089 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (13° SALARIO) 616,61 PAGO
15/08/2023 03070012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 420,60 PAGO
15/08/2023 03040041 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 16.522,20 PAGO
15/08/2023 03040040 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 29.161,00 PAGO
15/08/2023 03030022 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.628,52 PAGO
15/08/2023 06080019 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 141,10 PAGO
15/08/2023 06080018 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
15/08/2023 06080017 GEAN EDMILSON DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2 540,00 PAGO
15/08/2023 06080016 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2 540,00 PAGO
15/08/2023 06070058 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 159,41 PAGO
14/08/2023 02080007 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 6.151,26 LIQUIDADO
14/08/2023 02070054 GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE CERCA DO NOVO FUNDEB E DAS APLICAÇÕES INERENTE AO VAAF E VAAT JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.390,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 LIQUIDADO
14/08/2023 02080007 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 6.151,26 EMPENHADO
14/08/2023 02080064 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA ATRAVES DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO PRIORITARIAMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 6.850,00 EMPENHADO
14/08/2023 04080032 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (EMENDA IMPOSITIVA Nº 04). 1.800,00 EMPENHADO
14/08/2023 04080082 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
14/08/2023 04080083 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 91.322,60 EMPENHADO
14/08/2023 04080084 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 30.850,40 EMPENHADO
14/08/2023 20080017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 7.059,60 EMPENHADO
14/08/2023 20080019 J.R.COELHO TAVARES-ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO PROJETOS DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 5.850,00 EMPENHADO
14/08/2023 21080005 CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 719,54 EMPENHADO
14/08/2023 22080002 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. 162,09 EMPENHADO
14/08/2023 25080011 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 EMPENHADO
14/08/2023 04080085 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
14/08/2023 04080086 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. 234.044,80 EMPENHADO
11/08/2023 06080016 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2. 540,00 EMPENHADO
11/08/2023 06080017 GEAN EDMILSON DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2. 540,00 EMPENHADO
11/08/2023 20080002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, AO MINISTERIOS DE SAUDE, AUDIENCIA NO MINISTERIO REGIONAL, AFIM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES E AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DE GOVERNO. 3.580,00 EMPENHADO
11/08/2023 01080071 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAR -SE A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA - AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE - AUDIENCIA, NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AFM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES - AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DO GOVERNO 2.160,00 EMPENHADO
11/08/2023 01080080 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35,89 EMPENHADO
11/08/2023 01080089 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
11/08/2023 01080101 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
11/08/2023 20080002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, AO MINISTERIOS DE SAUDE, AUDIENCIA NO MINISTERIO REGIONAL, AFIM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES E AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DE GOVERNO. 3.580,00 LIQUIDADO
11/08/2023 01080101 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
11/08/2023 01080089 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
11/08/2023 01080080 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35,89 LIQUIDADO
11/08/2023 01080071 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAR -SE A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA - AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE - AUDIENCIA, NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AFM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES - AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DO GOVERNO 2.160,00 LIQUIDADO
11/08/2023 06080017 GEAN EDMILSON DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2. 540,00 LIQUIDADO
11/08/2023 06080016 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO 2023 - TURMA 2. 540,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04080002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023. 800,00 LIQUIDADO
11/08/2023 20080002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA: AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, AO MINISTERIOS DE SAUDE, AUDIENCIA NO MINISTERIO REGIONAL, AFIM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES E AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DE GOVERNO 3.580,00 PAGO
11/08/2023 01080101 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
11/08/2023 01080089 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
11/08/2023 01080080 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35,89 PAGO
11/08/2023 01080071 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA DESLOCAR -SE A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA - AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE - AUDIENCIA, NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AFM DE CAPTAR RECURSOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIAS NA ZONA URBANA E RURAL DE CAMPOS SALES - AUDIENCIA JUNTO A LIDERANÇA DO GOVERNO 2.160,00 PAGO
11/08/2023 03070022 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.500,00 PAGO
11/08/2023 03050044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 5.039,40 PAGO
11/08/2023 07070004 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO-JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 4.000,00 PAGO
11/08/2023 06060070 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.420,00 PAGO
11/08/2023 04070086 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/08/2023 04070074 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 12.112,00 PAGO
11/08/2023 04070071 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
11/08/2023 04070029 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 9.821,00 PAGO
11/08/2023 04060076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.213,95 PAGO
10/08/2023 22080001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29,95 LIQUIDADO
10/08/2023 24080062 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/08/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
10/08/2023 01080058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 14.449,03 PAGO
10/08/2023 01080057 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 78.694,51 PAGO
10/08/2023 01080054 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/08/2023 01080053 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/08/2023 01080049 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3,31 PAGO
10/08/2023 01080048 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 82,83 PAGO
10/08/2023 01070028 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/08/2023 01060023 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
10/08/2023 21080030 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
10/08/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.701,69 PAGO
10/08/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 109.314,70 PAGO
10/08/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 84.924,83 PAGO
10/08/2023 21070033 J.R.COELHO TAVARES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DA PRODUTIVIDADE E A RENTABILIDADE DOS FUNCIONARIOS E OPERAÇÕES DE TRABALHOS, DO EQUILIBRIO E DO CRESCIMENTO RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 6.800,00 PAGO
10/08/2023 21070031 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 293.063,16 PAGO
10/08/2023 21070025 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/08/2023 21060092 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
10/08/2023 23070022 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
10/08/2023 23070022 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
10/08/2023 23080007 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO 180,00 PAGO
10/08/2023 23080006 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO 125,00 PAGO
10/08/2023 23060022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
10/08/2023 25070007 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
10/08/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/08/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
10/08/2023 03060046 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.725,00 PAGO
10/08/2023 03060094 NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060093 VITORIA MARIA SOLANO FEITOSA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060092 LUIZ EDUARDO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060091 ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060090 IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060089 MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060087 FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENGENHARIA AGRONOMICA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060086 WILKERSON ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060085 ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060084 EMANUELA URBANO FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060083 JOSE LUIZ ALVES CHAVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO HISTORIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060082 ADNA ELLEN ALVES ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 03060081 JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
10/08/2023 02080060 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 218,50 PAGO
10/08/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.640,00 PAGO
10/08/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.680,00 PAGO
10/08/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 4.541,50 PAGO
10/08/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.320,00 PAGO
10/08/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 42.257,14 PAGO
10/08/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 42.725,89 PAGO
10/08/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 35.585,28 PAGO
10/08/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 58.744,15 PAGO
10/08/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 11.213,68 PAGO
10/08/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 183.640,00 PAGO
10/08/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 83.218,40 PAGO
10/08/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 98.719,64 PAGO
10/08/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 110.768,00 PAGO
10/08/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 322.151,95 PAGO
10/08/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 425.415,74 PAGO
10/08/2023 02070048 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 19.250,00 PAGO
10/08/2023 06080033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
10/08/2023 06070078 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 PAGO
10/08/2023 06070077 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
10/08/2023 06070076 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
10/08/2023 06070075 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 14.444,40 PAGO
10/08/2023 06070074 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
10/08/2023 06070073 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
10/08/2023 06070072 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.251,00 PAGO
10/08/2023 06070071 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 10.841,96 PAGO
10/08/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
10/08/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 107.440,90 PAGO
10/08/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 38.231,10 PAGO
10/08/2023 06080015 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
10/08/2023 06070052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/08/2023 06060082 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
10/08/2023 04070095 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 PAGO
10/08/2023 04070094 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 89.185,58 PAGO
10/08/2023 04070094 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 104.464,19 PAGO
10/08/2023 04070093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 27.412,21 PAGO
10/08/2023 04070093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 36.256,52 PAGO
10/08/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.900,00 PAGO
10/08/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 84.168,88 PAGO
10/08/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 54.544,64 PAGO
10/08/2023 04070091 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 136.927,45 PAGO
10/08/2023 04070090 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 88.927,78 PAGO
10/08/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 28.640,00 PAGO
10/08/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 32.930,60 PAGO
10/08/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 38.316,45 PAGO
10/08/2023 04070088 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
10/08/2023 04060080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.522,15 PAGO
10/08/2023 04060077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.171,62 PAGO
10/08/2023 04060074 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.574,28 PAGO
10/08/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/08/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/08/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/08/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/08/2023 04060021 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 33.851,79 PAGO
10/08/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/08/2023 01080058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 14.449,03 LIQUIDADO
10/08/2023 01080057 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 LIQUIDADO
10/08/2023 01080054 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/08/2023 01080053 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/08/2023 01080049 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3,31 LIQUIDADO
10/08/2023 01080048 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 82,83 LIQUIDADO
10/08/2023 21080030 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
10/08/2023 23080007 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO. 180,00 LIQUIDADO
10/08/2023 23080006 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO. 125,00 LIQUIDADO
10/08/2023 25080001 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
10/08/2023 02080060 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 218,50 LIQUIDADO
10/08/2023 02080006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.922,79 LIQUIDADO
10/08/2023 06080033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
10/08/2023 06080020 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
10/08/2023 04080007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 323,46 LIQUIDADO
10/08/2023 23080006 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO. 125,00 EMPENHADO
10/08/2023 23080007 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O ESCRITORIO REGIONAL DO SEBRAE CARIRI E SENAR PARA TRATRAR SOBRE AÇÕES VOLTADAS PARA O SETOR AGRO. 180,00 EMPENHADO
10/08/2023 06080020 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
10/08/2023 01080048 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 82,83 EMPENHADO
10/08/2023 01080049 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3,31 EMPENHADO
10/08/2023 01080053 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
10/08/2023 01080054 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/08/2023 01080057 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 EMPENHADO
10/08/2023 01080058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 14.449,03 EMPENHADO
10/08/2023 01080059 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA SECRETARIA 14.836,00 EMPENHADO
10/08/2023 02080006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.922,79 EMPENHADO
10/08/2023 02080060 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 218,50 EMPENHADO
10/08/2023 06080033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
10/08/2023 20080007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.501,07 EMPENHADO
10/08/2023 22080004 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PORA A AMOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS/CIRCUITO PATATIVA DO ASSARÉ O CIRCO DE UMA MULHER SÓ. SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 500,00 EMPENHADO
10/08/2023 24080062 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
10/08/2023 25080002 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. 2.638,00 EMPENHADO
10/08/2023 25080007 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE MOTOBOMBAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
10/08/2023 22070029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 3.960,00 PAGO
10/08/2023 22070029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.540,00 PAGO
10/08/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/08/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
10/08/2023 24060031 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 1.252,00 PAGO
10/08/2023 24080062 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
10/08/2023 24070015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
10/08/2023 24060029 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
09/08/2023 01080083 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 387,88 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 335,95 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 619,47 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,86 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 264,26 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,62 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,86 LIQUIDADO
09/08/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,62 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 223,78 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 950,81 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.467,10 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,45 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,35 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.558,76 LIQUIDADO
09/08/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 208,15 LIQUIDADO
09/08/2023 21080004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 LIQUIDADO
09/08/2023 21070034 J.R.COELHO TAVARES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO, COM ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. 6.500,00 LIQUIDADO
09/08/2023 21070033 J.R.COELHO TAVARES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DA PRODUTIVIDADE E A RENTABILIDADE DOS FUNCIONARIOS E OPERAÇÕES DE TRABALHOS, DO EQUILIBRIO E DO CRESCIMENTO RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 6.800,00 LIQUIDADO
09/08/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 680,12 LIQUIDADO
09/08/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.531,03 LIQUIDADO
09/08/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,22 LIQUIDADO
09/08/2023 03080001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 761,00 LIQUIDADO
09/08/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,45 LIQUIDADO
09/08/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,45 LIQUIDADO
09/08/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 183,01 LIQUIDADO
09/08/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,18 LIQUIDADO
09/08/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 561,01 LIQUIDADO
09/08/2023 02080058 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ENTREGAR JUNTO A CREDE 18 DOCUMENTOS PERTINENTES A SEDUC CAMPOS SALES - CE 125,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080057 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO CE 125,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080056 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESABRASIL - CRATO -CE 125,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080055 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL 125,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080054 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO - CE 125,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080050 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DE PACRUAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL 180,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 460,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080005 RAFHAELIA F. RIBEIRO MOVEIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS 11.920,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 200,90 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 984,43 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 334,25 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,69 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,69 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,69 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,98 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,45 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,01 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,69 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.688,91 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.126,31 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,18 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,98 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,98 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 222,85 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,98 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,69 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,69 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,98 LIQUIDADO
09/08/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 499,47 LIQUIDADO
09/08/2023 06080024 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 895,00 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,61 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,88 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,24 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,63 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,19 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,61 LIQUIDADO
09/08/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 233,48 LIQUIDADO
09/08/2023 06080015 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
09/08/2023 04070084 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.666,76 LIQUIDADO
09/08/2023 04070083 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.921,50 LIQUIDADO
09/08/2023 04070082 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
09/08/2023 04070081 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. 225.738,52 LIQUIDADO
09/08/2023 04070076 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
09/08/2023 24070016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,45 LIQUIDADO
09/08/2023 01080083 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 387,88 PAGO
09/08/2023 23070004 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRAREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JULHO DE 2023 21.660,00 PAGO
09/08/2023 02080059 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE OS RELATORIOS ( ACOMPANHAMENTO E JUSTIFICATIVA CENSO ESCOLAR 2023) 125,00 PAGO
09/08/2023 02080058 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ENTREGAR JUNTO A CREDE 18 DOCUMENTOS PERTINENTES A SEDUC CAMPOS SALES - CE 125,00 PAGO
09/08/2023 02080057 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO CE 125,00 PAGO
09/08/2023 02080056 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESABRASIL - CRATO -CE 125,00 PAGO
09/08/2023 02080055 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL 125,00 PAGO
09/08/2023 02080054 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO - CE 125,00 PAGO
09/08/2023 02080050 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DE PACRUAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL 180,00 PAGO
09/08/2023 02070035 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.890,00 PAGO
09/08/2023 02070028 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS 3.400,00 PAGO
09/08/2023 02070017 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
09/08/2023 02070015 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.030,00 PAGO
09/08/2023 02070010 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
09/08/2023 02070007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 431,28 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,13 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.868,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 327,85 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,79 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 142,54 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,79 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 236,57 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,79 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,79 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 381,68 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 262,11 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 383,06 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,79 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,93 PAGO
09/08/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,99 PAGO
09/08/2023 02060233 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
09/08/2023 02060232 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 720,00 PAGO
09/08/2023 02060224 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 PAGO
09/08/2023 02060223 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
09/08/2023 04070013 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.872,40 PAGO
09/08/2023 04050063 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTINERARIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E PASSAGENS RODOVIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 5.696,16 PAGO
09/08/2023 06080015 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
09/08/2023 01080083 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS 387,88 EMPENHADO
09/08/2023 02080005 RAFHAELIA F. RIBEIRO MOVEIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS 11.920,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 460,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080050 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DE PACRUAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL 180,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080054 VICELMO PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO - CE 125,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080055 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMALIZAÇÃO DAS METAS DO IDE - FUNDAMENTAL 125,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080056 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESABRASIL - CRATO -CE 125,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080057 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DOAÇÕES DE FRUTA E VERDURAS JUNTO AO PROGAMA SESC/MESA BRASIL - CRATO CE 125,00 EMPENHADO
09/08/2023 02080058 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ENTREGAR JUNTO A CREDE 18 DOCUMENTOS PERTINENTES A SEDUC CAMPOS SALES - CE 125,00 EMPENHADO
09/08/2023 03080001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 761,00 EMPENHADO
09/08/2023 06080024 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 895,00 EMPENHADO
09/08/2023 20070017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 5.838,60 LIQUIDADO
08/08/2023 02080004 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.078,00 EMPENHADO
08/08/2023 23070018 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.612,00 EMPENHADO
08/08/2023 23080003 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.612,00 EMPENHADO
08/08/2023 01080005 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 10.000,00 EMPENHADO
08/08/2023 01080063 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( OUTUBRO ) 1.479,85 EMPENHADO
08/08/2023 01080064 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( AGOSTO ) 1.478,64 EMPENHADO
08/08/2023 01080065 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( SETEMBRO ) 1.478,64 EMPENHADO
08/08/2023 01080066 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( DEZEMBRO ) 1.479,85 EMPENHADO
08/08/2023 02080009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 2.819,20 EMPENHADO
08/08/2023 02080011 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.600,00 EMPENHADO
08/08/2023 03080065 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
08/08/2023 06080027 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
08/08/2023 20080006 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 630,00 EMPENHADO
08/08/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
08/08/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
08/08/2023 01080066 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( DEZEMBRO ) 1.479,85 LIQUIDADO
08/08/2023 01080065 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( SETEMBRO ) 1.478,64 LIQUIDADO
08/08/2023 01080064 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( AGOSTO ) 1.478,64 LIQUIDADO
08/08/2023 01080063 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( OUTUBRO ) 1.479,85 LIQUIDADO
08/08/2023 01080005 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
08/08/2023 01070085 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
08/08/2023 21070031 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 LIQUIDADO
08/08/2023 21070029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 24.400,00 LIQUIDADO
08/08/2023 23080003 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.612,00 LIQUIDADO
08/08/2023 23070018 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.612,00 LIQUIDADO
08/08/2023 03070033 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
08/08/2023 02080012 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 1.563,60 LIQUIDADO
08/08/2023 02080011 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.600,00 LIQUIDADO
08/08/2023 02080009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 2.819,20 LIQUIDADO
08/08/2023 03070023 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
08/08/2023 02080004 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.078,00 LIQUIDADO
08/08/2023 06070067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04070080 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 2.080,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04070079 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 5.600,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04070078 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 5.400,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04070077 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 5.400,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04070074 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 12.112,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 500,00 LIQUIDADO
08/08/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
08/08/2023 01080066 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( DEZEMBRO ) 1.479,85 PAGO
08/08/2023 01080065 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( SETEMBRO ) 1.478,64 PAGO
08/08/2023 01080064 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( AGOSTO ) 1.478,64 PAGO
08/08/2023 01080063 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ( OUTUBRO ) 1.479,85 PAGO
08/08/2023 01060095 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
08/08/2023 01060019 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
08/08/2023 01040034 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.575,42 PAGO
08/08/2023 01030088 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESREFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 1.684,32 PAGO
08/08/2023 01020062 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.466,22 PAGO
08/08/2023 21050023 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
08/08/2023 23080002 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA 125,00 PAGO
08/08/2023 23080001 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA 125,00 PAGO
08/08/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.176,25 PAGO
08/08/2023 02080002 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 23.984,95 PAGO
08/08/2023 06080009 RAMILLE DUARTE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 360,00 PAGO
08/08/2023 06080008 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMNINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 360,00 PAGO
08/08/2023 06080007 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 540,00 PAGO
08/08/2023 04070072 EDILSON SANTIAGO PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 3.730,00 PAGO
07/08/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 24070011 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 24070010 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 01080077 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.637,76 PAGO
07/08/2023 01080076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4.569,13 PAGO
07/08/2023 06080011 MILANA DA SILVA RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUOPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 955,00 PAGO
07/08/2023 04070015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCUÇÕES, HOSPEDAGENS E CONGÊNERES DISPENSA ATÉ 31/12/2023 64,04 PAGO
07/08/2023 06080007 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 540,00 EMPENHADO
07/08/2023 02080003 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.608,00 EMPENHADO
07/08/2023 06080008 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMNINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 360,00 EMPENHADO
07/08/2023 06080009 RAMILLE DUARTE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 360,00 EMPENHADO
07/08/2023 23080001 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA. 125,00 EMPENHADO
07/08/2023 23080002 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA. 125,00 EMPENHADO
07/08/2023 23080005 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO AGOSTO DE 2023. 21.660,00 EMPENHADO
07/08/2023 01080006 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ( REFERENTE A JULHO DE 2023 ) 2.875,00 EMPENHADO
07/08/2023 01080076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.569,13 EMPENHADO
07/08/2023 01080077 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.637,76 EMPENHADO
07/08/2023 02080012 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 1.563,60 EMPENHADO
07/08/2023 02080059 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE OS RELATORIOS ( ACOMPANHAMENTO E JUSTIFICATIVA CENSO ESCOLAR 2023) 125,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080037 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE. 6.850,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080042 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF). 3.000,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080043 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(HOSPITAL). 8.864,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080044 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF). 2.800,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080045 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.150,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080048 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.030,00 EMPENHADO
07/08/2023 04080049 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PSF). 412,00 EMPENHADO
07/08/2023 20080013 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA INFRAESTRUTURA DE CARRO-ANDOU, LOCAÇÃO DE MOVINGS, PARLEDS, STROBOS E GERADOR, ASSIM COMO INSTALAÇÃO ELETRICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2.600,00 EMPENHADO
07/08/2023 25080010 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.014,69 EMPENHADO
07/08/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 22060129 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS POR OCASIÃO DO 34° CAMPOS SALES JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 650,00 PAGO
07/08/2023 01080077 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.637,76 LIQUIDADO
07/08/2023 01080076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.569,13 LIQUIDADO
07/08/2023 01080006 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. ( REFERENTE A JULHO DE 2023 ) 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 21070032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 23080005 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO AGOSTO DE 2023. 21.660,00 LIQUIDADO
07/08/2023 23080002 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA. 125,00 LIQUIDADO
07/08/2023 23080001 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) - COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTÂNEA. 125,00 LIQUIDADO
07/08/2023 03070034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 02080059 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE OS RELATORIOS ( ACOMPANHAMENTO E JUSTIFICATIVA CENSO ESCOLAR 2023) 125,00 LIQUIDADO
07/08/2023 02070041 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
07/08/2023 02070040 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 LIQUIDADO
07/08/2023 02080003 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.608,00 LIQUIDADO
07/08/2023 06070066 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
07/08/2023 06080009 RAMILLE DUARTE DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 360,00 LIQUIDADO
07/08/2023 06080008 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMNINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 360,00 LIQUIDADO
07/08/2023 06080007 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. 540,00 LIQUIDADO
07/08/2023 04070073 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/07/2023 À 31/07/2023. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. 11.011,50 LIQUIDADO
07/08/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01080100 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 182,52 LIQUIDADO
04/08/2023 03070022 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.500,00 LIQUIDADO
04/08/2023 02080002 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 23.984,95 LIQUIDADO
04/08/2023 06080031 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 13.090,36 LIQUIDADO
04/08/2023 06080006 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN-FORTALEZA-CE. 180,00 LIQUIDADO
04/08/2023 06080005 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE. 180,00 LIQUIDADO
04/08/2023 04070088 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
04/08/2023 02080002 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 23.984,95 EMPENHADO
04/08/2023 06080005 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE. 180,00 EMPENHADO
04/08/2023 06080006 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN-FORTALEZA-CE. 180,00 EMPENHADO
04/08/2023 01080035 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 195,78 EMPENHADO
04/08/2023 01080061 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
04/08/2023 02080030 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.400,00 EMPENHADO
04/08/2023 02080031 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 EMPENHADO
04/08/2023 02080042 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
04/08/2023 06080031 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 13.090,36 EMPENHADO
04/08/2023 01080100 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 182,52 EMPENHADO
04/08/2023 01080106 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
04/08/2023 22070028 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.429,42 LIQUIDADO
04/08/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023 500,00 PAGO
04/08/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
04/08/2023 01080100 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 182,52 PAGO
04/08/2023 01060073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 1.000,00 PAGO
04/08/2023 01060068 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
04/08/2023 01060047 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 444,38 PAGO
04/08/2023 01050025 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 21070014 JOSE WESLEY ALVES DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A PINTURA NA PRAÇA DO GUARANI 2.145,00 PAGO
04/08/2023 21070012 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.002,00 PAGO
04/08/2023 21060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
04/08/2023 21060085 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 21060084 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 340,54 PAGO
04/08/2023 21060083 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
04/08/2023 23070006 JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.390,00 PAGO
04/08/2023 23060018 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 103,00 PAGO
04/08/2023 23060017 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 305,00 PAGO
04/08/2023 03060079 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 515,00 PAGO
04/08/2023 03060074 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500,00 PAGO
04/08/2023 03060073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
04/08/2023 03060045 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
04/08/2023 03060005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 06080006 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN-FORTALEZA-CE 180,00 PAGO
04/08/2023 06080005 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSPITAL ALBERT SABIN - FORTALEZA-CE 180,00 PAGO
04/08/2023 06080004 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONASABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.900,00 PAGO
04/08/2023 06060087 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
04/08/2023 06060086 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 305,00 PAGO
04/08/2023 06060080 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CIRCUITO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 800,00 PAGO
04/08/2023 06060077 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
04/08/2023 06060075 F.S. MOURA DE SOUZA - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÂE LGA1150 GOLDENTEC, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 550,00 PAGO
04/08/2023 06060072 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 PAGO
04/08/2023 06060068 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
04/08/2023 06050114 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
04/08/2023 06050112 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 950,00 PAGO
04/08/2023 06050074 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 PAGO
04/08/2023 06040093 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 06030081 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENICAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCONAL MENINO EXPEDITO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.445,00 PAGO
04/08/2023 06020039 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
04/08/2023 04030034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 04070045 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
04/08/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
04/08/2023 04050123 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA 4.000,00 PAGO
04/08/2023 22060137 SIMONE ALVES LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO 34° CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT 720,00 PAGO
04/08/2023 22060134 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES JUNTO A ESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
04/08/2023 22060132 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 411,00 PAGO
04/08/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA DISPENSA 480,00 PAGO
04/08/2023 24060030 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
04/08/2023 24060024 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
04/08/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.135,00 PAGO
04/08/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
04/08/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.250,00 PAGO
04/08/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.610,00 PAGO
04/08/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.195,00 PAGO
04/08/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.135,00 PAGO
03/08/2023 06080011 MILANA DA SILVA RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUOPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 955,00 EMPENHADO
03/08/2023 06080012 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 1.470,00 EMPENHADO
03/08/2023 21080003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.275,20 EMPENHADO
03/08/2023 06080019 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 141,40 EMPENHADO
03/08/2023 24080001 ISMAEL GIFFONY DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080002 JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080003 CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080004 PEDRO SABINO DE BARROS NETO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL MASCULINO - CAMPEÃO - EQUIPE CEDRO - , CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080005 WILLIAN SILVA MARTINS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: VOLEIBOL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE PANELINHA CAMPOS SALES, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080006 CICERO IDELVAN DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - CAMPEÃO - EQUIPE VARZEA ALEGRE, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080007 ANA KARINE DE MORAIS FERREIRA PACIFICO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE CRATO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080008 ANTONIO EDUARDO DE MOURA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080009 ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080010 FRANCISCO LUANN FREIRES DO CARMO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080011 MIZAEL ALVES SOARES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080012 LEANDRO DE SOUSA ROMÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080013 MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080014 KELSMA MARIA SILVA GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080015 BARBARA DE ALENCAR SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080016 SUELY SANTANA DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080017 KETLEY FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080018 YARA CARLA DE SOUSA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080019 EDNA DA SILVA SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080020 ANTONIO MANOEL DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080021 LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 2 LUGAR CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080022 AURI FERREIRA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080023 ARNALDO FERREIRA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080024 JOSE HOLANDA CAVALCANTE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080025 MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080026 MARCELO DA SILVA RUMÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080027 DERVAL ALVES DE SIQUEIRA MACEDO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080028 JOELSON PEREIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080029 ROSA GOMES DO CARMO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080030 REBECA CONCEIÇÃO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080031 ROGERLANDIA ARRAES FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080032 VICENTE RAUL ALVES VENCESLAU 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080033 FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080034 GEORGENTOWN ALMEIDA DA SILVA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080035 EDIVANDIA BRASIL ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080036 LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080037 ANTONIA ROSA COELHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080038 FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21KM MASCULINO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080039 CICERO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080040 RAVI DA SILVA TIMOTEO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080041 RONNEY DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - CAMPEÃO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 6.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080042 VANDEILSON JOSÉ ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - VICE CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080043 JOSELINO RODRIGUES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - 3º LUGAR - ESCOLINHA DO RAUL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080044 FAGNER ROCHA BEZERRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080045 FABIO JOSÉ DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080046 ERIVAN ESPEDITO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080047 DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - VICE CAMPEÃO - ACAMPAMENTO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080048 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - 3º LUGAR - LAGOA DO CARMO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080049 LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080050 FRANCISCO ANSELMO LOURENÇO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080051 MIRELLI FEITOSA DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO-CAMPEÃO - BEIJO ARDENTE, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080052 JOSÉ WILLYAM BEZERRA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - BOTAFOGO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080053 RAMON PEREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - 3º LUGAR - CAXAPREGO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080054 FELIPE DE OLIVEIRA PIMENTEL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - ARTLHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080055 TONY DIEGO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080056 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - CAMPEÃO - BELAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080057 ANTONIO FRANCISCO SILVA BORGES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EMPODERADAS, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080058 ANA RITA DA SILVA ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - 3º LUGAR - MUSAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080059 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - MELHOR GOLEIRA, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 24080060 RADIJA DE SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - ARTILHEIRA, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080036 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080038 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
03/08/2023 01080039 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.310,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080041 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHANDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNICAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. 4.200,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080042 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AS ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVA E SUAS AÇÕES VOLTANDO AO APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DAS AÇOES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.800,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080044 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
03/08/2023 01080060 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080062 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080068 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 202 15.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080069 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 554,40 EMPENHADO
03/08/2023 01080072 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080073 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080097 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 EMPENHADO
03/08/2023 02080013 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080014 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.570,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080018 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080020 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.200,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080021 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 19.800,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080022 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA NO SEGUNDO SEMESTRE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 18.600,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080023 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 340,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080025 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.850,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080029 FABIANO ANCELMO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ESTADO DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO E SISP SISTEMA DE PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080035 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.M.I ARCO IRIS DO SABER REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080036 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080037 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080040 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.608,36 EMPENHADO
03/08/2023 02080041 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080066 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 75.538,31 EMPENHADO
03/08/2023 03080014 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER REALIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 17.300,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080015 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.600,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080023 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.950,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080051 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080052 FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080053 NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080054 MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080055 ADNA ELLEN ALVES ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080056 EMANUELA URBANO FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080057 WILKERSON ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080058 JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080059 IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080060 ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080061 ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 620,00 EMPENHADO
03/08/2023 04080071 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 21080043 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080104 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080105 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023. 1.690,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080108 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080110 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A AGOSTO 2023 8.000,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080070 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3.955,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
03/08/2023 02080073 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 9.300,00 EMPENHADO
03/08/2023 03080007 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.215,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080003 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.489,64 LIQUIDADO
03/08/2023 01080002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( JULHO ) 1.597,20 LIQUIDADO
03/08/2023 21070030 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.003,25 LIQUIDADO
03/08/2023 21080003 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.275,20 LIQUIDADO
03/08/2023 23080004 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.137,47 LIQUIDADO
03/08/2023 25070006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 574,37 LIQUIDADO
03/08/2023 25070005 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.896,74 LIQUIDADO
03/08/2023 02080034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.366,10 LIQUIDADO
03/08/2023 02080015 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.501,73 LIQUIDADO
03/08/2023 03070019 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.801,38 LIQUIDADO
03/08/2023 03070018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CRECHE - PROF. IVONE 1.366,10 LIQUIDADO
03/08/2023 02070035 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.890,00 LIQUIDADO
03/08/2023 06080019 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 141,40 LIQUIDADO
03/08/2023 06080012 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS. 1.470,00 LIQUIDADO
03/08/2023 06080011 MILANA DA SILVA RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUOPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 955,00 LIQUIDADO
03/08/2023 04070085 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JULHO DE 2023. 1.030,00 LIQUIDADO
03/08/2023 04080001 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.772,27 LIQUIDADO
03/08/2023 04070065 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.170,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080060 RADIJA DE SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - ARTILHEIRA, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080059 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - MELHOR GOLEIRA, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080058 ANA RITA DA SILVA ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - 3º LUGAR - MUSAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080057 ANTONIO FRANCISCO SILVA BORGES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EMPODERADAS, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080056 LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL FEMININO - CAMPEÃO - BELAS DO FUTSAL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080055 TONY DIEGO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080054 FELIPE DE OLIVEIRA PIMENTEL 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - ARTLHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080053 RAMON PEREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - 3º LUGAR - CAXAPREGO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080052 JOSÉ WILLYAM BEZERRA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - BOTAFOGO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080051 MIRELLI FEITOSA DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTSAL MASCULINO-CAMPEÃO - BEIJO ARDENTE, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080050 FRANCISCO ANSELMO LOURENÇO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080049 LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080048 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - 3º LUGAR - LAGOA DO CARMO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080047 DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - VICE CAMPEÃO - ACAMPAMENTO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080046 ERIVAN ESPEDITO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL VETERANOS - CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080045 FABIO JOSÉ DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - MELHOR GOLEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080044 FAGNER ROCHA BEZERRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - ARTILHEIRO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 250,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080043 JOSELINO RODRIGUES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - 3º LUGAR - ESCOLINHA DO RAUL, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080042 VANDEILSON JOSÉ ALVES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - VICE CAMPEÃO - CALDEIRÃO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 3.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080041 RONNEY DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: FUTEBOL ABERTO - CAMPEÃO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 6.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080040 RAVI DA SILVA TIMOTEO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080039 CICERO DOUGLAS ALVES DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080038 FRANCISCO CLAUDIO ARAUJO DOS ANJOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21KM MASCULINO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080037 ANTONIA ROSA COELHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080036 LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080035 EDIVANDIA BRASIL ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 21 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080034 GEORGENTOWN ALMEIDA DA SILVA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080033 FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080032 VICENTE RAUL ALVES VENCESLAU 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080031 ROGERLANDIA ARRAES FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080030 REBECA CONCEIÇÃO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080029 ROSA GOMES DO CARMO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 10 KM FEMININO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080028 JOELSON PEREIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 3º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080027 DERVAL ALVES DE SIQUEIRA MACEDO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM MASCULINO 2º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080026 MARCELO DA SILVA RUMÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: 2ª MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05KM MASCULINO 1º LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080025 MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080024 JOSE HOLANDA CAVALCANTE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080023 ARNALDO FERREIRA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER 50+ 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080022 AURI FERREIRA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080021 LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 2 LUGAR CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080020 ANTONIO MANOEL DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER B 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080019 EDNA DA SILVA SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080018 YARA CARLA DE SOUSA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080017 KETLEY FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA:2 MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES 05 KM FEMININO 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080016 SUELY SANTANA DE ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080015 BARBARA DE ALENCAR SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080014 KELSMA MARIA SILVA GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: FEMININO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080013 MAURICIO ALVES PEREIRA DA COSTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080012 LEANDRO DE SOUSA ROMÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080011 MIZAEL ALVES SOARES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO MASTER A 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080010 FRANCISCO LUANN FREIRES DO CARMO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080009 ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080008 ANTONIO EDUARDO DE MOURA LIMA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: MASCULINO SUB 30 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080007 ANA KARINE DE MORAIS FERREIRA PACIFICO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE CRATO, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080006 CICERO IDELVAN DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023: CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL FEMININO - CAMPEÃO - EQUIPE VARZEA ALEGRE, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080005 WILLIAN SILVA MARTINS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: VOLEIBOL MASCULINO - VICE CAMPEÃO - EQUIPE PANELINHA CAMPOS SALES, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080004 PEDRO SABINO DE BARROS NETO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: TORNEIO DE VOLEIBOL MASCULINO - CAMPEÃO - EQUIPE CEDRO - , CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080003 CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 3 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 100,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080002 JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 2 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 200,00 LIQUIDADO
03/08/2023 24080001 ISMAEL GIFFONY DOS SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2023. CATEGORIA: CICLISMO MTB XCO/SPEED: SPEED MASCULINO - 1 LUGAR, CONFORME PORTARIA 23.08.03.0001/2023, DE 03 DE AGOSTO DE 2023. 300,00 LIQUIDADO
03/08/2023 21070004 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27 (2 MEDIÇÃO) 153.134,43 PAGO
03/08/2023 02070030 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.310,00 PAGO
03/08/2023 02070013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.167,31 PAGO
03/08/2023 02070012 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE POLITICAS DE GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DO ENSINO E O CONVIVIO ENTRE ALUNO E PROFESSOR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES 6.850,00 PAGO
03/08/2023 02070011 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PARA PREENCHIMENTOS DE PLANILHAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO RETORNO DA JORNADA ESCOLAR DO SEGUNDO SIMESTRE, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 7.200,00 PAGO
03/08/2023 06080003 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
03/08/2023 06080002 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.195,00 PAGO
03/08/2023 06070065 ANTONIA SELMA DE NEGREIROS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PALETES E BARRACAS DE MADEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO PROJETO PAIF SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 4.755,00 PAGO
03/08/2023 06070038 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.030,00 PAGO
03/08/2023 06070036 IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
03/08/2023 06070035 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 PAGO
03/08/2023 06070033 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA QUERMESSE REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.000,00 PAGO
03/08/2023 06070030 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
03/08/2023 06070029 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
03/08/2023 06070019 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
03/08/2023 06060081 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUSARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.310,00 PAGO
03/08/2023 06060034 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.145,00 PAGO
03/08/2023 06060018 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
03/08/2023 06050113 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.900,00 PAGO
03/08/2023 06040079 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 2.500,00 PAGO
03/08/2023 06030077 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
03/08/2023 06030027 JACIANE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZAÇÃO DO BLOCO FRAUDINHA 2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES/CE 1.310,00 PAGO
03/08/2023 06020035 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
03/08/2023 06020024 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.620,00 PAGO
03/08/2023 06010040 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
03/08/2023 04060006 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL/2023 53.121,60 PAGO
02/08/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
02/08/2023 24070009 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01080099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 357,38 PAGO
02/08/2023 03080068 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.384,12 PAGO
02/08/2023 06080003 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.903,94 EMPENHADO
02/08/2023 01080010 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.346,07 EMPENHADO
02/08/2023 01080040 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTABEIS, ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DE REGISTROS, APOIO E ORIENTAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 01080052 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 75.896,50 EMPENHADO
02/08/2023 01080056 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.885,50 EMPENHADO
02/08/2023 02080043 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 22.852,75 EMPENHADO
02/08/2023 02080044 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 174.822,54 EMPENHADO
02/08/2023 02080045 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 119.591,92 EMPENHADO
02/08/2023 02080046 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 958.634,01 EMPENHADO
02/08/2023 02080047 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 460.694,54 EMPENHADO
02/08/2023 03080018 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 124.571,68 EMPENHADO
02/08/2023 03080066 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 9.723,15 EMPENHADO
02/08/2023 03080067 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.523,93 EMPENHADO
02/08/2023 03080068 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.384,12 EMPENHADO
02/08/2023 04080041 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/08/2023 04080051 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 99.411,05 EMPENHADO
02/08/2023 04080052 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.641,89 EMPENHADO
02/08/2023 04080053 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 134.639,67 EMPENHADO
02/08/2023 04080054 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 145.280,38 EMPENHADO
02/08/2023 04080055 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 65.564,99 EMPENHADO
02/08/2023 04080056 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 199.803,88 EMPENHADO
02/08/2023 04080057 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080023 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.571,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080030 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080035 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080039 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
02/08/2023 06080040 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
02/08/2023 06080041 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 EMPENHADO
02/08/2023 06080047 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080048 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
02/08/2023 06080051 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
02/08/2023 06080052 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080053 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080054 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080055 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. AGOSTO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080057 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080058 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080062 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 10.402,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080063 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 162.658,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080064 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.251,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080065 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080066 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080067 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.444,40 EMPENHADO
02/08/2023 06080068 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
02/08/2023 06080069 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 EMPENHADO
02/08/2023 06080070 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080071 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.730,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080072 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080073 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080075 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080077 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080078 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 06080079 MATHEUS NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
02/08/2023 20080014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 59.829,96 EMPENHADO
02/08/2023 20080015 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.477,79 EMPENHADO
02/08/2023 21080008 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080009 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.170,27 EMPENHADO
02/08/2023 21080015 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
02/08/2023 21080016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080019 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/08/2023 21080020 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
02/08/2023 21080023 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080024 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080027 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080029 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080030 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080032 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO A OBSERVAÇÃO NO CONTROLE DE OBRAS BUSCANDO UM MELHOR APRIMORAMENTO QUANTO A GESTÃO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES/CE. 6.900,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080035 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 234.062,95 EMPENHADO
02/08/2023 21080036 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080039 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080040 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 EMPENHADO
02/08/2023 21080042 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080045 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080046 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080047 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080048 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080049 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080050 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080051 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080052 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080053 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080054 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080055 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 22080013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/08/2023 22080014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 16.196,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080008 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080009 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
02/08/2023 23080014 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/08/2023 23080016 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
02/08/2023 23080017 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080020 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080022 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080023 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080061 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080065 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/08/2023 24080066 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080068 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
02/08/2023 24080069 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080070 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080072 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080073 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 160,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080075 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080076 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080077 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 25080012 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
02/08/2023 01080099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 357,38 EMPENHADO
02/08/2023 06080085 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/08/2023 06080086 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 8.600,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080056 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080057 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080058 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080059 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080060 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080061 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080062 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080063 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080064 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080065 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080066 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080068 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 7.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21090008 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/08/2023 23080025 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 5.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 24080078 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 5.000,00 EMPENHADO
02/08/2023 21080037 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
02/08/2023 24080063 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.774,00 EMPENHADO
02/08/2023 01080099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 357,38 LIQUIDADO
02/08/2023 01080010 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.346,07 LIQUIDADO
02/08/2023 01070083 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01070028 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01070025 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
02/08/2023 21070020 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
02/08/2023 21070025 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
02/08/2023 21070021 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/08/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
02/08/2023 03080068 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.384,12 LIQUIDADO
02/08/2023 03080067 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 8.523,93 LIQUIDADO
02/08/2023 03080066 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS , LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO MUNICIPIO 9.723,15 LIQUIDADO
02/08/2023 02070033 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
02/08/2023 02070030 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS. JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.310,00 LIQUIDADO
02/08/2023 06080023 CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI N°8.742/1993, DEFINIDOS COM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N° 360/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.571,00 LIQUIDADO
02/08/2023 06080014 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
02/08/2023 06070057 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/08/2023 06070052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
02/08/2023 06080003 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04070062 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA). 408,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04070061 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 824,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
01/08/2023 01080001 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 540,00 LIQUIDADO
01/08/2023 01070006 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 21080002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.030,63 LIQUIDADO
01/08/2023 21080001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 954,09 LIQUIDADO
01/08/2023 21070027 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 LIQUIDADO
01/08/2023 21070024 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 21070022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.471,40 LIQUIDADO
01/08/2023 21070019 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 21070014 JOSE WESLEY ALVES DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A PINTURA NA PRAÇA DO GUARANI. 2.145,00 LIQUIDADO
01/08/2023 03070016 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/08/2023 02080001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 360,00 LIQUIDADO
01/08/2023 02070026 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 06080013 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
01/08/2023 06080010 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.216,70 LIQUIDADO
01/08/2023 06070059 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 06080004 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONASABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 LIQUIDADO
01/08/2023 06080002 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 106,22 LIQUIDADO
01/08/2023 04070064 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 42.811,12 LIQUIDADO
01/08/2023 04070058 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.263,60 LIQUIDADO
01/08/2023 04070057 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.085,80 LIQUIDADO
01/08/2023 04070056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.273,60 LIQUIDADO
01/08/2023 04070055 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.425,19 LIQUIDADO
01/08/2023 04070053 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.557,86 LIQUIDADO
01/08/2023 04070052 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.186,20 LIQUIDADO
01/08/2023 04070051 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.238,60 LIQUIDADO
01/08/2023 04070050 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.653,18 LIQUIDADO
01/08/2023 04070049 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.615,79 LIQUIDADO
01/08/2023 04070048 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.837,90 LIQUIDADO
01/08/2023 04070047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.546,46 LIQUIDADO
01/08/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.173,69 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.477,80 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.357,60 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 232,76 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 223,27 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 222,84 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,22 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,35 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 639,55 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 496,46 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 453,36 LIQUIDADO
01/08/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 426,39 LIQUIDADO
01/08/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04070035 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/07/2023 À 31/07/2023. 1.830,00 LIQUIDADO
01/08/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 217,18 LIQUIDADO
01/08/2023 20080001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, LEQUE, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E O ESTADO DO CEARA 1.080,00 PAGO
01/08/2023 01080001 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 540,00 PAGO
01/08/2023 21050105 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.455,00 PAGO
01/08/2023 23060028 ANTONIO CARLOS FEITOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.680,00 PAGO
01/08/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
01/08/2023 02080001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 360,00 PAGO
01/08/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
01/08/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
01/08/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
01/08/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
01/08/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
01/08/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 106,22 PAGO
01/08/2023 04040108 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 360,00 PAGO
01/08/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
01/08/2023 01080001 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA. REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 540,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA CUMPRIR A SEGUINTE AGENDA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 360,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080002 THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 EMPENHADO
01/08/2023 20080001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, LEQUE, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E O ESTADO DO CEARA. 1.080,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080002 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. ( JULHO ) 1.597,20 EMPENHADO
01/08/2023 01080003 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.489,64 EMPENHADO
01/08/2023 04080001 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.772,27 EMPENHADO
01/08/2023 06080004 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONASABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.900,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080010 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.216,70 EMPENHADO
01/08/2023 06080013 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080014 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
01/08/2023 21080001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 954,09 EMPENHADO
01/08/2023 21080002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.030,63 EMPENHADO
01/08/2023 04080002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE AGOSTO/2023. 800,00 EMPENHADO
01/08/2023 25080001 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080008 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080012 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080013 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080014 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080016 RAMON PEREIRA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILDADE DESTE MUNICIPIO. 3.050,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080017 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080018 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080019 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080020 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080022 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080023 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080024 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080025 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080026 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 2.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080027 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( PARCELAMENTO ) 905,34 EMPENHADO
01/08/2023 01080028 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.449,28 EMPENHADO
01/08/2023 01080029 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.291,92 EMPENHADO
01/08/2023 01080030 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 290,41 EMPENHADO
01/08/2023 01080031 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 437,92 EMPENHADO
01/08/2023 01080034 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO /2023. 11.125,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080043 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080050 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080051 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 2.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080008 TIAGO MALAQUIAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.030,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080015 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.501,73 EMPENHADO
01/08/2023 02080016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080017 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES E CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA CRECHE MARIA IVONE ARRAIS 2.360,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080024 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080033 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
01/08/2023 02080034 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.366,10 EMPENHADO
01/08/2023 03080005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080006 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080012 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080013 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A AGOSTO 2023. 5.187,50 EMPENHADO
01/08/2023 03080017 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080003 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA PROPRIA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E DO GUARANI. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 878,70 EMPENHADO
01/08/2023 04080005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 EMPENHADO
01/08/2023 04080006 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 25.982,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 323,46 EMPENHADO
01/08/2023 04080008 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.117,85 EMPENHADO
01/08/2023 04080009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.515,45 EMPENHADO
01/08/2023 04080012 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 15/07/2023 À 15/08/2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080013 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.930,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080014 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 28.159,54 EMPENHADO
01/08/2023 04080015 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 9.172,55 EMPENHADO
01/08/2023 04080016 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 28.152,07 EMPENHADO
01/08/2023 04080017 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080018 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080019 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080020 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080021 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 59.258,32 EMPENHADO
01/08/2023 04080023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (TEMPO DE CRESCER) 2.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080024 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/08/2023 04080025 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NASF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
01/08/2023 04080029 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080030 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080031 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080035 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.938,92 EMPENHADO
01/08/2023 04080038 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/08/2023 À 31/08/2023. 1.710,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080040 JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE CADEIRAS LONGARINAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.280,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080046 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 14.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080047 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080072 ROMERIO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080077 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/08/2023 À 31/08/2023. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. 8.696,50 EMPENHADO
01/08/2023 04080078 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 13.681,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080079 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 50.296,95 EMPENHADO
01/08/2023 04080080 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 2.169,77 EMPENHADO
01/08/2023 04080081 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 35.299,89 EMPENHADO
01/08/2023 20080003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 7.260,75 EMPENHADO
01/08/2023 20080004 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.205,00 EMPENHADO
01/08/2023 20080005 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 800,00 EMPENHADO
01/08/2023 20080009 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 EMPENHADO
01/08/2023 20080010 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 20080011 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 20080020 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.225,76 EMPENHADO
01/08/2023 22080001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29,95 EMPENHADO
01/08/2023 22080003 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.260,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080006 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 30/06/2024. 1.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080007 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080008 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080009 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080010 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 6.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080011 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 6.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 22080012 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS OFICINEIROS PARA CURSOS NOS PONTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.820,00 EMPENHADO
01/08/2023 25080003 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 25080004 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 25080005 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 25080006 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 25080008 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080021 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080109 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.615,00 EMPENHADO
01/08/2023 20070014 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.310,00 LIQUIDADO
01/08/2023 20080001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, LEQUE, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIOS DE CAMPOS SALES E O ESTADO DO CEARA. 1.080,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070048 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 299,00 EMPENHADO
31/07/2023 06070051 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 685,74 EMPENHADO
31/07/2023 01070050 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.333,95 EMPENHADO
31/07/2023 01070051 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 897,85 EMPENHADO
31/07/2023 01070052 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.284,59 EMPENHADO
31/07/2023 01070053 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 435,43 EMPENHADO
31/07/2023 01070054 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 288,76 EMPENHADO
31/07/2023 01070055 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A DCTF 250,00 EMPENHADO
31/07/2023 01070056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.128,80 EMPENHADO
31/07/2023 01070067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 514,28 EMPENHADO
31/07/2023 01070068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.205,08 EMPENHADO
31/07/2023 01070069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 143,00 EMPENHADO
31/07/2023 01070071 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
31/07/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 20070020 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 LIQUIDADO
31/07/2023 20070019 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 LIQUIDADO
31/07/2023 20070018 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/07/2023 20070013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.364,73 LIQUIDADO
31/07/2023 22070029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 3.960,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22070029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.540,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 989,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060127 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060125 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 24070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 5.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 24070018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 24070017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 24070015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
31/07/2023 24070013 FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM, SEGURANÇAS E MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
31/07/2023 24070012 TAEU HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070071 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
31/07/2023 01070069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 143,00 PAGO
31/07/2023 01070068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4.205,08 PAGO
31/07/2023 01070067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 514,28 PAGO
31/07/2023 01070056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1.128,80 PAGO
31/07/2023 01070055 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A DCTF 250,00 PAGO
31/07/2023 01070054 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 288,76 PAGO
31/07/2023 01070053 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 435,43 PAGO
31/07/2023 01070052 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.284,59 PAGO
31/07/2023 01070051 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 897,85 PAGO
31/07/2023 01070050 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 7.333,95 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,69 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,66 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 363,22 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,61 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,68 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,59 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,68 PAGO
31/07/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.136,08 PAGO
31/07/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,97 PAGO
31/07/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.550,34 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 132,73 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 173,18 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,59 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,58 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 116,41 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,82 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.564,11 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,60 PAGO
31/07/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 420,25 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 444,99 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 119,49 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,52 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 194,74 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,96 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,93 PAGO
31/07/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,27 PAGO
31/07/2023 23050026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.189,32 PAGO
31/07/2023 23050025 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 681,53 PAGO
31/07/2023 23050024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,64 PAGO
31/07/2023 23040027 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,23 PAGO
31/07/2023 23040026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.433,97 PAGO
31/07/2023 23040025 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 674,04 PAGO
31/07/2023 02060229 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.942,41 PAGO
31/07/2023 02060228 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 527,12 PAGO
31/07/2023 02050022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.382,34 PAGO
31/07/2023 02050021 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 43.452,75 PAGO
31/07/2023 02050020 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 59.754,39 PAGO
31/07/2023 02050019 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 54.328,15 PAGO
31/07/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,22 PAGO
31/07/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,35 PAGO
31/07/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 170,67 PAGO
31/07/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 385,43 PAGO
31/07/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,40 PAGO
31/07/2023 06070048 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 299,00 PAGO
31/07/2023 06070027 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360,00 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,66 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,66 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 114,11 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 137,60 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5,42 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5,07 PAGO
31/07/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 176,20 PAGO
31/07/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,18 PAGO
31/07/2023 04070017 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RETIFICA DE BLOCO, CABEÇOTE, VIRABREQUIM, BIELAS REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 7.520,00 PAGO
31/07/2023 04070011 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A 5ª PARCELA BM DO 1° ADITIVO 26.830,27 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.487,01 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.189,15 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 626,07 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 480,56 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 470,40 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 455,58 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 420,02 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,68 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,20 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 167,96 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,61 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,60 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,60 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,59 PAGO
31/07/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,58 PAGO
31/07/2023 01070094 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A JULHO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070071 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
31/07/2023 01070069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 143,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.205,08 LIQUIDADO
31/07/2023 01070067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 514,28 LIQUIDADO
31/07/2023 01070056 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.128,80 LIQUIDADO
31/07/2023 01070055 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE A DCTF 250,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070054 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 288,76 LIQUIDADO
31/07/2023 01070053 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 435,43 LIQUIDADO
31/07/2023 01070052 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.284,59 LIQUIDADO
31/07/2023 01070051 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 897,85 LIQUIDADO
31/07/2023 01070050 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.333,95 LIQUIDADO
31/07/2023 01070027 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070026 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
31/07/2023 21070054 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 7.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070052 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070051 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070050 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070049 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070048 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070047 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070046 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070045 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070044 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070043 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070042 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070041 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.701,69 LIQUIDADO
31/07/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 109.314,70 LIQUIDADO
31/07/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 84.924,83 LIQUIDADO
31/07/2023 21070039 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070038 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070037 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070036 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070028 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 21070026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.239,86 LIQUIDADO
31/07/2023 21070023 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
31/07/2023 23070024 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 5.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 23070022 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
31/07/2023 23070022 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
31/07/2023 23070020 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 23070017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.518,54 LIQUIDADO
31/07/2023 23070016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
31/07/2023 25070007 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
31/07/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.176,25 LIQUIDADO
31/07/2023 02070056 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.640,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.680,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 4.541,50 LIQUIDADO
31/07/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 42.257,14 LIQUIDADO
31/07/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 42.725,89 LIQUIDADO
31/07/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 35.585,28 LIQUIDADO
31/07/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 58.744,15 LIQUIDADO
31/07/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 11.213,68 LIQUIDADO
31/07/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 183.640,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 83.218,40 LIQUIDADO
31/07/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 98.719,64 LIQUIDADO
31/07/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 110.768,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 322.151,95 LIQUIDADO
31/07/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 425.415,74 LIQUIDADO
31/07/2023 02070048 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 19.250,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070042 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 620,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070031 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
31/07/2023 03070009 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070029 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.617,55 LIQUIDADO
31/07/2023 02070012 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE POLITICAS DE GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DO ENSINO E O CONVIVIO ENTRE ALUNO E PROFESSOR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES 6.850,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070011 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. PARA PREENCHIMENTOS DE PLANILHAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO RETORNO DA JORNADA ESCOLAR DO SEGUNDO SIMESTRE, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 7.200,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070082 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 8.600,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070081 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070080 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070078 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 LIQUIDADO
31/07/2023 06070077 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070076 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
31/07/2023 06070075 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.444,40 LIQUIDADO
31/07/2023 06070074 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070073 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070072 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.251,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070071 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 10.841,96 LIQUIDADO
31/07/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
31/07/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 107.440,90 LIQUIDADO
31/07/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 38.231,10 LIQUIDADO
31/07/2023 06070063 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.485,62 LIQUIDADO
31/07/2023 06070062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.123,59 LIQUIDADO
31/07/2023 06070056 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
31/07/2023 06070055 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
31/07/2023 06070054 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 LIQUIDADO
31/07/2023 06070053 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070051 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 685,74 LIQUIDADO
31/07/2023 06070048 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 299,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070095 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070094 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 89.185,58 LIQUIDADO
31/07/2023 04070094 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 104.464,19 LIQUIDADO
31/07/2023 04070093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 27.412,21 LIQUIDADO
31/07/2023 04070093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 36.256,52 LIQUIDADO
31/07/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.900,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 84.168,88 LIQUIDADO
31/07/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 54.544,64 LIQUIDADO
31/07/2023 04070091 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 136.927,45 LIQUIDADO
31/07/2023 04070090 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.927,78 LIQUIDADO
31/07/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.640,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 32.930,60 LIQUIDADO
31/07/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 38.316,45 LIQUIDADO
31/07/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070087 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070086 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070075 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070072 EDILSON SANTIAGO PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 3.730,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070071 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070045 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
31/07/2023 04070044 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 2.464,20 LIQUIDADO
31/07/2023 04070043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF) 53.546,11 LIQUIDADO
31/07/2023 04070042 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 36.580,63 LIQUIDADO
31/07/2023 04070038 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070037 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
31/07/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 989,00 PAGO
31/07/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,22 PAGO
31/07/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,59 PAGO
31/07/2023 24060032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,11 PAGO
31/07/2023 24050036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
30/07/2023 02070032 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
28/07/2023 01070081 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 215,94 LIQUIDADO
28/07/2023 01070079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.220,92 LIQUIDADO
28/07/2023 01070070 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
28/07/2023 01070066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 24,33 LIQUIDADO
28/07/2023 01070065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,97 LIQUIDADO
28/07/2023 01070041 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
28/07/2023 01070038 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.885,50 LIQUIDADO
28/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.020,00 LIQUIDADO
28/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 29.348,87 LIQUIDADO
28/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.847,50 LIQUIDADO
28/07/2023 21070035 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.025,53 LIQUIDADO
28/07/2023 23070012 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 LIQUIDADO
28/07/2023 03070025 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 345,00 LIQUIDADO
28/07/2023 02070043 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3.130,01 LIQUIDADO
28/07/2023 03070020 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 124.571,68 LIQUIDADO
28/07/2023 06070042 WILTON DA ROCHA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE ITENS PARA MONTAGEM DE BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI. 3.030,00 LIQUIDADO
28/07/2023 04070060 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.734,00 LIQUIDADO
28/07/2023 04070059 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.040,40 LIQUIDADO
28/07/2023 04070054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
28/07/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 632,50 LIQUIDADO
28/07/2023 20070016 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 30.005,79 PAGO
28/07/2023 20070015 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.540,00 PAGO
28/07/2023 20070015 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.080,00 PAGO
28/07/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 166,15 PAGO
28/07/2023 20070002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE, QUOPA ASSESSORIA E ALECE 1.620,00 PAGO
28/07/2023 20060009 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.195,00 PAGO
28/07/2023 01070040 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070081 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 215,94 PAGO
28/07/2023 01070079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.220,92 PAGO
28/07/2023 01070070 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
28/07/2023 01070066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 24,33 PAGO
28/07/2023 01070065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,97 PAGO
28/07/2023 01070049 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 15.000,00 PAGO
28/07/2023 01070046 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070045 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070044 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070043 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070042 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070041 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
28/07/2023 01070004 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
28/07/2023 01070002 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.584,00 PAGO
28/07/2023 01060069 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
28/07/2023 01060051 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
28/07/2023 01060022 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
28/07/2023 01060005 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 1.584,00 PAGO
28/07/2023 01070038 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.885,50 PAGO
28/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.020,00 PAGO
28/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 29.348,87 PAGO
28/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.847,50 PAGO
28/07/2023 23070012 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 126,50 PAGO
28/07/2023 23070003 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE 250,00 PAGO
28/07/2023 23070002 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE 250,00 PAGO
28/07/2023 23070001 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE 360,00 PAGO
28/07/2023 03070025 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 345,00 PAGO
28/07/2023 03050034 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.194,28 PAGO
28/07/2023 03040004 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.058,44 PAGO
28/07/2023 02070043 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3.130,01 PAGO
28/07/2023 02070039 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 720,00 PAGO
28/07/2023 02010032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 02 - FUNDEB 6.500,00 PAGO
28/07/2023 03070020 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 124.571,68 PAGO
28/07/2023 06070042 WILTON DA ROCHA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE ITENS PARA MONTAGEM DE BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI 3.030,00 PAGO
28/07/2023 06070024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
28/07/2023 06070023 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
28/07/2023 06060089 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE TREINAMENTO PROF ANTONIO DE ALBUQUERQUE-FORTLAEZA-CE E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360,00 PAGO
28/07/2023 06060046 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
28/07/2023 04070054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
28/07/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 632,50 PAGO
28/07/2023 04070005 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) 309,00 PAGO
28/07/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 500,00 PAGO
28/07/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
28/07/2023 04060045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.920,31 PAGO
28/07/2023 04060042 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 4.000,00 PAGO
28/07/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
28/07/2023 04050060 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.800,31 PAGO
28/07/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 282,06 PAGO
28/07/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 291,84 PAGO
28/07/2023 04050043 DATA HORA BRINDES - COMERCIO E CONFECÇÕES DE BRIND 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DO RELOGIO DE PONTO, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 235,00 PAGO
28/07/2023 04040085 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 3.000,00 PAGO
28/07/2023 04040082 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
28/07/2023 04010073 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (AT BÁSICA) 46.975,25 PAGO
28/07/2023 04070004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.236,00 PAGO
28/07/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023 1.600,00 PAGO
28/07/2023 04060005 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2023 800,00 PAGO
28/07/2023 04050116 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 721,00 PAGO
28/07/2023 04050026 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2023 2.000,00 PAGO
28/07/2023 04040081 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REPAROS ELETRICOS NAS INTERMEDIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPO DE CRESCER 1.600,00 PAGO
28/07/2023 04010032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 04 - FMS 6.500,00 PAGO
28/07/2023 23070012 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 EMPENHADO
28/07/2023 01070065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,97 EMPENHADO
28/07/2023 01070066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 24,33 EMPENHADO
28/07/2023 01070070 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
28/07/2023 02070043 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3.130,01 EMPENHADO
28/07/2023 03070025 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 345,00 EMPENHADO
28/07/2023 21070035 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.025,53 EMPENHADO
28/07/2023 01070079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.220,92 EMPENHADO
28/07/2023 01070081 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 215,94 EMPENHADO
28/07/2023 20070016 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 30.005,79 LIQUIDADO
28/07/2023 20070015 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.540,00 LIQUIDADO
28/07/2023 20070015 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.080,00 LIQUIDADO
28/07/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 166,15 LIQUIDADO
28/07/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060127 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060125 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
28/07/2023 22010062 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 21.313,30 PAGO
28/07/2023 22060090 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 2.000,00 PAGO
27/07/2023 22060140 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
27/07/2023 20070006 BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMP FEST 2023, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CEARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 40.000,00 PAGO
27/07/2023 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 693,50 PAGO
27/07/2023 21070015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 724,25 PAGO
27/07/2023 21060103 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES 3.000,00 PAGO
27/07/2023 25060011 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
27/07/2023 02070004 WILTON DA ROCHA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA MOBILIA PARA CRECHE PRO-INFANICA DO BAIRRO GUARANI 5.170,00 PAGO
27/07/2023 04050004 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 14.790,00 PAGO
27/07/2023 01070040 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070093 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070092 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070091 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070090 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070089 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070088 RAQUEL ALVES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070087 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 693,50 LIQUIDADO
27/07/2023 01070046 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070045 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070044 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070043 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070042 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070035 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 1.597,20 LIQUIDADO
27/07/2023 01070024 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
27/07/2023 21070015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 724,25 LIQUIDADO
27/07/2023 21070011 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
27/07/2023 23070014 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.817,43 LIQUIDADO
27/07/2023 23070011 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02070055 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02070046 JOSE CICERO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO E DENTRO DE CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.195,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02070045 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.940,00 LIQUIDADO
27/07/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
27/07/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
27/07/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
27/07/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
27/07/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
27/07/2023 06070041 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. JULHO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
27/07/2023 06070040 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
27/07/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
27/07/2023 06070039 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
27/07/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
27/07/2023 04070063 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 2.837,50 LIQUIDADO
27/07/2023 21070015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 724,25 EMPENHADO
27/07/2023 01070060 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 693,50 EMPENHADO
27/07/2023 20070012 CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, NO DIA 28/07/2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 70.000,00 LIQUIDADO
27/07/2023 20070010 RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETERIMENTO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RAPHAEL ALENCAR PARA ANIMAÇÃO PARA A FESTIVIDADE ALUSIVAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 40.000,00 LIQUIDADO
27/07/2023 20070009 EH MARA PRODUCOES E ENTRETERIMENTOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA EH MARA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 150.000,00 LIQUIDADO
26/07/2023 22070012 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 379.332,00 EMPENHADO
26/07/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 670,00 LIQUIDADO
26/07/2023 20070008 DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 120.000,00 LIQUIDADO
26/07/2023 22070012 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 379.332,00 LIQUIDADO
26/07/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 420,00 LIQUIDADO
26/07/2023 24070007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHOE 2023. 160,00 LIQUIDADO
26/07/2023 21070005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.233,80 PAGO
26/07/2023 21060078 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060077 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060076 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060074 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060073 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060072 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060071 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060070 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060069 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060067 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060064 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060063 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060062 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060061 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060060 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060059 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060058 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060057 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060056 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060055 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060054 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060053 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060052 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060046 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060043 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060042 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060041 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060038 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060037 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060036 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060035 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060034 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060033 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060032 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060031 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060030 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060029 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060028 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060026 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060025 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060024 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060023 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060021 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060018 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 850,00 PAGO
26/07/2023 21060016 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
26/07/2023 21060015 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060012 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060011 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060010 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060079 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
26/07/2023 21060068 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 21060051 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
26/07/2023 21060049 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
26/07/2023 21060048 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
26/07/2023 21060047 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
26/07/2023 21060045 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
26/07/2023 21060040 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.820,00 PAGO
26/07/2023 21060039 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
26/07/2023 21060019 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
26/07/2023 21060009 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
26/07/2023 03070005 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 7º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 64.071,60 PAGO
26/07/2023 03010088 CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA 20231 A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023 16.800,00 PAGO
26/07/2023 03010087 CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A EQUIPE DE FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023 12.000,00 PAGO
26/07/2023 02070002 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
26/07/2023 02060212 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE 2023 1.320,00 PAGO
26/07/2023 02060068 ARTE VIDROS VIDRAÇARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA RESTOURAÇÃO DE 07 RETROVISORES PARA SEREM ULTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 210,00 PAGO
26/07/2023 02060067 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 9.300,00 PAGO
26/07/2023 02060059 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A FORMAÇÃO INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.500,00 PAGO
26/07/2023 02060053 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
26/07/2023 03060112 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
26/07/2023 03060110 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
26/07/2023 03060109 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060108 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060107 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060106 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060105 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060104 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060103 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060102 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060101 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060100 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060099 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
26/07/2023 03060098 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
26/07/2023 02050057 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.720,00 PAGO
26/07/2023 06060102 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 990,21 PAGO
26/07/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 253,00 PAGO
26/07/2023 04050041 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
26/07/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
26/07/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
26/07/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
26/07/2023 04040033 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
26/07/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
26/07/2023 01070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023. 1.690,00 LIQUIDADO
26/07/2023 01070008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
26/07/2023 21070016 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
26/07/2023 23070015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
26/07/2023 02070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
26/07/2023 02070008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 3.955,00 LIQUIDADO
26/07/2023 02070004 WILTON DA ROCHA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA MOBILIA PARA CRECHE PRO-INFANICA DO BAIRRO GUARANI. 5.170,00 LIQUIDADO
26/07/2023 06070050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
26/07/2023 06070049 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.730,00 LIQUIDADO
26/07/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,00 LIQUIDADO
26/07/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.760,00 LIQUIDADO
26/07/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.920,00 LIQUIDADO
25/07/2023 01070029 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
25/07/2023 01070023 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/07/2023 21070013 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
25/07/2023 25070004 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
25/07/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 110,00 LIQUIDADO
25/07/2023 03070005 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 7º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 64.071,60 LIQUIDADO
25/07/2023 03070014 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 3.064,24 LIQUIDADO
25/07/2023 03070013 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 3.029,20 LIQUIDADO
25/07/2023 03070012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 420,60 LIQUIDADO
25/07/2023 03070011 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 1.005,00 LIQUIDADO
25/07/2023 02070019 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.343,08 LIQUIDADO
25/07/2023 06070032 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04070069 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04070068 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
25/07/2023 04070036 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 20.361,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04070032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF, TEMPO DE CRESCER) 1.060,41 LIQUIDADO
25/07/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
25/07/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
25/07/2023 02070019 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.343,08 EMPENHADO
25/07/2023 03070011 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 1.005,00 EMPENHADO
25/07/2023 03070012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 420,60 EMPENHADO
25/07/2023 03070013 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 3.029,20 EMPENHADO
25/07/2023 03070014 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 3.064,24 EMPENHADO
25/07/2023 21070013 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
25/07/2023 01070029 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
25/07/2023 04070068 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
25/07/2023 04070069 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
25/07/2023 25070004 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
25/07/2023 20070017 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 5.838,60 EMPENHADO
25/07/2023 21070029 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 24.400,00 EMPENHADO
25/07/2023 24070013 FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM, SEGURANÇAS E MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.790,00 EMPENHADO
25/07/2023 03070005 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 7º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 64.071,60 EMPENHADO
25/07/2023 20070006 BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMP FEST 2023, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CEARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 80.000,00 LIQUIDADO
25/07/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.135,00 LIQUIDADO
25/07/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.790,00 LIQUIDADO
25/07/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.250,00 LIQUIDADO
25/07/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.610,00 LIQUIDADO
25/07/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.195,00 LIQUIDADO
25/07/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.135,00 LIQUIDADO
25/07/2023 21070013 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
25/07/2023 25070004 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
25/07/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 110,00 PAGO
25/07/2023 02060066 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1.500,00 PAGO
25/07/2023 02060065 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.500,59 PAGO
25/07/2023 04070069 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
25/07/2023 04070068 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
25/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.460,11 PAGO
25/07/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
25/07/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
25/07/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
25/07/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
25/07/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
25/07/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
25/07/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
25/07/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
25/07/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 PAGO
25/07/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
25/07/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
25/07/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
24/07/2023 22070027 LUIZ PAULO DA PENHA FERINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 3° COLOCADO AGREMIAÇÃO SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070026 JHONE BARROS SOARES CORREIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070025 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 3.000,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070024 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 3.000,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070023 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVO AGREMIASSÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070022 MARCOS ANTONIO FONTES AGOSTINHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL PUXADORREGIONAL SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070021 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVA AGREMIAÇÃOASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070020 YAGO GOMES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR RAINHA NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070019 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070018 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVA ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070017 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070016 SABRINA VELOZO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070015 ANTONIA ALVES DE CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR MARCADOR ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070014 ALISSON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA LGBTQIA+, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22070013 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/07/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/07/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
24/07/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 24070005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
24/07/2023 24070004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 24070003 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 24070002 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 07070013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
24/07/2023 07070001 FRANCISCA ISA LEITE SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO CUIDADORA ESPECIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 600,00 PAGO
24/07/2023 01070049 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 15.000,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01070032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01070031 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01070030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01070022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
24/07/2023 01070020 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01070019 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 21070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.725,60 LIQUIDADO
24/07/2023 21070010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
24/07/2023 21070008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 21070004 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (2 MEDIÇÃO) 153.134,43 LIQUIDADO
24/07/2023 23070010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
24/07/2023 23070005 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
24/07/2023 03070031 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 03070030 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 03070026 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 02070034 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
24/07/2023 03070010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO2023. 5.187,50 LIQUIDADO
24/07/2023 02070028 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS 3.400,00 LIQUIDADO
24/07/2023 02070025 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
24/07/2023 02060235 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 88,13 LIQUIDADO
24/07/2023 07070013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
24/07/2023 06070031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
24/07/2023 06070028 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 06070027 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 LIQUIDADO
24/07/2023 06070026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
24/07/2023 06070025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04070031 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 15.834,95 LIQUIDADO
24/07/2023 04070030 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(HOSPITAL) 32.083,36 LIQUIDADO
24/07/2023 04070029 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 9.821,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
24/07/2023 04070020 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
24/07/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 2.110,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
24/07/2023 06070027 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR E RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 EMPENHADO
24/07/2023 02070028 D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS 3.400,00 EMPENHADO
24/07/2023 02070030 GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS. JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.310,00 EMPENHADO
24/07/2023 07070013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
24/07/2023 21070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.725,60 EMPENHADO
24/07/2023 22070014 ALISSON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA LGBTQIA+, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070015 ANTONIA ALVES DE CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR MARCADOR ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070016 SABRINA VELOZO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR RAINHA FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070017 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070018 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL MELHOR NOIVA ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070019 ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO FESTA NA ROÇA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070020 YAGO GOMES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR RAINHA NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070021 MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVA AGREMIAÇÃOASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070022 MARCOS ANTONIO FONTES AGOSTINHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL PUXADORREGIONAL SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070023 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL MELHOR NOIVO AGREMIASSÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070024 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070025 FRANCISCO RICARDO LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA MUMICIPAL 1° COLOCADO AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0002/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070026 JHONE BARROS SOARES CORREIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 2° COLOCADO AGREMIAÇÃO NAÇÃO NORDESTINA, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 2.500,00 EMPENHADO
24/07/2023 22070027 LUIZ PAULO DA PENHA FERINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES VENCEDORAS DO XXXIV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 - ETAPA REGIONAL 3° COLOCADO AGREMIAÇÃO SOL NASCENTE, CONFORME PORTARIA 23.07.24.0001/2023, DE 24 DE JULHO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
24/07/2023 03070029 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO SIOP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICO EM EDUCAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2023 6.000,00 EMPENHADO
24/07/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
24/07/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
21/07/2023 02070004 WILTON DA ROCHA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA MOBILIA PARA CRECHE PRO-INFANICA DO BAIRRO GUARANI. 5.170,00 EMPENHADO
21/07/2023 03070004 J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM GRAV. QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.850,00 EMPENHADO
21/07/2023 06070062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.123,59 EMPENHADO
21/07/2023 06070063 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.485,62 EMPENHADO
21/07/2023 02070038 J L IND DE PLACAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS 1.850,00 EMPENHADO
21/07/2023 22070004 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOS E TOALHAS PARA O FESTIVAL JUNINO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 2.000,00 LIQUIDADO
21/07/2023 22070003 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, 02 PAINEIS DE GUIDS, MESAS, TOALHAS, DECORAÇÃO EM GERAL PARA O ENCONTRO LGBTQIA+, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 2.000,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01070003 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 483,96 PAGO
21/07/2023 02070038 J L IND DE PLACAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS 1.850,00 PAGO
21/07/2023 02060211 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060210 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060209 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE JUNHO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060208 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEI ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060207 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060206 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060205 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060204 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060203 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060202 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060201 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060200 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060199 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060198 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060197 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060196 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060195 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060194 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060193 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
21/07/2023 02060192 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060191 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060190 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060189 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060188 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060187 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060181 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060180 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060179 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060178 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060177 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060176 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060175 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060174 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060173 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060172 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE JUNHO 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060171 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060170 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060169 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060168 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060167 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060166 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060165 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060164 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE JUNHO//2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060163 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
21/07/2023 02060162 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060161 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060160 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060159 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 02060158 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
21/07/2023 07070012 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
21/07/2023 07070011 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
21/07/2023 07070010 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
21/07/2023 07070009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
21/07/2023 07070008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
21/07/2023 07070007 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
21/07/2023 07070006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
21/07/2023 21070012 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 LIQUIDADO
21/07/2023 02070038 J L IND DE PLACAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFª MARIA IVONE ARRAIS 1.850,00 LIQUIDADO
21/07/2023 04070025 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 531,02 LIQUIDADO
21/07/2023 04070024 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 1.799,10 LIQUIDADO
21/07/2023 04070023 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 2.166,05 LIQUIDADO
20/07/2023 01070077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.371,84 LIQUIDADO
20/07/2023 01070064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 103,34 LIQUIDADO
20/07/2023 01070063 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,13 LIQUIDADO
20/07/2023 01070018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 718,66 LIQUIDADO
20/07/2023 01070012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 005.2023 - INEXIBILIDADE 358,40 LIQUIDADO
20/07/2023 01060082 M.C. MARIA SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEPLANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICO DA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS ADEQUAR A GESTÃO DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÃO 4.400,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070005 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.543,39 LIQUIDADO
20/07/2023 01060081 M.C. MARIA SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO E SUA EXECUÇOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS SALES CE 4.400,00 LIQUIDADO
20/07/2023 21070053 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 061/CIDADES/2018. 19.305,36 LIQUIDADO
20/07/2023 21070018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,76 LIQUIDADO
20/07/2023 21070007 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.778,45 LIQUIDADO
20/07/2023 23070013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 83,86 LIQUIDADO
20/07/2023 03070028 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 63.828,96 LIQUIDADO
20/07/2023 03070027 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 97.225,05 LIQUIDADO
20/07/2023 03070024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 LIQUIDADO
20/07/2023 02070024 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 70.299,28 LIQUIDADO
20/07/2023 02070023 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 65.314,46 LIQUIDADO
20/07/2023 02070022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 76.124,20 LIQUIDADO
20/07/2023 02070021 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 67.645,70 LIQUIDADO
20/07/2023 02070020 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 54.847,96 LIQUIDADO
20/07/2023 02060215 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, ESPECIALIADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS SALES - CE. 6.850,00 LIQUIDADO
20/07/2023 02060214 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO COM TECNICOS DA SECRETARIA REFERENTE COMO ESTAO SENDO EXECUTADAS AS ACOES DE ACORDO COM AS RESOLUCOES DOS REFERIDOS PROGRAMAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 LIQUIDADO
20/07/2023 02060213 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURACAO E ELABORACAO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUNTO AO FUNDEB, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS, ADEQUAR A GESTAO DA EMPRESA A EXECUCAO DE SUA 6.850,00 LIQUIDADO
20/07/2023 06070030 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
20/07/2023 06070029 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
20/07/2023 04070027 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 736,77 LIQUIDADO
20/07/2023 04070016 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO/2023. 49.056,36 LIQUIDADO
20/07/2023 06070029 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
20/07/2023 06070030 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
20/07/2023 21070014 JOSE WESLEY ALVES DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A PINTURA NA PRAÇA DO GUARANI. 2.145,00 EMPENHADO
20/07/2023 01070018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 718,66 EMPENHADO
20/07/2023 04070047 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.546,46 EMPENHADO
20/07/2023 04070048 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.837,90 EMPENHADO
20/07/2023 04070049 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.615,79 EMPENHADO
20/07/2023 04070050 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.653,18 EMPENHADO
20/07/2023 04070051 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.238,60 EMPENHADO
20/07/2023 04070052 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.186,20 EMPENHADO
20/07/2023 04070053 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.557,86 EMPENHADO
20/07/2023 04070055 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.425,19 EMPENHADO
20/07/2023 04070056 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.273,60 EMPENHADO
20/07/2023 04070057 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.085,80 EMPENHADO
20/07/2023 04070058 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.263,60 EMPENHADO
20/07/2023 04070059 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.040,40 EMPENHADO
20/07/2023 04070060 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.734,00 EMPENHADO
20/07/2023 04070061 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 824,00 EMPENHADO
20/07/2023 04070062 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA). 408,00 EMPENHADO
20/07/2023 04070063 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 2.837,50 EMPENHADO
20/07/2023 04070064 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 42.811,12 EMPENHADO
20/07/2023 04070065 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.170,00 EMPENHADO
20/07/2023 21070022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.471,40 EMPENHADO
20/07/2023 21070026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.239,86 EMPENHADO
20/07/2023 21070027 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 EMPENHADO
20/07/2023 23070017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.518,54 EMPENHADO
20/07/2023 01070063 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,13 EMPENHADO
20/07/2023 01070064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 103,34 EMPENHADO
20/07/2023 01070077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.371,84 EMPENHADO
20/07/2023 03070024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 EMPENHADO
20/07/2023 21070030 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.003,25 EMPENHADO
20/07/2023 23080004 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 41.137,47 EMPENHADO
20/07/2023 21070053 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 061/CIDADES/2018. 19.305,36 EMPENHADO
20/07/2023 22070011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
20/07/2023 22070011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
20/07/2023 22070007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,84 LIQUIDADO
20/07/2023 01070077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3.371,84 PAGO
20/07/2023 01070064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 103,34 PAGO
20/07/2023 01070063 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,13 PAGO
20/07/2023 01060082 M.C. MARIA SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEPLANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICO DA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS ADEQUAR A GESTÃO DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÃO 4.400,00 PAGO
20/07/2023 01060081 M.C. MARIA SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO E SUA EXECUÇOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS SALES CE 4.400,00 PAGO
20/07/2023 01060020 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
20/07/2023 21070053 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 061/CIDADES/2018 19.305,36 PAGO
20/07/2023 03070024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 22,00 PAGO
20/07/2023 02060215 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, ESPECIALIADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS SALES - CE 6.850,00 PAGO
20/07/2023 02060214 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO COM TECNICOS DA SECRETARIA REFERENTE COMO ESTAO SENDO EXECUTADAS AS ACOES DE ACORDO COM AS RESOLUCOES DOS REFERIDOS PROGRAMAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 PAGO
20/07/2023 02060213 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURACAO E ELABORACAO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUNTO AO FUNDEB, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS, ADEQUAR A GESTAO DA EMPRESA A EXECUCAO DE SUA 6.850,00 PAGO
20/07/2023 02060157 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060156 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES JUNHO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060155 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060154 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060153 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060152 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060151 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060150 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060149 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060148 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060147 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060146 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060145 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060144 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060143 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060142 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFMANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060140 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060139 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060138 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060137 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060136 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060135 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060134 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060133 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060132 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060131 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060130 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060129 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO/ 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060128 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060127 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060126 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060125 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060124 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE JUNHO /2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060123 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES JUNHO 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060122 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060121 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060120 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060119 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060118 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060117 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060116 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060115 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060114 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060113 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060112 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060111 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFJOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060110 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060109 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060108 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060107 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060106 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060105 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060104 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060103 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060102 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060101 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060100 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060099 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060098 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060097 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060096 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060095 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060094 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060093 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060092 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060091 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060090 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060089 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060088 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060087 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060086 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060085 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060084 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060083 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060082 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060081 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060080 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060079 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060078 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060077 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060076 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060075 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060074 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060073 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060072 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060071 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060070 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060069 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO /2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
20/07/2023 02060058 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
20/07/2023 02060056 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 10.240,00 PAGO
20/07/2023 02050086 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
20/07/2023 02050023 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.895,01 PAGO
20/07/2023 03060111 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 660,00 PAGO
20/07/2023 07070002 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.976,00 PAGO
20/07/2023 04060066 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.870,00 PAGO
20/07/2023 04060054 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 2.070,00 PAGO
20/07/2023 04060053 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
20/07/2023 04060035 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 25.321,50 PAGO
20/07/2023 04060022 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 27.811,40 PAGO
20/07/2023 04060018 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AO DIA 15/05/2023 À 14/06/2023 1.700,00 PAGO
20/07/2023 04060016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.921,50 PAGO
20/07/2023 04060015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1.035,00 PAGO
20/07/2023 04050114 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.000,00 PAGO
20/07/2023 04050089 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.680,00 PAGO
20/07/2023 04050084 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 3.666,76 PAGO
20/07/2023 04050046 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.234,00 PAGO
20/07/2023 04050045 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.140,30 PAGO
20/07/2023 04050042 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 PAGO
20/07/2023 04050013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 11.422,95 PAGO
20/07/2023 04050012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 18.472,40 PAGO
20/07/2023 04040069 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 737,05 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 624,82 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 441,82 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 419,22 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 261,17 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 235,99 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,41 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 178,18 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 156,43 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,05 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,96 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
20/07/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,92 PAGO
20/07/2023 04030053 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 2.269,50 PAGO
20/07/2023 04020121 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 10.615,22 PAGO
20/07/2023 04020087 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 294,00 PAGO
20/07/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
20/07/2023 04020033 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 1.814,90 PAGO
20/07/2023 04020021 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 1.932,07 PAGO
20/07/2023 04010079 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE DEZEMBR/2022 25.321,50 PAGO
20/07/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
20/07/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
20/07/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
20/07/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 PAGO
20/07/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 PAGO
20/07/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 PAGO
20/07/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 PAGO
20/07/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
20/07/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
20/07/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
20/07/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
20/07/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
20/07/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 PAGO
20/07/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
20/07/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.110,00 PAGO
20/07/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.110,00 PAGO
20/07/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.110,00 PAGO
20/07/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.110,00 PAGO
19/07/2023 24070006 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 287,50 LIQUIDADO
19/07/2023 02050152 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 02050165 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFMANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 02050155 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO/ 2023 1.320,00 PAGO
19/07/2023 02050144 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 02050138 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
19/07/2023 06070043 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
19/07/2023 06070022 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 600,00 PAGO
19/07/2023 06070021 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 600,00 PAGO
19/07/2023 06070003 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
19/07/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
19/07/2023 04060013 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA MAIO DE 2023 116.121,88 PAGO
19/07/2023 01070004 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
19/07/2023 06070021 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 600,00 EMPENHADO
19/07/2023 06070022 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 600,00 EMPENHADO
19/07/2023 06070023 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
19/07/2023 06070024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
19/07/2023 20070006 BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMP FEST 2023, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CEARA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 80.000,00 EMPENHADO
19/07/2023 20070008 DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE, PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 120.000,00 EMPENHADO
19/07/2023 20070009 EH MARA PRODUCOES E ENTRETERIMENTOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA EH MARA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 150.000,00 EMPENHADO
19/07/2023 20070010 RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETERIMENTO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RAPHAEL ALENCAR PARA ANIMAÇÃO PARA A FESTIVIDADE ALUSIVAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 40.000,00 EMPENHADO
19/07/2023 06070043 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
19/07/2023 20070012 CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA LAGOSTA BRONZEADA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMPFEST 2023 DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, NO DIA 28/07/2023, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 70.000,00 EMPENHADO
19/07/2023 24070006 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 287,50 EMPENHADO
19/07/2023 01070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 001.2023 INEXIGIBILIDADE 924,80 LIQUIDADO
19/07/2023 01070016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 005.2023 - INEXIGIBILIDADE 924,80 LIQUIDADO
19/07/2023 01070015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 004.2023 INEXIGIBILIDADE. 924,80 LIQUIDADO
19/07/2023 01070014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 003.2023 - INEXIGIBILIDADE 924,80 LIQUIDADO
19/07/2023 01070013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PORCESSO Nº 002.2023 INEXIGIBILIDADE 924,80 LIQUIDADO
19/07/2023 01070004 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
19/07/2023 01070003 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 483,96 LIQUIDADO
19/07/2023 23070019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
19/07/2023 02070047 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.477,77 LIQUIDADO
19/07/2023 06070043 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
19/07/2023 06070024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
19/07/2023 06070023 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
19/07/2023 06070022 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 600,00 LIQUIDADO
19/07/2023 06070021 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 600,00 LIQUIDADO
19/07/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/07/2023 04070028 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 14/06/2023 À 14/07/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
19/07/2023 04070026 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.666,76 LIQUIDADO
19/07/2023 04070022 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 5.724,96 LIQUIDADO
19/07/2023 22060088 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
19/07/2023 22060086 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
19/07/2023 22060085 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
19/07/2023 22060084 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
19/07/2023 22060083 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060082 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060081 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
19/07/2023 22060080 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060079 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060078 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060077 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060076 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060075 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060074 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060073 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060072 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060071 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060070 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060069 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060068 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060067 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060066 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060065 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060064 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060063 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060062 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060061 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060060 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060059 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060058 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060057 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060056 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060055 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060054 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060053 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060052 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060051 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060050 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060049 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 22060048 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
19/07/2023 22060047 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 PAGO
19/07/2023 22060046 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
19/07/2023 22060045 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
19/07/2023 22060044 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
19/07/2023 22060043 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
19/07/2023 22060042 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MINICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
19/07/2023 22060041 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060040 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060039 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060038 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
19/07/2023 22060037 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060036 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060035 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060034 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060032 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060031 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060030 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060029 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060028 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 660,00 PAGO
19/07/2023 22060027 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060026 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060025 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060024 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060023 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA 660,00 PAGO
19/07/2023 22060022 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
19/07/2023 22060021 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060020 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060019 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060018 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060017 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060016 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060015 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060014 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060013 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 22060012 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
19/07/2023 24070006 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 287,50 PAGO
19/07/2023 24060021 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
19/07/2023 24060020 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060019 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060018 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060017 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060016 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060015 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060014 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060013 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060012 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060011 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060010 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060009 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060008 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060007 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060006 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060005 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060004 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
19/07/2023 24060003 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
19/07/2023 24060002 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070033 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA QUERMESSE REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 EMPENHADO
18/07/2023 06070045 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
18/07/2023 24070008 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.316,95 EMPENHADO
18/07/2023 01070047 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
18/07/2023 01070048 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
18/07/2023 03070021 UNIVERSO ONLINE S A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA PARA ABERTURA DE EMAIL INSTITUICIONAL PELA WEBMAIL COM FINAL .GOV.BR PARA ATENDER ESTA SECRETARIA 342,00 EMPENHADO
18/07/2023 22070028 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.429,42 EMPENHADO
18/07/2023 24070008 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.316,95 LIQUIDADO
18/07/2023 01070048 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
18/07/2023 01070047 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
18/07/2023 01030083 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO, TOMBADO SOB N° 2023021512RPFG 1.849,60 PAGO
18/07/2023 01030081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CARONA N° 002/2023-ADM ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022 - FMS 1.174,40 PAGO
18/07/2023 01030078 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 2023021512RPFG 1.174,40 PAGO
18/07/2023 21060086 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 2.018,65 PAGO
18/07/2023 21050114 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.500,00 PAGO
18/07/2023 21050113 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.600,00 PAGO
18/07/2023 03070021 UNIVERSO ONLINE S A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA PARA ABERTURA DE EMAIL INSTITUICIONAL PELA WEBMAIL COM FINAL GOVBR PARA ATENDER ESTA SECRETARIA 342,00 PAGO
18/07/2023 03050128 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050127 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050126 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE MAIODE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050125 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050203 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050201 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050199 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050198 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050197 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050186 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES MAIO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050184 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050163 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES MAIO 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050156 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050145 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050142 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050127 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050122 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050112 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050111 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050110 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050109 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEI ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE MAIO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050108 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE MAIO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050107 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050106 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050105 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050104 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050103 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050101 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050100 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050097 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050096 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO 2023 651,00 PAGO
18/07/2023 02050092 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050087 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050081 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050080 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050079 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050078 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050077 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050076 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050075 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE A MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050074 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050073 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050072 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050071 MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050069 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050068 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050067 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050066 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050065 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050064 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050063 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 03050132 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 03050131 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 03050130 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 03050129 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050124 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050123 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050122 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050121 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050120 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03050119 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 03030047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 2023011304-TP-FME 1.275,20 PAGO
18/07/2023 03030044 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 002/2023 2.026,40 PAGO
18/07/2023 03020040 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230217001 - FME 1.175,20 PAGO
18/07/2023 02070036 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050204 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050202 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050200 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050196 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050195 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050194 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050193 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050192 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050191 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050190 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050189 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SEDE DA SEDUC REFERENTE A MES DE MAIO / 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050188 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050187 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050185 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050183 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050182 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050181 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050180 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050179 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFJOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050178 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050177 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050176 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050175 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050174 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050173 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050172 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050171 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050170 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050169 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050167 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050166 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050164 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050162 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE MAIO /2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050161 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050160 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050159 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO /2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050158 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050157 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050154 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050153 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050151 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO/2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050150 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050149 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050148 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050147 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050146 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050143 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050141 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050140 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050139 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050137 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050136 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050135 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050134 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050133 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050132 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050131 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050130 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050129 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050128 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050126 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO /2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050125 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050124 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050123 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050121 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050120 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050119 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050118 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050117 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050116 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050115 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050114 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050113 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 02050102 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050099 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE MAIO//2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050098 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050095 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050094 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050093 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050091 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE MAIO 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050090 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE MAIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050089 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050088 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050085 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 660,00 PAGO
18/07/2023 02050084 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050083 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050082 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
18/07/2023 02050070 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
18/07/2023 06070045 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
18/07/2023 06070020 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
18/07/2023 06070016 FRANCISCA ERICA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070014 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070013 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070012 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070011 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070010 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
18/07/2023 06070009 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070008 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070007 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070006 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06070005 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 960,00 PAGO
18/07/2023 06070004 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.790,00 PAGO
18/07/2023 06060090 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.050,60 PAGO
18/07/2023 06060059 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
18/07/2023 06060058 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06060057 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
18/07/2023 06050041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.903,65 PAGO
18/07/2023 06040042 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.984,09 PAGO
18/07/2023 06030059 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.356,73 PAGO
18/07/2023 04070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA COMPETENCIA JULHO DE 2023 5.792,91 PAGO
18/07/2023 04070007 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.990,47 PAGO
18/07/2023 04060086 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFs APARECIDA, BATALHÃO, CENTRO E SAMU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.195,00 PAGO
18/07/2023 04060050 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
18/07/2023 04060049 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 2.915,00 PAGO
18/07/2023 04060048 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 3.750,00 PAGO
18/07/2023 04050092 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA COMPETENCIA MAIO DE 2023 5.792,91 PAGO
18/07/2023 04050052 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 2.915,00 PAGO
18/07/2023 04050051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 3.750,00 PAGO
18/07/2023 04050028 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
18/07/2023 04050008 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.538,32 PAGO
18/07/2023 04040026 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.663,10 PAGO
18/07/2023 04040021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇO, AUTUADA SOB Nº 202303291414-TP-FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
18/07/2023 04040017 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
18/07/2023 04040015 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
18/07/2023 04030058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.776,15 PAGO
18/07/2023 04030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023030711 RP FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.849,60 PAGO
18/07/2023 04070010 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ATENÇÃO BASICA 6.665,00 PAGO
18/07/2023 04070009 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 1.580,00 PAGO
18/07/2023 04060064 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.365,70 PAGO
18/07/2023 04050087 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA PSF 3.000,00 PAGO
18/07/2023 04050086 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.528,00 PAGO
18/07/2023 04040092 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 5.743,40 PAGO
18/07/2023 04040091 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 7.823,76 PAGO
18/07/2023 04040062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 3.175,51 PAGO
18/07/2023 04040061 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (PSF) 30.165,57 PAGO
18/07/2023 04040059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (PSF) 19.498,19 PAGO
18/07/2023 04040057 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.504,00 PAGO
18/07/2023 04040056 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
18/07/2023 04040014 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.373,60 PAGO
18/07/2023 04040013 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 1.059,80 PAGO
18/07/2023 04030062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 29.240,17 PAGO
18/07/2023 04030052 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.603,25 PAGO
18/07/2023 04030050 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
18/07/2023 04020074 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.100,00 PAGO
18/07/2023 04010139 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ENDEMIAS) 1.000,00 PAGO
18/07/2023 04060063 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 4.857,85 PAGO
18/07/2023 04050044 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.986,00 PAGO
18/07/2023 01070048 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
18/07/2023 01070047 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
18/07/2023 21070009 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.162,29 LIQUIDADO
18/07/2023 23070009 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.020,89 LIQUIDADO
18/07/2023 23070008 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
18/07/2023 23070007 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
18/07/2023 25070003 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.015,87 LIQUIDADO
18/07/2023 25070002 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.865,39 LIQUIDADO
18/07/2023 03070021 UNIVERSO ONLINE S A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA PARA ABERTURA DE EMAIL INSTITUICIONAL PELA WEBMAIL COM FINAL .GOV.BR PARA ATENDER ESTA SECRETARIA 342,00 LIQUIDADO
18/07/2023 06070045 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
18/07/2023 06070033 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA QUERMESSE REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 LIQUIDADO
17/07/2023 02070007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 431,28 LIQUIDADO
17/07/2023 06070020 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
17/07/2023 06070019 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
17/07/2023 06070020 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
17/07/2023 02070007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 431,28 EMPENHADO
17/07/2023 01070012 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 005.2023 - INEXIBILIDADE 358,40 EMPENHADO
17/07/2023 01070013 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PORCESSO Nº 002.2023 INEXIGIBILIDADE 924,80 EMPENHADO
17/07/2023 01070014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 003.2023 - INEXIGIBILIDADE 924,80 EMPENHADO
17/07/2023 01070015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 004.2023 INEXIGIBILIDADE. 924,80 EMPENHADO
17/07/2023 01070016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 005.2023 - INEXIGIBILIDADE 924,80 EMPENHADO
17/07/2023 01070017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 001.2023 INEXIGIBILIDADE 924,80 EMPENHADO
17/07/2023 25070006 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 574,37 EMPENHADO
17/07/2023 01060038 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
17/07/2023 01060030 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
17/07/2023 02060063 STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTE E REVISÃO DE 02 INJETORES ELETRONICOS PARA O ONIBUS WOLKSWAGEM 15190, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS ESCORES DESTE MUNICIPIO 2.560,00 PAGO
17/07/2023 04050109 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.952,80 PAGO
17/07/2023 04050106 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.688,80 PAGO
17/07/2023 04050105 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.786,66 PAGO
17/07/2023 04050104 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.863,22 PAGO
17/07/2023 04050103 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.733,42 PAGO
17/07/2023 04050102 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.247,70 PAGO
17/07/2023 04050101 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.075,08 PAGO
17/07/2023 04050100 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.184,50 PAGO
17/07/2023 04050099 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.236,80 PAGO
17/07/2023 04040080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.751,40 PAGO
17/07/2023 04040076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.183,22 PAGO
17/07/2023 04020060 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023 30.850,40 PAGO
17/07/2023 04020059 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023 91.322,60 PAGO
14/07/2023 04070014 JUA PRESENTES LDTA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA OS CONSULTORIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO TEMPO DE CRESCER DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 3.777,59 PAGO
14/07/2023 04070015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCUÇÕES, HOSPEDAGENS E CONGÊNERES. DISPENSA ATÉ 31/12/2023 504,80 LIQUIDADO
14/07/2023 24060001 ANTONIO DANIEL DANTAS JUNIOR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRETSADOS COM A CAPINAÇÃO DAS MARGENS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO GUARANI E DO TOCÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 840,00 PAGO
13/07/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 01070072 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
13/07/2023 21060103 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES. 3.000,00 LIQUIDADO
13/07/2023 23070006 JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.390,00 LIQUIDADO
13/07/2023 03070015 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
13/07/2023 02070017 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
13/07/2023 02070016 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.120,00 LIQUIDADO
13/07/2023 07070004 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO-JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 4.000,00 LIQUIDADO
13/07/2023 07070003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 809,90 LIQUIDADO
13/07/2023 06070034 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.249,90 LIQUIDADO
13/07/2023 04070017 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RETIFICA DE BLOCO, CABEÇOTE, VIRABREQUIM, BIELAS REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 7.520,00 LIQUIDADO
13/07/2023 01070072 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
13/07/2023 01070001 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
13/07/2023 01060075 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 21060098 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 02060141 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 02040048 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.000,00 PAGO
13/07/2023 03050053 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 182,00 PAGO
13/07/2023 03050064 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.135,00 PAGO
13/07/2023 03050062 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.454,70 PAGO
13/07/2023 03050052 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.387,00 PAGO
13/07/2023 03050051 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.248,30 PAGO
13/07/2023 03050050 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.137,50 PAGO
13/07/2023 03040018 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.754,30 PAGO
13/07/2023 03040017 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.534,85 PAGO
13/07/2023 06060092 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04050108 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.920,00 PAGO
13/07/2023 04050112 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.206,20 PAGO
13/07/2023 04050111 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.624,20 PAGO
13/07/2023 04050110 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.080,20 PAGO
13/07/2023 04050107 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.588,04 PAGO
13/07/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04030085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.121,36 PAGO
13/07/2023 01070072 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
12/07/2023 01070002 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.584,00 EMPENHADO
12/07/2023 01070057 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS Nº 022 /CIDADES/ 2017 MAPP Nº 3510 5.237,28 EMPENHADO
12/07/2023 23070014 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.817,43 EMPENHADO
12/07/2023 20070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO RAIO E NA SEDE DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 12.010,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070057 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS Nº 022 /CIDADES/ 2017 MAPP Nº 3510 5.237,28 LIQUIDADO
12/07/2023 01070002 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.584,00 LIQUIDADO
12/07/2023 21070005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.233,80 LIQUIDADO
12/07/2023 23070021 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.794,40 LIQUIDADO
12/07/2023 03060096 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.500,00 LIQUIDADO
12/07/2023 07070002 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.976,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070012 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023. 800,00 LIQUIDADO
12/07/2023 20060011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.526,49 PAGO
12/07/2023 20060005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 PAGO
12/07/2023 20060004 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
12/07/2023 20060003 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
12/07/2023 20050014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.266,66 PAGO
12/07/2023 20040011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.516,90 PAGO
12/07/2023 20030013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.126,45 PAGO
12/07/2023 20030012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.213,22 PAGO
12/07/2023 20020022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.195,27 PAGO
12/07/2023 20020010 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.437,03 PAGO
12/07/2023 01070057 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS Nº 022 /CIDADES/ 2017 MAPP Nº 3510 5.237,28 PAGO
12/07/2023 01060044 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
12/07/2023 01060043 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
12/07/2023 01060041 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
12/07/2023 01060040 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/07/2023 01060039 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/07/2023 01060037 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/07/2023 01060035 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060034 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060033 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060032 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060031 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060029 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
12/07/2023 01060028 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060026 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/07/2023 01060025 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 23060014 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
12/07/2023 23060013 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
12/07/2023 23060012 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
12/07/2023 23060011 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
12/07/2023 23060010 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/07/2023 23060009 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 23060008 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 23060007 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060012 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
12/07/2023 25060010 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060009 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060008 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060007 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060006 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060004 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060003 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 25060002 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 03060097 FERRUCIO GALBER ARRAIS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES 8.130,00 PAGO
12/07/2023 03060096 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.500,00 PAGO
12/07/2023 03060071 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 443,00 PAGO
12/07/2023 03060070 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 835,50 PAGO
12/07/2023 03060069 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.087,20 PAGO
12/07/2023 03060068 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 835,50 PAGO
12/07/2023 03060067 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 885,00 PAGO
12/07/2023 03060066 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.159,20 PAGO
12/07/2023 03060065 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.200,00 PAGO
12/07/2023 03060064 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 737,50 PAGO
12/07/2023 03060063 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.050,00 PAGO
12/07/2023 03060062 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.273,70 PAGO
12/07/2023 03060061 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.312,50 PAGO
12/07/2023 03060060 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 195,00 PAGO
12/07/2023 03060059 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 172,50 PAGO
12/07/2023 03060058 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.336,00 PAGO
12/07/2023 03060057 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.710,00 PAGO
12/07/2023 03060056 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.908,00 PAGO
12/07/2023 03060055 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.407,75 PAGO
12/07/2023 03060054 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.813,00 PAGO
12/07/2023 03060053 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.362,50 PAGO
12/07/2023 03060052 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.855,50 PAGO
12/07/2023 03060051 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 PAGO
12/07/2023 03060050 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 262,50 PAGO
12/07/2023 03060049 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 277,40 PAGO
12/07/2023 02070003 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 42.918,01 PAGO
12/07/2023 06050109 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
12/07/2023 04060093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 35.519,66 PAGO
12/07/2023 04060092 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 104.831,01 PAGO
12/07/2023 04060092 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 100.550,08 PAGO
12/07/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 50.367,04 PAGO
12/07/2023 04060033 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/07/2023 04060032 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
12/07/2023 04060031 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 04060030 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/07/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/07/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/07/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/07/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
12/07/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
12/07/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
12/07/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/07/2023 24070001 CICERO FABIO FEITOSA MATOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA PROVA DO CICLISMO E DA MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 13.444,00 LIQUIDADO
11/07/2023 01070059 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 1.554,23 PAGO
11/07/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
11/07/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 85.668,72 PAGO
11/07/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.701,69 PAGO
11/07/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 109.314,70 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 54.042,40 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 50.000,07 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 59.146,15 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 52.507,36 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 65.014,34 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 47.247,75 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 40.455,77 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 39.665,70 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 55.107,05 PAGO
11/07/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 40.001,85 PAGO
11/07/2023 21060081 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 293.063,16 PAGO
11/07/2023 21050031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.001,18 PAGO
11/07/2023 21040111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.736,76 PAGO
11/07/2023 21030098 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.351,32 PAGO
11/07/2023 21030097 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.450,56 PAGO
11/07/2023 21020100 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.311,25 PAGO
11/07/2023 21020017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.993,30 PAGO
11/07/2023 23060030 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
11/07/2023 23060030 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
11/07/2023 23050012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.022,96 PAGO
11/07/2023 23040023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.045,42 PAGO
11/07/2023 23030023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.939,40 PAGO
11/07/2023 23030022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.617,14 PAGO
11/07/2023 23020034 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.003,17 PAGO
11/07/2023 23020006 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.640,22 PAGO
11/07/2023 25060017 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
11/07/2023 03050035 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 73.921,30 PAGO
11/07/2023 03030045 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 41.690,41 PAGO
11/07/2023 03030043 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 48.613,80 PAGO
11/07/2023 02070044 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 172,50 PAGO
11/07/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 77.842,10 PAGO
11/07/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.640,00 PAGO
11/07/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 29.945,60 PAGO
11/07/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 126.569,00 PAGO
11/07/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 136.576,72 PAGO
11/07/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 186.383,29 PAGO
11/07/2023 02060184 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 24.270,04 PAGO
11/07/2023 06070047 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
11/07/2023 06070046 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
11/07/2023 06070044 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
11/07/2023 06060101 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.093,00 PAGO
11/07/2023 06060100 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 13.124,40 PAGO
11/07/2023 06060099 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
11/07/2023 06060098 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
11/07/2023 06060097 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.063,00 PAGO
11/07/2023 06060096 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
11/07/2023 06060095 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
11/07/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
11/07/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 104.368,55 PAGO
11/07/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 38.125,50 PAGO
11/07/2023 06060093 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 10.927,76 PAGO
11/07/2023 06050099 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.975,07 PAGO
11/07/2023 06050098 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 1.776,11 PAGO
11/07/2023 06040076 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.303,48 PAGO
11/07/2023 06040075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.277,85 PAGO
11/07/2023 06030078 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.667,57 PAGO
11/07/2023 06030076 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 965,50 PAGO
11/07/2023 06030075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.898,05 PAGO
11/07/2023 06030074 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 910,40 PAGO
11/07/2023 06020068 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 809,40 PAGO
11/07/2023 06020067 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.286,39 PAGO
11/07/2023 06020043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 835,09 PAGO
11/07/2023 06020042 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.479,00 PAGO
11/07/2023 04060093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 27.845,63 PAGO
11/07/2023 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 136.927,45 PAGO
11/07/2023 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 90.203,67 PAGO
11/07/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.900,00 PAGO
11/07/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 84.171,96 PAGO
11/07/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 32.690,60 PAGO
11/07/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 38.330,44 PAGO
11/07/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 28.640,00 PAGO
11/07/2023 24070001 CICERO FABIO FEITOSA MATOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA PROVA DO CICLISMO E DA MEIA MARATONA DE CAMPOS SALES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 13.444,00 EMPENHADO
11/07/2023 02070003 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 42.918,01 EMPENHADO
11/07/2023 23070001 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. 360,00 EMPENHADO
11/07/2023 23070002 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. 250,00 EMPENHADO
11/07/2023 23070003 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. 250,00 EMPENHADO
11/07/2023 06070019 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
11/07/2023 04070016 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO/2023. 49.056,36 EMPENHADO
11/07/2023 01070011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.211,90 EMPENHADO
11/07/2023 06070044 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
11/07/2023 06070046 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
11/07/2023 06070047 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
11/07/2023 01070059 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. 1.554,23 EMPENHADO
11/07/2023 02070044 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 172,50 EMPENHADO
11/07/2023 22060138 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.535,92 PAGO
11/07/2023 22060138 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.540,00 PAGO
11/07/2023 24060034 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
11/07/2023 01070059 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. 1.554,23 LIQUIDADO
11/07/2023 01070011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.211,90 LIQUIDADO
11/07/2023 21070006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP N 2022.01.25.07.TP.OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 358,40 LIQUIDADO
11/07/2023 23070003 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. 250,00 LIQUIDADO
11/07/2023 23070002 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. 250,00 LIQUIDADO
11/07/2023 23070001 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E DE PALESTRA NOVO PPA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO CRATO-CE. 360,00 LIQUIDADO
11/07/2023 02070044 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 172,50 LIQUIDADO
11/07/2023 02070003 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 42.918,01 LIQUIDADO
11/07/2023 03070002 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 21.850,21 LIQUIDADO
11/07/2023 02060066 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 LIQUIDADO
11/07/2023 02060065 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,59 LIQUIDADO
11/07/2023 06070047 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
11/07/2023 06070046 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
11/07/2023 06070044 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
11/07/2023 06070038 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 2.030,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04070014 JUA PRESENTES LDTA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA OS CONSULTORIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO TEMPO DE CRESCER DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. 3.777,59 LIQUIDADO
11/07/2023 04070013 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5.872,40 LIQUIDADO
11/07/2023 04060087 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/06/2023 À 30/06/2023. COMPETENCIA JULHO DE 2023. 7.418,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01070082 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 LIQUIDADO
10/07/2023 01070080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 24.402,79 LIQUIDADO
10/07/2023 01070078 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 45,93 LIQUIDADO
10/07/2023 01070076 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01070075 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01070074 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.252,85 LIQUIDADO
10/07/2023 01070073 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.502,48 LIQUIDADO
10/07/2023 01070062 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,17 LIQUIDADO
10/07/2023 01070061 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) LIQUIDADO
10/07/2023 02070014 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070068 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070037 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO 2M X 3M COM DATA SHOW DE 3000 ANSI / LUMIS, PARA EVENTO DESTINADO AO CEARÁ SEM FOME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 700,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070036 IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070035 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. 1.195,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070017 FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
10/07/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 11.427,50 LIQUIDADO
10/07/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 6.856,50 LIQUIDADO
10/07/2023 04070007 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.990,47 LIQUIDADO
10/07/2023 04070007 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.990,47 EMPENHADO
10/07/2023 06070017 FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
10/07/2023 07070002 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.976,00 EMPENHADO
10/07/2023 06070034 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.249,90 EMPENHADO
10/07/2023 06070038 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI -PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 2.030,00 EMPENHADO
10/07/2023 07070004 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO-JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 4.000,00 EMPENHADO
10/07/2023 21070004 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (2 MEDIÇÃO) 153.134,43 EMPENHADO
10/07/2023 21070007 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 3.778,45 EMPENHADO
10/07/2023 23070006 JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.390,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.372,31 EMPENHADO
10/07/2023 01070061 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) EMPENHADO
10/07/2023 01070062 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,17 EMPENHADO
10/07/2023 01070073 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.502,48 EMPENHADO
10/07/2023 01070074 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.252,85 EMPENHADO
10/07/2023 01070076 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070076 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070077 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 5.400,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070078 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 5.400,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070079 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 5.600,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070080 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.(PSF) 2.080,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070081 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. 225.738,52 EMPENHADO
10/07/2023 04070082 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
10/07/2023 04070083 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.921,50 EMPENHADO
10/07/2023 04070084 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.666,76 EMPENHADO
10/07/2023 04070085 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JULHO DE 2023. 1.030,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070088 CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
10/07/2023 06070068 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
10/07/2023 21070018 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,76 EMPENHADO
10/07/2023 24070014 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
10/07/2023 25070005 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.896,74 EMPENHADO
10/07/2023 01070078 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 45,93 EMPENHADO
10/07/2023 01070080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 24.402,79 EMPENHADO
10/07/2023 01070082 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 EMPENHADO
10/07/2023 01070086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.868,64 EMPENHADO
10/07/2023 24070014 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01070082 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 78.694,51 PAGO
10/07/2023 01070080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 24.402,79 PAGO
10/07/2023 01070078 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 45,93 PAGO
10/07/2023 01070076 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/07/2023 01070075 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/07/2023 01070074 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 15.252,85 PAGO
10/07/2023 01070073 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.502,48 PAGO
10/07/2023 01070062 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,17 PAGO
10/07/2023 01070061 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) PAGO
10/07/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 148.325,33 PAGO
10/07/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 427.840,95 PAGO
10/07/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 131.513,07 PAGO
10/07/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 570.749,18 PAGO
10/07/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.759,96 PAGO
10/07/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 47.445,84 PAGO
10/07/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 58.079,38 PAGO
10/07/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 56.341,46 PAGO
10/07/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 78.323,52 PAGO
10/07/2023 06070068 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
10/07/2023 07070005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
10/07/2023 07060002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.030,00 PAGO
10/07/2023 06070017 FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
10/07/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 11.427,50 PAGO
10/07/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 6.856,50 PAGO
10/07/2023 24070014 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
09/07/2023 02070052 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.337,80 EMPENHADO
09/07/2023 03070032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.192,10 EMPENHADO
09/07/2023 06070079 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.109,64 EMPENHADO
09/07/2023 21080006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.977,42 EMPENHADO
09/07/2023 23070023 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.424,37 EMPENHADO
09/07/2023 24070016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,45 EMPENHADO
07/07/2023 01070001 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
07/07/2023 06070035 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.. 1.195,00 EMPENHADO
07/07/2023 06070036 IZABEL MARIA DE SOUZA RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A NOB-SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
07/07/2023 06070037 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO 2M X 3M COM DATA SHOW DE 3000 ANSI / LUMIS, PARA EVENTO DESTINADO AO CEARÁ SEM FOME, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 700,00 EMPENHADO
07/07/2023 01070058 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.151,06 EMPENHADO
07/07/2023 01070085 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
07/07/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01070058 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.151,06 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,11 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,51 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,51 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 302,99 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.129,80 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,51 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 223,38 LIQUIDADO
07/07/2023 01070001 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01060071 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A JUNHO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01060069 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
07/07/2023 21060082 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 7.000,00 LIQUIDADO
07/07/2023 23060016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 5.000,00 LIQUIDADO
07/07/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,13 LIQUIDADO
07/07/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,11 LIQUIDADO
07/07/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 165,07 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,13 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.868,93 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,93 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 327,85 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,79 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 142,54 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,93 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,79 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 236,57 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,79 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,79 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 381,68 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 262,11 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 383,06 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,93 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,93 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,93 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,79 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,93 LIQUIDADO
07/07/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 414,54 LIQUIDADO
07/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,99 LIQUIDADO
07/07/2023 02060067 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
07/07/2023 02060063 STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTE E REVISÃO DE 02 INJETORES ELETRONICOS PARA O ONIBUS WOLKSWAGEM 15190, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS ESCORES DESTE MUNICIPIO 2.560,00 LIQUIDADO
07/07/2023 02060058 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
07/07/2023 06060069 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
07/07/2023 06060066 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 8.600,00 LIQUIDADO
07/07/2023 04070067 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 221.585,38 LIQUIDADO
07/07/2023 04070066 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
07/07/2023 04070011 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 5ª PARCELA BM DO 1° ADITIVO. 26.830,27 LIQUIDADO
07/07/2023 04070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
07/07/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.300,00 LIQUIDADO
07/07/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.500,00 LIQUIDADO
07/07/2023 24060023 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 5.000,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01070058 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.151,06 PAGO
07/07/2023 06060060 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF E PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
06/07/2023 22060137 SIMONE ALVES LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO 34° CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 720,00 LIQUIDADO
06/07/2023 22060136 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ORGANIZAÇÃO DO 34° CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 3.725,00 LIQUIDADO
06/07/2023 24060025 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
06/07/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
06/07/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
06/07/2023 02060049 TATIANE LOPES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 35 ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.940,00 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,22 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,35 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,35 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 520,31 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 969,79 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 341,62 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 306,42 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,17 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,35 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,21 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,20 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 242,98 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,20 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,20 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
06/07/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 85,71 PAGO
06/07/2023 02060038 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 PAGO
06/07/2023 02060037 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.730,00 PAGO
06/07/2023 02050207 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,34 PAGO
06/07/2023 02050206 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.300,00 PAGO
06/07/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 29,70 PAGO
06/07/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
06/07/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
06/07/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
06/07/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
06/07/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
06/07/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
06/07/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
06/07/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
06/07/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
06/07/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
06/07/2023 06070069 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 10.000,00 PAGO
06/07/2023 06070002 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.900,00 PAGO
06/07/2023 01070003 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 483,96 EMPENHADO
06/07/2023 01070019 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
06/07/2023 01070020 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
06/07/2023 01070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
06/07/2023 01070023 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
06/07/2023 01070025 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
06/07/2023 01070028 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
06/07/2023 02070013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.167,31 EMPENHADO
06/07/2023 03070007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 7.657,24 EMPENHADO
06/07/2023 07070005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070007 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070010 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070011 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
06/07/2023 07070012 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
06/07/2023 06070069 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 EMPENHADO
06/07/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
06/07/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
06/07/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.490,00 PAGO
06/07/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
06/07/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.370,00 PAGO
06/07/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
06/07/2023 01060070 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO Nº 2023.06.07.26 PP SRH 800,00 LIQUIDADO
06/07/2023 21060081 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 LIQUIDADO
06/07/2023 03070007 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 7.657,24 LIQUIDADO
06/07/2023 02070013 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESOCLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.167,31 LIQUIDADO
06/07/2023 03060097 FERRUCIO GALBER ARRAIS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES 8.130,00 LIQUIDADO
06/07/2023 03060075 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 12.000,00 LIQUIDADO
06/07/2023 02060059 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A FORMAÇÃO INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.500,00 LIQUIDADO
06/07/2023 06070069 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070012 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070011 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070010 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070009 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070007 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
06/07/2023 07070005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01070037 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01070010 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.799,20 LIQUIDADO
05/07/2023 23070004 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JULHO DE 2023. 21.660,00 LIQUIDADO
05/07/2023 25070001 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060068 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 835,50 LIQUIDADO
05/07/2023 06070065 ANTONIA SELMA DE NEGREIROS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PALETES E BARRACAS DE MADEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO PROJETO PAIF SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.755,00 LIQUIDADO
05/07/2023 06070058 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 159,41 LIQUIDADO
05/07/2023 04070009 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.580,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060068 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 835,50 EMPENHADO
05/07/2023 23070004 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JULHO DE 2023. 21.660,00 EMPENHADO
05/07/2023 21070009 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.162,29 EMPENHADO
05/07/2023 23070009 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 32.020,89 EMPENHADO
05/07/2023 01070010 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.799,20 EMPENHADO
05/07/2023 01070022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 11.125,00 EMPENHADO
05/07/2023 01070024 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
05/07/2023 01070026 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
05/07/2023 01070027 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
05/07/2023 01070031 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
05/07/2023 01070032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
05/07/2023 02070011 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. PARA PREENCHIMENTOS DE PLANILHAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO RETORNO DA JORNADA ESCOLAR DO SEGUNDO SIMESTRE, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 7.200,00 EMPENHADO
05/07/2023 02070012 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE POLITICAS DE GESTÃO DE PESSOAS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DO ENSINO E O CONVIVIO ENTRE ALUNO E PROFESSOR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB DO MUNICPIO DE CAMPOS SALES 6.850,00 EMPENHADO
05/07/2023 02070031 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
05/07/2023 02070032 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
05/07/2023 02070033 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
05/07/2023 02070034 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
05/07/2023 03070015 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
05/07/2023 03070016 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
05/07/2023 03070018 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CRECHE - PROF. IVONE 1.366,10 EMPENHADO
05/07/2023 06070042 WILTON DA ROCHA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE ITENS PARA MONTAGEM DE BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO GUARANI. 3.030,00 EMPENHADO
05/07/2023 06070049 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.730,00 EMPENHADO
05/07/2023 06070050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
05/07/2023 06070058 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 159,41 EMPENHADO
05/07/2023 06070065 ANTONIA SELMA DE NEGREIROS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PALETES E BARRACAS DE MADEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO PROJETO PAIF SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.755,00 EMPENHADO
05/07/2023 23070013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 83,86 EMPENHADO
05/07/2023 03060035 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.476,00 PAGO
05/07/2023 04060007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.042,26 PAGO
05/07/2023 04050124 ANTONIO JEFFERSON SILVA FERNANDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.060,00 PAGO
05/07/2023 04050117 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
05/07/2023 04050113 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 49.329,85 PAGO
05/07/2023 04050010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 539,10 PAGO
05/07/2023 04050002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO/2023 59.371,20 PAGO
05/07/2023 04040115 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.080,00 PAGO
04/07/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 24060027 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01060046 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 384,21 PAGO
04/07/2023 02070001 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 64.012,62 PAGO
04/07/2023 03060040 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 314,40 PAGO
04/07/2023 03060039 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.392,00 PAGO
04/07/2023 03060038 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.510,00 PAGO
04/07/2023 03060037 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.411,00 PAGO
04/07/2023 03060036 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.476,00 PAGO
04/07/2023 03060034 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.346,50 PAGO
04/07/2023 03060033 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.625,00 PAGO
04/07/2023 03060032 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.812,50 PAGO
04/07/2023 03060031 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.812,00 PAGO
04/07/2023 03060030 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.643,50 PAGO
04/07/2023 03060029 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.680,00 PAGO
04/07/2023 03060028 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.085,00 PAGO
04/07/2023 03060027 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 361,50 PAGO
04/07/2023 03060026 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 487,00 PAGO
04/07/2023 03060025 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.685,00 PAGO
04/07/2023 03060024 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.697,00 PAGO
04/07/2023 03060023 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.217,50 PAGO
04/07/2023 03060022 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.697,00 PAGO
04/07/2023 03060021 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.378,50 PAGO
04/07/2023 03060020 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.835,75 PAGO
04/07/2023 03060019 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.889,75 PAGO
04/07/2023 03060018 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.637,50 PAGO
04/07/2023 03060016 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 213,50 PAGO
04/07/2023 03060015 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 399,00 PAGO
04/07/2023 03060014 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 321,00 PAGO
04/07/2023 03060013 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 487,00 PAGO
04/07/2023 03060012 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.683,00 PAGO
04/07/2023 06070001 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
04/07/2023 04040041 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A 4ª PARCELA DO 1° ADITIVO 60.000,00 PAGO
04/07/2023 04070001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. 2.806,83 EMPENHADO
04/07/2023 06070016 FRANCISCA ERICA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
04/07/2023 20070002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE, QUOPA ASSESSORIA E ALECE. 1.620,00 EMPENHADO
04/07/2023 02070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.710,39 EMPENHADO
04/07/2023 03070006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 896,85 EMPENHADO
04/07/2023 21070006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP N 2022.01.25.07.TP.OBR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 358,40 EMPENHADO
04/07/2023 01070030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
04/07/2023 01070083 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
04/07/2023 01070084 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.860,75 EMPENHADO
04/07/2023 03070034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
04/07/2023 20070002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE, QUOPA ASSESSORIA E ALECE. 1.620,00 LIQUIDADO
04/07/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01070034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01070033 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01060073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
04/07/2023 21060085 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 23060018 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 LIQUIDADO
04/07/2023 23060017 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 305,00 LIQUIDADO
04/07/2023 03070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 03060073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/07/2023 06060087 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 LIQUIDADO
04/07/2023 06060086 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 305,00 LIQUIDADO
04/07/2023 06060073 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 06070016 FRANCISCA ERICA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04070010 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BASICA 6.665,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04060066 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 1.870,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04070001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. 2.806,83 LIQUIDADO
04/07/2023 22060135 ANTONIO PEREIRA CAMPOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO ELETRICA NO ESPAÇO CULTURAL , SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.550,00 PAGO
03/07/2023 02070001 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 64.012,62 EMPENHADO
03/07/2023 06070001 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070002 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 17.250,00 EMPENHADO
03/07/2023 06060059 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070003 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070004 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070005 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070006 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070007 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070008 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070009 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070010 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070011 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070012 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070013 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070014 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070015 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070001 FRANCISCA ISA LEITE SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO CUIDADORA ESPECIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 600,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 17.250,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070002 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070002 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 21.850,21 EMPENHADO
03/07/2023 04070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 65.100,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.236,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070005 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA) 309,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070006 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 3.257,16 EMPENHADO
03/07/2023 04070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
03/07/2023 04070009 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 1.580,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070010 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BASICA 6.665,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070011 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 5ª PARCELA BM DO 1° ADITIVO. 26.830,27 EMPENHADO
03/07/2023 06070018 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.144,43 EMPENHADO
03/07/2023 20070003 A M BEZERRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.108,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 35.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 10.288,35 EMPENHADO
03/07/2023 21070002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.777,52 EMPENHADO
03/07/2023 22070002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 38.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 25070001 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070012 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JULHO/2023. 800,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070013 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 5.872,40 EMPENHADO
03/07/2023 04070014 JUA PRESENTES LDTA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA OS CONSULTORIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO TEMPO DE CRESCER DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE. 3.777,59 EMPENHADO
03/07/2023 20070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO RAIO E NA SEDE DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CAMPOS SALES CE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 12.010,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070003 EDNALDO ALVES SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.271,37 EMPENHADO
03/07/2023 04070015 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSEIOS, VIAGENS, EXCUÇÕES, HOSPEDAGENS E CONGÊNERES. DISPENSA ATÉ 31/12/2023 11.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070017 AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RETIFICA DE BLOCO, CABEÇOTE, VIRABREQUIM, BIELAS REALIZADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 7.520,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070005 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.543,39 EMPENHADO
03/07/2023 04070018 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. 12.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070019 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2024. 12.660,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070020 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
03/07/2023 04070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
03/07/2023 04070022 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 5.724,96 EMPENHADO
03/07/2023 04070023 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 2.166,05 EMPENHADO
03/07/2023 04070024 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF) 1.799,10 EMPENHADO
03/07/2023 04070025 FRANCIE DE CARVALHO MENDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 531,02 EMPENHADO
03/07/2023 04070026 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.666,76 EMPENHADO
03/07/2023 04070027 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 736,77 EMPENHADO
03/07/2023 04070028 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS DIAS 14/06/2023 À 14/07/2023. 1.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070029 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 9.821,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070030 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.(HOSPITAL) 32.083,36 EMPENHADO
03/07/2023 04070031 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CAMPOS SALES. 15.834,95 EMPENHADO
03/07/2023 04070032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF, TEMPO DE CRESCER) 1.060,41 EMPENHADO
03/07/2023 06070039 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
03/07/2023 06070028 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
03/07/2023 06070031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
03/07/2023 06070032 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 809,90 EMPENHADO
03/07/2023 21070005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.233,80 EMPENHADO
03/07/2023 22070003 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS, 02 PAINEIS DE GUIDS, MESAS, TOALHAS, DECORAÇÃO EM GERAL PARA O ENCONTRO LGBTQIA+, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070004 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOS E TOALHAS PARA O FESTIVAL JUNINO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 25070002 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.865,39 EMPENHADO
03/07/2023 25070003 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.015,87 EMPENHADO
03/07/2023 02070008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 3.955,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070010 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 206,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070040 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070041 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. JULHO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
03/07/2023 21070010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/07/2023 21070011 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2023. 1.100,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070012 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070005 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
03/07/2023 23070007 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070008 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/07/2023 23070011 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070002 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
03/07/2023 24070003 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/07/2023 01070006 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070007 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023. 1.690,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070033 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070035 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 1.597,20 EMPENHADO
03/07/2023 01070036 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 77.216,37 EMPENHADO
03/07/2023 01070037 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 10.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070038 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.885,50 EMPENHADO
03/07/2023 02070014 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070015 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.030,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070016 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.120,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070017 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070018 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.571,86 EMPENHADO
03/07/2023 02070020 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 54.847,96 EMPENHADO
03/07/2023 02070021 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 67.645,70 EMPENHADO
03/07/2023 02070022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 76.124,20 EMPENHADO
03/07/2023 02070023 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 65.314,46 EMPENHADO
03/07/2023 02070024 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 70.299,28 EMPENHADO
03/07/2023 02070025 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
03/07/2023 02070026 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070029 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.617,55 EMPENHADO
03/07/2023 02070035 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.890,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070008 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 206,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070009 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070010 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JULHO2023. 5.187,50 EMPENHADO
03/07/2023 03070019 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.801,38 EMPENHADO
03/07/2023 03070020 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 124.571,68 EMPENHADO
03/07/2023 04070033 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 18.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 23.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070035 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 01/07/2023 À 31/07/2023. 1.830,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070036 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 20.361,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070037 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070038 NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À SECRETARIA. 2.920,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070039 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 24.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070041 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 60.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070042 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 36.580,63 EMPENHADO
03/07/2023 04070043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF) 53.546,11 EMPENHADO
03/07/2023 04070044 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 2.464,20 EMPENHADO
03/07/2023 04070045 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
03/07/2023 04070046 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 30.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070066 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
03/07/2023 04070067 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 221.585,38 EMPENHADO
03/07/2023 20070011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.364,73 EMPENHADO
03/07/2023 20070014 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.310,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070015 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 58.620,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070016 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 30.005,79 EMPENHADO
03/07/2023 22070005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,84 EMPENHADO
03/07/2023 22070008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 6.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070009 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 12.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070010 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.920,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070041 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070042 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070043 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070044 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070045 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070046 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070049 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023 15.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070075 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070036 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070039 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.720,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070040 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070041 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070042 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 620,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070045 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.940,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070022 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 10.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070023 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070071 CICERO HENRIQUE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANCIA DA SEDE DO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070072 EDILSON SANTIAGO PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 3.730,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070073 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/07/2023 À 31/07/2023. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. 11.011,50 EMPENHADO
03/07/2023 04070074 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS EXAMES EXECUTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 12.112,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070075 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070086 MARIA SELMA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070087 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070053 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070054 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 EMPENHADO
03/07/2023 06070055 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
03/07/2023 06070056 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
03/07/2023 06070057 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070059 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070066 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070018 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070019 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 20070020 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070016 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070019 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070021 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070023 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
03/07/2023 21070024 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070025 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070028 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070031 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 EMPENHADO
03/07/2023 21070032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070033 J.R.COELHO TAVARES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DA PRODUTIVIDADE E A RENTABILIDADE DOS FUNCIONARIOS E OPERAÇÕES DE TRABALHOS, DO EQUILIBRIO E DO CRESCIMENTO RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 6.800,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070034 J.R.COELHO TAVARES-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO, COM ARTICULAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. 6.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070013 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
03/07/2023 23070019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070020 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070021 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.794,40 EMPENHADO
03/07/2023 24070007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JULHOE 2023. 160,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070009 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070010 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070011 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070012 TAEU HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 3.030,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070046 JOSE CICERO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO E DENTRO DE CRECHE PROFESSORA MARIA IVONE ARRAIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.195,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070026 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 EMPENHADO
03/07/2023 01070087 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070088 RAQUEL ALVES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070089 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070090 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070091 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070092 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070093 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070094 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A JULHO 2023 8.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070047 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.477,77 EMPENHADO
03/07/2023 02070048 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 19.250,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070049 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 957.055,33 EMPENHADO
03/07/2023 02070050 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 278.072,08 EMPENHADO
03/07/2023 02070051 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 180.632,46 EMPENHADO
03/07/2023 02070053 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 29.861,50 EMPENHADO
03/07/2023 02070054 GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS SALES - CE CERCA DO NOVO FUNDEB E DAS APLICAÇÕES INERENTE AO VAAF E VAAT JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.390,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070055 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070056 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 9.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070027 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 97.225,05 EMPENHADO
03/07/2023 03070028 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 63.828,96 EMPENHADO
03/07/2023 03070030 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070031 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070033 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070089 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 99.887,05 EMPENHADO
03/07/2023 04070090 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.927,78 EMPENHADO
03/07/2023 04070091 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 136.927,45 EMPENHADO
03/07/2023 04070092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 142.613,52 EMPENHADO
03/07/2023 04070093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 63.668,73 EMPENHADO
03/07/2023 04070094 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 193.649,77 EMPENHADO
03/07/2023 04070095 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER) 8.568,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070070 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 163.380,80 EMPENHADO
03/07/2023 06070071 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 10.841,96 EMPENHADO
03/07/2023 06070072 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.251,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070073 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070074 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070075 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 14.444,40 EMPENHADO
03/07/2023 06070076 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
03/07/2023 06070077 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070078 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.292,20 EMPENHADO
03/07/2023 06070080 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070081 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070082 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 8.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070036 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070037 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070038 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070039 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070040 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 230.941,22 EMPENHADO
03/07/2023 21070041 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070042 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070043 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070044 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070045 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070046 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070047 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070048 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070049 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070050 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070051 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070052 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070054 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 7.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 22070029 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070022 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
03/07/2023 23070024 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 5.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070015 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 24070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO. 5.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 25070007 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070040 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 21070020 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
03/07/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
03/07/2023 20070003 A M BEZERRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.108,00 LIQUIDADO
03/07/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 22060134 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. JUNTO A ESTA SECRETARIA 500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 24060024 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 07060007 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
03/07/2023 04020020 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.615,22 PAGO
03/07/2023 01060068 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
03/07/2023 21060095 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
03/07/2023 21070003 EDNALDO ALVES SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.265,47 LIQUIDADO
03/07/2023 21060096 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 21070002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.777,52 LIQUIDADO
03/07/2023 21070001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 10.288,35 LIQUIDADO
03/07/2023 21060083 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 23060028 ANTONIO CARLOS FEITOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.680,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02070039 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.720,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02070036 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA . 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 03070008 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 206,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02070018 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.571,86 LIQUIDADO
03/07/2023 02070015 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.030,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02070010 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 206,00 LIQUIDADO
03/07/2023 03060074 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02070002 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02070001 SUN LIGHT BRASIL EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ESCOLA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 64.012,62 LIQUIDADO
03/07/2023 07060003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.189,25 LIQUIDADO
03/07/2023 06070018 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.144,43 LIQUIDADO
03/07/2023 06060074 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.315,40 LIQUIDADO
03/07/2023 06060072 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06060070 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.420,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06060068 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 07070001 FRANCISCA ISA LEITE SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO CUIDADORA ESPECIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, EQUIPAMENTO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 600,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070015 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070014 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070013 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070012 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070011 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070010 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070009 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070008 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070007 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070006 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070005 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070004 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070003 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06060059 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070002 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06070001 MARIA REJANE RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04070006 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 3.257,16 LIQUIDADO
03/07/2023 04070005 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA) 309,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04070004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.236,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04060081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 4.239,15 LIQUIDADO
03/07/2023 04060080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.522,15 LIQUIDADO
03/07/2023 04060079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.944,90 LIQUIDADO
03/07/2023 04060078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.925,10 LIQUIDADO
03/07/2023 04060077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.171,62 LIQUIDADO
03/07/2023 04060076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.213,95 LIQUIDADO
03/07/2023 04060075 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.615,80 LIQUIDADO
03/07/2023 04060074 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.574,28 LIQUIDADO
03/07/2023 04060073 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.011,30 LIQUIDADO
03/07/2023 04060072 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.804,50 LIQUIDADO
03/07/2023 04060071 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.533,90 LIQUIDADO
03/07/2023 04060070 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12.547,10 LIQUIDADO
03/07/2023 04060068 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 43.582,71 LIQUIDADO
03/07/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04060054 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 2.070,00 LIQUIDADO
01/07/2023 21060104 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.705,44 LIQUIDADO
30/06/2023 01060101 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 111,17 LIQUIDADO
30/06/2023 01060093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,44 LIQUIDADO
30/06/2023 01060086 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 348,56 LIQUIDADO
30/06/2023 01060085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.215,33 LIQUIDADO
30/06/2023 01060078 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO Nº 2023.06.07.26 PP SRH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/06/2023 01060060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 209,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060057 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.815,50 LIQUIDADO
30/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.020,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 28.029,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.517,50 LIQUIDADO
30/06/2023 01060054 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
30/06/2023 01060053 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060052 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023. 1.680,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060044 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060043 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060042 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060041 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060040 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060039 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060038 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060037 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060035 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060034 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060033 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060032 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060031 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060030 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060029 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060028 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060026 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060025 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060102 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 85.668,72 LIQUIDADO
30/06/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.701,69 LIQUIDADO
30/06/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 109.314,70 LIQUIDADO
30/06/2023 21060094 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.989,42 LIQUIDADO
30/06/2023 21060093 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.714,85 LIQUIDADO
30/06/2023 21060084 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 340,54 LIQUIDADO
30/06/2023 21060080 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060079 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060078 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060077 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060076 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060075 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060074 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060073 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060072 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060071 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060070 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060069 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060068 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060067 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060066 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060065 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060064 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060063 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060062 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060061 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060060 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060059 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060058 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060057 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060056 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060055 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060054 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060053 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060052 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060051 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060050 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060049 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060048 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060047 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060046 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060045 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060044 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060043 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060042 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060041 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060040 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060039 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060038 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060037 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060036 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060035 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060034 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060033 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060032 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060031 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060030 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060029 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060028 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060027 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060026 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060025 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060024 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060023 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060022 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060021 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060020 ERIVAN NEURECI DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060019 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060018 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 850,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060017 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060016 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060015 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060014 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060013 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060012 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060011 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21060010 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060030 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060030 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060027 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.027,04 LIQUIDADO
30/06/2023 23060026 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.502,43 LIQUIDADO
30/06/2023 23060025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.504,36 LIQUIDADO
30/06/2023 23060015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060012 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060011 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060010 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060009 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060008 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060007 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 23060006 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
30/06/2023 25060017 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
30/06/2023 25060011 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060046 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.725,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060232 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 720,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060231 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.003,70 LIQUIDADO
30/06/2023 03060114 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 253,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060112 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060111 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060110 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060109 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060108 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060107 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060106 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060105 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060104 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060103 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060102 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060101 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060100 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060099 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060098 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060212 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 2023 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060211 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060210 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060209 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE JUNHO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060208 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060207 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060206 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060205 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060204 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060203 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060202 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060201 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060200 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060199 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060198 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060197 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060196 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060195 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060194 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060193 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060192 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060191 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060190 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060189 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060188 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060187 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 77.842,10 LIQUIDADO
30/06/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.640,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 29.945,60 LIQUIDADO
30/06/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 126.569,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 136.576,72 LIQUIDADO
30/06/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 186.383,29 LIQUIDADO
30/06/2023 02060184 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 24.270,04 LIQUIDADO
30/06/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 148.325,33 LIQUIDADO
30/06/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 427.840,95 LIQUIDADO
30/06/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 131.513,07 LIQUIDADO
30/06/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 570.749,18 LIQUIDADO
30/06/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.759,96 LIQUIDADO
30/06/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 47.445,84 LIQUIDADO
30/06/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 58.079,38 LIQUIDADO
30/06/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 56.341,46 LIQUIDADO
30/06/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 78.323,52 LIQUIDADO
30/06/2023 02060181 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060180 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060179 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060178 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060177 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060176 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060175 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060174 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060173 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060172 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE JUNHO 2023 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060171 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060170 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060169 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060168 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060167 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060166 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060165 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060164 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE JUNHO//2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060163 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060162 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060161 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060160 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060159 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060158 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060157 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060156 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES JUNHO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060155 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060154 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060153 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060152 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060151 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060150 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060149 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060148 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060147 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060146 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060145 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060144 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060143 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060142 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060140 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060139 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060138 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060137 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060136 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060135 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060134 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060133 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060132 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060131 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060130 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060129 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO/ 2023 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060128 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060127 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060126 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060125 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060124 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE JUNHO /2023 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060123 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES JUNHO 2023 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060122 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060121 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060120 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060119 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060118 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060117 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060116 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060115 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060114 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060113 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060112 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060111 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060110 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060109 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060108 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060107 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060106 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060105 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060104 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060103 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060102 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060101 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060100 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060099 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060098 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060097 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060096 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060095 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060094 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060093 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060092 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060091 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060090 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060089 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060088 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060087 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060086 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060085 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060084 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060083 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060082 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060081 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060080 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060079 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060078 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060077 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060076 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060075 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060074 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060073 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060072 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060071 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060070 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060069 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO /2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060094 NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060093 VITORIA MARIA SOLANO FEITOSA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060092 LUIZ EDUARDO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060091 ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060090 IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060089 MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060088 FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060087 FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENGENHARIA AGRONOMICA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060086 WILKERSON ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060085 ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060084 EMANUELA URBANO FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060083 JOSE LUIZ ALVES CHAVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO HISTORIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060082 ADNA ELLEN ALVES ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060081 JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060047 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 152.786,19 LIQUIDADO
30/06/2023 03060045 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060054 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060053 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
30/06/2023 02060052 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.950,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060050 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.621,15 LIQUIDADO
30/06/2023 06060085 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 1.885,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060011 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060009 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060008 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060007 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060005 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060004 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060101 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.093,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060100 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 13.124,40 LIQUIDADO
30/06/2023 06060099 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060098 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
30/06/2023 06060097 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.063,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060096 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060095 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
30/06/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 104.368,55 LIQUIDADO
30/06/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 38.125,50 LIQUIDADO
30/06/2023 06060093 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 10.927,76 LIQUIDADO
30/06/2023 06060084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.376,89 LIQUIDADO
30/06/2023 06060083 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 2.128,71 LIQUIDADO
30/06/2023 06060071 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060065 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060064 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060063 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.720,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060062 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
30/06/2023 06060058 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060057 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060056 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060055 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. JUNHO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060054 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060048 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060094 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 35.519,66 LIQUIDADO
30/06/2023 04060093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 27.845,63 LIQUIDADO
30/06/2023 04060092 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 104.831,01 LIQUIDADO
30/06/2023 04060092 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 100.550,08 LIQUIDADO
30/06/2023 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 136.927,45 LIQUIDADO
30/06/2023 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 90.203,67 LIQUIDADO
30/06/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.900,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 50.367,04 LIQUIDADO
30/06/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 84.171,96 LIQUIDADO
30/06/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 32.690,60 LIQUIDADO
30/06/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 38.330,44 LIQUIDADO
30/06/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.640,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060086 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFs APARECIDA, BATALHÃO, CENTRO E SAMU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.195,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 LIQUIDADO
30/06/2023 04060083 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 17.153,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060069 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 14.027,03 LIQUIDADO
30/06/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 282,06 LIQUIDADO
30/06/2023 04060059 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060051 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060050 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
30/06/2023 04060049 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.915,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060048 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF) 60.032,43 LIQUIDADO
30/06/2023 04060046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 31.586,36 LIQUIDADO
30/06/2023 04060045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.920,31 LIQUIDADO
30/06/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023. 2.620,00 LIQUIDADO
30/06/2023 22060140 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
30/06/2023 22060139 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.156,93 LIQUIDADO
30/06/2023 06060048 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
30/06/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 1.500,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 209,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
30/06/2023 04060067 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.500,00 EMPENHADO
30/06/2023 06060070 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.420,00 EMPENHADO
30/06/2023 07060003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.189,25 EMPENHADO
30/06/2023 21060084 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 340,54 EMPENHADO
30/06/2023 02060105 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.000,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.215,33 EMPENHADO
30/06/2023 01060086 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 348,56 EMPENHADO
30/06/2023 01060093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,44 EMPENHADO
30/06/2023 01060094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 111,17 EMPENHADO
30/06/2023 03060114 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 253,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060044 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 35.500,00 EMPENHADO
30/06/2023 22060130 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O ADITIVO DO DIA 30/06/2023. 35.500,00 EMPENHADO
30/06/2023 20060015 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.398,73 LIQUIDADO
30/06/2023 20060014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.540,00 LIQUIDADO
30/06/2023 20060014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.780,00 LIQUIDADO
30/06/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 176,00 LIQUIDADO
30/06/2023 20060011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.526,49 LIQUIDADO
30/06/2023 20060010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 611,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060055 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 6.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 22050007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 5.500,00 PAGO
30/06/2023 24050001 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 5.000,00 PAGO
30/06/2023 22060138 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.535,92 LIQUIDADO
30/06/2023 22060138 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.540,00 LIQUIDADO
30/06/2023 22060135 ANTONIO PEREIRA CAMPOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO ELETRICA NO ESPAÇO CULTURAL , SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.550,00 LIQUIDADO
30/06/2023 22060132 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 411,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060031 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.252,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060034 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060030 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHOE 2023. 157,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060021 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060020 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060019 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060018 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060017 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060016 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060015 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060014 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060013 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060012 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060011 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060010 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060009 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060008 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060007 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060006 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060005 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060004 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060003 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
30/06/2023 24060002 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 20060015 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 29.398,73 PAGO
30/06/2023 20060014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.540,00 PAGO
30/06/2023 20060014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.780,00 PAGO
30/06/2023 20060012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 176,00 PAGO
30/06/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
30/06/2023 01060015 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/06/2023 01060094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 111,17 PAGO
30/06/2023 01060093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,44 PAGO
30/06/2023 01060086 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 348,56 PAGO
30/06/2023 01060085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.215,33 PAGO
30/06/2023 01050053 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/06/2023 01050105 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 1.000,00 PAGO
30/06/2023 01050102 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 768,31 PAGO
30/06/2023 01050039 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 4.000,00 PAGO
30/06/2023 01060064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/06/2023 01060060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 209,00 PAGO
30/06/2023 01060057 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.815,50 PAGO
30/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.020,00 PAGO
30/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 28.029,00 PAGO
30/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.517,50 PAGO
30/06/2023 01060027 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
30/06/2023 01060024 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 15.000,00 PAGO
30/06/2023 01060017 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/06/2023 01060016 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/06/2023 01060014 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/06/2023 01060013 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
30/06/2023 01060012 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/06/2023 01060011 YARA LOUISA ALVES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRIAGEM DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO DOS CIDADÕES PARA SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
30/06/2023 01060004 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.278,12 PAGO
30/06/2023 01050103 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/06/2023 01050097 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
30/06/2023 01050045 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
30/06/2023 01050035 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 8.740,00 PAGO
30/06/2023 01050034 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/06/2023 01050033 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 7.540,00 PAGO
30/06/2023 21060005 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 PAGO
30/06/2023 21060004 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.002,00 PAGO
30/06/2023 21060003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
30/06/2023 21050115 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.000,00 PAGO
30/06/2023 21050009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 7.000,00 PAGO
30/06/2023 21030108 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 30.500,00 PAGO
30/06/2023 23060004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
30/06/2023 23050002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 5.000,00 PAGO
30/06/2023 03060114 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 253,00 PAGO
30/06/2023 03060113 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
30/06/2023 03040087 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA 4.000,00 PAGO
30/06/2023 02050209 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 5.000,00 PAGO
30/06/2023 02050026 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
30/06/2023 02040042 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 59.539,86 PAGO
30/06/2023 02040040 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 76.376,40 PAGO
30/06/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 2.604,00 PAGO
30/06/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
30/06/2023 02040044 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 78.738,17 PAGO
30/06/2023 02040031 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.054,40 PAGO
30/06/2023 02020168 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 10.054,40 PAGO
30/06/2023 02020155 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 10.054,40 PAGO
30/06/2023 03060047 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 152.786,19 PAGO
30/06/2023 07060011 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
30/06/2023 07060010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
30/06/2023 07060009 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
30/06/2023 07060008 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
30/06/2023 07060006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
30/06/2023 07060005 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
30/06/2023 07060004 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
30/06/2023 06060048 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
30/06/2023 06060045 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/06/2023 06060044 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 PAGO
30/06/2023 06060043 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
30/06/2023 06060042 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
30/06/2023 06050078 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/06/2023 06050069 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/06/2023 06050060 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
30/06/2023 06050059 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 8.600,00 PAGO
30/06/2023 06020070 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINCENÇA DE USO (ANUAL), DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS INTEGRADO VIA API COM BANCO DE DADOS EM NUVEM, NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.750,00 PAGO
30/06/2023 04060085 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 264,50 PAGO
30/06/2023 04060059 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/06/2023 04060043 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
30/06/2023 04060020 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.987,00 PAGO
30/06/2023 04060017 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01/05/2023 À 31/05/2023 COMPETENCIA JUNHO DE 2023 9.775,10 PAGO
30/06/2023 04050119 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.819,81 PAGO
30/06/2023 04050024 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 36.133,70 PAGO
30/06/2023 04040094 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 10.193,00 PAGO
30/06/2023 04040079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.994,77 PAGO
30/06/2023 04040078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.639,46 PAGO
30/06/2023 04040077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.170,00 PAGO
30/06/2023 04040075 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.932,21 PAGO
30/06/2023 04040073 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.748,68 PAGO
30/06/2023 04040070 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.485,35 PAGO
30/06/2023 04040020 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, VERIFICANDO SUA EFICÁCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADASCOMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 5.300,00 PAGO
30/06/2023 04030092 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 15.289,82 PAGO
29/06/2023 22060129 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS POR OCASIÃO DO 34° CAMPOS SALES JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 650,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060127 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060125 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 24060001 ANTONIO DANIEL DANTAS JUNIOR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRETSADOS COM A CAPINAÇÃO DAS MARGENS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO GUARANI E DO TOCÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 840,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 4.500,00 PAGO
29/06/2023 01060083 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 466,87 PAGO
29/06/2023 03060042 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 6º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 121.563,57 PAGO
29/06/2023 02060222 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.035,50 PAGO
29/06/2023 02060046 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, NA CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB AFIM DE APURAR INDICES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONADO A EFICIENCIA DO USO DO DINHEIRO PÚBLICO APLICADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.850,00 PAGO
29/06/2023 02060048 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DA SUPERVISÃO AOS PROCESSOS DE MATRICULAS ENTURMARÃO A LOTAÇÃO DOS PROFESSORES BEM COMO DA CONSEQUENTE PREVISÃO E CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 PAGO
29/06/2023 02060047 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL RECURSOS HUMANO NA GERAÇÃO E EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PENSIONISTA CONTRATADOS E APOSENTADOS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP EMISSÃO DE FICHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES EMISSÃO DO BOLETIM DE FREQUENCIA E GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 PAGO
29/06/2023 02010054 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 6.500,00 PAGO
29/06/2023 06060053 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 PAGO
29/06/2023 06060052 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 483,00 PAGO
29/06/2023 06060051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 46,00 PAGO
29/06/2023 06060047 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
29/06/2023 06060041 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.770,00 PAGO
29/06/2023 06060040 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS AÇÕES ALUSIVAS DA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.500,00 PAGO
29/06/2023 06060035 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
29/06/2023 06050061 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO E FORNECIMENTO DE GABARITO DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO NO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 6.000,00 PAGO
29/06/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 22,00 PAGO
29/06/2023 04060034 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.800,00 PAGO
29/06/2023 04050017 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE COMPETENCIA ABRIL DE 2023 116.205,08 PAGO
29/06/2023 06060041 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.770,00 EMPENHADO
29/06/2023 06060047 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
29/06/2023 06060051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 EMPENHADO
29/06/2023 06060052 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 483,00 EMPENHADO
29/06/2023 03060049 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 277,40 EMPENHADO
29/06/2023 03060050 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 262,50 EMPENHADO
29/06/2023 03060052 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.855,50 EMPENHADO
29/06/2023 03060067 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 885,00 EMPENHADO
29/06/2023 03060070 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 835,50 EMPENHADO
29/06/2023 01060083 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 466,87 EMPENHADO
29/06/2023 01060087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.500,00 EMPENHADO
29/06/2023 02060222 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.035,50 EMPENHADO
29/06/2023 20070007 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 4.187,75 LIQUIDADO
29/06/2023 20060009 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.195,00 LIQUIDADO
29/06/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
29/06/2023 01060015 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.500,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060083 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 466,87 LIQUIDADO
29/06/2023 01060051 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060047 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 444,38 LIQUIDADO
29/06/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060020 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 LIQUIDADO
29/06/2023 01060019 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
29/06/2023 01060017 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060016 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060014 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060013 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060012 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
29/06/2023 01060011 YARA LOUISA ALVES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRIAGEM DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO DOS CIDADÕES PARA SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
29/06/2023 21060003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
29/06/2023 23060004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
29/06/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.176,25 LIQUIDADO
29/06/2023 02060222 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.035,50 LIQUIDADO
29/06/2023 03060070 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 835,50 LIQUIDADO
29/06/2023 02060060 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
29/06/2023 03060067 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 885,00 LIQUIDADO
29/06/2023 03060052 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.855,50 LIQUIDADO
29/06/2023 03060050 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 262,50 LIQUIDADO
29/06/2023 03060049 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 277,40 LIQUIDADO
29/06/2023 06060053 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
29/06/2023 06060052 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 483,00 LIQUIDADO
29/06/2023 06060051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 LIQUIDADO
29/06/2023 06060047 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
29/06/2023 06060044 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 LIQUIDADO
29/06/2023 06060043 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
29/06/2023 06060042 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
29/06/2023 06060041 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.770,00 LIQUIDADO
29/06/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 22,00 LIQUIDADO
29/06/2023 04060053 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
29/06/2023 04060043 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
28/06/2023 01060075 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 01060059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 959,20 LIQUIDADO
28/06/2023 01060024 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 15.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 01060023 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 01060022 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 21060098 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 21060092 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 21060005 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 23060022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
28/06/2023 03060042 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 6º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 121.563,57 LIQUIDADO
28/06/2023 02060230 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 02060226 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 43.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 02060216 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 218,50 LIQUIDADO
28/06/2023 02060141 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060071 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 443,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060069 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.087,20 LIQUIDADO
28/06/2023 02060061 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 03060066 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.159,20 LIQUIDADO
28/06/2023 03060065 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.200,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060064 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 737,50 LIQUIDADO
28/06/2023 03060063 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.050,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060062 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.273,70 LIQUIDADO
28/06/2023 03060061 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.312,50 LIQUIDADO
28/06/2023 03060060 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 195,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060059 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 172,50 LIQUIDADO
28/06/2023 03060058 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.336,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060057 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.710,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060056 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.908,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060055 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.407,75 LIQUIDADO
28/06/2023 03060054 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.813,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03060053 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.362,50 LIQUIDADO
28/06/2023 03060051 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 LIQUIDADO
28/06/2023 02060048 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DA SUPERVISÃO AOS PROCESSOS DE MATRICULAS ENTURMARÃO A LOTAÇÃO DOS PROFESSORES BEM COMO DA CONSEQUENTE PREVISÃO E CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 LIQUIDADO
28/06/2023 02060047 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL RECURSOS HUMANO NA GERAÇÃO E EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PENSIONISTA CONTRATADOS E APOSENTADOS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP EMISSÃO DE FICHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES EMISSÃO DO BOLETIM DE FREQUENCIA E GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB. JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 LIQUIDADO
28/06/2023 02060046 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, NA CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB AFIM DE APURAR INDICES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONADO A EFICIENCIA DO USO DO DINHEIRO PÚBLICO APLICADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.850,00 LIQUIDADO
28/06/2023 06060102 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 990,21 LIQUIDADO
28/06/2023 06060092 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 07060001 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. LIQUIDADO
28/06/2023 06060089 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE TREINAMENTO PROF. ANTONIO DE ALBUQUERQUE-FORTLAEZA-CE E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 LIQUIDADO
28/06/2023 06060082 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 06060046 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04060042 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,51 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 626,41 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.463,07 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.333,88 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 375,43 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,66 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 452,91 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 223,60 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 225,88 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 222,47 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 218,63 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 635,23 LIQUIDADO
28/06/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 260,41 LIQUIDADO
28/06/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
28/06/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04060041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.445,59 EMPENHADO
28/06/2023 01060059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 959,20 EMPENHADO
28/06/2023 03060051 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.700,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060053 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.362,50 EMPENHADO
28/06/2023 03060054 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.813,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060055 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.407,75 EMPENHADO
28/06/2023 03060056 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.908,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060057 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.710,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060058 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.336,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060059 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 172,50 EMPENHADO
28/06/2023 03060060 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 195,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060061 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.312,50 EMPENHADO
28/06/2023 03060062 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.273,70 EMPENHADO
28/06/2023 03060063 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.050,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060064 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 737,50 EMPENHADO
28/06/2023 03060065 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.200,00 EMPENHADO
28/06/2023 03060066 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.159,20 EMPENHADO
28/06/2023 03060069 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.087,20 EMPENHADO
28/06/2023 03060071 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 443,00 EMPENHADO
28/06/2023 06060089 MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME, PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE TREINAMENTO PROF. ANTONIO DE ALBUQUERQUE-FORTLAEZA-CE E EXAMES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 360,00 EMPENHADO
28/06/2023 07060001 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. EMPENHADO
28/06/2023 02060216 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 218,50 EMPENHADO
28/06/2023 06060102 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 990,21 EMPENHADO
28/06/2023 03060042 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 6º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 121.563,57 EMPENHADO
28/06/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
28/06/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
28/06/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 433,33 LIQUIDADO
28/06/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,11 LIQUIDADO
28/06/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
28/06/2023 22060090 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 24060029 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
28/06/2023 01060010 CORREA E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM NUMEROS DE PROCESSO Nº 11226720427/2022-13 DE RESPOSSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 17.000,00 PAGO
28/06/2023 01060059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 959,20 PAGO
28/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 43.000,00 PAGO
28/06/2023 02060216 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 218,50 PAGO
28/06/2023 02060045 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
28/06/2023 02060042 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC JUNTO A CREDE 18 125,00 PAGO
28/06/2023 02060041 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
28/06/2023 02060040 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
28/06/2023 02060039 PEDRO AGRICIO PEREIRA SANTANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
28/06/2023 07060001 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGO
27/06/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
27/06/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 LIQUIDADO
27/06/2023 21050019 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 21.906,07 PAGO
27/06/2023 23060005 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 126,50 PAGO
27/06/2023 23060003 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 18.096,00 PAGO
27/06/2023 23060002 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRAREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JUNHO DE 2023 21.660,00 PAGO
27/06/2023 25060016 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
27/06/2023 06050111 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.757,00 PAGO
27/06/2023 04060062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
27/06/2023 04060061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
27/06/2023 23060005 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 EMPENHADO
27/06/2023 04060061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
27/06/2023 04060062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
27/06/2023 25060016 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
27/06/2023 01060104 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/06/2023 01060102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. 798,60 LIQUIDADO
27/06/2023 01060099 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
27/06/2023 01060098 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
27/06/2023 01060097 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
27/06/2023 23060005 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 LIQUIDADO
27/06/2023 25060016 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
27/06/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
27/06/2023 03060115 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/06/2023 02060233 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
27/06/2023 02060056 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
27/06/2023 06060078 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/06/2023 06060045 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04060062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04060061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
27/06/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04060035 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
27/06/2023 04060034 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 2.110,00 LIQUIDADO
26/06/2023 01060103 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
26/06/2023 01060096 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
26/06/2023 01060088 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 768,20 LIQUIDADO
26/06/2023 01060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 21,89 LIQUIDADO
26/06/2023 21060090 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
26/06/2023 21060008 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 011/CIDADES/2019. 3.142,30 LIQUIDADO
26/06/2023 21060004 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 LIQUIDADO
26/06/2023 23060021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
26/06/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 242,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03060116 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO2023. 5.187,50 LIQUIDADO
26/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 10.000,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
26/06/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
26/06/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
26/06/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
26/06/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
26/06/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
26/06/2023 06060079 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
26/06/2023 04060064 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.365,70 LIQUIDADO
26/06/2023 04060063 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.857,85 LIQUIDADO
26/06/2023 04060056 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 LIQUIDADO
26/06/2023 04060055 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.938,92 LIQUIDADO
26/06/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 1.500,00 EMPENHADO
26/06/2023 01060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 21,89 EMPENHADO
26/06/2023 21060008 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 011/CIDADES/2019. 3.142,30 EMPENHADO
26/06/2023 06060071 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 EMPENHADO
26/06/2023 01060088 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 768,20 EMPENHADO
26/06/2023 22060088 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060087 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060086 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060085 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060084 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060083 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060082 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060081 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060080 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060079 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060078 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060077 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060076 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060075 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060074 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060073 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060072 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060071 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060070 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060069 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060068 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060067 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060066 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060065 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060064 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060063 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060062 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060061 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060060 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060059 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060058 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060057 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060056 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060055 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060054 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060053 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060052 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060051 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060050 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060049 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060048 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060047 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060046 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060045 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060044 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060043 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060042 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MINICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060041 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060040 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060039 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060038 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060037 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060036 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060035 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060034 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060032 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060031 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060030 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060029 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060028 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060027 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060026 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060025 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060024 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060023 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060022 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060021 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060020 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060019 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060018 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060017 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060016 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060015 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060014 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060013 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 22060012 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
26/06/2023 24060028 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
26/06/2023 01060088 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 768,20 PAGO
26/06/2023 01060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 21,89 PAGO
26/06/2023 21060008 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 011/CIDADES/2019 3.142,30 PAGO
26/06/2023 25060015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 242,00 PAGO
26/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 PAGO
26/06/2023 03050058 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 97.390,33 PAGO
26/06/2023 03050118 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
26/06/2023 06050062 MARIA APARECIDA DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE MINICURSO PREPARATORIO PARA OS CANDIDATOS INSCRITO NA CANDIDATURA DO CONSELHO TUTELAR DE CAMPOS SALES/CE, ACERCA DO CONTEUDO PROGRAMATICO DO EDITAL N° 001/2023 - CMDCA 5.550,00 PAGO
26/06/2023 06040074 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA 1.200,00 PAGO
23/06/2023 22060133 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.023,50 LIQUIDADO
23/06/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 480,00 LIQUIDADO
23/06/2023 24060035 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 253,00 LIQUIDADO
23/06/2023 20060001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTOCOMPETENCIA JUNHO DE 2023 2.875,00 PAGO
23/06/2023 01050041 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.009,26 PAGO
23/06/2023 21060006 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 816,50 PAGO
23/06/2023 21050109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 103,00 PAGO
23/06/2023 21050104 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/06/2023 21050017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 8.891,51 PAGO
23/06/2023 21040118 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/06/2023 23060001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 59,90 PAGO
23/06/2023 02040041 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 73.436,33 PAGO
23/06/2023 02050205 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 1.500,00 PAGO
23/06/2023 02050062 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.085,00 PAGO
23/06/2023 03060048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
23/06/2023 06050105 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/06/2023 06050067 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
23/06/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 143,00 PAGO
23/06/2023 04060036 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOV 25.321,50 PAGO
23/06/2023 04060014 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO 113.204,27 PAGO
23/06/2023 04050091 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO COMPETENCIA JUNHO DE 2023 2.875,00 PAGO
23/06/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
23/06/2023 04050040 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIADISPENSA 1.300,00 PAGO
23/06/2023 04060036 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOV 25.321,50 EMPENHADO
23/06/2023 21060006 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 816,50 EMPENHADO
23/06/2023 22060133 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.023,50 EMPENHADO
23/06/2023 03060048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
23/06/2023 24060035 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 253,00 EMPENHADO
23/06/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 480,00 LIQUIDADO
23/06/2023 20060005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 LIQUIDADO
23/06/2023 20060004 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 LIQUIDADO
23/06/2023 20060003 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/06/2023 01060095 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/06/2023 01060005 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.584,00 LIQUIDADO
23/06/2023 21060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
23/06/2023 21060006 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 816,50 LIQUIDADO
23/06/2023 25060012 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060010 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060009 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060008 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060007 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060006 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060005 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060004 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060003 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 25060002 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 03060048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
23/06/2023 02060042 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC JUNTO A CREDE 18 125,00 LIQUIDADO
23/06/2023 06060088 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.050,00 LIQUIDADO
23/06/2023 06060081 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUSARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.310,00 LIQUIDADO
23/06/2023 06060080 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CIRCUITO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 800,00 LIQUIDADO
23/06/2023 06060077 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 143,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060036 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOV 25.321,50 LIQUIDADO
23/06/2023 04060033 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060032 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060031 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060030 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
23/06/2023 22060133 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.023,50 PAGO
23/06/2023 22060010 UNIAO JUNINA DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAMPOS SALES/CE 300,00 PAGO
23/06/2023 22060009 IVALDO AUGUSTO DE LIMA BARBOSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 750,00 PAGO
23/06/2023 22060008 ROBERIO ALVES NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 565,00 PAGO
23/06/2023 22060007 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 620,00 PAGO
23/06/2023 22060006 TICIANO LINARD DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 640,00 PAGO
23/06/2023 22060005 FRANCISCO TIEGO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
23/06/2023 22060003 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 2.875,00 PAGO
23/06/2023 22060002 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.521,50 PAGO
23/06/2023 22060001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 2.875,00 PAGO
23/06/2023 24060035 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 253,00 PAGO
23/06/2023 24050032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/06/2023 24030028 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
22/06/2023 22060131 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
22/06/2023 22050095 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TROFEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.485,00 PAGO
22/06/2023 24050005 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 2.505,00 PAGO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO). 1.997,34 EMPENHADO
22/06/2023 01060004 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 8.168,49 EMPENHADO
22/06/2023 01060065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 190,21 EMPENHADO
22/06/2023 06060080 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CIRCUITO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 800,00 EMPENHADO
22/06/2023 06060081 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUSARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRMIEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.310,00 EMPENHADO
22/06/2023 06060088 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.050,00 EMPENHADO
22/06/2023 01060078 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO Nº 2023.06.07.26 PP SRH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS. 800,00 EMPENHADO
22/06/2023 22060131 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01060065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 190,21 PAGO
22/06/2023 01060004 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 890,37 PAGO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 432,95 PAGO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 287,12 PAGO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.277,27 PAGO
22/06/2023 21060007 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
22/06/2023 21050086 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050075 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050045 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050044 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050043 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050042 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050036 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
22/06/2023 21050034 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
22/06/2023 02060036 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CATALOGAGEM E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DE RECEITA E DESPESA GERADAS PELO FUNDEB, SENDO PAGAMENTOS DE FOLHAS E OBRIGAÇÕES DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 6.850,00 PAGO
22/06/2023 02060035 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAIS, PARA APURACAO DE ISSQN, IRRF E INSS INCIDENTES SOBRE SERVICOS PESSOAS FISICAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 PAGO
22/06/2023 06060032 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIOANADAS AO PROARES - PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS 270,00 PAGO
22/06/2023 06060031 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROARES - PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS 180,00 PAGO
22/06/2023 04060009 HUGO ARRAIS DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE QUATRO LONGARINAS COM INSTALAÇÃO, PINTURA DE QUATRO APOIOS DE CHÃO, CONCERTO DE SUPORTE DE OXIGENIO E DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORIOS (HOSPITAL) 420,00 PAGO
22/06/2023 04060002 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 830,00 PAGO
22/06/2023 01060065 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 190,21 LIQUIDADO
22/06/2023 01060021 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 LIQUIDADO
22/06/2023 01060004 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 890,37 LIQUIDADO
22/06/2023 01060004 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.278,12 LIQUIDADO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO). 432,95 LIQUIDADO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO). 287,12 LIQUIDADO
22/06/2023 01060003 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO). 1.277,27 LIQUIDADO
22/06/2023 21060007 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
22/06/2023 23060003 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.096,00 LIQUIDADO
22/06/2023 02060049 TATIANE LOPES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 35 ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.940,00 LIQUIDADO
22/06/2023 02060036 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CATALOGAGEM E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DE RECEITA E DESPESA GERADAS PELO FUNDEB, SENDO PAGAMENTOS DE FOLHAS E OBRIGAÇÕES DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.850,00 LIQUIDADO
22/06/2023 02060035 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAIS, PARA APURACAO DE ISSQN, IRRF E INSS INCIDENTES SOBRE SERVICOS PESSOAS FISICAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 6.850,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01060077 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
21/06/2023 01060076 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01060050 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01060046 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 384,21 LIQUIDADO
21/06/2023 02060225 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060076 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 10.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 02060039 PEDRO AGRICIO PEREIRA SANTANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
21/06/2023 06060034 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.145,00 LIQUIDADO
21/06/2023 06060032 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIOANADAS AO PROARES - PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS. 270,00 LIQUIDADO
21/06/2023 06060031 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROARES - PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS. 180,00 LIQUIDADO
21/06/2023 06060030 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.710,00 LIQUIDADO
21/06/2023 06060029 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060022 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 27.811,40 LIQUIDADO
21/06/2023 04060020 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.987,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/06/2023 22060005 FRANCISCO TIEGO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
21/06/2023 06060030 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.710,00 EMPENHADO
21/06/2023 22060006 TICIANO LINARD DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 640,00 EMPENHADO
21/06/2023 22060007 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 620,00 EMPENHADO
21/06/2023 22060008 ROBERIO ALVES NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 565,00 EMPENHADO
21/06/2023 22060009 IVALDO AUGUSTO DE LIMA BARBOSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 750,00 EMPENHADO
21/06/2023 06060031 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO PROARES - PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS. 180,00 EMPENHADO
21/06/2023 06060032 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIOANADAS AO PROARES - PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS. 270,00 EMPENHADO
21/06/2023 02060042 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DA SEDUC JUNTO A CREDE 18 125,00 EMPENHADO
21/06/2023 06060034 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.145,00 EMPENHADO
21/06/2023 03060096 FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.500,00 EMPENHADO
21/06/2023 01060076 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
21/06/2023 01060077 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
21/06/2023 22040092 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 4.779,00 PAGO
21/06/2023 24040034 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE 7.573,50 PAGO
21/06/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/06/2023 22060009 IVALDO AUGUSTO DE LIMA BARBOSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 750,00 LIQUIDADO
21/06/2023 22060008 ROBERIO ALVES NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 565,00 LIQUIDADO
21/06/2023 22060007 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 620,00 LIQUIDADO
21/06/2023 22060006 TICIANO LINARD DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 640,00 LIQUIDADO
21/06/2023 22060005 FRANCISCO TIEGO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO SENDO JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 34° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24060026 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.490,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.370,00 LIQUIDADO
21/06/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01060077 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
21/06/2023 01060076 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
21/06/2023 03040001 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
21/06/2023 02050059 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
21/06/2023 02050031 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 699,00 PAGO
21/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 PAGO
21/06/2023 02050060 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.090,00 PAGO
21/06/2023 02050058 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO 5.720,00 PAGO
21/06/2023 02050035 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 3.800,00 PAGO
21/06/2023 02050034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 3.848,00 PAGO
21/06/2023 02050033 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 5.930,35 PAGO
21/06/2023 02050032 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES 3.305,60 PAGO
21/06/2023 02050030 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
21/06/2023 02050029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE MAII DE 2023 10.240,00 PAGO
21/06/2023 02050028 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
21/06/2023 02050027 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.544,57 PAGO
21/06/2023 06060030 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.710,00 PAGO
21/06/2023 06060016 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060029 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
21/06/2023 06060019 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
21/06/2023 06060017 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060015 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060014 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060013 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060010 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060009 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060008 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060007 ANTONIA RAYANE DE ALENCAR LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATVIIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06060006 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 960,00 PAGO
21/06/2023 06060005 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.790,00 PAGO
21/06/2023 06050101 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
21/06/2023 06050100 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.320,00 PAGO
21/06/2023 04050125 VALDERI MANOEL DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/06/2023 04050080 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/06/2023 04050079 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
21/06/2023 04050078 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
21/06/2023 04050077 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
21/06/2023 04050076 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
21/06/2023 04050075 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
21/06/2023 04050074 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
21/06/2023 04050073 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
21/06/2023 04050072 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
21/06/2023 04050071 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
21/06/2023 04050070 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
21/06/2023 04050023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 26.026,65 PAGO
21/06/2023 04050016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.362,20 PAGO
20/06/2023 22060010 UNIAO JUNINA DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAMPOS SALES/CE. 300,00 LIQUIDADO
20/06/2023 24060033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
20/06/2023 20050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 661,00 PAGO
20/06/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
20/06/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,64 PAGO
20/06/2023 01060092 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 16,22 PAGO
20/06/2023 01060084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.608,09 PAGO
20/06/2023 01050051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023 1.680,00 PAGO
20/06/2023 01050050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 1.945,00 PAGO
20/06/2023 01050040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
20/06/2023 01050031 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
20/06/2023 01050024 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023 4.500,00 PAGO
20/06/2023 01030061 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 4.000,00 PAGO
20/06/2023 01060066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 394,70 PAGO
20/06/2023 01050032 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.083,80 PAGO
20/06/2023 21050111 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
20/06/2023 21050110 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 40.504,20 PAGO
20/06/2023 21050027 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 872,00 PAGO
20/06/2023 21050024 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 344,73 PAGO
20/06/2023 21050022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
20/06/2023 21050012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
20/06/2023 21050106 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
20/06/2023 21050003 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.310,00 PAGO
20/06/2023 23050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 320,00 PAGO
20/06/2023 23050003 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
20/06/2023 23050022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 21.343,08 PAGO
20/06/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
20/06/2023 25050001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.010,02 PAGO
20/06/2023 25040008 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.003,20 PAGO
20/06/2023 25050025 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.502,12 PAGO
20/06/2023 03050038 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.075,00 PAGO
20/06/2023 03040006 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.033,00 PAGO
20/06/2023 02040138 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
20/06/2023 02040073 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
20/06/2023 03060006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 461,23 PAGO
20/06/2023 03050054 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023010402 - SEDUC DISPENSA DE L 1.452,83 PAGO
20/06/2023 03050046 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
20/06/2023 03050045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
20/06/2023 03050040 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA POLITICA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.000,00 PAGO
20/06/2023 02060034 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.004,11 PAGO
20/06/2023 03030010 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CESERVIÇOS EXECULTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM COMPETÊCIA DE MARÇO DE 2023 72.875,76 PAGO
20/06/2023 03040011 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA 33.111,71 PAGO
20/06/2023 06050064 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO 2.370,00 PAGO
20/06/2023 06050110 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
20/06/2023 06050104 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.500,00 PAGO
20/06/2023 06050076 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 1.386,00 PAGO
20/06/2023 06050075 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 1.720,00 PAGO
20/06/2023 06050066 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
20/06/2023 06050065 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.098,25 PAGO
20/06/2023 06050063 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 6.856,50 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 4.571,00 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 9.142,00 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 9.142,00 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 6.856,50 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 11.427,50 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 11.427,50 PAGO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 9.142,00 PAGO
20/06/2023 04050097 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 91.322,60 PAGO
20/06/2023 04050094 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 3.000,00 PAGO
20/06/2023 04040107 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (HOSPITAL) 8.885,75 PAGO
20/06/2023 04050093 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 5.000,00 PAGO
20/06/2023 06060029 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
20/06/2023 22060010 UNIAO JUNINA DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAMPOS SALES/CE. 300,00 EMPENHADO
20/06/2023 02060039 PEDRO AGRICIO PEREIRA SANTANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
20/06/2023 22060129 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS POR OCASIÃO DO 34° CAMPOS SALES JUNINA - MEU NORDESTE É ASSIM, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 650,00 EMPENHADO
20/06/2023 01060066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 394,70 EMPENHADO
20/06/2023 06060072 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 500,00 EMPENHADO
20/06/2023 06060074 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.315,40 EMPENHADO
20/06/2023 06060083 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 2.128,71 EMPENHADO
20/06/2023 06060084 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.376,89 EMPENHADO
20/06/2023 06060086 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 305,00 EMPENHADO
20/06/2023 06060087 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 EMPENHADO
20/06/2023 23060017 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 305,00 EMPENHADO
20/06/2023 23060018 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 EMPENHADO
20/06/2023 23060025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.504,36 EMPENHADO
20/06/2023 23060026 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.502,43 EMPENHADO
20/06/2023 23060027 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.027,04 EMPENHADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 68.565,00 EMPENHADO
20/06/2023 21060093 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.714,85 EMPENHADO
20/06/2023 21060094 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.989,42 EMPENHADO
20/06/2023 23060028 ANTONIO CARLOS FEITOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.680,00 EMPENHADO
20/06/2023 01060084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.608,09 EMPENHADO
20/06/2023 01060091 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,64 EMPENHADO
20/06/2023 01060092 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 16,22 EMPENHADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 503.188,44 EMPENHADO
20/06/2023 24060033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
20/06/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,64 LIQUIDADO
20/06/2023 01060092 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 16,22 LIQUIDADO
20/06/2023 01060091 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,64 LIQUIDADO
20/06/2023 01060084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.608,09 LIQUIDADO
20/06/2023 01060066 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 394,70 LIQUIDADO
20/06/2023 01060045 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.509,93 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 54.042,40 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.000,07 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 59.146,15 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 52.507,36 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 65.014,34 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 47.247,75 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.455,77 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.665,70 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.107,05 LIQUIDADO
20/06/2023 21060100 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.001,85 LIQUIDADO
20/06/2023 21060009 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
20/06/2023 23060014 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
20/06/2023 23060013 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
20/06/2023 02060224 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
20/06/2023 03060043 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.908,40 LIQUIDADO
20/06/2023 06060067 S S NOGUEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARRACA DURANTE OS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS MODELO PIRAMIDE, MEDINDO 3X3 METROS. 3.840,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 6.856,50 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 4.571,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 9.142,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 9.142,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 6.856,50 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 11.427,50 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 11.427,50 LIQUIDADO
20/06/2023 04060084 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 9.142,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060021 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 33.851,79 LIQUIDADO
20/06/2023 04060010 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.701,07 LIQUIDADO
20/06/2023 04050124 ANTONIO JEFFERSON SILVA FERNANDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2023. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.060,00 LIQUIDADO
20/06/2023 22060004 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
20/06/2023 22050014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 411,00 PAGO
20/06/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
20/06/2023 22050010 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 4.995,00 PAGO
20/06/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
20/06/2023 24060033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
20/06/2023 24050033 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
20/06/2023 24050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 157,00 PAGO
20/06/2023 24050008 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
20/06/2023 24050003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
19/06/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 44,80 PAGO
19/06/2023 01060002 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 EMPENHADO
19/06/2023 06060027 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 EMPENHADO
19/06/2023 06060028 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 EMPENHADO
19/06/2023 04060014 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. 113.204,27 EMPENHADO
19/06/2023 06060040 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS AÇÕES ALUSIVAS DA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 EMPENHADO
19/06/2023 22060134 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. JUNTO A ESTA SECRETARIA 500,00 EMPENHADO
19/06/2023 22060135 ANTONIO PEREIRA CAMPOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO ELETRICA NO ESPAÇO CULTURAL , SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.550,00 EMPENHADO
19/06/2023 01060062 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
19/06/2023 22060136 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ORGANIZAÇÃO DO 34° CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 3.725,00 EMPENHADO
19/06/2023 22060137 SIMONE ALVES LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO 34° CAMPOS SALES CIDADE JUNINA, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT. 720,00 EMPENHADO
19/06/2023 01060062 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
19/06/2023 01060002 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023 360,00 PAGO
19/06/2023 25050027 CICERO HENRIQUE DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
19/06/2023 03040106 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
19/06/2023 03040105 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
19/06/2023 03040104 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
19/06/2023 03040102 FRANCISCO CAIO FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040101 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040099 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040096 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040094 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040093 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040092 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040091 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040103 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040100 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040098 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040097 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040095 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
19/06/2023 03040015 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.319,65 PAGO
19/06/2023 06060028 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023 360,00 PAGO
19/06/2023 06060027 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023 360,00 PAGO
19/06/2023 06060011 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.320,00 PAGO
19/06/2023 06050108 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 823,34 PAGO
19/06/2023 06050107 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 691,69 PAGO
19/06/2023 01060062 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
19/06/2023 01060002 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 LIQUIDADO
19/06/2023 21060088 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.652,45 LIQUIDADO
19/06/2023 23060020 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 27.762,71 LIQUIDADO
19/06/2023 25060001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.725,20 LIQUIDADO
19/06/2023 02060062 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.245,56 LIQUIDADO
19/06/2023 02060038 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 LIQUIDADO
19/06/2023 02060034 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.004,11 LIQUIDADO
19/06/2023 06060076 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.327,00 LIQUIDADO
19/06/2023 06060040 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS AÇÕES ALUSIVAS DA CAMPANHA FAÇA BONITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.500,00 LIQUIDADO
19/06/2023 06060028 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 LIQUIDADO
19/06/2023 06060027 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OBJETIVO DE PASSAR INFORMAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR 2023. 360,00 LIQUIDADO
19/06/2023 04060014 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. 113.204,27 LIQUIDADO
19/06/2023 04060008 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 3.123,05 LIQUIDADO
16/06/2023 01060079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.06.07.26 PP SRH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS. 800,00 LIQUIDADO
16/06/2023 21060091 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 6.178,00 LIQUIDADO
16/06/2023 23060024 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.465,80 LIQUIDADO
16/06/2023 23060023 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.556,20 LIQUIDADO
16/06/2023 06060076 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.327,00 EMPENHADO
16/06/2023 21060091 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 6.178,00 EMPENHADO
16/06/2023 23060023 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.556,20 EMPENHADO
16/06/2023 23060024 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.465,80 EMPENHADO
16/06/2023 01060079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.06.07.26 PP SRH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS. 800,00 EMPENHADO
16/06/2023 01060081 M.C. MARIA SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO E SUA EXECUÇOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS SALES CE 4.400,00 EMPENHADO
16/06/2023 02060033 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEL, MEDALHAS, COMANDAS E IMPRESSÕES EM PAPEL PARA EVENTO PETECA COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 4.428,00 PAGO
16/06/2023 02060026 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
16/06/2023 02060016 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
16/06/2023 02060007 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
16/06/2023 06060025 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
16/06/2023 04050115 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFS ALTO ALEGRE, GUARANI E DA SEDE DA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.195,00 PAGO
15/06/2023 01060063 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 81,50 PAGO
15/06/2023 01050052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 21050028 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 03060041 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 5º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 46.536,49 PAGO
15/06/2023 02060055 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060030 ANTONIA FLAVIANA DE SA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS HOMENAGEADOS FINALISTAS DO PREMIO PETECA EDIÇÕES DE 2021 E 2022 360,00 PAGO
15/06/2023 02060028 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060025 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060023 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060021 FABIO SANTOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060020 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060019 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CREDE 18 125,00 PAGO
15/06/2023 02060018 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060014 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CREDE 18 125,00 PAGO
15/06/2023 02060013 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060009 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060008 MARISIA LILI FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060006 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060005 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060004 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060003 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060001 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060027 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060017 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060015 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02060011 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
15/06/2023 02050036 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 02040146 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
15/06/2023 02040130 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
15/06/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
15/06/2023 06050077 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04060082 DANIELE CASTELO BRANCO PIRES REBOUCAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.240,00 PAGO
15/06/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 01060080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 2022.03.30.32 - TP. ADM, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 800,00 LIQUIDADO
15/06/2023 01060063 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 81,50 LIQUIDADO
15/06/2023 23060019 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.944,70 LIQUIDADO
15/06/2023 03060044 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 836,70 LIQUIDADO
15/06/2023 03060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.06.05.25 RP.FG 2.074,40 LIQUIDADO
15/06/2023 02050206 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 02050205 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 LIQUIDADO
15/06/2023 07060002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.030,00 LIQUIDADO
15/06/2023 06060035 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04060082 DANIELE CASTELO BRANCO PIRES REBOUCAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.240,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04060013 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 233.121,88 LIQUIDADO
15/06/2023 04060012 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
15/06/2023 04060009 HUGO ARRAIS DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE QUATRO LONGARINAS COM INSTALAÇÃO, PINTURA DE QUATRO APOIOS DE CHÃO, CONCERTO DE SUPORTE DE OXIGENIO E DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORIOS. (HOSPITAL) 420,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04060006 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL/2023. 53.121,60 LIQUIDADO
15/06/2023 04060005 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2023. 800,00 LIQUIDADO
15/06/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
15/06/2023 24050031 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
15/06/2023 24050025 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050024 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050021 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050020 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050019 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050018 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050017 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050016 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050015 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050014 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050013 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050030 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050029 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050028 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050027 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050026 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050023 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050022 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.320,00 PAGO
15/06/2023 24050012 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
15/06/2023 06060035 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAIF, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
15/06/2023 01060047 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 444,38 EMPENHADO
15/06/2023 01060063 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 81,50 EMPENHADO
15/06/2023 02060066 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
14/06/2023 02060030 ANTONIA FLAVIANA DE SA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS HOMENAGEADOS FINALISTAS DO PREMIO PETECA EDIÇÕES DE 2021 E 2022 360,00 EMPENHADO
14/06/2023 06060025 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
14/06/2023 01060074 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.575,42 EMPENHADO
14/06/2023 01060074 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.575,42 LIQUIDADO
14/06/2023 02060240 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 80.083,27 LIQUIDADO
14/06/2023 02060239 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 70.366,16 LIQUIDADO
14/06/2023 02060238 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 74.574,14 LIQUIDADO
14/06/2023 02060237 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 85.173,26 LIQUIDADO
14/06/2023 02060236 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 57.398,22 LIQUIDADO
14/06/2023 02060064 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 29.911,20 LIQUIDADO
14/06/2023 03060011 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 97.864,71 LIQUIDADO
14/06/2023 02060037 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.730,00 LIQUIDADO
14/06/2023 02060030 ANTONIA FLAVIANA DE SA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS ALUNOS HOMENAGEADOS FINALISTAS DO PREMIO PETECA EDIÇÕES DE 2021 E 2022 360,00 LIQUIDADO
14/06/2023 06060025 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
14/06/2023 04060018 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO DIA 15/05/2023 À 14/06/2023. 1.700,00 LIQUIDADO
14/06/2023 04060017 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/05/2023 À 31/05/2023. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 9.775,10 LIQUIDADO
14/06/2023 04060016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.921,50 LIQUIDADO
14/06/2023 04060015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATENÇÃO BÁSICA. 1.035,00 LIQUIDADO
14/06/2023 20060002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE E QUOPA ASSESSORIA 1.080,00 PAGO
14/06/2023 20050001 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 PAGO
14/06/2023 21060001 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27 (1 MEDIÇÃO) 118.393,25 PAGO
14/06/2023 21050046 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
14/06/2023 03060003 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 29.313,15 PAGO
14/06/2023 02050168 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040214 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFMANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040213 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040212 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE ABRIL /2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040211 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES ABRIL 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040210 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040209 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040208 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040207 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040206 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040204 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040202 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040200 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040199 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040198 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040197 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040188 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040187 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040186 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040185 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040184 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040183 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040174 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040173 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040171 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL /2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040169 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040168 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040167 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040166 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040165 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040164 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040163 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040162 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040161 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040160 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040159 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040158 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040157 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040156 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040155 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040154 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040149 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040147 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040140 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040139 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040136 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040134 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES ABRIL 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040133 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040132 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040131 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040129 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040126 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040125 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040123 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040122 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040121 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040119 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040118 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040215 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIFJOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040203 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040201 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040196 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040195 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040192 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040189 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040182 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040181 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040179 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040175 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040172 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040153 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040151 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040150 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040148 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040142 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040141 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040137 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040135 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040128 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040127 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040120 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040117 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040116 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040115 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040114 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040113 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE ABRIL 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040112 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040111 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040109 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040107 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040106 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040105 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040101 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040099 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040098 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040097 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040093 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040089 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040088 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040087 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040085 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040084 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040083 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040081 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
14/06/2023 02040080 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040079 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040078 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040074 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040071 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040069 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040194 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040193 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040191 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040190 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040180 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040178 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040177 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040176 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040170 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040152 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040145 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040144 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040143 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040124 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
14/06/2023 02040110 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040108 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040104 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040103 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEI ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040102 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE ABRIL 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040100 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040096 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040092 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040090 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040086 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040082 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040077 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040076 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
14/06/2023 02040075 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 02040072 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
14/06/2023 06060024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PACTO POR UM CEARÁ SEM FOME 360,00 PAGO
14/06/2023 06060023 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO POR UM CEARÁ SEM FOME 540,00 PAGO
14/06/2023 04060004 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA ESTRATEGICA EM SAUDE DO TRABALHO 125,00 PAGO
14/06/2023 04060003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA ESTRATEGICA EM SAUDE DO TRABALHO 125,00 PAGO
13/06/2023 22060004 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
13/06/2023 21050084 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050080 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050079 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050077 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050076 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050064 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050061 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050058 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050057 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050056 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050055 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050054 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050053 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050052 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050051 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050050 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050038 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050033 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050103 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
13/06/2023 21050102 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
13/06/2023 21050101 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
13/06/2023 21050100 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.820,00 PAGO
13/06/2023 21050098 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
13/06/2023 21050097 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
13/06/2023 21050096 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
13/06/2023 21050095 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
13/06/2023 21050090 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
13/06/2023 21050089 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050085 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050083 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050082 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050081 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050078 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050073 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050072 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050071 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050067 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050066 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050065 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050063 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050062 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050060 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050059 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050048 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050047 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050040 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050039 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050037 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 21050094 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
13/06/2023 21050093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 850,00 PAGO
13/06/2023 21050091 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
13/06/2023 02060221 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 800,00 PAGO
13/06/2023 02060219 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 772,92 PAGO
13/06/2023 02060022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 PAGO
13/06/2023 03010084 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 3.500,00 PAGO
13/06/2023 06060050 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
13/06/2023 06060039 CRISTIANE SANTOS DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.310,00 PAGO
13/06/2023 06060022 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 169,37 PAGO
13/06/2023 06050102 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.025,00 PAGO
13/06/2023 06030060 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM A NOB - SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.720,00 PAGO
13/06/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 4.051,88 PAGO
13/06/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 104.821,81 PAGO
13/06/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 103.622,33 PAGO
13/06/2023 04050068 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 28.732,21 PAGO
13/06/2023 04050068 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BASICA) 43.653,89 PAGO
13/06/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.900,00 PAGO
13/06/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 41.189,08 PAGO
13/06/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 88.823,03 PAGO
13/06/2023 04050066 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 133.847,67 PAGO
13/06/2023 04050065 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 89.270,98 PAGO
13/06/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 28.640,00 PAGO
13/06/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 32.327,30 PAGO
13/06/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 36.068,58 PAGO
13/06/2023 04040074 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.833,36 PAGO
13/06/2023 04040072 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.629,00 PAGO
13/06/2023 04040071 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.912,15 PAGO
13/06/2023 04030089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.524,80 PAGO
13/06/2023 04030088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.052,88 PAGO
13/06/2023 04030087 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.588,92 PAGO
13/06/2023 04030086 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.102,21 PAGO
13/06/2023 01060010 CORREA E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM NUMEROS DE PROCESSO Nº 11226.720.427/2022-13 DE RESPOSSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 17.000,00 LIQUIDADO
13/06/2023 21050114 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.500,00 LIQUIDADO
13/06/2023 21050113 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.600,00 LIQUIDADO
13/06/2023 03060041 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 5º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 46.536,49 LIQUIDADO
13/06/2023 02060221 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 800,00 LIQUIDADO
13/06/2023 02060219 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 772,92 LIQUIDADO
13/06/2023 03060078 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 97.276,95 LIQUIDADO
13/06/2023 03060077 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 82.486,26 LIQUIDADO
13/06/2023 02060068 ARTE VIDROS VIDRAÇARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA RESTOURAÇÃO DE 07 RETROVISORES PARA SEREM ULTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 210,00 LIQUIDADO
13/06/2023 02060033 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEL, MEDALHAS, COMANDAS E IMPRESSÕES EM PAPEL PARA EVENTO PETECA COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 4.428,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060060 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF E PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060050 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060039 CRISTIANE SANTOS DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.310,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PACTO POR UM CEARÁ SEM FOME. 360,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060023 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO POR UM CEARÁ SEM FOME. 540,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.042,26 LIQUIDADO
13/06/2023 04060004 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA ESTRATEGICA EM SAUDE DO TRABALHO. 125,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA ESTRATEGICA EM SAUDE DO TRABALHO. 125,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060003 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA ESTRATEGICA EM SAUDE DO TRABALHO. 125,00 EMPENHADO
13/06/2023 04060004 IZABEL CRISTINA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA ESTRATEGICA EM SAUDE DO TRABALHO. 125,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060023 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO POR UM CEARÁ SEM FOME. 540,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PACTO POR UM CEARÁ SEM FOME. 360,00 EMPENHADO
13/06/2023 20060002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE E QUOPA ASSESSORIA. 1.080,00 EMPENHADO
13/06/2023 01060005 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.584,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060039 CRISTIANE SANTOS DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.310,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060050 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
13/06/2023 02060068 ARTE VIDROS VIDRAÇARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA RESTOURAÇÃO DE 07 RETROVISORES PARA SEREM ULTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 210,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060060 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF E PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
13/06/2023 02060219 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 772,92 EMPENHADO
13/06/2023 02060221 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 800,00 EMPENHADO
13/06/2023 03060041 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 5º BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO - B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVENIO 8164/2014 46.536,49 EMPENHADO
13/06/2023 20060002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA LEQUE E QUOPA ASSESSORIA. 1.080,00 LIQUIDADO
13/06/2023 22050085 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
13/06/2023 22050084 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
13/06/2023 22050083 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
13/06/2023 22050082 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 PAGO
13/06/2023 22050081 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
13/06/2023 22050079 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050073 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050072 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050059 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050091 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
13/06/2023 22050090 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
13/06/2023 22050089 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
13/06/2023 22050088 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
13/06/2023 22050087 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
13/06/2023 22050086 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
13/06/2023 22050080 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050078 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050077 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050076 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050075 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050074 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050071 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 660,00 PAGO
13/06/2023 22050070 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050069 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050068 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
13/06/2023 22050067 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050066 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050065 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050064 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050063 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050062 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA 660,00 PAGO
13/06/2023 22050061 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050060 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050058 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050057 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050056 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050055 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050054 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050053 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
13/06/2023 22050052 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050051 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050050 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050049 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050048 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050047 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050046 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050045 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050043 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050042 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050041 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050040 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050039 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050038 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050037 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050036 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050035 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050034 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050033 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050032 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050031 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050030 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050029 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050028 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050027 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050026 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050025 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050024 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050023 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050022 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050021 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050020 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050019 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050018 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
13/06/2023 22050017 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
12/06/2023 01060067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,69 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,66 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 363,22 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,61 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,68 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,68 LIQUIDADO
12/06/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.136,08 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 132,73 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 173,18 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,58 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 116,41 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,82 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.564,11 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,60 LIQUIDADO
12/06/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 420,25 LIQUIDADO
12/06/2023 02060055 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA. PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 03060009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.05.03.21 SEDUC 1.849,60 LIQUIDADO
12/06/2023 03060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.06.05.25RP.FG 1.974,40 LIQUIDADO
12/06/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,22 LIQUIDADO
12/06/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,35 LIQUIDADO
12/06/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 170,67 LIQUIDADO
12/06/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 385,43 LIQUIDADO
12/06/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,40 LIQUIDADO
12/06/2023 02060045 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,22 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,35 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,35 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 520,31 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 969,79 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 341,62 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 306,42 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,17 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,35 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,21 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,20 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 242,98 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,20 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,20 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 85,71 LIQUIDADO
12/06/2023 02060041 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060040 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02050207 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
12/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29,70 LIQUIDADO
12/06/2023 02060028 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060027 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060026 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060025 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060024 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060023 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060021 FABIO SANTOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060020 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060019 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CREDE 18 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060018 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060017 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060016 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060015 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060014 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CREDE 18 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060013 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060012 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060011 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060010 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060009 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060008 MARISIA LILI FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060007 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060006 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060005 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060004 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060003 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02060001 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 LIQUIDADO
12/06/2023 03060003 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 29.313,15 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,66 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,66 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,11 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 137,60 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5,42 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5,07 LIQUIDADO
12/06/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 176,20 LIQUIDADO
12/06/2023 06060021 ANTONIA SAMARA BAIXIO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CROCHÊ, ARTE, TERAPIA E RENDA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.025,00 LIQUIDADO
12/06/2023 06060020 FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGEUL CORTEZ DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.487,01 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.189,15 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 626,07 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 480,56 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 470,40 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 455,58 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 420,02 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,68 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,20 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 167,96 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,61 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,60 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,60 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
12/06/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,58 LIQUIDADO
12/06/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,22 LIQUIDADO
12/06/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,59 LIQUIDADO
12/06/2023 20050017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 PAGO
12/06/2023 20050016 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
12/06/2023 20050015 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
12/06/2023 01060067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
12/06/2023 01060001 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
12/06/2023 01050095 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/06/2023 01050094 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/06/2023 01050093 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
12/06/2023 01050092 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
12/06/2023 01050091 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
12/06/2023 01050090 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050089 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
12/06/2023 01050088 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050083 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050082 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050081 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050080 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050079 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050078 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050077 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050076 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/06/2023 01050075 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
12/06/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.700,00 PAGO
12/06/2023 23050020 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024 1.650,00 PAGO
12/06/2023 23050019 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
12/06/2023 23050018 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/06/2023 23050017 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
12/06/2023 23050016 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
12/06/2023 23050015 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 23050014 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 23050013 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050023 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
12/06/2023 25050022 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
12/06/2023 25050020 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050019 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050018 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050017 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050016 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050015 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050014 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
12/06/2023 25050012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
12/06/2023 06060021 ANTONIA SAMARA BAIXIO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CROCHÊ, ARTE, TERAPIA E RENDA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.025,00 PAGO
12/06/2023 06060020 FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGEUL CORTEZ DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
12/06/2023 06060020 FERNANDA PATRICIA FELICIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGEUL CORTEZ DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
12/06/2023 06060021 ANTONIA SAMARA BAIXIO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CROCHÊ, ARTE, TERAPIA E RENDA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.025,00 EMPENHADO
12/06/2023 03060003 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLISPORTIVA COM COBERTURA E VESTIARIOS MODELO 02 - PRE - OBRA ID - 3074371 NA E E I F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 29.313,15 EMPENHADO
12/06/2023 02060001 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060003 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060005 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060006 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060007 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060008 MARISIA LILI FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060009 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060010 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060011 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060012 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060013 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060014 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CREDE 18 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060015 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060016 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060017 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060018 WILLIAMAR FIGUEIREDO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060019 ALEX ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CREDE 18 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060020 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060021 FABIO SANTOS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060022 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060023 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060024 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060025 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060026 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060027 VANEIDE AMARAL RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060028 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 04060005 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2023. 800,00 EMPENHADO
12/06/2023 04060006 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE ABRIL/2023. 53.121,60 EMPENHADO
12/06/2023 02060040 LUCIANO GHIRLANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060041 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS E MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 02060043 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.655,77 EMPENHADO
12/06/2023 02060045 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 01060067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
12/06/2023 02060055 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA. PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
12/06/2023 07060002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.030,00 EMPENHADO
12/06/2023 23060020 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 27.762,71 EMPENHADO
12/06/2023 01060080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 2022.03.30.32 - TP. ADM, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 800,00 EMPENHADO
09/06/2023 02060035 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAIS, PARA APURACAO DE ISSQN, IRRF E INSS INCIDENTES SOBRE SERVICOS PESSOAS FISICAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 6.850,00 EMPENHADO
09/06/2023 01060006 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 13.171,16 EMPENHADO
09/06/2023 01060007 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 EMPENHADO
09/06/2023 01060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
09/06/2023 01060009 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
09/06/2023 06060033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
09/06/2023 01060048 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 10.000,00 EMPENHADO
09/06/2023 06060049 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
09/06/2023 01060089 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1,90 EMPENHADO
09/06/2023 01060090 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 47,74 EMPENHADO
09/06/2023 01060090 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 47,74 LIQUIDADO
09/06/2023 01060089 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1,90 LIQUIDADO
09/06/2023 01060048 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 10.000,00 LIQUIDADO
09/06/2023 01060009 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
09/06/2023 01060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
09/06/2023 01060007 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 LIQUIDADO
09/06/2023 01060006 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 13.171,16 LIQUIDADO
09/06/2023 06060049 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
09/06/2023 06060033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
09/06/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.540,00 PAGO
09/06/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.656,00 PAGO
09/06/2023 24050011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.340,00 PAGO
09/06/2023 01060090 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 47,74 PAGO
09/06/2023 01060089 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1,90 PAGO
09/06/2023 01060009 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
09/06/2023 01060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
09/06/2023 01060007 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 78.694,51 PAGO
09/06/2023 01060006 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 13.171,16 PAGO
09/06/2023 21050032 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
09/06/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.701,69 PAGO
09/06/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 109.314,70 PAGO
09/06/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 83.281,96 PAGO
09/06/2023 21050016 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES 5.870,00 PAGO
09/06/2023 23050011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.640,00 PAGO
09/06/2023 23050011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.540,00 PAGO
09/06/2023 25050010 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.220,00 PAGO
09/06/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 29.945,60 PAGO
09/06/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 78.158,04 PAGO
09/06/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.640,00 PAGO
09/06/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.320,00 PAGO
09/06/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 58.744,15 PAGO
09/06/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 44.951,91 PAGO
09/06/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 35.585,28 PAGO
09/06/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 42.257,14 PAGO
09/06/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 125.249,00 PAGO
09/06/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 183.926,82 PAGO
09/06/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 135.761,04 PAGO
09/06/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 115.647,26 PAGO
09/06/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 323.855,19 PAGO
09/06/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 434.229,54 PAGO
09/06/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 98.896,72 PAGO
09/06/2023 02050041 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 22.841,44 PAGO
09/06/2023 06060049 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
09/06/2023 06050095 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.063,00 PAGO
09/06/2023 06050094 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.650,00 PAGO
09/06/2023 06050093 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 PAGO
09/06/2023 06050092 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 13.124,40 PAGO
09/06/2023 06050091 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 PAGO
09/06/2023 06050090 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
09/06/2023 06060033 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
09/06/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.708,80 PAGO
09/06/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.102,26 PAGO
09/06/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 104.348,75 PAGO
09/06/2023 06050087 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 11.341,96 PAGO
09/06/2023 06050089 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.093,00 PAGO
09/06/2023 04010133 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ATENÇÃO BÁSICA) 26.002,12 PAGO
08/06/2023 02060063 STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TESTE E REVISÃO DE 02 INJETORES ELETRONICOS PARA O ONIBUS WOLKSWAGEM 15190, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS ESCORES DESTE MUNICIPIO 2.560,00 EMPENHADO
08/06/2023 01060082 M.C. MARIA SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEPLANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICO DA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS ADEQUAR A GESTÃO DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÃO 4.400,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060213 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVICOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURACAO E ELABORACAO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUNTO AO FUNDEB, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS, ADEQUAR A GESTAO DA EMPRESA A EXECUCAO DE SUA 6.850,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060215 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS, ESPECIALIADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPOS SALES - CE. 6.850,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060225 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
08/06/2023 01060095 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
08/06/2023 01060097 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
08/06/2023 01060104 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060226 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060230 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060231 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.003,70 EMPENHADO
08/06/2023 02060232 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 720,00 EMPENHADO
08/06/2023 02060233 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
07/06/2023 01060001 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
07/06/2023 04060001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.806,83 EMPENHADO
07/06/2023 03060020 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.835,75 EMPENHADO
07/06/2023 03060040 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 314,40 EMPENHADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.046,11 EMPENHADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.964,94 EMPENHADO
07/06/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.764,39 EMPENHADO
07/06/2023 24060032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,11 EMPENHADO
07/06/2023 02060214 JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO COM TECNICOS DA SECRETARIA REFERENTE COMO ESTAO SENDO EXECUTADAS AS ACOES DE ACORDO COM AS RESOLUCOES DOS REFERIDOS PROGRAMAS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 EMPENHADO
07/06/2023 02060217 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAIXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU OSSIAN ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 328,82 EMPENHADO
07/06/2023 02060218 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FRO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 400,00 EMPENHADO
07/06/2023 02060220 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAIXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU OSSIAN ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 600,00 EMPENHADO
07/06/2023 22060002 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.521,50 LIQUIDADO
07/06/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 44,80 LIQUIDADO
07/06/2023 24060032 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,11 LIQUIDADO
07/06/2023 20050006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 5.000,00 PAGO
07/06/2023 20050005 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
07/06/2023 01050028 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A MAIO 2023 8.000,00 PAGO
07/06/2023 01050011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,45 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,38 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.129,57 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 219,96 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,91 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,39 PAGO
07/06/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,39 PAGO
07/06/2023 21050030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.353,42 PAGO
07/06/2023 23040029 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023 1.650,00 PAGO
07/06/2023 02060220 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAIXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU OSSIAN ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
07/06/2023 02060218 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FRO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 400,00 PAGO
07/06/2023 02060217 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAIXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU OSSIAN ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 328,82 PAGO
07/06/2023 03050032 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.515,25 PAGO
07/06/2023 03050029 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 696,00 PAGO
07/06/2023 03050018 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 PAGO
07/06/2023 03050006 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.737,50 PAGO
07/06/2023 03050003 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.452,00 PAGO
07/06/2023 02050055 FERRUCIO GALBER ARRAIS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.725,00 PAGO
07/06/2023 02050054 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES FINANCEIROS PELOS PROGAMAS EDUCACIONAIS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.400,00 PAGO
07/06/2023 02050053 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 PAGO
07/06/2023 02050048 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO NA OTIMIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DENTRO DA NOVA PERSPECTIVA EDUCACIONAL OCASIONANDA PELA METODOLOGIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.700,00 PAGO
07/06/2023 03050039 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
07/06/2023 03050033 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.106,00 PAGO
07/06/2023 03050031 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 PAGO
07/06/2023 03050030 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.332,00 PAGO
07/06/2023 03050028 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 313,50 PAGO
07/06/2023 03050023 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.675,00 PAGO
07/06/2023 03050022 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.825,00 PAGO
07/06/2023 03050021 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 PAGO
07/06/2023 03050020 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 274,50 PAGO
07/06/2023 03050019 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 711,50 PAGO
07/06/2023 03050017 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.320,00 PAGO
07/06/2023 03050016 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.647,50 PAGO
07/06/2023 03050015 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 408,00 PAGO
07/06/2023 03050014 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.486,00 PAGO
07/06/2023 03050013 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 272,35 PAGO
07/06/2023 03050012 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 440,00 PAGO
07/06/2023 03050011 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.151,00 PAGO
07/06/2023 03050010 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.711,00 PAGO
07/06/2023 03050009 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.726,00 PAGO
07/06/2023 03050008 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.440,25 PAGO
07/06/2023 03050007 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.719,50 PAGO
07/06/2023 03050005 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.059,50 PAGO
07/06/2023 03050004 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.470,75 PAGO
07/06/2023 03050002 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.885,75 PAGO
07/06/2023 03040031 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.970,00 PAGO
07/06/2023 06040100 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
07/06/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,94 PAGO
07/06/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,99 PAGO
07/06/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,37 PAGO
07/06/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 213,18 PAGO
07/06/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
07/06/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 192,44 PAGO
07/06/2023 06020037 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALZA PARA CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.255,00 PAGO
07/06/2023 04060001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 2.806,83 PAGO
07/06/2023 04050083 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃOP DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE 6.700,00 PAGO
07/06/2023 04050038 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE 5.017,20 PAGO
07/06/2023 04050025 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
07/06/2023 04040114 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
07/06/2023 04040106 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO COMPETENCIA MAIO DE 2023 2.875,00 PAGO
07/06/2023 04040019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
07/06/2023 04040011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.689,00 PAGO
07/06/2023 04040009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 2.915,00 PAGO
07/06/2023 04040008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 3.950,00 PAGO
07/06/2023 04010088 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.300,00 PAGO
07/06/2023 04010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
07/06/2023 01060001 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,98 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.889,45 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.638,56 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 244,69 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.550,34 LIQUIDADO
07/06/2023 21060097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 190,01 LIQUIDADO
07/06/2023 21060001 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (1 MEDIÇÃO) 118.393,25 LIQUIDADO
07/06/2023 21050032 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 LIQUIDADO
07/06/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.874,09 LIQUIDADO
07/06/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 677,81 LIQUIDADO
07/06/2023 23060029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,49 LIQUIDADO
07/06/2023 02060234 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 LIQUIDADO
07/06/2023 02060220 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAIXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU OSSIAN ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 600,00 LIQUIDADO
07/06/2023 02060218 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAIXA DO CONSELHO ESCOLAR ENGENHEIRO FRANCISCO THOME DA FRO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 400,00 LIQUIDADO
07/06/2023 02060217 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAIXAS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU OSSIAN ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 328,82 LIQUIDADO
07/06/2023 03060040 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 314,40 LIQUIDADO
07/06/2023 03060020 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.835,75 LIQUIDADO
07/06/2023 02050208 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 LIQUIDADO
07/06/2023 02050054 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES FINANCEIROS PELOS PROGAMAS EDUCACIONAIS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.400,00 LIQUIDADO
07/06/2023 02050053 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,48 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,53 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,53 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,98 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 167,65 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/06/2023 06060091 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
07/06/2023 04060001 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.806,83 LIQUIDADO
07/06/2023 04050098 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 30.850,40 LIQUIDADO
07/06/2023 04050097 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 91.322,60 LIQUIDADO
07/06/2023 04050096 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 91.322,60 LIQUIDADO
07/06/2023 04050095 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 30.850,40 LIQUIDADO
07/06/2023 04050083 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃOP DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. 6.700,00 LIQUIDADO
06/06/2023 21050112 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
06/06/2023 21050105 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.455,00 LIQUIDADO
06/06/2023 03060039 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.392,00 LIQUIDADO
06/06/2023 02050062 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.085,00 LIQUIDADO
06/06/2023 06050109 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,38 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,92 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 436,07 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 336,42 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,47 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,96 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,41 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,41 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,41 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 633,10 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 821,28 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 156,43 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,47 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,98 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,07 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,85 PAGO
06/06/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,41 PAGO
06/06/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 146,78 PAGO
06/06/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 320,04 PAGO
06/06/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,39 PAGO
06/06/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,94 PAGO
06/06/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,05 PAGO
06/06/2023 06060004 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
06/06/2023 06060003 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
06/06/2023 06060002 KAIANE DA COSTA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA RELAIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
06/06/2023 02060036 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO, CATALOGAGEM E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DE RECEITA E DESPESA GERADAS PELO FUNDEB, SENDO PAGAMENTOS DE FOLHAS E OBRIGAÇÕES DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.850,00 EMPENHADO
06/06/2023 03060039 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.392,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060004 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060005 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060007 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060008 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060009 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/06/2023 07060011 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/06/2023 22040011 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,47 PAGO
06/06/2023 22040011 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
06/06/2023 24040036 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.629,97 PAGO
06/06/2023 24040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,95 PAGO
05/06/2023 22050003 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TAPETES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO PELA SECULT 1.700,00 PAGO
05/06/2023 22060003 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 22060001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 24050033 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/06/2023 24050032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 20050004 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 840,00 PAGO
05/06/2023 20040009 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO 4.762,00 PAGO
05/06/2023 21040104 SAMUEL LIMA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UMA FACHADA EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.650,00 PAGO
05/06/2023 21040102 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
05/06/2023 21040043 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
05/06/2023 06060001 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
05/06/2023 06050086 LADISLAU DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
05/06/2023 04050032 ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA PORTA DE VIDRO DA UBS ALTO ALEGRE, COORDENADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
05/06/2023 04050020 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COPO UMIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 268,80 PAGO
05/06/2023 04050011 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 42.510,11 PAGO
05/06/2023 04040110 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 824,00 PAGO
05/06/2023 01060049 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 01060027 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
05/06/2023 21060002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 3 ADITIVO AO CONTRATO N 001.2022.19.04.35.TP.OBR - TOMADA DE PREÇOS N 2022.19.04.35. TP.OBR. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.175,20 LIQUIDADO
05/06/2023 21050111 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/06/2023 21050104 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 21050030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.353,42 LIQUIDADO
05/06/2023 23060002 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JUNHO DE 2023. 21.660,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060095 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.350,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060080 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.980,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060038 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.510,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060037 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.411,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060036 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.476,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060035 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.476,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060034 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.346,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060033 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.625,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060032 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.812,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060031 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.812,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060030 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.643,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060029 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.680,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060028 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.085,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060027 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 361,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060026 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 487,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060025 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.685,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060024 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.697,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060023 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.217,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060022 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.697,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060021 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.378,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060019 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.889,75 LIQUIDADO
05/06/2023 03060018 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.637,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060016 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 213,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03060015 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 399,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060014 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 321,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060013 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 487,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060012 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.683,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 02050060 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.090,00 LIQUIDADO
05/06/2023 06060022 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 169,37 LIQUIDADO
05/06/2023 06050110 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/06/2023 06050105 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 06060019 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
05/06/2023 06060001 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
05/06/2023 04060002 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 830,00 LIQUIDADO
05/06/2023 04050113 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 49.329,85 LIQUIDADO
05/06/2023 04050091 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 2.875,00 LIQUIDADO
05/06/2023 04050090 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 6.049,53 LIQUIDADO
05/06/2023 04050063 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTINERARIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E PASSAGENS RODOVIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 5.696,16 LIQUIDADO
05/06/2023 06060001 JOSE FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
05/06/2023 06060022 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 169,37 EMPENHADO
05/06/2023 23060002 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO JUNHO DE 2023. 21.660,00 EMPENHADO
05/06/2023 21060002 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 3 ADITIVO AO CONTRATO N 001.2022.19.04.35.TP.OBR - TOMADA DE PREÇOS N 2022.19.04.35. TP.OBR. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.175,20 EMPENHADO
05/06/2023 03060012 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.683,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060013 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 487,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060014 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 321,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060015 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 399,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060016 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 213,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060017 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 314,40 EMPENHADO
05/06/2023 03060018 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.637,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060019 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.889,75 EMPENHADO
05/06/2023 03060021 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.378,50 EMPENHADO
05/06/2023 02060046 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, NA CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB AFIM DE APURAR INDICES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, AFIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONADO A EFICIENCIA DO USO DO DINHEIRO PÚBLICO APLICADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 6.850,00 EMPENHADO
05/06/2023 02060047 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL RECURSOS HUMANO NA GERAÇÃO E EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PENSIONISTA CONTRATADOS E APOSENTADOS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP EMISSÃO DE FICHA FUNCIONAL DOS SERVIDORES EMISSÃO DO BOLETIM DE FREQUENCIA E GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB. JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 EMPENHADO
05/06/2023 02060048 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DA SUPERVISÃO AOS PROCESSOS DE MATRICULAS ENTURMARÃO A LOTAÇÃO DOS PROFESSORES BEM COMO DA CONSEQUENTE PREVISÃO E CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.850,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060022 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.697,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060023 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.217,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060024 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.697,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060025 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.685,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060026 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 487,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060027 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 361,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060028 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.085,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060029 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.680,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060030 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.643,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060031 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.812,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060032 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.812,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060033 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.625,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060034 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.346,50 EMPENHADO
05/06/2023 03060035 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.476,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060036 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.476,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060037 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.411,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060038 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.510,00 EMPENHADO
05/06/2023 06060046 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
05/06/2023 21060005 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 2.000,00 EMPENHADO
05/06/2023 24060001 ANTONIO DANIEL DANTAS JUNIOR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRETSADOS COM A CAPINAÇÃO DAS MARGENS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO GUARANI E DO TOCÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 840,00 EMPENHADO
05/06/2023 02060051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.950,00 EMPENHADO
05/06/2023 04060058 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.500,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060080 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.980,00 EMPENHADO
05/06/2023 03060095 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.350,00 EMPENHADO
05/06/2023 04060063 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.857,85 EMPENHADO
05/06/2023 04060064 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.365,70 EMPENHADO
05/06/2023 04060065 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 20.125,00 EMPENHADO
05/06/2023 04060068 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 43.582,71 EMPENHADO
05/06/2023 04060069 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES. 14.027,03 EMPENHADO
05/06/2023 04060070 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 12.547,10 EMPENHADO
05/06/2023 04060071 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.533,90 EMPENHADO
05/06/2023 04060072 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.804,50 EMPENHADO
05/06/2023 04060073 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.011,30 EMPENHADO
05/06/2023 04060074 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.574,28 EMPENHADO
05/06/2023 04060075 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.615,80 EMPENHADO
05/06/2023 04060076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.213,95 EMPENHADO
05/06/2023 04060077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.171,62 EMPENHADO
05/06/2023 04060078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.925,10 EMPENHADO
05/06/2023 04060079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.944,90 EMPENHADO
05/06/2023 04060080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.522,15 EMPENHADO
05/06/2023 04060081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 4.239,15 EMPENHADO
05/06/2023 04060082 DANIELE CASTELO BRANCO PIRES REBOUCAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.240,00 EMPENHADO
05/06/2023 04060083 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 17.153,00 EMPENHADO
05/06/2023 20060013 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. DISPENSA ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 3.500,00 EMPENHADO
05/06/2023 21060088 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.652,45 EMPENHADO
05/06/2023 04060094 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 EMPENHADO
05/06/2023 21060102 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 EMPENHADO
05/06/2023 20070007 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 4.187,75 EMPENHADO
05/06/2023 21060104 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.705,44 EMPENHADO
05/06/2023 22060139 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.156,93 EMPENHADO
05/06/2023 22060140 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
05/06/2023 20060001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO.COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 2.875,00 LIQUIDADO
04/06/2023 03040043 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
04/06/2023 01050105 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 1.000,00 LIQUIDADO
04/06/2023 03050118 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/06/2023 03040043 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
04/06/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/06/2023 21050110 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.504,20 LIQUIDADO
02/06/2023 23050022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 21.343,08 LIQUIDADO
02/06/2023 25050025 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.502,12 LIQUIDADO
02/06/2023 02060031 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.201,29 LIQUIDADO
02/06/2023 06060075 F.S. MOURA DE SOUZA - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÂE LGA1150 GOLDENTEC, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 550,00 LIQUIDADO
02/06/2023 02060004 ANA MARIA GOMES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DAS FORMAÇÕES REGIONAIS MAIS INFANCIA E MAIS PAIC 2023 125,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060031 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.201,29 EMPENHADO
02/06/2023 02060033 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEL, MEDALHAS, COMANDAS E IMPRESSÕES EM PAPEL PARA EVENTO PETECA COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 4.428,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060011 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 97.864,71 EMPENHADO
02/06/2023 01060011 YARA LOUISA ALVES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TRIAGEM DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO DOS CIDADÕES PARA SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060012 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060013 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060014 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060016 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060017 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060019 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
02/06/2023 01060020 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 EMPENHADO
02/06/2023 01060021 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 EMPENHADO
02/06/2023 01060023 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
02/06/2023 01060024 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 15.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060042 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
02/06/2023 06060043 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
02/06/2023 06060044 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 EMPENHADO
02/06/2023 06060045 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
02/06/2023 21060004 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
02/06/2023 01060046 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 384,21 EMPENHADO
02/06/2023 01060049 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060050 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060051 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060052 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023. 1.680,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060053 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060054 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
02/06/2023 02060050 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.621,15 EMPENHADO
02/06/2023 02060052 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060053 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
02/06/2023 02060054 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060044 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 836,70 EMPENHADO
02/06/2023 03060045 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060053 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060054 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060055 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. JUNHO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060056 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060007 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/06/2023 22060131 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060006 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060056 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 75.566,50 EMPENHADO
02/06/2023 01060057 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.815,50 EMPENHADO
02/06/2023 01060068 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060069 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/06/2023 01060070 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO Nº 2023.06.07.26 PP SRH 800,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060071 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A JUNHO 2023 8.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060056 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060058 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
02/06/2023 02060059 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A FORMAÇÃO INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060060 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
02/06/2023 02060061 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 EMPENHADO
02/06/2023 02060062 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.245,56 EMPENHADO
02/06/2023 02060067 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 9.300,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060047 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 152.786,19 EMPENHADO
02/06/2023 03060074 FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO A REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 500,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060075 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JUNTO A ESTA SECRETARIA 12.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060076 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060077 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 82.486,26 EMPENHADO
02/06/2023 04060059 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060057 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060058 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060062 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
02/06/2023 06060063 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.720,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060064 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060065 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060066 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 8.600,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060067 S S NOGUEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BARRACA DURANTE OS DIAS 07,08,09 E 10 DE JUNHO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS MODELO PIRAMIDE, MEDINDO 3X3 METROS. 3.840,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060068 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060069 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/06/2023 06060073 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060075 F.S. MOURA DE SOUZA - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÂE LGA1150 GOLDENTEC, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 550,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060077 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060078 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060079 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
02/06/2023 06060082 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
02/06/2023 06060092 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/06/2023 20060014 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 58.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 20060015 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.398,73 EMPENHADO
02/06/2023 21060009 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060010 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060011 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060012 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060013 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060014 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060015 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060016 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060017 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060018 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 850,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060019 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060020 ERIVAN NEURECI DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060021 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060022 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060023 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060024 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060025 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060026 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060027 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060028 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060029 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060030 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060031 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060032 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060033 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060034 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060035 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060036 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060037 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060038 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060039 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060040 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060041 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060042 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060043 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060044 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060045 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060046 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060047 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060048 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060049 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060050 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060051 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060052 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060053 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060054 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060055 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060056 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060057 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060058 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060059 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060060 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060061 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060062 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060063 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060064 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060065 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060066 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060067 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060068 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060069 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060070 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060071 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060072 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060073 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060074 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060075 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060076 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060077 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060078 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060079 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060080 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060081 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 293.063,16 EMPENHADO
02/06/2023 21060082 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 7.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060083 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060085 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060090 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/06/2023 21060092 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
02/06/2023 21060096 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060098 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060007 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060008 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060009 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060010 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060011 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060012 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060013 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060014 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 5.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 23060019 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.944,70 EMPENHADO
02/06/2023 23060021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/06/2023 23060022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
02/06/2023 24060002 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060003 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060004 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060005 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060006 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060007 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060008 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060009 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060010 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060011 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060012 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060013 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060014 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060015 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060016 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060017 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060018 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060019 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060020 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060021 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHOE 2023. 157,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060023 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO. 5.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060024 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060025 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060026 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060027 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060028 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/06/2023 24060029 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
02/06/2023 24060030 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060182 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 241.950,16 EMPENHADO
02/06/2023 02060183 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 1.278.428,53 EMPENHADO
02/06/2023 02060184 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 24.270,04 EMPENHADO
02/06/2023 02060185 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 449.529,01 EMPENHADO
02/06/2023 02060186 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 120.427,70 EMPENHADO
02/06/2023 04060088 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 99.661,04 EMPENHADO
02/06/2023 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 138.439,00 EMPENHADO
02/06/2023 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 90.203,67 EMPENHADO
02/06/2023 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 136.927,45 EMPENHADO
02/06/2023 04060092 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 205.381,09 EMPENHADO
02/06/2023 04060093 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 63.365,29 EMPENHADO
02/06/2023 06060093 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 10.927,76 EMPENHADO
02/06/2023 06060094 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 160.202,85 EMPENHADO
02/06/2023 06060095 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060096 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060097 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.063,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060098 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
02/06/2023 06060099 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060100 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 13.124,40 EMPENHADO
02/06/2023 06060101 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.093,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060101 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 237.865,11 EMPENHADO
02/06/2023 21060103 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES. 3.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 22060138 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 17.075,92 EMPENHADO
02/06/2023 23060030 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
02/06/2023 24060034 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
02/06/2023 25060017 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060015 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060236 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 57.398,22 EMPENHADO
02/06/2023 02060237 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 85.173,26 EMPENHADO
02/06/2023 02060238 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 74.574,14 EMPENHADO
02/06/2023 03060046 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.725,00 EMPENHADO
02/06/2023 06060085 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 1.885,00 EMPENHADO
02/06/2023 21060095 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
02/06/2023 24060031 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.252,00 EMPENHADO
02/06/2023 02050024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 81.948,10 PAGO
02/06/2023 02030037 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.438,66 PAGO
02/06/2023 06040081 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 6.419,00 PAGO
02/06/2023 04030107 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.245,94 PAGO
02/06/2023 04030106 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.116,25 PAGO
02/06/2023 04030105 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.437,20 PAGO
02/06/2023 04030104 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.705,84 PAGO
02/06/2023 04030103 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.822,40 PAGO
02/06/2023 04030102 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.636,10 PAGO
02/06/2023 04030084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.487,22 PAGO
02/06/2023 04040063 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 274,60 PAGO
01/06/2023 02040095 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
01/06/2023 02040094 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
01/06/2023 02040091 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
01/06/2023 02040070 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 651,00 PAGO
01/06/2023 02050010 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.939,78 PAGO
01/06/2023 02040024 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.392,76 PAGO
01/06/2023 02040023 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.044,80 PAGO
01/06/2023 02030040 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.252,96 PAGO
01/06/2023 02030039 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.003,52 PAGO
01/06/2023 02020166 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.038,70 PAGO
01/06/2023 02010056 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.446,17 PAGO
01/06/2023 01060100 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 239,60 LIQUIDADO
01/06/2023 21060087 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.753,65 LIQUIDADO
01/06/2023 21060086 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 2.018,65 LIQUIDADO
01/06/2023 21050109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 LIQUIDADO
01/06/2023 21050106 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
01/06/2023 23060001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 59,90 LIQUIDADO
01/06/2023 02060229 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.942,41 LIQUIDADO
01/06/2023 02060228 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 527,12 LIQUIDADO
01/06/2023 02060227 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 2.987,00 LIQUIDADO
01/06/2023 03060113 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/06/2023 03040001 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 LIQUIDADO
01/06/2023 02060223 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 412,00 LIQUIDADO
01/06/2023 03060079 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 515,00 LIQUIDADO
01/06/2023 02060044 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/06/2023 03060004 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
01/06/2023 03060006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 461,23 LIQUIDADO
01/06/2023 02050059 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.430,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060090 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.050,60 LIQUIDADO
01/06/2023 07050011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.951,35 LIQUIDADO
01/06/2023 06050114 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060018 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060017 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060016 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060015 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060014 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060013 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060011 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060010 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060009 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060008 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060007 ANTONIA RAYANE DE ALENCAR LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATVIIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060006 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060005 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060004 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060003 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06060002 KAIANE DA COSTA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA RELAIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
01/06/2023 04050116 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 721,00 LIQUIDADO
01/06/2023 04050094 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.000,00 LIQUIDADO
01/06/2023 22040013 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
01/06/2023 06060002 KAIANE DA COSTA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA RELAIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060003 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060004 ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060005 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060006 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060007 ANTONIA RAYANE DE ALENCAR LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATVIIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060008 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060009 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060010 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060011 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060013 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060014 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060015 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060016 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060017 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060018 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060019 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 20060001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO.COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 2.875,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.875,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060002 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.521,50 EMPENHADO
01/06/2023 22060003 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.875,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060002 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 830,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060004 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 23060001 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 59,90 EMPENHADO
01/06/2023 02060034 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.004,11 EMPENHADO
01/06/2023 03060004 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.042,26 EMPENHADO
01/06/2023 03060006 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 461,23 EMPENHADO
01/06/2023 04060008 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 3.123,05 EMPENHADO
01/06/2023 04060009 HUGO ARRAIS DE MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE QUATRO LONGARINAS COM INSTALAÇÃO, PINTURA DE QUATRO APOIOS DE CHÃO, CONCERTO DE SUPORTE DE OXIGENIO E DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORIOS. (HOSPITAL) 420,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060010 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.701,07 EMPENHADO
01/06/2023 04060012 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
01/06/2023 04060013 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 233.121,88 EMPENHADO
01/06/2023 04060015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATENÇÃO BÁSICA. 1.035,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.921,50 EMPENHADO
01/06/2023 04060017 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/05/2023 À 31/05/2023. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 9.775,10 EMPENHADO
01/06/2023 04060018 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AO DIA 15/05/2023 À 14/06/2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.725,20 EMPENHADO
01/06/2023 04060019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 9.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060020 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.987,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 9.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060010 CORREA E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM NUMEROS DE PROCESSO Nº 11226.720.427/2022-13 DE RESPOSSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE 17.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060037 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.730,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060038 RAMAIANE DE SOUSA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE CAMPOS SALES 1.550,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060044 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.06.05.25 RP.FG 2.074,40 EMPENHADO
01/06/2023 03060008 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.06.05.25RP.FG 1.974,40 EMPENHADO
01/06/2023 03060009 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO TIPO MENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.05.03.21 SEDUC 1.849,60 EMPENHADO
01/06/2023 04060037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 15.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060021 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 33.851,79 EMPENHADO
01/06/2023 04060022 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 27.811,40 EMPENHADO
01/06/2023 04060023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 7.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 7.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 7.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 14.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060027 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 14.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060028 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 14.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060029 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 14.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060030 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060031 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060032 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060033 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060034 BRUNO RODRIGUES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.800,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060035 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/06/2023 20060003 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 20060004 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 EMPENHADO
01/06/2023 20060005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 20060006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA. 3.360,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060012 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060013 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060014 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060015 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060016 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060017 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060018 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060019 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060020 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060021 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060022 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060023 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060024 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060025 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060026 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060027 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060028 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060029 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060030 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060031 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060032 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060034 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060035 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060036 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060037 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060038 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060039 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060040 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060041 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060042 HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MINICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060043 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060044 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060045 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060046 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060047 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060048 ELOISA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060049 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060050 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060051 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060052 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060053 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060054 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060055 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060056 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060057 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060058 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060059 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060060 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060061 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060062 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060063 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060064 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060065 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060066 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060067 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060068 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060069 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060070 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060071 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060072 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060073 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060074 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060075 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060076 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060077 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060078 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060079 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060080 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060081 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060082 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060083 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060084 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060085 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060086 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060087 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060088 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060089 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. DISPENSA 3.360,00 EMPENHADO
01/06/2023 23060003 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.096,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060002 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060003 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060004 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060005 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060006 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060007 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060008 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060009 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060010 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060011 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060012 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 16.552,20 EMPENHADO
01/06/2023 04060039 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 33.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ DEZEMBRO DE 2023. 11.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060042 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060090 LUCAS MOURA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060022 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEMANDAS DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060025 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060026 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060027 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060028 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060029 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060030 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060031 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060032 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060033 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060034 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060035 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060036 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060037 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060038 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060039 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060043 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
01/06/2023 20060008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 66.789,80 EMPENHADO
01/06/2023 20060009 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 1.195,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060092 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060093 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060094 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060095 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060096 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060097 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060098 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060099 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060100 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060101 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060102 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060103 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060104 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060105 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060106 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060107 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060108 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060109 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060110 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060111 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060112 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060113 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060114 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060115 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060116 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060117 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060118 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060119 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060120 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060121 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060122 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060123 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060124 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060125 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060126 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060127 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 22060128 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 9.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 25060013 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 10.169,81 EMPENHADO
01/06/2023 25060014 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 140.822,50 EMPENHADO
01/06/2023 01060040 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060041 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060042 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060043 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060044 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060045 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.509,93 EMPENHADO
01/06/2023 02060049 TATIANE LOPES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 35 ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.940,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060043 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.908,40 EMPENHADO
01/06/2023 04060045 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.920,31 EMPENHADO
01/06/2023 04060046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 31.586,36 EMPENHADO
01/06/2023 04060047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF) 60.032,43 EMPENHADO
01/06/2023 04060048 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060049 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 2.915,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060050 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
01/06/2023 04060051 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060052 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 9.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060053 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060054 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 2.070,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060055 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.938,92 EMPENHADO
01/06/2023 04060056 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 EMPENHADO
01/06/2023 04060057 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL E TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 18.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 20060010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 611,00 EMPENHADO
01/06/2023 20060011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.526,49 EMPENHADO
01/06/2023 22060132 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 411,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060075 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060064 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 29.911,20 EMPENHADO
01/06/2023 02060065 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,59 EMPENHADO
01/06/2023 02060069 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO /2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060070 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060071 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060072 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060073 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060074 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060075 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060076 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060077 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060078 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060079 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060080 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060081 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060082 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060083 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060084 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060085 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060086 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060087 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060088 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060089 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060090 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060091 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060092 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060093 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060094 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060095 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060096 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060097 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060098 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060099 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060100 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060101 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060102 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060103 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060104 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060106 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060107 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060108 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060109 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060110 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060111 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060112 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060113 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060114 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060115 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060116 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060117 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060118 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060119 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060120 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060121 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060122 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060123 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES JUNHO 2023 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060124 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE JUNHO /2023 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060125 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060126 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060127 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060128 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060129 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE JUNHO/ 2023 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060130 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060131 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060132 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060133 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060134 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060135 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060136 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060137 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060138 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060139 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060140 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060141 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060142 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060143 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060144 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060145 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060146 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060147 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060148 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060149 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060150 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060151 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060152 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060153 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060154 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060155 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060156 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES JUNHO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060157 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060158 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE JUNHO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060159 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060160 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060161 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060162 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060163 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060164 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE JUNHO//2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060165 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060166 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060167 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060168 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060169 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060170 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060171 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060172 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE JUNHO 2023 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060173 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060174 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060175 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060176 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060177 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060178 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060179 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060072 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 76.955,70 EMPENHADO
01/06/2023 03060073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060078 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 97.276,95 EMPENHADO
01/06/2023 03060079 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 515,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060081 JOSE HERBERSON FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO GEOGRAFICO, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060082 ADNA ELLEN ALVES ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO DE LETRAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060083 JOSE LUIZ ALVES CHAVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO HISTORIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060084 EMANUELA URBANO FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO CIENCIAS BIOLOGICAS, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060085 ANTONIA IZADORA DA COSTA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO MATEMATICA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060086 WILKERSON ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CURSO PSICOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060087 FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENGENHARIA AGRONOMICA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060088 FRANCISCA NILENE DA SILVA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO PSICOLOGIA , JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060089 MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ODONTOLOGIA, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060090 IZABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR RENUMERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060091 ANA RAIANE ALENCAR TRANQUILINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTANDO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO CURSO ENFERMAGEM JUNTO AO ORGÃO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060092 LUIZ EDUARDO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060093 VITORIA MARIA SOLANO FEITOSA MOREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060094 NICOLE MARIA DA SILVA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR REMUNERADO NO PROGAMA MUNICIPAL PRIMEIRA CHANCE FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL 475/2013 E CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CURSO DE DIREITO, JUNTO AO ORGÃO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO 1.240,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060097 FERRUCIO GALBER ARRAIS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES 8.130,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060066 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 1.870,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060086 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFs APARECIDA, BATALHÃO, CENTRO E SAMU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.195,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060087 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01/06/2023 À 30/06/2023. COMPETENCIA JULHO DE 2023. 7.418,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060090 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.050,60 EMPENHADO
01/06/2023 21060086 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 2.018,65 EMPENHADO
01/06/2023 21060087 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.753,65 EMPENHADO
01/06/2023 02060180 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060181 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060187 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060188 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060189 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060190 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060191 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JUNHO /2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060192 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE JUNHO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060193 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060194 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060195 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060196 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060197 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060198 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060199 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060200 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060201 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060202 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060203 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060204 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060205 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060206 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060207 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060208 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE JUNHO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060209 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE JUNHO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060210 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060211 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060212 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 2023 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060223 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 412,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060224 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060098 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060099 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060100 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060101 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060102 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060103 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE JUNHO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060104 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060105 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060106 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060107 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060108 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060109 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE JUNHO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060110 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060111 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060112 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060113 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060096 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO/2023. 11.125,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060098 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060099 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060100 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 239,60 EMPENHADO
01/06/2023 01060101 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. 798,60 EMPENHADO
01/06/2023 01060103 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060227 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 2.987,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060228 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 527,12 EMPENHADO
01/06/2023 02060229 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.942,41 EMPENHADO
01/06/2023 02060234 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 EMPENHADO
01/06/2023 02060235 E N E L 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 88,13 EMPENHADO
01/06/2023 02060239 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 70.366,16 EMPENHADO
01/06/2023 02060240 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 80.083,27 EMPENHADO
01/06/2023 03060115 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060116 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JUNHO2023. 5.187,50 EMPENHADO
01/06/2023 01060055 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 6.750,00 EMPENHADO
31/05/2023 03050055 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇOES ESCOLAR DO SITIO TIGRE JUNTO A ESTA SECRETARIA 766,20 EMPENHADO
31/05/2023 03050056 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇOES ESCOLAR DO SITIO TIGRE JUNTO A ESTA SECRETARIA 400,00 EMPENHADO
31/05/2023 04050056 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 EMPENHADO
31/05/2023 20050013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 220,00 EMPENHADO
31/05/2023 22050015 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.127,00 EMPENHADO
31/05/2023 24050009 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 287,50 EMPENHADO
31/05/2023 25050009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 286,00 EMPENHADO
31/05/2023 01050046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3.173,94 EMPENHADO
31/05/2023 01050048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 529,53 EMPENHADO
31/05/2023 01050054 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 EMPENHADO
31/05/2023 06050086 LADISLAU DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
31/05/2023 01050072 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 380,50 EMPENHADO
31/05/2023 03050071 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 506,03 EMPENHADO
31/05/2023 02050061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.991,66 EMPENHADO
31/05/2023 21050108 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05..18.24-CP-OBRAS, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.624,80 EMPENHADO
31/05/2023 20050018 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.560,00 LIQUIDADO
31/05/2023 20050017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 20050016 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 20050015 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
31/05/2023 20050014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.266,66 LIQUIDADO
31/05/2023 20050013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 220,00 LIQUIDADO
31/05/2023 20050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 661,00 LIQUIDADO
31/05/2023 20050009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
31/05/2023 01050097 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050095 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050094 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050093 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050092 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050091 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050090 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050083 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050082 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050081 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050080 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050079 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050078 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050077 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050076 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050075 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050072 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 380,50 LIQUIDADO
31/05/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050056 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 LIQUIDADO
31/05/2023 01050055 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 882,53 LIQUIDADO
31/05/2023 01050054 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 LIQUIDADO
31/05/2023 01050053 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
31/05/2023 01050052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023. 1.680,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 529,53 LIQUIDADO
31/05/2023 01050046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3.173,94 LIQUIDADO
31/05/2023 01050045 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
31/05/2023 21050115 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050108 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05..18.24-CP-OBRAS, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.624,80 LIQUIDADO
31/05/2023 21050103 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050102 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050101 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050100 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050099 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050098 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050097 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050096 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050095 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050094 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 850,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050092 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050091 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050090 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050089 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050088 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050087 ERIVAN NEURECI DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050086 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050085 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050084 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050083 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050082 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050081 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050080 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050079 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050078 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050077 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050076 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050075 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050074 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050073 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050072 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050071 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050070 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050069 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050068 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050067 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050066 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050065 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050064 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050063 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050062 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050061 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050060 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050059 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050058 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050057 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050056 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050055 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050054 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050053 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050052 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050051 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050050 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050049 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050048 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050047 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050046 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050045 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050044 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050043 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050042 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050041 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050040 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050039 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050038 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050037 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050036 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050035 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050034 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050033 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.001,18 LIQUIDADO
31/05/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.701,69 LIQUIDADO
31/05/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 109.314,70 LIQUIDADO
31/05/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 83.281,96 LIQUIDADO
31/05/2023 21050028 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050027 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
31/05/2023 21050023 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
31/05/2023 23050021 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050018 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050017 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050016 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050015 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050014 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050013 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.022,96 LIQUIDADO
31/05/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.640,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.540,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 23050008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
31/05/2023 25050027 CICERO HENRIQUE DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050024 L.PERICLES FERREIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.855,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050023 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050022 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050020 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050019 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050018 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050017 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050016 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050015 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050014 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050010 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 286,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
31/05/2023 25050007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 LIQUIDADO
31/05/2023 03050132 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050131 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050130 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050129 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050128 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050127 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050126 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE MAIODE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050125 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050124 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050123 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050122 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050121 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050120 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050119 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050204 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050203 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050202 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050201 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050200 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050199 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050198 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050197 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050196 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050195 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050194 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050193 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050192 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050191 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050190 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050189 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SEDE DA SEDUC REFERENTE A MES DE MAIO / 2023 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050188 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050187 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050186 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES MAIO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050185 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050184 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050183 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050182 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050181 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050180 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050179 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050178 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050177 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050176 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050175 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050174 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050173 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050172 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050171 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050170 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050169 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050168 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050167 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050166 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050165 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050164 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050163 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES MAIO 2023 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050162 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE MAIO /2023 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050161 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050160 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050159 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO /2023 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050158 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050157 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050156 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050155 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO/ 2023 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050154 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050153 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050152 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050151 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO/2023 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050150 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050149 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050148 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050147 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050146 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050145 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050144 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050143 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050142 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050141 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050140 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050139 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050138 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050137 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050136 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050135 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050134 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050133 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050132 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050131 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050130 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050129 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050128 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050127 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050126 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO /2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050125 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050124 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050123 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050122 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050121 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050120 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050119 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050118 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050117 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050116 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050115 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050114 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050113 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050112 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050111 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050110 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050109 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE MAIO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050108 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE MAIO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050107 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050106 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050105 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050104 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050103 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050102 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050101 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050100 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050099 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE MAIO//2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050098 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050097 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050096 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO 2023 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050095 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050094 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050093 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050092 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050091 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE MAIO 2023 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050090 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE MAIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050089 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050088 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050087 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050086 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050085 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050084 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050083 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050082 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050081 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050080 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050079 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050078 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050077 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050076 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050075 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050074 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050073 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050072 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050071 MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050070 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050069 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050068 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050067 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050066 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050065 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050064 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.991,66 LIQUIDADO
31/05/2023 02050063 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050071 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 506,03 LIQUIDADO
31/05/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.360,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050055 FERRUCIO GALBER ARRAIS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.725,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 29.945,60 LIQUIDADO
31/05/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 78.158,04 LIQUIDADO
31/05/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.640,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 58.744,15 LIQUIDADO
31/05/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 44.951,91 LIQUIDADO
31/05/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 35.585,28 LIQUIDADO
31/05/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 42.257,14 LIQUIDADO
31/05/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 125.249,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 183.926,82 LIQUIDADO
31/05/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 135.761,04 LIQUIDADO
31/05/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 115.647,26 LIQUIDADO
31/05/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 323.855,19 LIQUIDADO
31/05/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 434.229,54 LIQUIDADO
31/05/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 98.896,72 LIQUIDADO
31/05/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050036 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050035 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 3.800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050028 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
31/05/2023 03050058 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 97.390,33 LIQUIDADO
31/05/2023 03050057 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 39.258,57 LIQUIDADO
31/05/2023 02050026 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
31/05/2023 02050025 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 22.333,20 LIQUIDADO
31/05/2023 02050024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 81.948,10 LIQUIDADO
31/05/2023 02050023 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.895,01 LIQUIDADO
31/05/2023 02050022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.382,34 LIQUIDADO
31/05/2023 02050021 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 43.452,75 LIQUIDADO
31/05/2023 02050020 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 59.754,39 LIQUIDADO
31/05/2023 02050019 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 54.328,15 LIQUIDADO
31/05/2023 03050056 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇOES ESCOLAR DO SITIO TIGRE JUNTO A ESTA SECRETARIA 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050055 RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OBRIGAÇOES ESCOLAR DO SITIO TIGRE JUNTO A ESTA SECRETARIA 766,20 LIQUIDADO
31/05/2023 06050106 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050101 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050100 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050099 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.975,07 LIQUIDADO
31/05/2023 06050098 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.776,11 LIQUIDADO
31/05/2023 06050097 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. MAIO / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050095 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.063,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050094 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050093 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 LIQUIDADO
31/05/2023 06050092 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 13.124,40 LIQUIDADO
31/05/2023 06050091 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050090 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050089 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.093,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.708,80 LIQUIDADO
31/05/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.102,26 LIQUIDADO
31/05/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 104.348,75 LIQUIDADO
31/05/2023 06050087 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 11.341,96 LIQUIDADO
31/05/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050086 LADISLAU DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050078 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
31/05/2023 06050077 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050076 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050075 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.720,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050074 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 LIQUIDADO
31/05/2023 06050073 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
31/05/2023 06050072 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
31/05/2023 04050123 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050115 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFS ALTO ALEGRE, GUARANI E DA SEDE DA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.195,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050114 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050092 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
31/05/2023 04050089 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 1.680,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050087 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 3.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050086 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.528,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050080 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050079 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050078 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050077 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050076 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050075 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050074 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050073 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050072 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050071 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050070 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 LIQUIDADO
31/05/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 104.821,81 LIQUIDADO
31/05/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 103.622,33 LIQUIDADO
31/05/2023 04050068 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 28.732,21 LIQUIDADO
31/05/2023 04050068 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 43.653,89 LIQUIDADO
31/05/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.900,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 41.189,08 LIQUIDADO
31/05/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 88.823,03 LIQUIDADO
31/05/2023 04050066 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 133.847,67 LIQUIDADO
31/05/2023 04050065 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 89.270,98 LIQUIDADO
31/05/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 28.640,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 32.327,30 LIQUIDADO
31/05/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 36.068,58 LIQUIDADO
31/05/2023 04050125 VALDERI MANOEL DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050060 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.800,31 LIQUIDADO
31/05/2023 04050059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. HOSPITAL 28.682,53 LIQUIDADO
31/05/2023 04050058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PSF 49.619,18 LIQUIDADO
31/05/2023 04050056 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 264,50 LIQUIDADO
31/05/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050053 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
31/05/2023 04050052 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.915,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 3.750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
31/05/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 2.110,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050048 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
31/05/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 291,84 LIQUIDADO
31/05/2023 22050091 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050090 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050089 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050088 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050087 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050085 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050084 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050083 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050082 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050081 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050080 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050079 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050078 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050077 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050076 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050075 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050074 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050073 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050072 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050071 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050070 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050069 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050068 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050067 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050066 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050065 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050064 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050063 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050062 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050061 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050060 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050059 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050058 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050057 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050056 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050055 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050054 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050053 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050052 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050051 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050050 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050049 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050048 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050047 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050046 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050045 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050044 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050043 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050042 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050041 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050040 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050039 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050038 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050037 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050036 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050035 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050034 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050033 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050032 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050031 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050030 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050029 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050028 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050027 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050026 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050025 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050024 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050023 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050022 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050021 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050020 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050019 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050018 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050017 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.540,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.656,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050015 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.127,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 411,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050031 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050030 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050029 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050028 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050027 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050026 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050025 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050024 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050023 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050022 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050021 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050020 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050019 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050018 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050017 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050016 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050015 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050014 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050013 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050012 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 157,00 LIQUIDADO
31/05/2023 24050009 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 287,50 LIQUIDADO
31/05/2023 20050013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 220,00 PAGO
31/05/2023 20050009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
31/05/2023 20050003 RITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME - MEN S STORE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO CONTURNO DE SEGURANÇA SEMI IMPERMEAVEL MILITAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.933,88 PAGO
31/05/2023 01050020 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 5.692,00 PAGO
31/05/2023 01040032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 9.985,00 PAGO
31/05/2023 01050072 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 380,50 PAGO
31/05/2023 01040106 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
31/05/2023 01050048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 529,53 PAGO
31/05/2023 01050046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3.173,94 PAGO
31/05/2023 21010111 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.669,50 PAGO
31/05/2023 21050013 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.002,00 PAGO
31/05/2023 23050008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
31/05/2023 25050009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 286,00 PAGO
31/05/2023 25050007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.117,50 PAGO
31/05/2023 25050002 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.108,00 PAGO
31/05/2023 02050061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.991,66 PAGO
31/05/2023 03050071 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 506,03 PAGO
31/05/2023 03050036 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 359,40 PAGO
31/05/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
31/05/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
31/05/2023 02050050 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.760,00 PAGO
31/05/2023 02040045 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 87.006,67 PAGO
31/05/2023 02040033 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO JUNTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTO DE CONDUTORES DE TRASNPORTES DE PASSAGEIROS JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.300,00 PAGO
31/05/2023 06040043 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 1.521,00 PAGO
31/05/2023 04040029 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 4.995,00 PAGO
31/05/2023 04050056 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 264,50 PAGO
31/05/2023 04050048 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
31/05/2023 04040098 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 30.219,25 PAGO
31/05/2023 04050022 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.089,00 PAGO
31/05/2023 04040105 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 26.312,05 PAGO
31/05/2023 04040068 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 16.317,90 PAGO
31/05/2023 04040097 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
31/05/2023 22050015 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.127,00 PAGO
31/05/2023 22030100 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE 7.735,00 PAGO
31/05/2023 24050009 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 287,50 PAGO
31/05/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
31/05/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 660,00 PAGO
31/05/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.020,00 PAGO
31/05/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.260,00 PAGO
31/05/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 900,00 PAGO
31/05/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
30/05/2023 22050008 FERNANDA FERNANDES ROMÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM OFICINA DE ADEREÇOS JUNINO, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.020,80 PAGO
30/05/2023 22040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.500,00 PAGO
30/05/2023 22040001 EVANDRO FERREIRA PAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CABOS ELETRICOS DO MIRANTE NOSSA SENHARA DA PENHA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 3.500,00 PAGO
30/05/2023 24040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 PAGO
30/05/2023 01050103 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050100 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 614,80 LIQUIDADO
30/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 102,07 LIQUIDADO
30/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,08 LIQUIDADO
30/05/2023 01050089 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050088 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.462,98 LIQUIDADO
30/05/2023 01050068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 17.655,15 LIQUIDADO
30/05/2023 01050064 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050061 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 165,36 LIQUIDADO
30/05/2023 01050058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/05/2023 01050044 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.815,50 LIQUIDADO
30/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.417,50 LIQUIDADO
30/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 28.029,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.020,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050030 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 15.000,00 LIQUIDADO
30/05/2023 21050107 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.03..29.15-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 LIQUIDADO
30/05/2023 21050026 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 897,00 LIQUIDADO
30/05/2023 21050024 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 344,73 LIQUIDADO
30/05/2023 25050011 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
30/05/2023 02050209 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050117 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA POLITICA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.000,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050065 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 129.539,84 LIQUIDADO
30/05/2023 02050052 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 171,10 LIQUIDADO
30/05/2023 02050042 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL - RETROATIVO) 16.604,17 LIQUIDADO
30/05/2023 02050041 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 22.841,44 LIQUIDADO
30/05/2023 02050027 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.544,57 LIQUIDADO
30/05/2023 06050104 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
30/05/2023 06050085 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 777,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050118 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 17.153,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050117 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050093 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050084 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.666,76 LIQUIDADO
30/05/2023 04050082 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
30/05/2023 04050081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050032 ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA PORTA DE VIDRO DA UBS ALTO ALEGRE, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
30/05/2023 21050024 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 344,73 EMPENHADO
30/05/2023 24050002 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 18 PASSAGENS RODOVIARIAS COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME DETALHAMENTO: 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOVIARIA DE CAMPOS SALES-CE COM DESTINO A FORTALEZA (SIQUEIRA) - DATA DA VIAGEM: 31/05/2023 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOVIARIA DE FORTALEZA-CE (SIQUEIRA) COM DESTINO A CAMPOS SALES-CE - DATA DA VIAGEM - 01/06/2023. 2.643,00 EMPENHADO
30/05/2023 06050085 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 777,00 EMPENHADO
30/05/2023 21050026 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 897,00 EMPENHADO
30/05/2023 01050058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
30/05/2023 01050061 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 165,36 EMPENHADO
30/05/2023 01050064 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
30/05/2023 01050087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.462,98 EMPENHADO
30/05/2023 02050052 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 171,10 EMPENHADO
30/05/2023 04050081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
30/05/2023 04050082 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
30/05/2023 25050011 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
30/05/2023 01050100 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 614,80 EMPENHADO
30/05/2023 21050107 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.03..29.15-CP-OBRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 EMPENHADO
30/05/2023 20050012 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 28.685,93 LIQUIDADO
30/05/2023 20050011 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.173,27 LIQUIDADO
30/05/2023 20050011 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.570,00 LIQUIDADO
30/05/2023 22050008 FERNANDA FERNANDES ROMÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM OFICINA DE ADEREÇOS JUNINO, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.020,80 LIQUIDADO
30/05/2023 24050011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 LIQUIDADO
30/05/2023 24050002 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 18 PASSAGENS RODOVIARIAS COM TAXA DE EMBARQUE, CONFORME DETALHAMENTO: 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOVIARIA DE CAMPOS SALES-CE COM DESTINO A FORTALEZA (SIQUEIRA) - DATA DA VIAGEM: 31/05/2023 09 BILHETES COM EMBARQUE NA RODOVIARIA DE FORTALEZA-CE (SIQUEIRA) COM DESTINO A CAMPOS SALES-CE - DATA DA VIAGEM - 01/06/2023. 2.643,00 LIQUIDADO
30/05/2023 20050012 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 28.685,93 PAGO
30/05/2023 20050011 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.173,27 PAGO
30/05/2023 20050011 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.570,00 PAGO
30/05/2023 20040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 PAGO
30/05/2023 01050005 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/05/2023 01050100 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 614,80 PAGO
30/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 102,07 PAGO
30/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,08 PAGO
30/05/2023 01050087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.462,98 PAGO
30/05/2023 01050068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 17.655,15 PAGO
30/05/2023 01050064 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/05/2023 01050061 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 165,36 PAGO
30/05/2023 01050058 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/05/2023 01050030 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 15.000,00 PAGO
30/05/2023 01050021 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 550,00 PAGO
30/05/2023 01050012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
30/05/2023 01050010 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 185,00 PAGO
30/05/2023 01050008 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/05/2023 01050007 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/05/2023 01050006 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/05/2023 01050004 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.320,00 PAGO
30/05/2023 01050003 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.320,00 PAGO
30/05/2023 01040107 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023 LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
30/05/2023 01040023 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 7.540,00 PAGO
30/05/2023 01040020 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
30/05/2023 01040015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023 1.800,00 PAGO
30/05/2023 01040014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.945,00 PAGO
30/05/2023 01040006 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/05/2023 01030055 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/05/2023 01020086 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 PAGO
30/05/2023 01050044 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.815,50 PAGO
30/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.417,50 PAGO
30/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 28.029,00 PAGO
30/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.020,00 PAGO
30/05/2023 21020016 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 23.619,76 PAGO
30/05/2023 21050026 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 897,00 PAGO
30/05/2023 21050008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 1.653,00 PAGO
30/05/2023 21040107 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 6.000,00 PAGO
30/05/2023 21040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 872,00 PAGO
30/05/2023 21030107 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 1.200,00 PAGO
30/05/2023 21030009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
30/05/2023 23050001 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRAREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO MAIO DE 2023 21.660,00 PAGO
30/05/2023 25050011 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
30/05/2023 03050065 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 129.539,84 PAGO
30/05/2023 03040002 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2022 COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 2.000,00 PAGO
30/05/2023 02050052 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 171,10 PAGO
30/05/2023 02050042 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL - RETROATIVO) 16.604,17 PAGO
30/05/2023 02050017 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 PAGO
30/05/2023 02050016 TATIANE LOPES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 35 ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.940,00 PAGO
30/05/2023 02050015 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
30/05/2023 02050014 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 9.300,00 PAGO
30/05/2023 02050013 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 PAGO
30/05/2023 02050012 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
30/05/2023 02050011 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
30/05/2023 02050008 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.875,20 PAGO
30/05/2023 02050007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 227,62 PAGO
30/05/2023 02050006 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.780,00 PAGO
30/05/2023 02050005 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.201,36 PAGO
30/05/2023 02050004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 2.575,00 PAGO
30/05/2023 02050003 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
30/05/2023 02040220 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.980,00 PAGO
30/05/2023 02040219 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.400,00 PAGO
30/05/2023 02040218 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.356,00 PAGO
30/05/2023 02040217 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.600,00 PAGO
30/05/2023 02040216 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA 3.725,00 PAGO
30/05/2023 02040043 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.270,80 PAGO
30/05/2023 02040019 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 10.240,00 PAGO
30/05/2023 02040018 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
30/05/2023 02040017 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
30/05/2023 02040014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 3.980,00 PAGO
30/05/2023 02040013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 3.848,00 PAGO
30/05/2023 02040010 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 5.000,00 PAGO
30/05/2023 02030059 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.365,88 PAGO
30/05/2023 02030058 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 35.850,35 PAGO
30/05/2023 02030057 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 35.775,28 PAGO
30/05/2023 02030056 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 43.040,67 PAGO
30/05/2023 02030055 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 29.534,36 PAGO
30/05/2023 06050085 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 777,00 PAGO
30/05/2023 06040038 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 5.140,00 PAGO
30/05/2023 06040037 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 PAGO
30/05/2023 06040036 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
30/05/2023 06030055 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/05/2023 06030047 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
30/05/2023 06040098 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 4.500,00 PAGO
30/05/2023 06040034 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/05/2023 06040033 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
30/05/2023 06040032 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 8.600,00 PAGO
30/05/2023 06040030 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.386,00 PAGO
30/05/2023 06040029 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.700,00 PAGO
30/05/2023 06040021 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MARÇO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/05/2023 06040035 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
30/05/2023 06030046 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
30/05/2023 04050082 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
30/05/2023 04050081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
30/05/2023 04050054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/05/2023 04040095 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 115.198,96 PAGO
29/05/2023 22050095 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TROFEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.485,00 LIQUIDADO
29/05/2023 22050010 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 4.995,00 LIQUIDADO
29/05/2023 22050007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. 5.500,00 LIQUIDADO
29/05/2023 24050001 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 5.000,00 LIQUIDADO
29/05/2023 20050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.191,05 PAGO
29/05/2023 20040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.930,90 PAGO
29/05/2023 01050099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 6.251,17 PAGO
29/05/2023 01050071 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 882,53 PAGO
29/05/2023 01050070 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 7.219,67 PAGO
29/05/2023 01050069 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 7.219,67 PAGO
29/05/2023 01050047 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 253,20 PAGO
29/05/2023 01050015 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.269,59 PAGO
29/05/2023 01050014 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 430,35 PAGO
29/05/2023 01050013 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 285,39 PAGO
29/05/2023 21040005 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.408,65 PAGO
29/05/2023 25050003 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 546,08 PAGO
29/05/2023 04050033 MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO 1.479,60 PAGO
29/05/2023 04050030 RASTRO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MECANICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 680,00 PAGO
29/05/2023 04040116 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 20230202001 MATRICULA CNO N° 9001382885/78 3ª MEDIÇÃO 142.072,08 PAGO
29/05/2023 01050099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 6.251,17 LIQUIDADO
29/05/2023 01050071 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 882,53 LIQUIDADO
29/05/2023 01050070 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 LIQUIDADO
29/05/2023 01050069 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 LIQUIDADO
29/05/2023 01050047 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,20 LIQUIDADO
29/05/2023 01050035 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01050034 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01050033 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01050032 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.083,80 LIQUIDADO
29/05/2023 01050029 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
29/05/2023 01050028 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A MAIO 2023 8.000,00 LIQUIDADO
29/05/2023 21050020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10.012,20 LIQUIDADO
29/05/2023 21050009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 7.000,00 LIQUIDADO
29/05/2023 21050008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.653,00 LIQUIDADO
29/05/2023 23050019 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 LIQUIDADO
29/05/2023 23050002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 5.000,00 LIQUIDADO
29/05/2023 25050003 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 546,08 LIQUIDADO
29/05/2023 02050029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE MAII DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
29/05/2023 03050044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 5.039,40 LIQUIDADO
29/05/2023 02050015 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
29/05/2023 02050014 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 9.300,00 LIQUIDADO
29/05/2023 02050013 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 LIQUIDADO
29/05/2023 02050012 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 LIQUIDADO
29/05/2023 02050011 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
29/05/2023 06050108 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 823,34 LIQUIDADO
29/05/2023 06050070 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.106,00 LIQUIDADO
29/05/2023 06050069 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
29/05/2023 06050060 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
29/05/2023 06050059 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 8.600,00 LIQUIDADO
29/05/2023 04050121 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BASICA 9.447,31 LIQUIDADO
29/05/2023 04050120 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.425,57 LIQUIDADO
29/05/2023 04050119 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.819,81 LIQUIDADO
29/05/2023 04050112 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.206,20 LIQUIDADO
29/05/2023 04050111 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.624,20 LIQUIDADO
29/05/2023 04050110 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.080,20 LIQUIDADO
29/05/2023 04050109 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.952,80 LIQUIDADO
29/05/2023 04050108 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.920,00 LIQUIDADO
29/05/2023 04050107 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.588,04 LIQUIDADO
29/05/2023 04050106 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.688,80 LIQUIDADO
29/05/2023 04050105 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.786,66 LIQUIDADO
29/05/2023 04050104 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.863,22 LIQUIDADO
29/05/2023 04050103 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.733,42 LIQUIDADO
29/05/2023 04050102 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.247,70 LIQUIDADO
29/05/2023 04050101 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.075,08 LIQUIDADO
29/05/2023 04050100 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.184,50 LIQUIDADO
29/05/2023 04050099 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.236,80 LIQUIDADO
29/05/2023 04050038 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 5.017,20 LIQUIDADO
29/05/2023 04050033 MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1.479,60 LIQUIDADO
29/05/2023 04050030 RASTRO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MECANICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 680,00 LIQUIDADO
29/05/2023 04050028 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
29/05/2023 04050027 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. 9.300,00 LIQUIDADO
29/05/2023 22040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.588,65 PAGO
29/05/2023 21050008 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.653,00 EMPENHADO
29/05/2023 04050030 RASTRO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MECANICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 680,00 EMPENHADO
29/05/2023 04050033 MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1.479,60 EMPENHADO
29/05/2023 01050047 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,20 EMPENHADO
29/05/2023 04050063 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTINERARIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E PASSAGENS RODOVIARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 5.696,16 EMPENHADO
29/05/2023 01050069 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 EMPENHADO
29/05/2023 01050070 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 EMPENHADO
29/05/2023 01050071 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 882,53 EMPENHADO
29/05/2023 21050030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO (PÃO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.353,42 EMPENHADO
29/05/2023 01050099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 6.251,17 EMPENHADO
29/05/2023 06050108 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 823,34 EMPENHADO
29/05/2023 06050114 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
29/05/2023 07050011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.951,35 EMPENHADO
29/05/2023 20050006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
28/05/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 01050031 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 21050022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 23050003 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 03050054 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 06050063 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
28/05/2023 24050003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
26/05/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
26/05/2023 24050034 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.793,35 LIQUIDADO
26/05/2023 01050065 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.054,87 PAGO
26/05/2023 01050060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 392,13 PAGO
26/05/2023 01040021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
26/05/2023 06010037 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAISREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023 5.450,00 PAGO
26/05/2023 04050031 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DO CEARA 540,00 PAGO
26/05/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
26/05/2023 01050065 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.054,87 LIQUIDADO
26/05/2023 01050060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 392,13 LIQUIDADO
26/05/2023 01050040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
26/05/2023 01050039 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
26/05/2023 21050013 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 LIQUIDADO
26/05/2023 25050026 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.473,48 LIQUIDADO
26/05/2023 03050045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
26/05/2023 06050111 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.757,00 LIQUIDADO
26/05/2023 06050067 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
26/05/2023 04050041 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
26/05/2023 04050031 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DO CEARA. 540,00 LIQUIDADO
26/05/2023 01050060 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 392,13 EMPENHADO
26/05/2023 24050034 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.793,35 EMPENHADO
26/05/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
26/05/2023 22050001 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA VOLTADOS PARA CULTURA E REALIZANDO OS CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA 50,00 PAGO
26/05/2023 22040016 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.968,50 PAGO
26/05/2023 22050004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
25/05/2023 01050005 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050041 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.009,26 LIQUIDADO
25/05/2023 01050023 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.566,01 LIQUIDADO
25/05/2023 01050021 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 550,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050015 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.269,59 LIQUIDADO
25/05/2023 01050014 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 430,35 LIQUIDADO
25/05/2023 01050013 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 285,39 LIQUIDADO
25/05/2023 01050009 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050008 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050007 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050006 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050004 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050003 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 LIQUIDADO
25/05/2023 21050017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 8.891,51 LIQUIDADO
25/05/2023 23050006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.108,25 LIQUIDADO
25/05/2023 03060010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO EDITAL Nº 2023.05.03.21 SEDUC 1.849,60 LIQUIDADO
25/05/2023 03050067 FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA AIY5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 17.600,00 LIQUIDADO
25/05/2023 02050037 FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA AIY5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 17.600,00 LIQUIDADO
25/05/2023 03050046 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/05/2023 06050102 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.025,00 LIQUIDADO
25/05/2023 06050084 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 92,00 LIQUIDADO
25/05/2023 06050080 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
25/05/2023 06050058 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 LIQUIDADO
25/05/2023 06050053 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 LIQUIDADO
25/05/2023 04050062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
25/05/2023 04050040 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/05/2023 22050086 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
25/05/2023 24050008 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 LIQUIDADO
25/05/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 600,00 LIQUIDADO
25/05/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 600,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01050049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
25/05/2023 03040090 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 2.604,00 PAGO
25/05/2023 06050084 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 92,00 PAGO
25/05/2023 06050058 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
25/05/2023 06050057 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS 180,00 PAGO
25/05/2023 06050056 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPCIALIZADOS 180,00 PAGO
25/05/2023 06050055 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS 180,00 PAGO
25/05/2023 06050053 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.900,00 PAGO
25/05/2023 06050080 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
25/05/2023 04050062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
25/05/2023 06050053 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 EMPENHADO
25/05/2023 06050058 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 EMPENHADO
25/05/2023 01050032 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.083,80 EMPENHADO
25/05/2023 04050031 CICERA SAMARA DE CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DO CEARA. 540,00 EMPENHADO
25/05/2023 06050070 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.106,00 EMPENHADO
25/05/2023 21050020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 10.012,20 EMPENHADO
25/05/2023 06050080 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
25/05/2023 06050084 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 92,00 EMPENHADO
25/05/2023 01050049 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 EMPENHADO
25/05/2023 04050062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
25/05/2023 06050102 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.025,00 EMPENHADO
25/05/2023 21050105 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.455,00 EMPENHADO
25/05/2023 20050021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 2.407,28 LIQUIDADO
24/05/2023 03050044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 5.039,40 EMPENHADO
24/05/2023 04050038 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 5.017,20 EMPENHADO
24/05/2023 22050010 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 4.995,00 EMPENHADO
24/05/2023 23050023 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.686,08 EMPENHADO
24/05/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/05/2023 01050042 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.562,40 LIQUIDADO
24/05/2023 01050038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
24/05/2023 21050019 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 58.206,07 LIQUIDADO
24/05/2023 21050018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
24/05/2023 23050023 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.686,08 LIQUIDADO
24/05/2023 23050004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
24/05/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/05/2023 02050048 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO NA OTIMIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DENTRO DA NOVA PERSPECTIVA EDUCACIONAL OCASIONANDA PELA METODOLOGIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.700,00 LIQUIDADO
24/05/2023 02050030 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
24/05/2023 02050016 TATIANE LOPES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 35 ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.940,00 LIQUIDADO
24/05/2023 06050068 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
24/05/2023 06050061 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO E FORNECIMENTO DE GABARITO DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO NO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 6.000,00 LIQUIDADO
24/05/2023 04050043 DATA HORA BRINDES - COMERCIO E CONFECÇÕES DE BRIND 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DO RELOGIO DE PONTO, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 235,00 LIQUIDADO
24/05/2023 04050037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
24/05/2023 04050036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 LIQUIDADO
24/05/2023 04050035 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
24/05/2023 04050034 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 295,36 LIQUIDADO
24/05/2023 22050011 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. 2.000,00 LIQUIDADO
24/05/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 1.312,50 LIQUIDADO
24/05/2023 24050004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/05/2023 22050002 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS PARA FOTOGRAFIAS. 740,00 LIQUIDADO
23/05/2023 24050005 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.505,00 LIQUIDADO
23/05/2023 20030008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/05/2023 01050067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
23/05/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
23/05/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
23/05/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 800,00 PAGO
23/05/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023 6.000,00 PAGO
23/05/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
23/05/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
23/05/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 1.100,00 PAGO
23/05/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 1.100,00 PAGO
23/05/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.815,00 PAGO
23/05/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.815,00 PAGO
23/05/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.815,00 PAGO
23/05/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
23/05/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 879,00 PAGO
23/05/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 879,90 PAGO
23/05/2023 03050070 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFIA DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
23/05/2023 03040042 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/05/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023 1.360,00 PAGO
23/05/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023 1.360,00 PAGO
23/05/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
23/05/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
23/05/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 2.800,00 PAGO
23/05/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 2.800,00 PAGO
23/05/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
23/05/2023 02010049 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE JUNTO A ESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
23/05/2023 06050103 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.385,00 PAGO
23/05/2023 06040103 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.984,02 PAGO
23/05/2023 06020054 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAISREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023 5.450,00 PAGO
23/05/2023 06020036 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
23/05/2023 06010037 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAISREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023 5.450,00 PAGO
23/05/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023 1.500,00 PAGO
23/05/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023 1.500,00 PAGO
23/05/2023 01050067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
23/05/2023 06050103 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 EMPENHADO
23/05/2023 20050004 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 840,00 LIQUIDADO
23/05/2023 01050020 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 5.692,00 LIQUIDADO
23/05/2023 22050002 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS PARA FOTOGRAFIAS 740,00 PAGO
23/05/2023 22040097 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
23/05/2023 22030088 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 300,00 PAGO
23/05/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22020089 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.650,00 PAGO
23/05/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
23/05/2023 01050067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
23/05/2023 03050038 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.075,00 LIQUIDADO
23/05/2023 02050058 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO. 5.720,00 LIQUIDADO
23/05/2023 06050064 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 2.370,00 LIQUIDADO
23/05/2023 07050010 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 LIQUIDADO
23/05/2023 06050112 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 950,00 LIQUIDADO
23/05/2023 06050103 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.385,00 LIQUIDADO
22/05/2023 01050102 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 768,31 LIQUIDADO
22/05/2023 01050012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
22/05/2023 01050011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/05/2023 21050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23 - CP-OBR. OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371. 1.275,20 LIQUIDADO
22/05/2023 21050012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
22/05/2023 23050020 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 LIQUIDADO
22/05/2023 25050004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 867,85 LIQUIDADO
22/05/2023 25050002 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.108,00 LIQUIDADO
22/05/2023 03050039 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
22/05/2023 06050113 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.900,00 LIQUIDADO
22/05/2023 06050066 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
22/05/2023 06050057 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 180,00 LIQUIDADO
22/05/2023 06050056 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPCIALIZADOS. 180,00 LIQUIDADO
22/05/2023 06050055 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 180,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04050044 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.986,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04050026 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04050025 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04040116 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 3ª MEDIÇÃO 142.072,08 LIQUIDADO
22/05/2023 04040116 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 3ª MEDIÇÃO 142.072,08 EMPENHADO
22/05/2023 06050055 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 180,00 EMPENHADO
22/05/2023 06050056 BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMNETO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPCIALIZADOS. 180,00 EMPENHADO
22/05/2023 06050057 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 180,00 EMPENHADO
22/05/2023 22050008 FERNANDA FERNANDES ROMÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO EM OFICINA DE ADEREÇOS JUNINO, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.020,80 EMPENHADO
22/05/2023 25050003 ENEL CEARA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 546,08 EMPENHADO
22/05/2023 04050083 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃOP DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. 6.700,00 EMPENHADO
22/05/2023 04050084 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 3.666,76 EMPENHADO
22/05/2023 04050090 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 6.049,53 EMPENHADO
22/05/2023 21060001 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27. (1 MEDIÇÃO) 118.393,25 EMPENHADO
22/05/2023 04050114 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.000,00 EMPENHADO
22/05/2023 06050106 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 EMPENHADO
22/05/2023 06050111 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.757,00 EMPENHADO
22/05/2023 06050113 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.900,00 EMPENHADO
22/05/2023 21050104 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
22/05/2023 21050109 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 EMPENHADO
22/05/2023 21050110 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.504,20 EMPENHADO
22/05/2023 23050022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 21.343,08 EMPENHADO
22/05/2023 24050032 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
22/05/2023 20050005 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
22/05/2023 22050005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MAIO DE 2023. DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/05/2023 22050004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
22/05/2023 24050006 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
22/05/2023 22040002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 411,00 PAGO
19/05/2023 22040096 IEDA MAYARA DE SANTANA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DO CASARÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
19/05/2023 22040015 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 1.522,80 PAGO
19/05/2023 22040014 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 29,95 PAGO
19/05/2023 22010060 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO 1.650,00 PAGO
19/05/2023 24040002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 157,00 PAGO
19/05/2023 06050050 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
19/05/2023 06050051 ALVARO RENAN CAVALCANTE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
19/05/2023 06050052 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
19/05/2023 23050006 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.108,25 EMPENHADO
19/05/2023 06050079 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,56 EMPENHADO
19/05/2023 06050081 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 EMPENHADO
19/05/2023 23050009 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 161,00 EMPENHADO
19/05/2023 03050060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
19/05/2023 01050057 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIRO TUTELARES 360,00 EMPENHADO
19/05/2023 01050086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.736,94 EMPENHADO
19/05/2023 06050112 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 950,00 EMPENHADO
19/05/2023 23050021 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.400,00 EMPENHADO
19/05/2023 20050020 M MIRANDA BARROS ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 97.140,00 LIQUIDADO
19/05/2023 20050019 M MIRANDA BARROS ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138.310,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 22,57 LIQUIDADO
19/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,90 LIQUIDADO
19/05/2023 01050086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.736,94 LIQUIDADO
19/05/2023 01050057 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIRO TUTELARES 360,00 LIQUIDADO
19/05/2023 23050009 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 161,00 LIQUIDADO
19/05/2023 03050060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050008 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050007 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050006 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050003 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050002 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
19/05/2023 07050001 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
19/05/2023 06050081 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 LIQUIDADO
19/05/2023 06050079 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,56 LIQUIDADO
19/05/2023 06050052 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
19/05/2023 06050051 ALVARO RENAN CAVALCANTE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
19/05/2023 06050050 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2023.05.09.22.TP.FMS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.275,20 LIQUIDADO
19/05/2023 20040014 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 800,00 PAGO
19/05/2023 20040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 661,00 PAGO
19/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 22,57 PAGO
19/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,90 PAGO
19/05/2023 01050086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3.736,94 PAGO
19/05/2023 01050057 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIRO TUTELARES 360,00 PAGO
19/05/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 980,00 PAGO
19/05/2023 21040121 CICERO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
19/05/2023 21040108 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,00 PAGO
19/05/2023 21040105 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 356,16 PAGO
19/05/2023 21040100 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 143,76 PAGO
19/05/2023 21040099 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
19/05/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 1.100,00 PAGO
19/05/2023 23050009 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 161,00 PAGO
19/05/2023 23040030 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 59,90 PAGO
19/05/2023 23040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 320,00 PAGO
19/05/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.815,00 PAGO
19/05/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 880,00 PAGO
19/05/2023 02050001 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 4° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014 53.447,85 PAGO
19/05/2023 02040039 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 70.305,31 PAGO
19/05/2023 02040030 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS REALIZADOS DE CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO E MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA 980,00 PAGO
19/05/2023 03050060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
19/05/2023 03040026 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS E VAN COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITEMS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 8.262,00 PAGO
19/05/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023 1.360,00 PAGO
19/05/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
19/05/2023 07050008 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.500,00 PAGO
19/05/2023 07050007 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
19/05/2023 07050006 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
19/05/2023 07050004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
19/05/2023 07050003 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
19/05/2023 07050002 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
19/05/2023 07050001 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
19/05/2023 06050081 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 57,50 PAGO
19/05/2023 06050079 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 55,56 PAGO
19/05/2023 07040002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 3.004,05 PAGO
19/05/2023 06050052 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
19/05/2023 06050051 ALVARO RENAN CAVALCANTE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
19/05/2023 06050050 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DANDO CONTINUIDADE AO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
19/05/2023 06050048 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.040,00 PAGO
19/05/2023 06050047 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUEMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.040,00 PAGO
19/05/2023 06050045 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.400,00 PAGO
19/05/2023 06050044 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA DE MAQUIAGEM COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
19/05/2023 06050043 FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE DIGITALIZADOR PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
19/05/2023 06050036 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
19/05/2023 06040073 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 309,00 PAGO
19/05/2023 06040071 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO RETROPROJETOR, E FOTOGRAFIAS 3X4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 590,00 PAGO
19/05/2023 06040070 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
19/05/2023 04050007 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 800,00 PAGO
19/05/2023 04050006 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
19/05/2023 04040065 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.880,00 PAGO
19/05/2023 04040055 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 5.400,00 PAGO
19/05/2023 04040036 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 8.363,25 PAGO
18/05/2023 22050003 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TAPETES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO PELA SECULT. 1.700,00 LIQUIDADO
18/05/2023 22050001 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA VOLTADOS PARA CULTURA E REALIZANDO OS CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. 6.550,00 LIQUIDADO
18/05/2023 21050005 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENTORNO DO MIRANTE DA NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE-MAPP 4438 96,62 PAGO
18/05/2023 06050054 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 136,61 PAGO
18/05/2023 06050037 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 170,03 PAGO
18/05/2023 06050061 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO E FORNECIMENTO DE GABARITO DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO NO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 6.000,00 EMPENHADO
18/05/2023 03050059 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ( EJA ) 898,90 EMPENHADO
18/05/2023 03050061 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.199,40 EMPENHADO
18/05/2023 03050062 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.454,70 EMPENHADO
18/05/2023 03050064 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.135,00 EMPENHADO
18/05/2023 07050010 BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS AOS USUSARIOS DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.000,00 EMPENHADO
18/05/2023 02050206 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.300,00 EMPENHADO
18/05/2023 20050001 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 LIQUIDADO
18/05/2023 22040040 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
18/05/2023 21050016 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES. 5.870,00 LIQUIDADO
18/05/2023 03050070 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFIA DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
18/05/2023 03050064 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.135,00 LIQUIDADO
18/05/2023 03050062 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 3.454,70 LIQUIDADO
18/05/2023 03050061 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.199,40 LIQUIDADO
18/05/2023 03050059 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ( EJA ) 898,90 LIQUIDADO
18/05/2023 03050047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-2023.01.13.04 TOMADA DE PREÇO 2023.01.13.04 TP FME 1.223,20 LIQUIDADO
18/05/2023 03050034 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.194,28 LIQUIDADO
18/05/2023 04050022 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.089,00 LIQUIDADO
17/05/2023 01050063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
17/05/2023 01050062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
17/05/2023 21050025 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
17/05/2023 21050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 2 ADITIVO AO CONTRATO N001-2022.19.04.35.TP.OBR - TOMADA DE PREÇOS N 2022.19.04.35.TP.OBR. 1.175,20 LIQUIDADO
17/05/2023 02050001 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 4° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 53.447,85 LIQUIDADO
17/05/2023 06050048 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.040,00 LIQUIDADO
17/05/2023 06050047 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUEMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.040,00 LIQUIDADO
17/05/2023 06050045 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
17/05/2023 06050044 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA DE MAQUIAGEM COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
17/05/2023 06050043 FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE DIGITALIZADOR PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 LIQUIDADO
17/05/2023 04050024 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 36.133,70 LIQUIDADO
17/05/2023 04050023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 26.026,65 LIQUIDADO
17/05/2023 04050008 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.538,32 LIQUIDADO
17/05/2023 04050007 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. 800,00 LIQUIDADO
17/05/2023 04050005 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFS ALTO ALEGRE, GUARANI E DA SEDE DA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.195,00 LIQUIDADO
17/05/2023 06050043 FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE DIGITALIZADOR PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 EMPENHADO
17/05/2023 06050044 ANTONIA MIKELY DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA DE MAQUIAGEM COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
17/05/2023 06050045 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
17/05/2023 06050047 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUEMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.040,00 EMPENHADO
17/05/2023 06050048 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.040,00 EMPENHADO
17/05/2023 21050025 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
17/05/2023 01050063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
17/05/2023 02050001 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 4° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 53.447,85 EMPENHADO
17/05/2023 20040007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
17/05/2023 01050066 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.227,86 PAGO
17/05/2023 01050063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
17/05/2023 01050062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
17/05/2023 01040091 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.088,11 PAGO
17/05/2023 01040036 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
17/05/2023 01040029 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
17/05/2023 01040026 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 2.666,67 PAGO
17/05/2023 01040016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
17/05/2023 01030077 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 PAGO
17/05/2023 01020072 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.666,67 PAGO
17/05/2023 21050025 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
17/05/2023 21040115 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LETREIROS E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE CAMPOS SALES 1.300,00 PAGO
17/05/2023 21040103 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
17/05/2023 21040008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
17/05/2023 21040004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 1.400,00 PAGO
17/05/2023 21040002 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.002,00 PAGO
17/05/2023 23040008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 1.452,83 PAGO
17/05/2023 25040003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
17/05/2023 25040001 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
17/05/2023 02040061 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 8.966,71 PAGO
17/05/2023 03040037 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS E ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA COMPLETA DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.675,00 PAGO
17/05/2023 03040036 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE ESTRUTURA COMPELTA DE BUFFET EM ALUSÃO A REINAGURAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ 2.325,00 PAGO
17/05/2023 03040008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
17/05/2023 03030035 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA 4.000,00 PAGO
17/05/2023 06050040 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
17/05/2023 06050039 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 750,00 PAGO
17/05/2023 06040045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
17/05/2023 06040040 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
17/05/2023 06040031 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
17/05/2023 06030062 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
17/05/2023 06010044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.893,00 PAGO
17/05/2023 04050005 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFS ALTO ALEGRE, GUARANI E DA SEDE DA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.195,00 PAGO
17/05/2023 04030091 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 16.628,90 PAGO
17/05/2023 04020100 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
17/05/2023 04020095 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
17/05/2023 04020090 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
17/05/2023 22040006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
17/05/2023 22040003 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
17/05/2023 24040005 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
16/05/2023 22040007 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 616,00 PAGO
16/05/2023 22030085 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
16/05/2023 22020087 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 300,00 PAGO
16/05/2023 24040008 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 963,00 PAGO
16/05/2023 01050010 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 185,00 EMPENHADO
16/05/2023 20050003 RITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME - MEN S STORE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO CONTURNO DE SEGURANÇA SEMI IMPERMEAVEL MILITAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.933,88 LIQUIDADO
16/05/2023 01050037 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.403,40 LIQUIDADO
16/05/2023 01050036 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.403,40 LIQUIDADO
16/05/2023 01050010 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 185,00 LIQUIDADO
16/05/2023 21050011 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.013,57 LIQUIDADO
16/05/2023 21050003 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.310,00 LIQUIDADO
16/05/2023 23050005 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.027,67 LIQUIDADO
16/05/2023 25050001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.010,02 LIQUIDADO
16/05/2023 02050057 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.720,00 LIQUIDADO
16/05/2023 02050056 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.760,00 LIQUIDADO
16/05/2023 02050050 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.760,00 LIQUIDADO
16/05/2023 02050010 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.939,78 LIQUIDADO
16/05/2023 02050003 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
16/05/2023 02040220 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.980,00 LIQUIDADO
16/05/2023 03040037 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS E ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA COMPLETA DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.675,00 LIQUIDADO
16/05/2023 03040036 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE ESTRUTURA COMPELTA DE BUFFET EM ALUSÃO A REINAGURAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ 2.325,00 LIQUIDADO
16/05/2023 06050065 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.098,25 LIQUIDADO
16/05/2023 04050042 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 LIQUIDADO
16/05/2023 04050021 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 4.899,88 LIQUIDADO
16/05/2023 04050006 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
16/05/2023 04050002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO/2023. 59.371,20 LIQUIDADO
16/05/2023 20040012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
16/05/2023 20030009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
16/05/2023 01030053 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
16/05/2023 01050002 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSULFIME NAS JANELAS DO PREDIO DESTA DESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
16/05/2023 01040072 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO 1.508,07 PAGO
16/05/2023 01040041 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
16/05/2023 01030079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 2023032013RPFG 1.049,60 PAGO
16/05/2023 21040113 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE ESTUDOS E ESTATISTICAS DAS AÇÕES PARA APRIMORAR A QUALIDADE E EXPANSÃO IMPLEMENTANDO MELHORIAS QUANTO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES 7.400,00 PAGO
16/05/2023 21040112 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM OBRAS REALIZADOS COM RECURSOS E CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM EXERCICIOS ANTERIORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 7.600,00 PAGO
16/05/2023 21020087 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023021409 TP FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 800,00 PAGO
16/05/2023 21020086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL TOMADA DE PREÇOS N° 2021012807TP 924,80 PAGO
16/05/2023 25040005 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.567,09 PAGO
16/05/2023 25040004 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.548,80 PAGO
16/05/2023 25030018 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 14.503,04 PAGO
16/05/2023 25030017 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.545,28 PAGO
16/05/2023 25020020 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.004,90 PAGO
16/05/2023 25010009 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.166,78 PAGO
16/05/2023 02050051 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 412,00 PAGO
16/05/2023 02040052 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
16/05/2023 02040022 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010402-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010302-SEDUC 1.452,83 PAGO
16/05/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
16/05/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
16/05/2023 03050042 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 206,00 PAGO
16/05/2023 03050041 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.525,00 PAGO
16/05/2023 03040030 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.175,00 PAGO
16/05/2023 03040028 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.060,00 PAGO
16/05/2023 03040023 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 311,48 PAGO
16/05/2023 03040003 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 84,08 PAGO
16/05/2023 03030016 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
16/05/2023 03020044 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 20211130CP FME 835,20 PAGO
16/05/2023 03010127 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 20230113-04-TP - FME 1.500,00 PAGO
16/05/2023 03010099 CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1381, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 1.450,00 PAGO
16/05/2023 03010080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRONICO N° 2023010302PEFME 1.624,80 PAGO
16/05/2023 03010079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 2023011304-TP - FME 1.275,20 PAGO
16/05/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 1.440,00 PAGO
16/05/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
16/05/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023 320,00 PAGO
16/05/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023 320,00 PAGO
16/05/2023 02030192 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
16/05/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
16/05/2023 06050038 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE DA CAME DO SOPAI-HOSPITAL INFANTIL (SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA) PARA CAMPOS SALES PARA SER ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONAL DE ACOLHIMENTO DE CARIRIAÇU-CE 180,00 PAGO
16/05/2023 06040041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 810,88 PAGO
16/05/2023 06030053 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
16/05/2023 06020071 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 394,66 PAGO
16/05/2023 04040067 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 724,79 PAGO
16/05/2023 04040066 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 800,00 PAGO
16/05/2023 04010108 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N° 2022122361RPFG 1.974,40 PAGO
15/05/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 660,00 LIQUIDADO
15/05/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.020,00 LIQUIDADO
15/05/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.260,00 LIQUIDADO
15/05/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 900,00 LIQUIDADO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,32 PAGO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,32 PAGO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,93 PAGO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,93 PAGO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,93 PAGO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,18 PAGO
15/05/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 239,68 PAGO
15/05/2023 01040073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
15/05/2023 01040027 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 4.000,00 PAGO
15/05/2023 01040018 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.999,30 PAGO
15/05/2023 01010114 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.255,00 PAGO
15/05/2023 21040013 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.541,50 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 168,88 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,58 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,58 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,58 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 584,70 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,61 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,59 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,98 PAGO
15/05/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 178,73 PAGO
15/05/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 673,27 PAGO
15/05/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.483,99 PAGO
15/05/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,06 PAGO
15/05/2023 03040034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
15/05/2023 03040022 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 412,00 PAGO
15/05/2023 03040005 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
15/05/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.153,41 PAGO
15/05/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,97 PAGO
15/05/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,30 PAGO
15/05/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 123,45 PAGO
15/05/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 233,30 PAGO
15/05/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,02 PAGO
15/05/2023 03020102 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CESERVIÇOS EXECULTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM COMPETÊCIA DE FEVEREIRO DE 2023 35.164,44 PAGO
15/05/2023 02020008 JANDERSON DA SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 720,00 PAGO
15/05/2023 06040046 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,97 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,97 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,32 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 171,31 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,37 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,35 PAGO
15/05/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 388,80 PAGO
15/05/2023 06050046 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
15/05/2023 04050061 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 77,00 PAGO
15/05/2023 04040028 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
15/05/2023 04040027 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL 4.432,00 PAGO
15/05/2023 04030083 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 5.600,00 PAGO
15/05/2023 04030082 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL 6.648,00 PAGO
15/05/2023 04030081 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 2.080,00 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,30 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 636,27 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,30 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 208,28 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,30 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,00 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,18 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 717,13 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,30 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 307,76 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,30 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,90 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,90 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 228,35 PAGO
15/05/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.517,21 PAGO
15/05/2023 06050038 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE DA CAME DO SOPAI-HOSPITAL INFANTIL (SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA) PARA CAMPOS SALES PARA SER ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONAL DE ACOLHIMENTO DE CARIRIAÇU-CE. 180,00 EMPENHADO
15/05/2023 21050005 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENTORNO DO MIRANTE DA NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE-MAPP 4438. 96,62 EMPENHADO
15/05/2023 02050011 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050061 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 77,00 EMPENHADO
15/05/2023 02050033 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 5.930,35 EMPENHADO
15/05/2023 02050054 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES FINANCEIROS PELOS PROGAMAS EDUCACIONAIS NO AMBITO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.400,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050086 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.528,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050087 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PSF 3.000,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050091 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. 2.875,00 EMPENHADO
15/05/2023 02050062 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.085,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050113 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 49.329,85 EMPENHADO
15/05/2023 04050116 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 721,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050118 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 17.153,00 EMPENHADO
15/05/2023 02050205 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 1.500,00 EMPENHADO
15/05/2023 22030086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,79 PAGO
15/05/2023 22030009 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.420,70 PAGO
15/05/2023 22040084 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
15/05/2023 24040010 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
15/05/2023 24040006 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
15/05/2023 24040003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.980,50 PAGO
15/05/2023 24030030 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,66 PAGO
15/05/2023 01050024 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
15/05/2023 01050002 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSULFIME NAS JANELAS DO PREDIO DESTA DESTA SECRETARIA 1.700,00 LIQUIDADO
15/05/2023 21050021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.137,63 LIQUIDADO
15/05/2023 21050007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS N 2022.19.04.35. TP.OBR. - OBRAS E URBANISMO. 950,40 LIQUIDADO
15/05/2023 21050005 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART COMPLEMENTAR DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENTORNO DO MIRANTE DA NOSSA SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE-MAPP 4438. 96,62 LIQUIDADO
15/05/2023 02050033 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 5.930,35 LIQUIDADO
15/05/2023 03050041 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.525,00 LIQUIDADO
15/05/2023 03050040 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA POLITICA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.000,00 LIQUIDADO
15/05/2023 03050037 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO NENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.05.03.21 SEDUC 1.849,60 LIQUIDADO
15/05/2023 06050062 MARIA APARECIDA DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE MINICURSO PREPARATORIO PARA OS CANDIDATOS INSCRITO NA CANDIDATURA DO CONSELHO TUTELAR DE CAMPOS SALES/CE, ACERCA DO CONTEUDO PROGRAMATICO DO EDITAL N° 001/2023 - CMDCA. 5.550,00 LIQUIDADO
15/05/2023 06040098 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 LIQUIDADO
15/05/2023 06050038 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTE DA CAME DO SOPAI-HOSPITAL INFANTIL (SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA) PARA CAMPOS SALES PARA SER ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONAL DE ACOLHIMENTO DE CARIRIAÇU-CE. 180,00 LIQUIDADO
15/05/2023 04050061 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 77,00 LIQUIDADO
15/05/2023 04050018 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
15/05/2023 04050017 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. 196.205,08 LIQUIDADO
15/05/2023 04050016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.362,20 LIQUIDADO
15/05/2023 04050015 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.800,65 LIQUIDADO
15/05/2023 04050014 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
14/05/2023 01050065 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.054,87 EMPENHADO
12/05/2023 04050007 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. 800,00 EMPENHADO
12/05/2023 03050049 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 2.185,40 EMPENHADO
12/05/2023 03050050 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.137,50 EMPENHADO
12/05/2023 03050051 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.248,30 EMPENHADO
12/05/2023 03050052 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.387,00 EMPENHADO
12/05/2023 03050053 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 182,00 EMPENHADO
12/05/2023 02050032 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES 3.305,60 EMPENHADO
12/05/2023 06050096 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 15.000,00 EMPENHADO
12/05/2023 07050009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 81,65 EMPENHADO
12/05/2023 01050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.04.04.20 TP ADM 848,00 LIQUIDADO
12/05/2023 21040113 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE ESTUDOS E ESTATISTICAS DAS AÇÕES PARA APRIMORAR A QUALIDADE E EXPANSÃO IMPLEMENTANDO MELHORIAS QUANTO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. 7.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 21040112 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM OBRAS REALIZADOS COM RECURSOS E CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM EXERCICIOS ANTERIORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 02050049 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 99.390,60 LIQUIDADO
12/05/2023 02050032 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS CRECHES 3.305,60 LIQUIDADO
12/05/2023 03050053 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 182,00 LIQUIDADO
12/05/2023 03050052 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.387,00 LIQUIDADO
12/05/2023 03050051 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.248,30 LIQUIDADO
12/05/2023 03050050 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.137,50 LIQUIDADO
12/05/2023 03050049 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 2.185,40 LIQUIDADO
12/05/2023 03050035 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 73.921,30 LIQUIDADO
12/05/2023 02050006 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.780,00 LIQUIDADO
12/05/2023 07050009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 81,65 LIQUIDADO
12/05/2023 06050096 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 15.000,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04050020 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COPO UMIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 268,80 LIQUIDADO
12/05/2023 04050013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.422,95 LIQUIDADO
12/05/2023 04050012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 LIQUIDADO
12/05/2023 04050009 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 6.138,50 LIQUIDADO
12/05/2023 21040094 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040093 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040092 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040091 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040090 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040089 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040088 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040087 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040086 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040085 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040084 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040083 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CNTROLE DE ACESSOA A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040082 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040081 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040080 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
12/05/2023 21040079 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
12/05/2023 21040078 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.820,00 PAGO
12/05/2023 21040076 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/05/2023 21040075 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
12/05/2023 21040074 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
12/05/2023 21040073 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
12/05/2023 21040070 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040069 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040068 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040067 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040066 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040065 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040064 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040063 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040062 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040061 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040060 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040059 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040058 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040057 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040055 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040054 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040053 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040052 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040051 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040050 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040049 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040048 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040047 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040046 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040045 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040044 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040042 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040041 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040040 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040039 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040038 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040037 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040036 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040035 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040034 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040033 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040032 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 21040031 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
12/05/2023 21040030 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 850,00 PAGO
12/05/2023 21040029 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
12/05/2023 21040028 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
12/05/2023 21040027 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
12/05/2023 25030002 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.117,50 PAGO
12/05/2023 25040019 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040018 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040017 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040016 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040015 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040014 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 25040011 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
12/05/2023 25040010 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
12/05/2023 02050049 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 99.390,60 PAGO
12/05/2023 07050009 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 81,65 PAGO
12/05/2023 06050096 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 15.000,00 PAGO
12/05/2023 06050029 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
12/05/2023 06050014 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
12/05/2023 06050031 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.790,00 PAGO
12/05/2023 06050030 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 960,00 PAGO
12/05/2023 06050028 ANTONIA RAYANE DE ALENCAR LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATVIIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050027 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050026 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050021 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050020 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050019 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050018 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050017 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050016 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06050015 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040047 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040091 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
12/05/2023 22040090 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
12/05/2023 22040089 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
12/05/2023 22040088 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
12/05/2023 22040087 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
12/05/2023 22040085 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
12/05/2023 22040049 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040048 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040047 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040046 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040045 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040044 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040043 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040042 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
12/05/2023 22040041 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040039 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040038 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA 651,00 PAGO
12/05/2023 22040037 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040036 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040035 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040034 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040033 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040032 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040031 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040030 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040029 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040028 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040027 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040026 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040025 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040024 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040023 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040022 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
12/05/2023 22040021 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 651,00 PAGO
12/05/2023 22040086 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
12/05/2023 22040083 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040082 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040081 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040080 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040079 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040078 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040077 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040076 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040075 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040074 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040073 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040072 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040071 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040070 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040069 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040068 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040067 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040066 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040065 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040064 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040063 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040062 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040061 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040060 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040059 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040058 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040057 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040056 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040055 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040054 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040053 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040052 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040051 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040050 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/05/2023 22040020 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 PAGO
12/05/2023 22040019 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
12/05/2023 22040018 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
12/05/2023 22040017 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
11/05/2023 24040033 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
11/05/2023 24040032 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040031 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040030 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040029 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040028 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040027 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040026 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040025 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040024 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040023 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040022 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040021 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040020 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040019 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040018 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040017 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040016 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040015 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 24040014 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
11/05/2023 01050022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.293,80 LIQUIDADO
11/05/2023 01050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.04.04.19 TP FG 675,20 LIQUIDADO
11/05/2023 01050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.04.04.19 TP FG 675,20 LIQUIDADO
11/05/2023 01040072 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO 1.508,07 LIQUIDADO
11/05/2023 21050010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.983,00 LIQUIDADO
11/05/2023 23050007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.111,01 LIQUIDADO
11/05/2023 03050066 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (RETROATIVO) 20.166,33 LIQUIDADO
11/05/2023 02050043 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% RETROATIVO) 220.941,55 LIQUIDADO
11/05/2023 02050038 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL - RETROATIVO) 47.349,15 LIQUIDADO
11/05/2023 02050031 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 699,00 LIQUIDADO
11/05/2023 03050048 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 2.697,80 LIQUIDADO
11/05/2023 02050009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 1.831,80 LIQUIDADO
11/05/2023 06050049 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.400,00 LIQUIDADO
11/05/2023 06050040 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
11/05/2023 06050039 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 750,00 LIQUIDADO
11/05/2023 04050019 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. PACIENTE INACIO PEREIRA LIMA NETO 750,00 LIQUIDADO
11/05/2023 04040108 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.510,85 LIQUIDADO
11/05/2023 01050022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.293,80 EMPENHADO
11/05/2023 02050009 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 1.831,80 EMPENHADO
11/05/2023 06050049 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.400,00 EMPENHADO
11/05/2023 03050048 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 2.697,80 EMPENHADO
11/05/2023 23050007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.111,01 EMPENHADO
11/05/2023 24050007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.907,00 EMPENHADO
11/05/2023 02050031 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 699,00 EMPENHADO
11/05/2023 20050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.191,05 LIQUIDADO
11/05/2023 22050006 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.326,75 LIQUIDADO
11/05/2023 24050007 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.907,00 LIQUIDADO
11/05/2023 20030004 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
11/05/2023 20040017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 PAGO
11/05/2023 20040016 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
11/05/2023 20040015 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
11/05/2023 01040042 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
11/05/2023 01040028 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 15.000,00 PAGO
11/05/2023 01040057 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040056 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040054 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
11/05/2023 01040053 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
11/05/2023 01040052 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
11/05/2023 01040051 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
11/05/2023 01040050 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
11/05/2023 01040049 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
11/05/2023 01040048 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040047 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040046 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040045 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040044 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 01040043 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 21030083 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 23040022 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
11/05/2023 23040021 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023 1.650,00 PAGO
11/05/2023 23040020 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 23040019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
11/05/2023 23040018 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
11/05/2023 23040017 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/05/2023 23040016 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 23040015 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 03050066 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (RETROATIVO) 20.166,33 PAGO
11/05/2023 02050043 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% RETROATIVO) 220.941,55 PAGO
11/05/2023 02050038 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL - RETROATIVO) 47.349,15 PAGO
11/05/2023 03030115 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/05/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 2.800,00 PAGO
11/05/2023 06050049 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.400,00 PAGO
11/05/2023 06040104 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
11/05/2023 06030056 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.900,00 PAGO
11/05/2023 06030004 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.400,00 PAGO
11/05/2023 06020006 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO (RE)CONECTA SUAS, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04050019 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR PACIENTE INACIO PEREIRA LIMA NETO 750,00 PAGO
11/05/2023 04040113 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF) 4.051,88 PAGO
11/05/2023 04040103 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 134.444,19 PAGO
11/05/2023 04040102 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 90.191,91 PAGO
11/05/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.900,00 PAGO
11/05/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 43.180,55 PAGO
11/05/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 84.558,79 PAGO
11/05/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 28.674,61 PAGO
11/05/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 40.787,28 PAGO
11/05/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 96.800,66 PAGO
11/05/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 103.129,56 PAGO
11/05/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 27.949,80 PAGO
11/05/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 33.279,91 PAGO
11/05/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.873,04 PAGO
11/05/2023 04040054 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/05/2023 04040053 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/05/2023 04040052 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/05/2023 04040051 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04040050 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04040049 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04040048 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04040047 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
11/05/2023 04040046 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
11/05/2023 04040045 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04040044 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/05/2023 04040043 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/05/2023 24050035 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/05/2023 24040038 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.484,67 LIQUIDADO
10/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1,27 PAGO
10/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
10/05/2023 01050085 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/05/2023 01050084 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/05/2023 01050074 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 78.694,51 PAGO
10/05/2023 01050073 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 18.914,45 PAGO
10/05/2023 01040063 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 358,45 PAGO
10/05/2023 21050004 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
10/05/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.521,55 PAGO
10/05/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 107.847,30 PAGO
10/05/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 82.162,66 PAGO
10/05/2023 21040098 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
10/05/2023 23040024 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.486,00 PAGO
10/05/2023 23040024 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.604,00 PAGO
10/05/2023 25040021 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.184,00 PAGO
10/05/2023 02040050 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 515,00 PAGO
10/05/2023 02040037 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.005,28 PAGO
10/05/2023 02040036 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 2.860,00 PAGO
10/05/2023 02040035 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
10/05/2023 02040029 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA SECRETARIA 5.500,00 PAGO
10/05/2023 02030214 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO A ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GESTÃO DE ATOS DE PESSOAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.650,00 PAGO
10/05/2023 02030043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 38.601,67 PAGO
10/05/2023 02020167 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
10/05/2023 02010064 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 5.010,43 PAGO
10/05/2023 03030128 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 66.665,22 PAGO
10/05/2023 03030127 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 16.001,76 PAGO
10/05/2023 03030126 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
10/05/2023 03030125 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
10/05/2023 03030124 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
10/05/2023 03030123 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030122 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030121 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030120 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030119 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030118 FRANCISCO CAIO FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030117 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030116 ANA KELLY LIMA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030114 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030113 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030112 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 03030111 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/05/2023 02040049 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 1.751,00 PAGO
10/05/2023 02040034 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 843,61 PAGO
10/05/2023 02040016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 9.300,00 PAGO
10/05/2023 02030053 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 1.450,00 PAGO
10/05/2023 02030050 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO 9.614,66 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,28 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,83 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 211,69 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 251,70 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 260,95 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,83 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,24 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,85 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,64 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,83 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 461,93 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,83 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,83 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,26 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,89 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,34 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,24 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 212,24 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 127,60 PAGO
10/05/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,83 PAGO
10/05/2023 02030027 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
10/05/2023 02020154 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
10/05/2023 02040047 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.450,00 PAGO
10/05/2023 02040046 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.510,00 PAGO
10/05/2023 02040032 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAP DOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.200,00 PAGO
10/05/2023 02040011 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 2.250,00 PAGO
10/05/2023 02030052 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS 1.635,00 PAGO
10/05/2023 02030051 EDUARDO ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REPAROS REALIZADOS NA EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA 1.550,00 PAGO
10/05/2023 02030042 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIÃO REFERENTE AO MESA BRASIL, NA CIDADE DO CRATO - CE 1.195,00 PAGO
10/05/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
10/05/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
10/05/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
10/05/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
10/05/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
10/05/2023 02010040 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 420,00 PAGO
10/05/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
10/05/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
10/05/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
10/05/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
10/05/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
10/05/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
10/05/2023 06050116 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
10/05/2023 06050083 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
10/05/2023 06050082 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
10/05/2023 06040091 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 19.309,71 PAGO
10/05/2023 06040090 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.627,50 PAGO
10/05/2023 06040089 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 PAGO
10/05/2023 06040088 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 13.522,11 PAGO
10/05/2023 06040087 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 16.257,75 PAGO
10/05/2023 06040086 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.234,00 PAGO
10/05/2023 06040085 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.075,00 PAGO
10/05/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.647,78 PAGO
10/05/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 104.927,92 PAGO
10/05/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.708,33 PAGO
10/05/2023 06040083 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 9.010,00 PAGO
10/05/2023 06050034 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF E PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.075,00 PAGO
10/05/2023 06050033 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.195,00 PAGO
10/05/2023 06050032 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
10/05/2023 06050024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 360,00 PAGO
10/05/2023 06050023 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 360,00 PAGO
10/05/2023 06050022 DANIEL ALCANTARA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 360,00 PAGO
10/05/2023 06050013 ISAURA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.980,00 PAGO
10/05/2023 06050012 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.980,00 PAGO
10/05/2023 04050001 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 760,00 PAGO
10/05/2023 04040111 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 25.321,50 PAGO
10/05/2023 04030047 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 55.656,86 PAGO
10/05/2023 04020115 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.863,95 PAGO
10/05/2023 04020111 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.169,30 PAGO
10/05/2023 04020081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.166,69 PAGO
10/05/2023 04020080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.049,33 PAGO
10/05/2023 04020078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.432,65 PAGO
10/05/2023 04020076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.971,05 PAGO
10/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1,27 LIQUIDADO
10/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
10/05/2023 01050085 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/05/2023 01050084 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/05/2023 01050074 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 LIQUIDADO
10/05/2023 01050073 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 18.914,45 LIQUIDADO
10/05/2023 01050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRONICO NO 2023.03.20.13RP 1.275,20 LIQUIDADO
10/05/2023 01040070 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 10.000,00 LIQUIDADO
10/05/2023 01040058 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.635,04 LIQUIDADO
10/05/2023 21050004 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 444,99 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 119,49 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,52 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.550,09 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,97 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 194,74 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,96 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,93 LIQUIDADO
10/05/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,27 LIQUIDADO
10/05/2023 03050036 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 359,40 LIQUIDADO
10/05/2023 02050008 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.875,20 LIQUIDADO
10/05/2023 02050007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 227,62 LIQUIDADO
10/05/2023 03050028 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 313,50 LIQUIDADO
10/05/2023 06050116 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
10/05/2023 06050083 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
10/05/2023 06050082 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
10/05/2023 06050024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 360,00 LIQUIDADO
10/05/2023 06050023 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 360,00 LIQUIDADO
10/05/2023 06050022 DANIEL ALCANTARA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 360,00 LIQUIDADO
10/05/2023 04050046 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.234,00 LIQUIDADO
10/05/2023 04050045 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.140,30 LIQUIDADO
10/05/2023 04050010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 539,10 LIQUIDADO
10/05/2023 22040095 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.596,60 PAGO
10/05/2023 22040095 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.504,00 PAGO
10/05/2023 24050035 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
10/05/2023 24040039 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 13.286,00 PAGO
10/05/2023 03050028 ANTONIO ALVES TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 313,50 EMPENHADO
10/05/2023 06050022 DANIEL ALCANTARA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 360,00 EMPENHADO
10/05/2023 06050023 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 360,00 EMPENHADO
10/05/2023 06050024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 360,00 EMPENHADO
10/05/2023 02050007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 227,62 EMPENHADO
10/05/2023 02050008 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.875,20 EMPENHADO
10/05/2023 03050036 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 359,40 EMPENHADO
10/05/2023 06050062 MARIA APARECIDA DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE MINICURSO PREPARATORIO PARA OS CANDIDATOS INSCRITO NA CANDIDATURA DO CONSELHO TUTELAR DE CAMPOS SALES/CE, ACERCA DO CONTEUDO PROGRAMATICO DO EDITAL N° 001/2023 - CMDCA. 5.550,00 EMPENHADO
10/05/2023 21050014 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO DO 2 ADITIVO AO CONTRATO N001-2022.19.04.35.TP.OBR - TOMADA DE PREÇOS N 2022.19.04.35.TP.OBR. 1.175,20 EMPENHADO
10/05/2023 21050015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N 2023.05.17.23 - CP-OBR. OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371. 1.275,20 EMPENHADO
10/05/2023 21050017 CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 8.891,51 EMPENHADO
10/05/2023 06050082 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
10/05/2023 06050083 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
10/05/2023 01050068 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 17.655,15 EMPENHADO
10/05/2023 01050073 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 18.914,45 EMPENHADO
10/05/2023 01050074 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 78.694,51 EMPENHADO
10/05/2023 01050084 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
10/05/2023 01050085 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/05/2023 02050048 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PEDAGOGICO NA OTIMIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DENTRO DA NOVA PERSPECTIVA EDUCACIONAL OCASIONANDA PELA METODOLOGIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.700,00 EMPENHADO
10/05/2023 02050049 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 99.390,60 EMPENHADO
10/05/2023 02050050 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.760,00 EMPENHADO
10/05/2023 02050053 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMENTO AO ENSINO E APRENDIZAGENS JUNTO A ESTA SECRETARIA 6.200,00 EMPENHADO
10/05/2023 06050098 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.776,11 EMPENHADO
10/05/2023 06050099 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.975,07 EMPENHADO
10/05/2023 21050031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.001,18 EMPENHADO
10/05/2023 23050012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.022,96 EMPENHADO
10/05/2023 01050098 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 130,94 EMPENHADO
10/05/2023 02050060 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.090,00 EMPENHADO
10/05/2023 06050116 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
10/05/2023 24050035 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
10/05/2023 02050208 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 EMPENHADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,45 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,38 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.129,57 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 219,96 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,91 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,39 LIQUIDADO
09/05/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,39 LIQUIDADO
09/05/2023 03050043 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 11.300,00 LIQUIDADO
09/05/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 146,78 LIQUIDADO
09/05/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 320,04 LIQUIDADO
09/05/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,39 LIQUIDADO
09/05/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,94 LIQUIDADO
09/05/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,05 LIQUIDADO
09/05/2023 02040034 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 843,61 LIQUIDADO
09/05/2023 07050005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
09/05/2023 04040115 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.080,00 LIQUIDADO
09/05/2023 04040084 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.070,00 LIQUIDADO
09/05/2023 04040083 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4.158,00 LIQUIDADO
09/05/2023 24040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
09/05/2023 01050001 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
09/05/2023 03050043 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 11.300,00 PAGO
09/05/2023 03030023 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.653,40 PAGO
09/05/2023 03030020 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.020,72 PAGO
09/05/2023 03030019 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 34.505,20 PAGO
09/05/2023 03010129 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DAS PRÉ-ESCOLAS (MERENDA ESCOLAR) 2.547,08 PAGO
09/05/2023 07050005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
09/05/2023 06050010 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES-CE PARA SOPAI -HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA 360,00 PAGO
09/05/2023 06050009 MONICA VIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES/CE PARA SOPAI- HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA 180,00 PAGO
09/05/2023 06050008 TALYTA RHANGEL DE SOUZA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES/CE PARA SOPAI - HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFANCIA DE FORTALEZA 540,00 PAGO
09/05/2023 06050007 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IIRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
09/05/2023 06050006 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
09/05/2023 06050005 DAYANE DE SOUZA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125,00 PAGO
09/05/2023 06050004 ALVARO RENAN CAVALCANTE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125,00 PAGO
09/05/2023 06050003 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 125,00 PAGO
08/05/2023 22040011 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,47 LIQUIDADO
08/05/2023 22040011 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/05/2023 24050036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 LIQUIDADO
08/05/2023 02030148 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
08/05/2023 02030084 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
08/05/2023 02030033 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.500,00 PAGO
08/05/2023 02030032 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES] 2.500,00 PAGO
08/05/2023 06040142 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040141 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040140 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040139 ANTONIA EMILIA DE SOUSA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040138 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040137 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040136 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 PAGO
08/05/2023 06040135 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040134 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040133 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040132 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040131 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040130 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040129 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040128 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040127 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040126 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040125 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040124 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040123 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040122 KAILANE VELOSO DE MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040121 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040120 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040119 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040118 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040117 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040116 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040115 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040114 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040113 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040112 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040111 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040110 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040109 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040108 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040107 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040106 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 06040105 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
08/05/2023 04040024 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 2.946,78 PAGO
08/05/2023 04040023 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.924,90 PAGO
08/05/2023 04010137 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.615,22 PAGO
08/05/2023 01040073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
08/05/2023 21050006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.03.29.15-CP - OBRAS. 675,20 LIQUIDADO
08/05/2023 21040104 SAMUEL LIMA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UMA FACHADA EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.650,00 LIQUIDADO
08/05/2023 21040098 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 LIQUIDADO
08/05/2023 23050026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.189,32 LIQUIDADO
08/05/2023 23050025 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 681,53 LIQUIDADO
08/05/2023 23050024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,64 LIQUIDADO
08/05/2023 03040034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,38 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,92 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 436,07 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 336,42 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,47 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,96 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,41 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,41 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,41 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 633,10 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 821,28 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 156,43 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,47 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,98 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,07 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,85 LIQUIDADO
08/05/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,41 LIQUIDADO
08/05/2023 06050071 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.370,70 LIQUIDADO
08/05/2023 06040142 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040141 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040140 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040139 ANTONIA EMILIA DE SOUSA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040138 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040137 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040136 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040135 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040134 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040133 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040132 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040131 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040130 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040129 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040128 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040127 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040126 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040125 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040124 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040123 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040122 KAILANE VELOSO DE MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040121 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040120 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040119 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040118 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040117 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040116 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040115 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040114 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040113 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040112 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040111 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040110 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040109 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040108 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040107 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040106 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06040105 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06050035 AURICELIA GOMES BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.191 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.573,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06050029 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06050013 ISAURA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.980,00 LIQUIDADO
08/05/2023 06050012 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.980,00 LIQUIDADO
08/05/2023 04050004 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023. 14.790,00 LIQUIDADO
08/05/2023 04040110 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 824,00 LIQUIDADO
08/05/2023 04040082 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.460,11 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 737,05 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 624,82 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 441,82 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 419,22 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 261,17 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 235,99 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,41 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 178,18 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 156,43 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,05 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,96 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/05/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,92 LIQUIDADO
08/05/2023 06050012 CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.980,00 EMPENHADO
08/05/2023 06050013 ISAURA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.980,00 EMPENHADO
08/05/2023 06050035 AURICELIA GOMES BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.191 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.573,00 EMPENHADO
08/05/2023 06050039 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 750,00 EMPENHADO
08/05/2023 06050040 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050032 ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA PORTA DE VIDRO DA UBS ALTO ALEGRE, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050085 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.291,61 EMPENHADO
08/05/2023 04050088 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 8.000,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050089 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 1.680,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050092 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
08/05/2023 04050093 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050094 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2023. 3.000,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050095 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 30.850,40 EMPENHADO
08/05/2023 04050096 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 91.322,60 EMPENHADO
08/05/2023 04050097 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 91.322,60 EMPENHADO
08/05/2023 04050098 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 30.850,40 EMPENHADO
08/05/2023 04050099 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.236,80 EMPENHADO
08/05/2023 04050100 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.184,50 EMPENHADO
08/05/2023 04050101 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.075,08 EMPENHADO
08/05/2023 04050102 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.247,70 EMPENHADO
08/05/2023 04050103 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.733,42 EMPENHADO
08/05/2023 04050104 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.863,22 EMPENHADO
08/05/2023 20050018 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.560,00 EMPENHADO
08/05/2023 20050019 M MIRANDA BARROS ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 138.310,00 EMPENHADO
08/05/2023 20050020 M MIRANDA BARROS ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANTENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 97.140,00 EMPENHADO
08/05/2023 20050021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 2.407,28 EMPENHADO
08/05/2023 22050092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.700,00 EMPENHADO
08/05/2023 22050093 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.000,00 EMPENHADO
08/05/2023 22050095 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TROFEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.485,00 EMPENHADO
08/05/2023 25050024 L.PERICLES FERREIRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.855,00 EMPENHADO
08/05/2023 25050025 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.502,12 EMPENHADO
08/05/2023 25050026 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.473,48 EMPENHADO
08/05/2023 04050105 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.786,66 EMPENHADO
08/05/2023 04050106 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.688,80 EMPENHADO
08/05/2023 04050107 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.588,04 EMPENHADO
08/05/2023 04050108 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.920,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050109 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.952,80 EMPENHADO
08/05/2023 04050110 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.080,20 EMPENHADO
08/05/2023 04050111 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.624,20 EMPENHADO
08/05/2023 04050112 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.206,20 EMPENHADO
08/05/2023 04050117 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
08/05/2023 04050119 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.819,81 EMPENHADO
08/05/2023 04050120 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.425,57 EMPENHADO
08/05/2023 04050121 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BASICA 9.447,31 EMPENHADO
08/05/2023 21050113 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.600,00 EMPENHADO
08/05/2023 21050114 AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.500,00 EMPENHADO
08/05/2023 01050101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.581,21 EMPENHADO
08/05/2023 01050102 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 768,31 EMPENHADO
08/05/2023 01050103 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
08/05/2023 02050207 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
08/05/2023 03050133 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 996,07 EMPENHADO
08/05/2023 06050117 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 867,72 EMPENHADO
08/05/2023 21050116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.861,27 EMPENHADO
08/05/2023 23050024 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,64 EMPENHADO
08/05/2023 23050025 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 681,53 EMPENHADO
08/05/2023 23050026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.189,32 EMPENHADO
08/05/2023 24050036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,34 EMPENHADO
08/05/2023 22040010 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
08/05/2023 22040008 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS PARA JORNADA DA JUVENTUDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.590,00 PAGO
06/05/2023 03050027 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 2.659,72 LIQUIDADO
06/05/2023 03050026 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 7.121,80 LIQUIDADO
06/05/2023 03050025 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 474,50 LIQUIDADO
06/05/2023 03050024 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 2.283,00 LIQUIDADO
06/05/2023 03050024 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR 2.283,00 EMPENHADO
06/05/2023 03050025 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 474,50 EMPENHADO
06/05/2023 03050026 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 7.121,80 EMPENHADO
06/05/2023 03050027 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 2.659,72 EMPENHADO
05/05/2023 03050014 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.486,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050016 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.647,50 EMPENHADO
05/05/2023 03050029 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 696,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050003 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 125,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050004 ALVARO RENAN CAVALCANTE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 125,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050005 DAYANE DE SOUZA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 125,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050006 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050007 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IIRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050008 TALYTA RHANGEL DE SOUZA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES/CE PARA SOPAI - HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFANCIA DE FORTALEZA. 540,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050009 MONICA VIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES/CE PARA SOPAI- HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA. 180,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050010 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES-CE PARA SOPAI -HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA. 360,00 EMPENHADO
05/05/2023 06050034 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF E PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.075,00 EMPENHADO
05/05/2023 01050021 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 550,00 EMPENHADO
05/05/2023 02050004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 2.575,00 EMPENHADO
05/05/2023 21050007 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS N 2022.19.04.35. TP.OBR. - OBRAS E URBANISMO. 950,40 EMPENHADO
05/05/2023 02050013 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 1.790,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050042 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 206,00 EMPENHADO
05/05/2023 02050051 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 412,00 EMPENHADO
05/05/2023 02050055 FERRUCIO GALBER ARRAIS DUARTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.725,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050001 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050002 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050003 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050006 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050007 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
05/05/2023 07050008 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.500,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050072 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050073 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050074 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050075 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050076 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050077 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050078 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050079 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050080 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050081 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050082 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050083 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050084 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050085 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050086 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050087 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050088 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050089 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050090 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050091 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050092 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050093 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050094 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050095 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050096 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050097 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050098 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050099 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050100 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050101 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050102 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050103 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050104 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050105 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050106 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050107 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050108 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050109 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050110 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050111 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050112 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050113 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO, 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050114 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050115 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 03050116 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
05/05/2023 01050020 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 5.692,00 EMPENHADO
05/05/2023 22040096 IEDA MAYARA DE SANTANA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DO CASARÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 23040002 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RECEBER DOCUMENTOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADADO 360,00 PAGO
05/05/2023 03050116 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050115 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050114 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050113 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO, 600,00 PAGO
05/05/2023 03050112 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050111 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050110 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050109 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050108 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050107 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050106 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050105 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050104 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050103 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
05/05/2023 03050102 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050101 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050100 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050099 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050098 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050097 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050096 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050095 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
05/05/2023 03050094 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050093 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050092 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050091 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050090 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050089 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050088 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
05/05/2023 03050087 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050086 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050085 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050084 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050083 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050082 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050081 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050080 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
05/05/2023 03050079 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050078 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050077 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050076 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050075 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050074 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050073 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 03050072 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
05/05/2023 02040028 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.356,00 PAGO
05/05/2023 02040027 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.380,00 PAGO
05/05/2023 02040026 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.400,00 PAGO
05/05/2023 02040025 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.356,00 PAGO
05/05/2023 02030201 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030200 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030195 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030194 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030187 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030181 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030177 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030172 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030041 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.578,00 PAGO
05/05/2023 02030210 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030209 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO 651,00 PAGO
05/05/2023 02030203 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030191 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030190 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030189 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030183 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030173 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030208 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030207 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030206 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030205 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030204 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEI ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DEMARÇO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030202 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030199 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030198 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030197 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030196 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030193 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030188 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030186 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030185 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030184 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030182 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030180 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030179 SANDRA XAVIER DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030178 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030176 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE MARÇO 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030175 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030174 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030171 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFAGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030168 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030166 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
05/05/2023 02030165 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
05/05/2023 02030161 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
05/05/2023 02040015 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
05/05/2023 06050011 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.385,00 PAGO
05/05/2023 04040112 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 2.806,83 PAGO
05/05/2023 04040025 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.800,00 PAGO
05/05/2023 04040010 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
05/05/2023 04030048 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
05/05/2023 04030044 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
05/05/2023 04020117 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.424,54 PAGO
05/05/2023 04020106 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 47.392,80 PAGO
05/05/2023 04020085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.010,50 PAGO
05/05/2023 04020082 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.432,20 PAGO
05/05/2023 04020079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.192,50 PAGO
05/05/2023 04020077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.955,65 PAGO
05/05/2023 04020075 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.710,00 PAGO
05/05/2023 21040027 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050116 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050115 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050114 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050113 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO, 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050112 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050111 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050110 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050109 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050108 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050107 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050106 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050105 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050104 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050103 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050102 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050101 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050100 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050099 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050098 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050097 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050096 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050095 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050094 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050093 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050092 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050091 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050090 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050089 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050088 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050087 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050086 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050085 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050084 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050083 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050082 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050081 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050080 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050079 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050078 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050077 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050076 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050075 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050074 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050073 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050072 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/05/2023 02050051 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 412,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050042 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 206,00 LIQUIDADO
05/05/2023 02050004 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 2.575,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050029 JOÃO BATISTA ALVES JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 696,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03050016 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.647,50 LIQUIDADO
05/05/2023 03050014 BENTO LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.486,00 LIQUIDADO
05/05/2023 03040032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.13.04 TP FME 1.050,40 LIQUIDADO
05/05/2023 06050036 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050034 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PAIF E PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.075,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050010 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES-CE PARA SOPAI -HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA. 360,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050009 MONICA VIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES/CE PARA SOPAI- HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO A INFÂNCIA DE FORTALEZA. 180,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050008 TALYTA RHANGEL DE SOUZA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO - CAME - CAMPOS SALES/CE PARA SOPAI - HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A INFANCIA DE FORTALEZA. 540,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050007 FRANCISCO ANTONIO LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IIRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050006 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050005 DAYANE DE SOUZA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 125,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050004 ALVARO RENAN CAVALCANTE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 125,00 LIQUIDADO
05/05/2023 06050003 LUIS COSTA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 125,00 LIQUIDADO
05/05/2023 04040112 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. 2.806,83 LIQUIDADO
04/05/2023 01050026 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.027,48 LIQUIDADO
04/05/2023 01050025 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 01040107 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
04/05/2023 01050001 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
04/05/2023 21040118 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 21040117 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 02050005 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.201,36 LIQUIDADO
04/05/2023 03050033 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.106,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050032 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.515,25 LIQUIDADO
04/05/2023 03050031 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050030 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.332,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050023 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.675,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050022 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.825,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050021 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050020 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 274,50 LIQUIDADO
04/05/2023 03050019 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 711,50 LIQUIDADO
04/05/2023 03050018 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050017 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.320,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050015 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 408,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050013 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 272,35 LIQUIDADO
04/05/2023 03050012 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 440,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050011 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.151,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050010 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.711,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050009 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.726,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050008 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.440,25 LIQUIDADO
04/05/2023 03050007 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.719,50 LIQUIDADO
04/05/2023 03050006 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.737,50 LIQUIDADO
04/05/2023 03050005 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.059,50 LIQUIDADO
04/05/2023 03050004 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.470,75 LIQUIDADO
04/05/2023 03050003 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.452,00 LIQUIDADO
04/05/2023 03050002 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.885,75 LIQUIDADO
04/05/2023 03040042 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 02040029 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA SECRETARIA 5.500,00 LIQUIDADO
04/05/2023 02030214 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO A ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GESTÃO DE ATOS DE PESSOAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.650,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050054 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,61 LIQUIDADO
04/05/2023 06050037 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 170,03 LIQUIDADO
04/05/2023 06050033 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.195,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050028 ANTONIA RAYANE DE ALENCAR LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATVIIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050027 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050018 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050017 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050016 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050015 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06050014 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
04/05/2023 06040093 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 04050001 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 760,00 LIQUIDADO
04/05/2023 04040107 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 8.885,75 LIQUIDADO
04/05/2023 04040106 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 01050001 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050002 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.885,75 EMPENHADO
04/05/2023 03050003 JAQUELINE MENDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.452,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050004 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.470,75 EMPENHADO
04/05/2023 03050005 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.059,50 EMPENHADO
04/05/2023 03050006 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.737,50 EMPENHADO
04/05/2023 03050007 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.719,50 EMPENHADO
04/05/2023 03050008 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.440,25 EMPENHADO
04/05/2023 03050009 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.726,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050010 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 3.711,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050011 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.151,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050012 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 440,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050013 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 272,35 EMPENHADO
04/05/2023 03050015 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 408,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050017 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.320,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050018 FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050019 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 711,50 EMPENHADO
04/05/2023 03050020 ANTONIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 274,50 EMPENHADO
04/05/2023 03050021 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050022 ANTONIO DE SOUZA BRANCO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.825,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050023 MARIA CAVALCANTE LOPES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023, 1.675,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050030 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.332,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050031 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.090,00 EMPENHADO
04/05/2023 03050032 JOSE LUIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 1.515,25 EMPENHADO
04/05/2023 03050033 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 002/2023 2.106,00 EMPENHADO
04/05/2023 04050001 ITMS DO BRASIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ECG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 760,00 EMPENHADO
04/05/2023 04050002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MARÇO/2023. 59.371,20 EMPENHADO
04/05/2023 06050014 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050015 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050016 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050017 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050018 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050027 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050028 ANTONIA RAYANE DE ALENCAR LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATVIIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.302,00 EMPENHADO
04/05/2023 06050037 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 170,03 EMPENHADO
04/05/2023 01050023 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.566,01 EMPENHADO
04/05/2023 01050026 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.027,48 EMPENHADO
04/05/2023 06050054 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 136,61 EMPENHADO
04/05/2023 01050105 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 1.000,00 EMPENHADO
04/05/2023 20040020 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO.COMPETENCIA MAIO DE 2023. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 PAGO
04/05/2023 22030099 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 65,89 PAGO
04/05/2023 22010058 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 300,00 PAGO
04/05/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 LIQUIDADO
04/05/2023 22040097 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 24040040 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
04/05/2023 20030017 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME N° DE LICITAÇÃO 2022032430RPFG E N° DE CONTRATO 652022032430 1.235,84 PAGO
04/05/2023 01050026 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.027,48 PAGO
04/05/2023 01040033 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.562,40 PAGO
04/05/2023 01040017 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.488,72 PAGO
04/05/2023 01030085 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMOE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 945,00 PAGO
04/05/2023 01030084 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.570,00 PAGO
04/05/2023 01020113 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.497,30 PAGO
04/05/2023 01010111 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.497,30 PAGO
04/05/2023 21020011 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.001,94 PAGO
04/05/2023 21010051 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.005,10 PAGO
04/05/2023 23040009 TATIANE LOPES BARBOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO CAÇAMBA PAC SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 420,00 PAGO
04/05/2023 23040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 573,70 PAGO
04/05/2023 23030027 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.020,00 PAGO
04/05/2023 23030026 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 676,00 PAGO
04/05/2023 23030015 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
04/05/2023 03030051 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIOJUNTO A ESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023 97.081,53 PAGO
04/05/2023 02040205 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030163 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030162 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030155 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030136 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030131 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030128 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030111 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030109 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030108 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030107 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE MARÇO /2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030077 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030076 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030071 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030070 RONI CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AUMOXARIFADO DA SEDUC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030068 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030067 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 03030042 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES 372,08 PAGO
04/05/2023 03030039 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO 13.396,60 PAGO
04/05/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
04/05/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023 320,00 PAGO
04/05/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023 320,00 PAGO
04/05/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023 320,00 PAGO
04/05/2023 02030160 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030156 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030151 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030143 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030140 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030139 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030138 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030137 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030127 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030117 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030115 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030113 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES MARÇO 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030096 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030081 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030074 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030073 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030072 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030064 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030063 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030170 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
04/05/2023 02030169 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
04/05/2023 02030167 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
04/05/2023 02030164 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
04/05/2023 02030159 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030158 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030157 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030154 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030153 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030152 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030150 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030149 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030147 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030146 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030145 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030144 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030142 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030141 AMANDA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030135 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030134 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030133 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030132 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030130 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030129 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030126 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030125 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030124 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030123 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030122 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030121 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030120 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030119 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030118 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030116 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030114 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030112 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030106 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030105 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030103 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030095 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030094 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030088 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030087 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030083 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030082 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030080 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030078 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030075 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030066 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030065 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030062 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02040021 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.037,92 PAGO
04/05/2023 02040020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 425,29 PAGO
04/05/2023 02030110 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MARÇO /2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030104 MARIA KELIANY BARBOZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030102 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030101 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030100 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030099 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030098 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030097 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030093 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030092 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030091 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030090 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030089 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030086 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030085 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030079 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 02030069 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
04/05/2023 06040143 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 194,60 PAGO
04/05/2023 06050002 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.430,00 PAGO
04/05/2023 06040041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 194,60 PAGO
04/05/2023 06040026 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 870,00 PAGO
04/05/2023 06040007 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.655,00 PAGO
04/05/2023 06030014 RITA ANDRADE SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTIANDO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 600,00 PAGO
04/05/2023 04040104 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF - COMPLEMENTAR) 11.307,58 PAGO
04/05/2023 04030071 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 800,00 PAGO
04/05/2023 04030064 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES , 994,34 PAGO
04/05/2023 04020052 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
03/05/2023 20030016 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 955,00 PAGO
03/05/2023 01050059 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 58,50 PAGO
03/05/2023 01050027 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 21,15 PAGO
03/05/2023 01030068 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTMARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS 2.666,67 PAGO
03/05/2023 01030060 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 900,00 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 422,27 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.078,58 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,73 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 200,25 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 201,90 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 199,60 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 200,25 PAGO
03/05/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 106,48 PAGO
03/05/2023 01020059 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023012005 PE ADM JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.049,60 PAGO
03/05/2023 01010108 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
03/05/2023 21030100 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO 3.176,00 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 134,54 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,12 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.501,41 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 111,27 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 163,88 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,90 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,65 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.489,68 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 744,49 PAGO
03/05/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 366,19 PAGO
03/05/2023 23040001 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRAREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO ABRIL DE 2023 21.660,00 PAGO
03/05/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 663,09 PAGO
03/05/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.314,35 PAGO
03/05/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,46 PAGO
03/05/2023 25030021 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO 1.301,45 PAGO
03/05/2023 03030038 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.522,91 PAGO
03/05/2023 03030007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 628,95 PAGO
03/05/2023 03020043 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL CONCORRENCIA Nº 2022101354 CP FME JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.050,40 PAGO
03/05/2023 03010101 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 428,00 PAGO
03/05/2023 03010100 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 963,00 PAGO
03/05/2023 03010098 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 2022101354CPFME 358,40 PAGO
03/05/2023 03010097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO CONCORRENCIA N° 2022101354CPFME 692,00 PAGO
03/05/2023 03010096 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 2022101354CPFME 1.400,00 PAGO
03/05/2023 03010095 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO CONCORRENCIA N° 2022101354CP-FME 1.150,40 PAGO
03/05/2023 03010094 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2022030925TPFME 1.050,40 PAGO
03/05/2023 03010093 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO DECIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 030801/2017-ED DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 030801/2007-ED 935,20 PAGO
03/05/2023 02030030 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 788,83 PAGO
03/05/2023 06050042 MARIA DA PAZ PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
03/05/2023 06020072 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,83 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,48 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,57 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,08 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 200,25 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 200,25 PAGO
03/05/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.321,59 PAGO
03/05/2023 06010105 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 616,27 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 675,50 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,43 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 204,14 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,18 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 233,02 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 201,56 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 214,95 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 115,97 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,93 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,43 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 126,67 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,80 PAGO
03/05/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.081,19 PAGO
03/05/2023 04010112 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2022 - CHP - SMS 800,00 PAGO
03/05/2023 04010111 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO - TIPO - MENOR P´REÇO - EDITAL N° 2022121459RPFMS 1.974,40 PAGO
03/05/2023 04010110 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022/05050 - PROCESSO CARONA N° 007/2022-SESA 800,00 PAGO
03/05/2023 04010109 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022-CHP-SMS 800,00 PAGO
03/05/2023 04050008 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.538,32 EMPENHADO
03/05/2023 06050002 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.430,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050019 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050020 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050021 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050026 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050030 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050031 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.903,65 EMPENHADO
03/05/2023 06050042 MARIA DA PAZ PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
03/05/2023 06050046 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/05/2023 21050001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.691,90 EMPENHADO
03/05/2023 21050002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 12.126,26 EMPENHADO
03/05/2023 01050003 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050004 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.320,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050006 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050007 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050008 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050009 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050011 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050013 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 285,39 EMPENHADO
03/05/2023 01050014 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 430,35 EMPENHADO
03/05/2023 01050015 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.269,59 EMPENHADO
03/05/2023 01050016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.04.04.19 TP FG 675,20 EMPENHADO
03/05/2023 01050017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRONICO NO 2023.03.20.13RP 1.275,20 EMPENHADO
03/05/2023 01050018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.04.04.20 TP ADM 848,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050019 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.04.04.19 TP FG 675,20 EMPENHADO
03/05/2023 01050024 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050025 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050027 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 21,15 EMPENHADO
03/05/2023 02050003 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
03/05/2023 02050005 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.201,36 EMPENHADO
03/05/2023 02050006 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.780,00 EMPENHADO
03/05/2023 02050010 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.939,78 EMPENHADO
03/05/2023 03050035 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 73.921,30 EMPENHADO
03/05/2023 03050037 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO TIPO NENOR PREÇO EDITAL Nº 2023.05.03.21 SEDUC 1.849,60 EMPENHADO
03/05/2023 03050039 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
03/05/2023 03050040 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA POLITICA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.000,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050036 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.403,40 EMPENHADO
03/05/2023 01050038 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 11.125,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050039 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050040 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050041 CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.009,26 EMPENHADO
03/05/2023 02050017 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
03/05/2023 03050046 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
03/05/2023 03050047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001-2023.01.13.04 TOMADA DE PREÇO 2023.01.13.04 TP FME 1.223,20 EMPENHADO
03/05/2023 02050037 FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA AIY5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 17.600,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
03/05/2023 01050066 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.227,86 EMPENHADO
03/05/2023 01050005 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
03/05/2023 03050038 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.075,00 EMPENHADO
03/05/2023 01050066 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.227,86 LIQUIDADO
03/05/2023 01050059 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 LIQUIDADO
03/05/2023 01050027 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. 21,15 LIQUIDADO
03/05/2023 21050002 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ILUMINAÇÃO PUBLICA) 12.126,26 LIQUIDADO
03/05/2023 21050001 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.691,90 LIQUIDADO
03/05/2023 21040107 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 LIQUIDADO
03/05/2023 21040106 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.186,24 LIQUIDADO
03/05/2023 23040028 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.003,84 LIQUIDADO
03/05/2023 23040021 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 LIQUIDADO
03/05/2023 25040008 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.003,20 LIQUIDADO
03/05/2023 02050017 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
03/05/2023 03040020 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 LIQUIDADO
03/05/2023 02040037 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.005,28 LIQUIDADO
03/05/2023 06050046 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050042 MARIA DA PAZ PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.903,65 LIQUIDADO
03/05/2023 06050031 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050030 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050026 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050021 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050020 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050019 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.302,00 LIQUIDADO
03/05/2023 06050002 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.430,00 LIQUIDADO
03/05/2023 04040085 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 3.000,00 LIQUIDADO
03/05/2023 04040080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.751,40 LIQUIDADO
03/05/2023 04040079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.994,77 LIQUIDADO
03/05/2023 04040078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.639,46 LIQUIDADO
03/05/2023 04040077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.170,00 LIQUIDADO
03/05/2023 04040076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.183,22 LIQUIDADO
03/05/2023 04040075 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.932,21 LIQUIDADO
03/05/2023 04040074 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.833,36 LIQUIDADO
03/05/2023 04040073 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.748,68 LIQUIDADO
03/05/2023 04040072 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.629,00 LIQUIDADO
03/05/2023 04040071 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.912,15 LIQUIDADO
03/05/2023 04040070 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.485,35 LIQUIDADO
03/05/2023 22030095 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO 861,98 PAGO
03/05/2023 22030083 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.371,65 PAGO
02/05/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
02/05/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 PAGO
02/05/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
02/05/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
02/05/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 PAGO
02/05/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
02/05/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.110,00 PAGO
02/05/2023 04010054 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 2.000,00 PAGO
02/05/2023 03050034 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.194,28 EMPENHADO
02/05/2023 04050004 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023. 14.790,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050005 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFS ALTO ALEGRE, GUARANI E DA SEDE DA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.195,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050006 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050009 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 6.138,50 EMPENHADO
02/05/2023 04050010 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 539,10 EMPENHADO
02/05/2023 06050001 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.980,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050011 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050029 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050032 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050036 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050001 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DE CAMPOS SALES/CE 6.850,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050003 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.310,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050001 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA VOLTADOS PARA CULTURA E REALIZANDO OS CUMPRIMENTOS DAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. 6.550,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050001 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO MAIO DE 2023. 21.660,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050011 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 42.510,11 EMPENHADO
02/05/2023 04050012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 EMPENHADO
02/05/2023 04050013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 11.422,95 EMPENHADO
02/05/2023 04050014 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050015 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.800,65 EMPENHADO
02/05/2023 04050016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.362,20 EMPENHADO
02/05/2023 04050017 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. 196.205,08 EMPENHADO
02/05/2023 04050018 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
02/05/2023 04050019 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR. PACIENTE INACIO PEREIRA LIMA NETO 750,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050020 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COPO UMIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 268,80 EMPENHADO
02/05/2023 04050021 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 4.899,88 EMPENHADO
02/05/2023 04050022 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.089,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050023 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 26.026,65 EMPENHADO
02/05/2023 04050024 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 36.133,70 EMPENHADO
02/05/2023 04050025 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050026 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO SO SIOSP. REFERENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.191,05 EMPENHADO
02/05/2023 20050003 RITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME - MEN S STORE 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO CONTURNO DE SEGURANÇA SEMI IMPERMEAVEL MILITAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.933,88 EMPENHADO
02/05/2023 20050004 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. 840,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050005 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050004 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050006 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA N 2023.03.29.15-CP - OBRAS. 675,20 EMPENHADO
02/05/2023 22050002 MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS PARA FOTOGRAFIAS. 740,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050003 JUAREZ PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TAPETES PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO PELA SECULT. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050005 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MAIO DE 2023. DISPENSA. 1.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050006 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.326,75 EMPENHADO
02/05/2023 25050001 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.010,02 EMPENHADO
02/05/2023 25050002 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.108,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050029 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
02/05/2023 01050030 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 15.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050031 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
02/05/2023 01050033 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050034 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050035 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050037 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 9.403,40 EMPENHADO
02/05/2023 01050042 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.562,40 EMPENHADO
02/05/2023 02050019 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 54.328,15 EMPENHADO
02/05/2023 02050012 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050014 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 9.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050015 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
02/05/2023 02050016 TATIANE LOPES BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE 35 ASSENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.940,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050057 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023 39.258,57 EMPENHADO
02/05/2023 03050043 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. 11.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050054 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES ( DOM APRECE ) E WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTA Nº 131/2009 E LEI 12.527 SECRETARIA PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº2023.01.04.02 - SEDUC. DISPENSA DE L 1.452,83 EMPENHADO
02/05/2023 04050049 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.200,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050027 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. 9.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050028 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
02/05/2023 04050034 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 295,36 EMPENHADO
02/05/2023 04050035 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050036 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.364,60 EMPENHADO
02/05/2023 04050037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050039 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2023.05.09.22.TP.FMS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.275,20 EMPENHADO
02/05/2023 04050040 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DISPENSA. 1.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050041 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050042 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050043 DATA HORA BRINDES - COMERCIO E CONFECÇÕES DE BRIND 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTANÇÃO DO RELOGIO DE PONTO, COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 235,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050044 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.986,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050045 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.140,30 EMPENHADO
02/05/2023 04050046 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOBE COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.234,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050047 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 2.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050048 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
02/05/2023 06050075 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.720,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050059 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 8.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050060 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
02/05/2023 06050063 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
02/05/2023 06050065 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.098,25 EMPENHADO
02/05/2023 06050066 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050067 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050068 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
02/05/2023 06050069 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050071 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.370,70 EMPENHADO
02/05/2023 06050072 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
02/05/2023 06050073 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
02/05/2023 06050074 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 EMPENHADO
02/05/2023 20050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. 661,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 10.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050008 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 11.622,64 EMPENHADO
02/05/2023 20050009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 EMPENHADO
02/05/2023 21050009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 7.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050010 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.983,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050011 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.013,57 EMPENHADO
02/05/2023 21050012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050013 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050016 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES. 5.870,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/05/2023 21050019 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 58.206,07 EMPENHADO
02/05/2023 21050021 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.137,63 EMPENHADO
02/05/2023 21050022 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
02/05/2023 21050023 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
02/05/2023 22050007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. 5.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. 10.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050011 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050012 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 11.622,64 EMPENHADO
02/05/2023 23050002 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050003 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
02/05/2023 23050004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/05/2023 23050005 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.027,67 EMPENHADO
02/05/2023 23050008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
02/05/2023 24050001 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
02/05/2023 24050004 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MAIO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/05/2023 24050006 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050008 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO. 1.300,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 867,85 EMPENHADO
02/05/2023 25050005 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO. 10.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 11.622,64 EMPENHADO
02/05/2023 25050007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 EMPENHADO
02/05/2023 01050043 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 75.466,50 EMPENHADO
02/05/2023 01050044 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.815,50 EMPENHADO
02/05/2023 01050045 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
02/05/2023 02050020 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 59.754,39 EMPENHADO
02/05/2023 02050021 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 43.452,75 EMPENHADO
02/05/2023 02050022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.382,34 EMPENHADO
02/05/2023 02050023 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 63.895,01 EMPENHADO
02/05/2023 02050024 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 81.948,10 EMPENHADO
02/05/2023 02050025 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 22.333,20 EMPENHADO
02/05/2023 02050026 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
02/05/2023 02050027 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.544,57 EMPENHADO
02/05/2023 03050058 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 97.390,33 EMPENHADO
02/05/2023 04050050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/05/2023 04050051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 3.750,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050052 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 2.915,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050053 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
02/05/2023 04050054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050055 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 13.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. PSF 49.619,18 EMPENHADO
02/05/2023 04050059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. HOSPITAL 28.682,53 EMPENHADO
02/05/2023 04050060 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.800,31 EMPENHADO
02/05/2023 06050076 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050077 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050078 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/05/2023 20050011 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 59.743,27 EMPENHADO
02/05/2023 20050012 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 28.685,93 EMPENHADO
02/05/2023 20050014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.266,66 EMPENHADO
02/05/2023 21050027 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050028 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 11.200,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 411,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 157,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.200,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050050 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050051 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023. 1.680,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050053 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/05/2023 01050055 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 882,53 EMPENHADO
02/05/2023 01050056 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 7.219,67 EMPENHADO
02/05/2023 02050028 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
02/05/2023 02050029 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE MAII DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050030 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050034 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050035 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 3.800,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050036 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050029 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 229.298,35 EMPENHADO
02/05/2023 22050016 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 22.376,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050011 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.180,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050010 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.220,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050059 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 EMPENHADO
02/05/2023 01050075 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050076 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050077 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050078 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050079 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050080 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050081 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050082 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050083 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050088 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050089 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050090 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050091 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050092 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050093 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050094 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050095 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 01050097 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050038 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL - RETROATIVO) 47.349,15 EMPENHADO
02/05/2023 02050041 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 22.841,44 EMPENHADO
02/05/2023 02050042 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL - RETROATIVO) 16.604,17 EMPENHADO
02/05/2023 02050043 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% RETROATIVO) 220.941,55 EMPENHADO
02/05/2023 02050044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 972.628,71 EMPENHADO
02/05/2023 02050045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 444.936,86 EMPENHADO
02/05/2023 02050046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 182.858,48 EMPENHADO
02/05/2023 02050047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 120.743,64 EMPENHADO
02/05/2023 02050056 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.760,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050057 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA 16.720,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050065 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 129.539,84 EMPENHADO
02/05/2023 03050066 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (RETROATIVO) 20.166,33 EMPENHADO
02/05/2023 03050067 FRANCISCO CLAUDEIDES MOTA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA AIY5871 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 17.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050068 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 20.832,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050069 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REF, AO MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 10.880,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050070 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFIA DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050064 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 97.035,88 EMPENHADO
02/05/2023 04050065 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 89.270,98 EMPENHADO
02/05/2023 04050066 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 133.847,67 EMPENHADO
02/05/2023 04050067 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 133.912,11 EMPENHADO
02/05/2023 04050068 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA) 72.386,10 EMPENHADO
02/05/2023 04050069 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 212.496,02 EMPENHADO
02/05/2023 04050070 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050071 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050072 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050073 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050074 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050075 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050076 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050077 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050078 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050079 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050080 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050087 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 11.341,96 EMPENHADO
02/05/2023 06050088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 159.159,81 EMPENHADO
02/05/2023 06050089 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.093,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050090 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050091 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 14.769,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050092 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 13.124,40 EMPENHADO
02/05/2023 06050093 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.977,50 EMPENHADO
02/05/2023 06050094 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.650,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050095 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.063,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050097 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. MAIO / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050100 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050101 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050015 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050016 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 20050017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050032 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 EMPENHADO
02/05/2023 21050033 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050034 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050035 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050036 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050037 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050038 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050039 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050040 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050041 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050042 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050043 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050044 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050045 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050046 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050047 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050048 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050049 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050050 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050051 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050052 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050053 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050054 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050055 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050056 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050057 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050058 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050059 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050060 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050061 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050062 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050063 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050064 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050065 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050066 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050067 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050068 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050069 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050070 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050071 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050072 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050073 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050074 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050075 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050076 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050077 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050078 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050079 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050080 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050081 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050082 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050083 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050084 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050085 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050086 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050087 ERIVAN NEURECI DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050088 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050089 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050090 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050091 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050092 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050093 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 850,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050094 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050095 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050096 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050097 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050098 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050099 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050100 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050101 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050102 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050103 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050017 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050018 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050019 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050020 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050021 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050022 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050023 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050024 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050025 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050026 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050027 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050028 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050029 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050030 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050031 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050032 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050033 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050034 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050035 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050036 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050037 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050038 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050039 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050040 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050041 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050042 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050043 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050044 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050045 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050046 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050047 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050048 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050049 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050050 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050051 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050052 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050053 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050054 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050055 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050056 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050057 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050058 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050059 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050060 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050061 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050062 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050063 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050064 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050065 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050066 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050067 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050068 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050069 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050070 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050071 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050072 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050073 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050074 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050075 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050076 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050077 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050078 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050079 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050080 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050081 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050082 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050083 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050084 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050085 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050086 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050087 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050088 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050089 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050090 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 22050091 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050013 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050014 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050015 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050016 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050017 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050018 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050019 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA. 2.400,00 EMPENHADO
02/05/2023 23050020 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024 E HORA DE PLANTAR 2023/2024. 1.650,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.340,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050012 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050013 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050014 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050015 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050016 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050017 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050018 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050019 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050020 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050021 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050022 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050023 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050024 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050025 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050026 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050027 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050028 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050029 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050030 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050031 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050014 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050015 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050016 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050017 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050018 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050019 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050020 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050022 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050023 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050058 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO. 5.720,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050059 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.430,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050117 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA POLITICA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050118 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050115 JOSE CICERO DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADO DE ENTULHOS DO PATIO DOS PSFS ALTO ALEGRE, GUARANI E DA SEDE DA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.195,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050123 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A TESOURARIA. 4.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050104 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050105 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050107 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 691,69 EMPENHADO
02/05/2023 06050109 FRANCISCO DE ASSIS LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 06050110 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050106 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050111 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050115 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS FIRMAODS COM ESTE MUNICIPIO A SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 4.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 24050033 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 25050027 CICERO HENRIQUE DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 02050209 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050119 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050120 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050121 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050122 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050123 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050124 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050125 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050126 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE MAIODE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050127 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050128 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050129 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050130 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050131 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 03050132 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
02/05/2023 03060010 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO EDITAL Nº 2023.05.03.21 SEDUC 1.849,60 EMPENHADO
02/05/2023 04050124 ANTONIO JEFFERSON SILVA FERNANDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2023. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.060,00 EMPENHADO
02/05/2023 04050125 VALDERI MANOEL DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050117 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERO DE AJUSTE N 010/2019. 7.034,77 EMPENHADO
02/05/2023 06050064 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 0012021051832FG ADITIVIDADO. 2.370,00 EMPENHADO
02/05/2023 21050112 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
02/05/2023 24050005 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.505,00 EMPENHADO
02/05/2023 24040010 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/05/2023 21050117 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERO DE AJUSTE N 010/2019 7.034,77 PAGO
02/05/2023 21030084 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
02/05/2023 06050001 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.980,00 PAGO
02/05/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024 1.500,00 PAGO
02/05/2023 21040109 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
02/05/2023 21050117 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERO DE AJUSTE N 010/2019. 7.034,77 LIQUIDADO
02/05/2023 21040013 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/05/2023 23050001 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO MAIO DE 2023. 21.660,00 LIQUIDADO
02/05/2023 06050107 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 691,69 LIQUIDADO
02/05/2023 06050032 THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
02/05/2023 06050011 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.385,00 LIQUIDADO
02/05/2023 06050001 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.980,00 LIQUIDADO
02/05/2023 06040046 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
02/05/2023 04050011 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 42.510,11 LIQUIDADO
02/05/2023 04040090 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 9.508,67 LIQUIDADO
02/05/2023 04040065 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.880,00 LIQUIDADO
01/05/2023 06050033 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.195,00 EMPENHADO
01/05/2023 01050028 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A MAIO 2023 8.000,00 EMPENHADO
01/05/2023 03050041 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.525,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050063 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050064 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050065 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050066 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050067 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050068 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050069 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050070 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050071 MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050072 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050073 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050074 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050075 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050076 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050077 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050078 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050079 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050080 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050081 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050082 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050083 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050084 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050085 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050086 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050087 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050088 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050089 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050090 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE MAIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050091 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE MAIO 2023 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050092 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050093 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO /2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050094 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050095 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050096 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO 2023 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050097 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050098 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050099 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE MAIO//2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050100 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050101 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050102 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050103 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050104 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050105 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050106 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050107 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050108 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE MAIO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050109 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE MAIO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050110 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 660,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050111 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050112 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050113 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050114 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050115 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050116 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050117 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050118 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050119 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050120 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050121 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050122 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050123 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050124 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050125 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050126 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO /2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050127 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050128 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050129 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050130 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050131 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050132 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050133 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050134 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050135 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050136 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050137 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050138 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050139 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050140 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050141 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050142 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050143 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050144 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050145 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050146 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050147 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050148 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050149 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050150 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050151 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO/2023 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050152 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050153 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050154 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050155 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO/ 2023 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050156 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050157 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050158 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050159 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO /2023 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050160 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050161 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050162 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE MAIO /2023 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050163 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES MAIO 2023 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050164 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050165 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050166 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050167 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050168 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050169 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050170 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050171 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050172 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050173 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE MAIO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050174 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050175 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050176 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050177 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050178 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050179 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050180 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050181 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MAIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050182 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050183 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050184 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050185 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050186 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES MAIO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050187 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050188 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050189 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SEDE DA SEDUC REFERENTE A MES DE MAIO / 2023 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050190 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050191 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050192 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MAIO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050193 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050194 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050195 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050196 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MAIO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050197 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050198 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050199 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050200 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050201 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050202 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050203 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
01/05/2023 02050204 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. 1.320,00 EMPENHADO
29/04/2023 01040091 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.088,11 EMPENHADO
29/04/2023 02040061 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 8.966,71 EMPENHADO
29/04/2023 01040091 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.088,11 LIQUIDADO
29/04/2023 02040061 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 8.966,71 LIQUIDADO
29/04/2023 04040059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF). 19.498,19 LIQUIDADO
29/04/2023 04040058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 28.152,07 LIQUIDADO
28/04/2023 01040010 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040106 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 12,63 LIQUIDADO
28/04/2023 01040103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,50 LIQUIDADO
28/04/2023 01040095 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 11.330,08 LIQUIDADO
28/04/2023 01040092 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 380,40 LIQUIDADO
28/04/2023 01040090 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.771,40 LIQUIDADO
28/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 28.126,36 LIQUIDADO
28/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.172,10 LIQUIDADO
28/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.002,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
28/04/2023 01040071 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.044,04 LIQUIDADO
28/04/2023 01040069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 521,06 LIQUIDADO
28/04/2023 01040057 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040056 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040055 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040054 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040053 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040052 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040051 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040050 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040049 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040048 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040047 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040046 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040045 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040044 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040043 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040042 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040041 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 176,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040030 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS. 6.539,34 LIQUIDADO
28/04/2023 01040013 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040012 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040011 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040009 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 01040008 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040121 CICERO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040115 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LETREIROS E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE CAMPOS SALES. 1.300,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.521,55 LIQUIDADO
28/04/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 107.847,30 LIQUIDADO
28/04/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 82.162,66 LIQUIDADO
28/04/2023 21040111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.736,76 LIQUIDADO
28/04/2023 21040110 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). 6.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040096 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040095 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040094 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040093 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040092 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040091 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040090 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040089 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040088 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040087 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040086 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040085 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040084 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040083 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CNTROLE DE ACESSOA A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040082 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040081 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040080 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040079 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040078 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040077 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040076 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040075 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040074 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040073 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040072 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040071 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040070 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040069 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040068 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040067 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040066 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040065 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040064 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040063 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040062 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040061 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040060 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040059 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040058 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040057 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040056 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040055 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040054 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040053 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040052 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040051 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040050 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040049 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040048 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040047 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040046 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040045 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040044 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040043 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040042 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040041 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040040 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040039 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040038 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040037 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040036 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040035 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040034 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040033 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040032 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040031 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040030 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 850,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040029 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040028 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 21040002 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040024 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.486,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040024 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.604,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.045,42 LIQUIDADO
28/04/2023 23040020 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040018 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040017 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040016 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 23040015 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.248,71 LIQUIDADO
28/04/2023 25040021 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040020 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040019 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040018 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040017 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040016 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040015 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040014 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040011 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040010 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 25040007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 176,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040107 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 3.141,95 LIQUIDADO
28/04/2023 03040106 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040105 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040104 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040103 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040102 FRANCISCO CAIO FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040101 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040100 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040099 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040098 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040097 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040096 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040095 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040094 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040093 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040092 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040091 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040090 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.604,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040089 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040219 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.400,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040218 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040217 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.600,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040215 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040214 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040213 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040212 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE ABRIL /2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040211 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES ABRIL 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040210 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040209 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040208 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040207 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040206 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040205 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040204 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040203 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040202 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040201 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040200 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040199 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040198 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040197 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040196 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040195 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040194 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040193 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040192 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040191 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040190 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040189 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040188 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040187 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040186 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040185 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040184 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040183 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040182 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040181 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040180 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040179 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040178 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040177 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040176 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040175 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040174 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040173 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040172 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040171 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL /2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040170 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040169 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040168 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040167 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040166 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040165 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040164 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040163 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040162 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040161 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040160 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040159 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040158 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040157 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040156 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040155 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040154 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040153 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040152 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040151 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040150 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040149 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040148 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040147 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040146 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040145 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040144 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040143 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040142 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040141 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040140 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040139 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040138 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040137 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040136 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040135 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040134 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES ABRIL 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040133 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040132 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040131 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040130 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040129 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040128 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040127 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040126 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040125 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040124 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040123 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040122 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040121 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040120 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040119 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040118 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040117 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040116 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040115 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040114 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040113 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE ABRIL 2023 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040112 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040111 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040110 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040109 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040108 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040107 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040106 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040105 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040104 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040103 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040102 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE ABRIL 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040101 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040100 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040099 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040098 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040096 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040095 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040094 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040093 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040092 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040091 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040090 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040089 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040088 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040087 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040086 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040085 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040084 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040083 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040082 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040081 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040080 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040079 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040078 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040077 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040076 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040075 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040074 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040073 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040072 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040071 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040070 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040069 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040068 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO VAAF 176.778,91 LIQUIDADO
28/04/2023 02040067 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO VAAT 9.364,14 LIQUIDADO
28/04/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040087 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040041 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 16.522,20 LIQUIDADO
28/04/2023 03040040 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 29.161,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040039 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.493,21 LIQUIDADO
28/04/2023 03040038 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 4.563,20 LIQUIDADO
28/04/2023 03040035 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 129.112,04 LIQUIDADO
28/04/2023 03040031 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.970,00 LIQUIDADO
28/04/2023 03040014 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 69,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040066 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 166,28 LIQUIDADO
28/04/2023 02040065 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 195,50 LIQUIDADO
28/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 76.601,10 LIQUIDADO
28/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 12.604,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 30.850,16 LIQUIDADO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 58.744,15 LIQUIDADO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 44.951,91 LIQUIDADO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 42.257,14 LIQUIDADO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 35.585,28 LIQUIDADO
28/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 127.964,17 LIQUIDADO
28/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 179.367,25 LIQUIDADO
28/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 137.295,56 LIQUIDADO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 114.061,24 LIQUIDADO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 323.201,36 LIQUIDADO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 433.004,65 LIQUIDADO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 99.712,26 LIQUIDADO
28/04/2023 02040053 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 20.535,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040048 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 02040039 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.305,31 LIQUIDADO
28/04/2023 06040101 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. ABRIL / 2023) 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040096 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040091 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.309,71 LIQUIDADO
28/04/2023 06040090 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.627,50 LIQUIDADO
28/04/2023 06040089 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 LIQUIDADO
28/04/2023 06040088 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 13.522,11 LIQUIDADO
28/04/2023 06040087 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 16.257,75 LIQUIDADO
28/04/2023 06040086 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.234,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040085 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.075,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.647,78 LIQUIDADO
28/04/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 104.927,92 LIQUIDADO
28/04/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.708,33 LIQUIDADO
28/04/2023 06040083 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 9.010,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040076 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.303,48 LIQUIDADO
28/04/2023 06040075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.277,85 LIQUIDADO
28/04/2023 06040072 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 06040047 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040113 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 LIQUIDADO
28/04/2023 04040111 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 25.321,50 LIQUIDADO
28/04/2023 04040104 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - COMPLEMENTAR) 11.307,58 LIQUIDADO
28/04/2023 04040103 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 134.444,19 LIQUIDADO
28/04/2023 04040102 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 90.191,91 LIQUIDADO
28/04/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.900,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 43.180,55 LIQUIDADO
28/04/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 84.558,79 LIQUIDADO
28/04/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 28.674,61 LIQUIDADO
28/04/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 40.787,28 LIQUIDADO
28/04/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 96.800,66 LIQUIDADO
28/04/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 103.129,56 LIQUIDADO
28/04/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 27.949,80 LIQUIDADO
28/04/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.279,91 LIQUIDADO
28/04/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.873,04 LIQUIDADO
28/04/2023 04040097 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040093 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 6.820,33 LIQUIDADO
28/04/2023 04040092 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 5.743,40 LIQUIDADO
28/04/2023 04040091 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 7.823,76 LIQUIDADO
28/04/2023 04040066 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040064 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 207,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 3.175,51 LIQUIDADO
28/04/2023 04040061 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF). 30.165,57 LIQUIDADO
28/04/2023 04040057 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.504,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040056 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040055 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 5.400,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040054 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040053 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040052 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040051 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040050 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040049 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040048 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040047 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040046 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040045 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040044 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040043 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040042 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
28/04/2023 04040036 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 8.363,25 LIQUIDADO
28/04/2023 01040069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 521,06 EMPENHADO
28/04/2023 01040079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
28/04/2023 01040092 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 380,40 EMPENHADO
28/04/2023 01040095 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 11.330,08 EMPENHADO
28/04/2023 01040103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,50 EMPENHADO
28/04/2023 01040104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 12,63 EMPENHADO
28/04/2023 02040065 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 195,50 EMPENHADO
28/04/2023 02040066 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 166,28 EMPENHADO
28/04/2023 03040038 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 4.563,20 EMPENHADO
28/04/2023 03040039 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.493,21 EMPENHADO
28/04/2023 03040041 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 16.522,20 EMPENHADO
28/04/2023 04040064 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 207,00 EMPENHADO
28/04/2023 04040083 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4.158,00 EMPENHADO
28/04/2023 04040084 ROZINALDO ALVES VELOSO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LATAS DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.070,00 EMPENHADO
28/04/2023 25040007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 176,00 EMPENHADO
28/04/2023 02040067 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO VAAT 9.364,14 EMPENHADO
28/04/2023 02040068 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO VAAF 176.778,91 EMPENHADO
28/04/2023 02040217 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.600,00 EMPENHADO
28/04/2023 02040218 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 EMPENHADO
28/04/2023 02040219 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.400,00 EMPENHADO
28/04/2023 03040107 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 3.141,95 EMPENHADO
28/04/2023 20040019 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.214,89 LIQUIDADO
28/04/2023 20040018 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 53.185,54 LIQUIDADO
28/04/2023 20040018 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.504,00 LIQUIDADO
28/04/2023 20040017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 20040016 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 20040015 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
28/04/2023 20040013 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 20040011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.516,90 LIQUIDADO
28/04/2023 20040010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 176,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040095 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.596,60 LIQUIDADO
28/04/2023 22040095 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.504,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040091 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040090 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040089 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040088 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040087 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040086 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040084 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040083 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040082 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040081 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040080 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040079 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040078 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040077 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040076 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040075 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040074 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040073 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040072 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040071 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040070 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040069 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040068 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040067 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040066 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040065 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040064 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040063 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040062 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040061 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040060 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040059 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040058 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040057 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040056 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040055 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040054 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040053 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040052 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040051 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040050 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040049 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040048 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040047 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040046 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040045 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040044 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040043 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040042 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040041 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040040 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040039 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040038 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040037 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040036 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040035 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040034 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040033 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040032 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040031 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040030 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040029 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040028 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040027 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040026 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040025 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040024 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040023 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040022 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040021 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 651,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040020 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040019 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040018 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/04/2023 22040017 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040039 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.286,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040033 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040032 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040031 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040030 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040029 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040028 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040027 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040026 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040025 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040024 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040023 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040022 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040021 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040020 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040019 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040018 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040017 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040016 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040015 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/04/2023 24040014 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
28/04/2023 20040019 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 29.214,89 PAGO
28/04/2023 20040018 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 53.185,54 PAGO
28/04/2023 20040018 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.504,00 PAGO
28/04/2023 20040010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 176,00 PAGO
28/04/2023 20040006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
28/04/2023 01040010 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/04/2023 01040104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 12,63 PAGO
28/04/2023 01040103 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,50 PAGO
28/04/2023 01040095 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 11.330,08 PAGO
28/04/2023 01040092 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 380,40 PAGO
28/04/2023 01040090 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.771,40 PAGO
28/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 28.126,36 PAGO
28/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.172,10 PAGO
28/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.002,00 PAGO
28/04/2023 01040079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
28/04/2023 01040069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 521,06 PAGO
28/04/2023 01040040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 176,00 PAGO
28/04/2023 01040030 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS 6.539,34 PAGO
28/04/2023 01040025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 5.140,00 PAGO
28/04/2023 01040024 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023 8.740,00 PAGO
28/04/2023 01040022 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
28/04/2023 01040019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A ABRIL 2023 8.000,00 PAGO
28/04/2023 01040013 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.400,00 PAGO
28/04/2023 01040012 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/04/2023 01040011 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/04/2023 01040009 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/04/2023 01040008 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.302,00 PAGO
28/04/2023 01040007 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/04/2023 21040007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
28/04/2023 21040006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 7.000,00 PAGO
28/04/2023 23040007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
28/04/2023 23040006 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ADAGRI, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 PAGO
28/04/2023 23040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 PAGO
28/04/2023 25040007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 176,00 PAGO
28/04/2023 25040002 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.117,50 PAGO
28/04/2023 02040068 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO VAAF 176.778,91 PAGO
28/04/2023 02040067 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO VAAT 9.364,14 PAGO
28/04/2023 03040035 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 129.112,04 PAGO
28/04/2023 03040014 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 69,00 PAGO
28/04/2023 02040066 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 166,28 PAGO
28/04/2023 02040065 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 195,50 PAGO
28/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 76.601,10 PAGO
28/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 12.604,00 PAGO
28/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 30.850,16 PAGO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.302,00 PAGO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 58.744,15 PAGO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 44.951,91 PAGO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 42.257,14 PAGO
28/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 35.585,28 PAGO
28/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 127.964,17 PAGO
28/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 179.367,25 PAGO
28/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 137.295,56 PAGO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 114.061,24 PAGO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 323.201,36 PAGO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 433.004,65 PAGO
28/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 99.712,26 PAGO
28/04/2023 02040053 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 20.535,00 PAGO
28/04/2023 04040064 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 207,00 PAGO
28/04/2023 04040042 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
28/04/2023 04040022 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.745,00 PAGO
28/04/2023 04040016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
28/04/2023 04030108 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 25.950,00 PAGO
28/04/2023 04030090 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 18.472,40 PAGO
28/04/2023 04030080 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 57.626,47 PAGO
28/04/2023 04030041 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 1.710,00 PAGO
28/04/2023 04020116 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.105,56 PAGO
28/04/2023 04020114 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (AT BÁSICA) 26.708,04 PAGO
27/04/2023 22040094 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
27/04/2023 22040093 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 931,50 LIQUIDADO
27/04/2023 22040006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 24040005 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 01040078 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 195,22 PAGO
27/04/2023 01040076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
27/04/2023 01040038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.473,02 PAGO
27/04/2023 21040026 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO 538,24 PAGO
27/04/2023 21040018 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO 109,85 PAGO
27/04/2023 21040017 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
27/04/2023 02040012 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 3° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014 50.031,79 PAGO
27/04/2023 06040053 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
27/04/2023 06040039 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.145,00 PAGO
27/04/2023 06020069 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 321,00 PAGO
27/04/2023 06020055 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 309,00 PAGO
27/04/2023 01040078 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 195,22 LIQUIDADO
27/04/2023 01040076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
27/04/2023 01040038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.473,02 LIQUIDADO
27/04/2023 01040037 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 4.762,00 LIQUIDADO
27/04/2023 01040029 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 21040026 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. 538,24 LIQUIDADO
27/04/2023 21040018 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 109,85 LIQUIDADO
27/04/2023 21040017 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
27/04/2023 21040008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 23040009 TATIANE LOPES BARBOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO CAÇAMBA PAC. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 420,00 LIQUIDADO
27/04/2023 23040008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 25040003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 03040028 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.060,00 LIQUIDADO
27/04/2023 03040009 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.762,00 LIQUIDADO
27/04/2023 02040031 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 LIQUIDADO
27/04/2023 02040022 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 06040081 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 6.419,00 LIQUIDADO
27/04/2023 06040053 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
27/04/2023 06040040 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
27/04/2023 06040039 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.145,00 LIQUIDADO
27/04/2023 04040088 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 91.322,60 LIQUIDADO
27/04/2023 04040087 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 30.850,40 LIQUIDADO
27/04/2023 04040034 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ9108 CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO DE FORTALEZA/CE À CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.580,00 LIQUIDADO
27/04/2023 22040094 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
27/04/2023 22040093 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 931,50 PAGO
27/04/2023 01040071 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.044,04 EMPENHADO
27/04/2023 01040076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
27/04/2023 01040078 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 195,22 EMPENHADO
27/04/2023 06040039 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.145,00 EMPENHADO
27/04/2023 06040053 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
27/04/2023 21040017 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
27/04/2023 21040018 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 109,85 EMPENHADO
27/04/2023 21040026 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA DE ALTERAÇÃO. 538,24 EMPENHADO
27/04/2023 22040093 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 931,50 EMPENHADO
27/04/2023 20040009 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 4.762,00 LIQUIDADO
27/04/2023 20040007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
26/04/2023 21040024 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 3855. 96,62 EMPENHADO
26/04/2023 20040006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
26/04/2023 01040028 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 15.000,00 LIQUIDADO
26/04/2023 01040027 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
26/04/2023 01040025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
26/04/2023 01040024 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
26/04/2023 01040023 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
26/04/2023 01040022 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
26/04/2023 21040105 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 356,16 LIQUIDADO
26/04/2023 21040024 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 3855. 96,62 LIQUIDADO
26/04/2023 21040007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
26/04/2023 23040007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
26/04/2023 23040006 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ADAGRI, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 LIQUIDADO
26/04/2023 25040002 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 LIQUIDADO
26/04/2023 03040002 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2022. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
26/04/2023 03030128 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 . 66.665,22 LIQUIDADO
26/04/2023 03030051 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. 97.081,53 LIQUIDADO
26/04/2023 02040047 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 LIQUIDADO
26/04/2023 02040045 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 87.006,67 LIQUIDADO
26/04/2023 02040044 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 78.738,17 LIQUIDADO
26/04/2023 02040043 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.270,80 LIQUIDADO
26/04/2023 02040042 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 59.539,86 LIQUIDADO
26/04/2023 02040041 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 73.436,33 LIQUIDADO
26/04/2023 02040040 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 76.376,40 LIQUIDADO
26/04/2023 02040036 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 2.860,00 LIQUIDADO
26/04/2023 02040035 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 LIQUIDADO
26/04/2023 02040032 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAP DOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.200,00 LIQUIDADO
26/04/2023 02040019 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
26/04/2023 06040079 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 2.500,00 LIQUIDADO
26/04/2023 06040077 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.311,00 LIQUIDADO
26/04/2023 06040067 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 299,00 LIQUIDADO
26/04/2023 06040038 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
26/04/2023 06040037 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 LIQUIDADO
26/04/2023 06040036 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
26/04/2023 06040035 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
26/04/2023 04040094 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 10.193,00 LIQUIDADO
26/04/2023 04040063 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 274,60 LIQUIDADO
26/04/2023 04040024 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 2.946,78 LIQUIDADO
26/04/2023 04040023 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.924,90 LIQUIDADO
26/04/2023 04040016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
26/04/2023 01030073 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 394,12 PAGO
26/04/2023 21040024 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE - MAPP 3855 96,62 PAGO
26/04/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 200,25 PAGO
26/04/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,23 PAGO
26/04/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,74 PAGO
26/04/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 118,83 PAGO
26/04/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,08 PAGO
26/04/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 199,60 PAGO
26/04/2023 02030054 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 53.038,79 PAGO
26/04/2023 02030024 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,87 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,93 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,42 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,42 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,30 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,48 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,25 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 204,87 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 288,62 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 374,09 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,86 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,31 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 111,10 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,89 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,12 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 119,07 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 634,27 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,23 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,24 PAGO
26/04/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 348,06 PAGO
26/04/2023 06040067 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 299,00 PAGO
26/04/2023 06040057 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.900,00 PAGO
26/04/2023 22020086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,11 PAGO
26/04/2023 24020022 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,87 PAGO
25/04/2023 24040012 VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA E LIMITADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.580,00 PAGO
25/04/2023 01040105 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 546,50 LIQUIDADO
25/04/2023 01040089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 876,09 LIQUIDADO
25/04/2023 01040086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 428,21 LIQUIDADO
25/04/2023 01040085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 283,97 LIQUIDADO
25/04/2023 01040081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.263,29 LIQUIDADO
25/04/2023 01040075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 370,03 LIQUIDADO
25/04/2023 01040036 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040035 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040026 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.666,67 LIQUIDADO
25/04/2023 01040021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
25/04/2023 01040020 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
25/04/2023 01040019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A ABRIL 2023 8.000,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023. 1.800,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040007 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
25/04/2023 21040020 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE 1 ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - PT N 1082485-27. 96,62 LIQUIDADO
25/04/2023 21040012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2023 21040006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 7.000,00 LIQUIDADO
25/04/2023 21040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
25/04/2023 23040012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2023 23040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 LIQUIDADO
25/04/2023 23040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
25/04/2023 25040009 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
25/04/2023 25040006 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2023 03040008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/04/2023 03040007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 5.187,50 LIQUIDADO
25/04/2023 03040005 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/04/2023 02040018 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
25/04/2023 02040017 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
25/04/2023 02040016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 9.300,00 LIQUIDADO
25/04/2023 02040014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3.980,00 LIQUIDADO
25/04/2023 02040013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
25/04/2023 06040045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/04/2023 06040044 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
25/04/2023 06040034 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
25/04/2023 06040033 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
25/04/2023 06040032 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. 8.600,00 LIQUIDADO
25/04/2023 06040030 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
25/04/2023 06040029 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040039 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040038 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
25/04/2023 04040033 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040030 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.625,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040028 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040017 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
25/04/2023 04040015 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
25/04/2023 04040012 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 9.300,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.915,00 LIQUIDADO
25/04/2023 04040008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3.950,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 370,03 EMPENHADO
25/04/2023 01040081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.263,29 EMPENHADO
25/04/2023 01040089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 EMPENHADO
25/04/2023 01040105 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 546,50 EMPENHADO
25/04/2023 04040038 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
25/04/2023 04040039 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
25/04/2023 21040020 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE 1 ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - PT N 1082485-27. 96,62 EMPENHADO
25/04/2023 23040006 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ADAGRI, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 96,62 EMPENHADO
25/04/2023 25040009 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
25/04/2023 20040008 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2023 20040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 LIQUIDADO
25/04/2023 20040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 661,00 LIQUIDADO
25/04/2023 22040085 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 LIQUIDADO
25/04/2023 22040009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2023 22040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.500,00 LIQUIDADO
25/04/2023 22040002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 411,00 LIQUIDADO
25/04/2023 24040009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
25/04/2023 24040006 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 LIQUIDADO
25/04/2023 24040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 LIQUIDADO
25/04/2023 24040002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 157,00 LIQUIDADO
25/04/2023 01040105 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 546,50 PAGO
25/04/2023 01040089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
25/04/2023 01040087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 876,09 PAGO
25/04/2023 01040086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 428,21 PAGO
25/04/2023 01040085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 283,97 PAGO
25/04/2023 01040081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.263,29 PAGO
25/04/2023 01040075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 370,03 PAGO
25/04/2023 01030058 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023 10.000,00 PAGO
25/04/2023 01030027 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
25/04/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023 6.000,00 PAGO
25/04/2023 21040020 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE 1 ADITIVO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE - PT N 1082485-27 96,62 PAGO
25/04/2023 25040009 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
25/04/2023 02030020 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
25/04/2023 06040025 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA 360,00 PAGO
25/04/2023 06040024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA 360,00 PAGO
25/04/2023 06040023 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA 540,00 PAGO
25/04/2023 06040022 MARIA LARISSA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA 360,00 PAGO
25/04/2023 06030043 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
25/04/2023 04040039 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
25/04/2023 04040038 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
25/04/2023 04040007 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 10.412,00 PAGO
25/04/2023 04030066 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (HOSPITAL) 9.545,97 PAGO
25/04/2023 04020119 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 98.586,40 PAGO
24/04/2023 22040016 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.968,50 LIQUIDADO
24/04/2023 22040012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A ABRIL DE 2023. DISPENSA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/04/2023 22040003 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 24040037 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/04/2023 24040012 VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA E LIMITADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.580,00 LIQUIDADO
24/04/2023 20030007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
24/04/2023 01040084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 17.661,83 PAGO
24/04/2023 07040001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 2.999,20 PAGO
24/04/2023 04040060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
24/04/2023 04040005 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 20230202001 MATRICULA CNO N° 9001382885/78 2ª MEDIÇÃO 219.340,41 PAGO
24/04/2023 01040084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 17.661,83 LIQUIDADO
24/04/2023 01040059 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/04/2023 01040016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 21040103 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
24/04/2023 21040004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 23040002 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RECEBER DOCUMENTOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADADO 360,00 LIQUIDADO
24/04/2023 25040001 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 03040030 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.175,00 LIQUIDADO
24/04/2023 03040021 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 LIQUIDADO
24/04/2023 03040003 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 84,08 LIQUIDADO
24/04/2023 02040015 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 06040041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 810,88 LIQUIDADO
24/04/2023 06040031 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 06030079 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES AO COEGEMAS , VISANDO O ACESSO AS FINALIDADES ESTATUTARIAS ESTABELECIDAS AOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS A INSTITUIÇÃO PARA A MELHORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 LIQUIDADO
24/04/2023 06030077 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 LIQUIDADO
24/04/2023 04040060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
24/04/2023 04040019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
24/04/2023 04040010 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/04/2023 22030093 LUZIETE EVA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ANIMADORA DURANTE A CONDUÇÃO DA CAVALGADA DE SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 600,00 PAGO
24/04/2023 01040030 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS. 6.539,34 EMPENHADO
24/04/2023 03040040 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 29.161,00 EMPENHADO
24/04/2023 04040060 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
24/04/2023 04040085 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 3.000,00 EMPENHADO
24/04/2023 04040112 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. 2.806,83 EMPENHADO
24/04/2023 23040002 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RECEBER DOCUMENTOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADADO 360,00 EMPENHADO
24/04/2023 04040115 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.080,00 EMPENHADO
21/04/2023 06040077 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.311,00 EMPENHADO
21/04/2023 06040079 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 2.500,00 EMPENHADO
20/04/2023 01040005 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA. PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 2.160,00 EMPENHADO
20/04/2023 01040097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.587,05 EMPENHADO
20/04/2023 01040101 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,06 EMPENHADO
20/04/2023 01040102 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 101,53 EMPENHADO
20/04/2023 02040009 MARCOS AURELIO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA. PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 1.440,00 EMPENHADO
20/04/2023 02040029 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PROFISSIONAL DE CONSULTORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA SECRETARIA 5.500,00 EMPENHADO
20/04/2023 04040040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 121,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040022 MARIA LARISSA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 360,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040023 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 540,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 360,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040025 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 360,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040081 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 6.419,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040082 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 EMPENHADO
20/04/2023 06040093 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/04/2023 20040002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA. PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 3.580,00 EMPENHADO
20/04/2023 21040025 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
20/04/2023 21040097 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 757,95 EMPENHADO
20/04/2023 21040117 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/04/2023 21040118 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/04/2023 23040028 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.003,84 EMPENHADO
20/04/2023 24040013 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 241,50 EMPENHADO
20/04/2023 24040038 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.484,67 EMPENHADO
20/04/2023 24040040 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/04/2023 20040012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/04/2023 20040002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA. PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 3.580,00 LIQUIDADO
20/04/2023 01040102 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 101,53 LIQUIDADO
20/04/2023 01040101 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,06 LIQUIDADO
20/04/2023 01040097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 3.587,05 LIQUIDADO
20/04/2023 01040063 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 358,45 LIQUIDADO
20/04/2023 01040031 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.678,36 LIQUIDADO
20/04/2023 01040005 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA. PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 2.160,00 LIQUIDADO
20/04/2023 21040099 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
20/04/2023 21040097 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 757,95 LIQUIDADO
20/04/2023 21040025 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
20/04/2023 21040011 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.667,92 LIQUIDADO
20/04/2023 23040022 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 LIQUIDADO
20/04/2023 23040013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,84 LIQUIDADO
20/04/2023 23040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 573,70 LIQUIDADO
20/04/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
20/04/2023 03040004 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.058,44 LIQUIDADO
20/04/2023 02040011 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.250,00 LIQUIDADO
20/04/2023 02040009 MARCOS AURELIO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA. PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. 1.440,00 LIQUIDADO
20/04/2023 07040002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 3.004,05 LIQUIDADO
20/04/2023 06040082 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ PARA GARANTIR MAIOR ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.000,00 LIQUIDADO
20/04/2023 06040070 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/04/2023 06040042 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.984,09 LIQUIDADO
20/04/2023 06040028 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.634,73 LIQUIDADO
20/04/2023 06040026 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 870,00 LIQUIDADO
20/04/2023 06040025 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 360,00 LIQUIDADO
20/04/2023 06040024 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 360,00 LIQUIDADO
20/04/2023 06040023 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 540,00 LIQUIDADO
20/04/2023 06040022 MARIA LARISSA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2023, COM O TEMA SAÚDE MENTAL E ASSISTENCIA HUMANIZADA. 360,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04040109 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. 25.321,50 LIQUIDADO
20/04/2023 04040040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 121,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04040026 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.663,10 LIQUIDADO
20/04/2023 04040021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇO, AUTUADA SOB Nº 2023.03.29.14.14-TP-FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
20/04/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 2.110,00 LIQUIDADO
20/04/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
20/04/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 300,00 LIQUIDADO
20/04/2023 22040013 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/04/2023 24040036 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.629,97 LIQUIDADO
20/04/2023 24040013 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 241,50 LIQUIDADO
20/04/2023 24040011 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO CAMPO DO ESTADIO MORAISÃO, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO. 3.500,00 LIQUIDADO
20/04/2023 20040002 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 3.580,00 PAGO
20/04/2023 01040102 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 101,53 PAGO
20/04/2023 01040101 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,06 PAGO
20/04/2023 01040097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 3.587,05 PAGO
20/04/2023 01040005 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 2.160,00 PAGO
20/04/2023 01040001 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
20/04/2023 01030057 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 103,00 PAGO
20/04/2023 01020111 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
20/04/2023 21040097 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 757,95 PAGO
20/04/2023 21040025 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
20/04/2023 21030092 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES 8.090,00 PAGO
20/04/2023 21030091 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 305,41 PAGO
20/04/2023 21030080 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 3.000,00 PAGO
20/04/2023 21020112 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 107,00 PAGO
20/04/2023 21020095 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 103,00 PAGO
20/04/2023 23040013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 95,84 PAGO
20/04/2023 03030033 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.604,00 PAGO
20/04/2023 03020006 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS DE CONSTRUÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE 1.550,00 PAGO
20/04/2023 02040009 MARCOS AURELIO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, VISITA AO MINISTRO E AUDIENCIA COM A PRESIDENTA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, FERNANDA PACOBAHYBA PAUTA:1 APRESENTAÇÃO INICIATIVAS PAR4 2 EXPOSIÇÃO DE DEMANDAS INFRAESTRUTURA ESCOLAR3 PLEITO MOBILIARIO ESCOLAR PROINFANCIA 4 PLEITO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 1.440,00 PAGO
20/04/2023 02040008 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 3.000,00 PAGO
20/04/2023 02030038 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 2.250,00 PAGO
20/04/2023 06030064 ANA LUCIA ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 500,00 PAGO
20/04/2023 04040040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 121,00 PAGO
20/04/2023 04040003 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE 5.500,00 PAGO
20/04/2023 04040002 GUSTAVO E ISABEL LTDA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO GENIVAL DA SILVA EXAMES: CAMPIMETRIA / RETINOGRAFIA / TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA 760,00 PAGO
20/04/2023 04030043 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 250,38 PAGO
20/04/2023 04020086 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 812,08 PAGO
20/04/2023 04020061 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 7.443,00 PAGO
20/04/2023 04010143 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
20/04/2023 04010075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 25.107,37 PAGO
20/04/2023 04010074 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.516,99 PAGO
20/04/2023 04010045 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ATENÇÃO BÁSICA) 18.000,00 PAGO
20/04/2023 04010100 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO 13.328,11 PAGO
20/04/2023 22010063 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 590,43 PAGO
20/04/2023 24040013 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 241,50 PAGO
20/04/2023 24040011 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO CAMPO DO ESTADIO MORAISÃO, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO 3.500,00 PAGO
20/04/2023 24040001 MARB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO 6.000,00 PAGO
20/04/2023 24030036 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 224,52 PAGO
19/04/2023 01040004 JOSÉ ARIMATEIAS DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESPESA COM DIARIA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO INCRA/CE PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA - ACT ENTRE PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE A FIM DE REGULAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UNC DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO N° 54000.046302/2022-77 180,00 LIQUIDADO
19/04/2023 21040022 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
19/04/2023 21040021 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 LIQUIDADO
19/04/2023 21040009 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 57.798,88 LIQUIDADO
19/04/2023 23040014 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 LIQUIDADO
19/04/2023 23040010 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 48.022,40 LIQUIDADO
19/04/2023 25040004 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.548,80 LIQUIDADO
19/04/2023 03040033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/04/2023 03040027 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 101.397,45 LIQUIDADO
19/04/2023 02040023 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.044,80 LIQUIDADO
19/04/2023 02040008 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 3.000,00 LIQUIDADO
19/04/2023 07040011 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
19/04/2023 06040057 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 LIQUIDADO
19/04/2023 06040027 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.009,40 LIQUIDADO
19/04/2023 04040105 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 26.312,05 LIQUIDADO
19/04/2023 04040081 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REPAROS ELETRICOS NAS INTERMEDIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPO DE CRESCER. 1.600,00 LIQUIDADO
19/04/2023 04040014 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.373,60 LIQUIDADO
19/04/2023 04040013 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. 1.059,80 LIQUIDADO
19/04/2023 04040011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 6.689,00 LIQUIDADO
19/04/2023 04040004 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO GRAVADA A LASER TAM 63X50CM, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 950,00 LIQUIDADO
19/04/2023 01040004 JOSÉ ARIMATEIAS DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESPESA COM DIARIA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO INCRA/CE PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA - ACT ENTRE PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE A FIM DE REGULAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UNC DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO N° 54000.046302/2022-77 180,00 EMPENHADO
19/04/2023 02030214 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO A ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GESTÃO DE ATOS DE PESSOAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.650,00 EMPENHADO
19/04/2023 03040033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
19/04/2023 06040057 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 EMPENHADO
19/04/2023 07040011 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
19/04/2023 21040021 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 EMPENHADO
19/04/2023 21040022 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
19/04/2023 23040014 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 92,00 EMPENHADO
19/04/2023 20040014 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 800,00 LIQUIDADO
19/04/2023 22040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.588,65 LIQUIDADO
19/04/2023 01040004 JOSÉ ARIMATEIAS DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESPESA COM DIARIA PARA PROTOCOLAR JUNTO AO INCRA/CE PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA - ACT ENTRE PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE A FIM DE REGULAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UNC DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO N° 54000046302/2022-77 180,00 PAGO
19/04/2023 01020074 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.600,00 PAGO
19/04/2023 21040022 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
19/04/2023 21040021 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO 731,57 PAGO
19/04/2023 23040014 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 92,00 PAGO
19/04/2023 23030018 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO IVECO DE PLACA RI8F24 DO PROGAMA ALIMENTA BRASIL PARA FAZER REVISÃO PREVENTIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 125,00 PAGO
19/04/2023 03040033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
19/04/2023 02040064 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.720,79 PAGO
19/04/2023 02040060 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 44.121,49 PAGO
19/04/2023 02040007 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.835,25 PAGO
19/04/2023 02030036 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.481,48 PAGO
19/04/2023 07040011 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
19/04/2023 07030004 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.300,00 PAGO
19/04/2023 06040020 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS 360,00 PAGO
19/04/2023 04040004 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO GRAVADA A LASER TAM 63X50CM, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 950,00 PAGO
19/04/2023 04030046 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 1.500,00 PAGO
19/04/2023 04030042 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.895,00 PAGO
19/04/2023 04030014 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
19/04/2023 04020105 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 800,00 PAGO
19/04/2023 04010135 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE 500,00 PAGO
19/04/2023 04010132 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE 500,00 PAGO
18/04/2023 22030091 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, A FIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5.400,00 LIQUIDADO
18/04/2023 24040003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.980,50 LIQUIDADO
18/04/2023 01040083 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
18/04/2023 01040082 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
18/04/2023 21040001 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 65.015,00 PAGO
18/04/2023 25030012 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
18/04/2023 02020160 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 6.900,00 PAGO
18/04/2023 04020174 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
18/04/2023 01040083 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
18/04/2023 01040082 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
18/04/2023 01040018 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.999,30 LIQUIDADO
18/04/2023 21040005 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.408,65 LIQUIDADO
18/04/2023 06040078 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.900,00 LIQUIDADO
18/04/2023 04040098 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 30.219,25 LIQUIDADO
18/04/2023 04040020 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, VERIFICANDO SUA EFICÁCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS.COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.300,00 LIQUIDADO
18/04/2023 04040005 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 2ª MEDIÇÃO 219.340,41 LIQUIDADO
18/04/2023 04040003 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. 5.500,00 LIQUIDADO
18/04/2023 22030091 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, A FIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5.400,00 PAGO
18/04/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
18/04/2023 06040078 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.900,00 EMPENHADO
18/04/2023 21040112 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM OBRAS REALIZADOS COM RECURSOS E CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM EXERCICIOS ANTERIORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 7.600,00 EMPENHADO
18/04/2023 21040113 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE ESTUDOS E ESTATISTICAS DAS AÇÕES PARA APRIMORAR A QUALIDADE E EXPANSÃO IMPLEMENTANDO MELHORIAS QUANTO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. 7.400,00 EMPENHADO
18/04/2023 20040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.930,90 LIQUIDADO
17/04/2023 04040063 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (PSF) 274,60 EMPENHADO
17/04/2023 04040070 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.485,35 EMPENHADO
17/04/2023 04040071 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.912,15 EMPENHADO
17/04/2023 04040072 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.629,00 EMPENHADO
17/04/2023 04040073 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.748,68 EMPENHADO
17/04/2023 04040074 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.833,36 EMPENHADO
17/04/2023 04040075 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.932,21 EMPENHADO
17/04/2023 04040076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.183,22 EMPENHADO
17/04/2023 04040077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.170,00 EMPENHADO
17/04/2023 04040078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.639,46 EMPENHADO
17/04/2023 04040079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.994,77 EMPENHADO
17/04/2023 04040080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.751,40 EMPENHADO
17/04/2023 04040082 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
17/04/2023 04040090 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 9.508,67 EMPENHADO
17/04/2023 04040106 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. 2.875,00 EMPENHADO
17/04/2023 04040107 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 8.885,75 EMPENHADO
17/04/2023 04040108 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.510,85 EMPENHADO
17/04/2023 04040110 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL). 824,00 EMPENHADO
17/04/2023 20040020 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO.COMPETENCIA MAIO DE 2023. 2.875,00 EMPENHADO
17/04/2023 22040096 IEDA MAYARA DE SANTANA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DO CASARÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
17/04/2023 22040097 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
17/04/2023 01040017 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.488,72 LIQUIDADO
17/04/2023 07040012 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040009 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040007 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.400,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040005 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
17/04/2023 07040003 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
17/04/2023 24040001 MARB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO. 6.000,00 LIQUIDADO
17/04/2023 21030085 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
17/04/2023 07040012 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.500,00 PAGO
17/04/2023 07040010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
17/04/2023 07040009 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
17/04/2023 07040008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
17/04/2023 07040007 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.400,00 PAGO
17/04/2023 07040006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
17/04/2023 07040005 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
17/04/2023 07040004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
17/04/2023 07040003 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
15/04/2023 21040104 SAMUEL LIMA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UMA FACHADA EM ACM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.650,00 EMPENHADO
14/04/2023 06040018 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA BUSCA ATIVA E APLICAÇÃO DE FORMULARIOS DE PESQUISA PARA USUARIOS DO BPC ESCOLA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 EMPENHADO
14/04/2023 01040018 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.999,30 EMPENHADO
14/04/2023 04040011 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 6.689,00 EMPENHADO
14/04/2023 04040013 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. 1.059,80 EMPENHADO
14/04/2023 04040014 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 4.373,60 EMPENHADO
14/04/2023 04040066 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 800,00 EMPENHADO
14/04/2023 06040026 RICARDO VIEIRA DE MELO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PARA DESENPENHAR LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 870,00 EMPENHADO
14/04/2023 06040027 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.009,40 EMPENHADO
14/04/2023 06040028 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.634,73 EMPENHADO
14/04/2023 06040055 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
14/04/2023 07040002 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 3.004,05 EMPENHADO
14/04/2023 20040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.930,90 EMPENHADO
14/04/2023 21040005 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.408,65 EMPENHADO
14/04/2023 22040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.588,65 EMPENHADO
14/04/2023 23040004 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 573,70 EMPENHADO
14/04/2023 24040003 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.980,50 EMPENHADO
14/04/2023 01040032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 9.985,00 LIQUIDADO
14/04/2023 22040001 EVANDRO FERREIRA PAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CABOS ELETRICOS DO MIRANTE NOSSA SENHARA DA PENHA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 3.500,00 LIQUIDADO
14/04/2023 24040008 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 963,00 LIQUIDADO
14/04/2023 01040080 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.910,00 PAGO
14/04/2023 01040003 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICA E JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 PAGO
14/04/2023 01030059 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.304,59 PAGO
14/04/2023 01020028 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.912,09 PAGO
14/04/2023 01010061 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.644,76 PAGO
14/04/2023 21040016 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.472,45 PAGO
14/04/2023 21040015 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.482,08 PAGO
14/04/2023 21020012 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.474,88 PAGO
14/04/2023 03040012 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.868,61 PAGO
14/04/2023 03030034 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.541,42 PAGO
14/04/2023 03020004 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.033,94 PAGO
14/04/2023 03010083 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.260,94 PAGO
14/04/2023 06040055 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
14/04/2023 06040018 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA BUSCA ATIVA E APLICAÇÃO DE FORMULARIOS DE PESQUISA PARA USUARIOS DO BPC ESCOLA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
14/04/2023 06040005 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
14/04/2023 06010042 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.825,11 PAGO
14/04/2023 06010041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.691,72 PAGO
14/04/2023 04040037 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 13.465,08 PAGO
14/04/2023 04030045 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.561,69 PAGO
14/04/2023 04030016 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.892,00 PAGO
14/04/2023 04020014 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.533,70 PAGO
14/04/2023 04010141 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL ) 88.095,86 PAGO
14/04/2023 04010124 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) 1.070,00 PAGO
14/04/2023 04010123 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 3.210,00 PAGO
14/04/2023 04010122 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) 1.177,00 PAGO
14/04/2023 21040016 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.472,45 LIQUIDADO
14/04/2023 21040015 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.482,08 LIQUIDADO
14/04/2023 03040006 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.033,00 LIQUIDADO
14/04/2023 02040028 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 LIQUIDADO
14/04/2023 02040027 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.380,00 LIQUIDADO
14/04/2023 02040026 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.400,00 LIQUIDADO
14/04/2023 02040025 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 LIQUIDADO
14/04/2023 06040043 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.521,00 LIQUIDADO
14/04/2023 06040055 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
14/04/2023 06040018 ANTONIO DAMIÃO COSTA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA BUSCA ATIVA E APLICAÇÃO DE FORMULARIOS DE PESQUISA PARA USUARIOS DO BPC ESCOLA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 LIQUIDADO
14/04/2023 04040029 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 4.995,00 LIQUIDADO
14/04/2023 04040096 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. 10.615,22 LIQUIDADO
14/04/2023 04040095 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 232.198,96 LIQUIDADO
14/04/2023 04040069 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 LIQUIDADO
14/04/2023 04040037 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 13.465,08 LIQUIDADO
14/04/2023 22040007 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 616,00 LIQUIDADO
14/04/2023 04010069 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.831,22 PAGO
14/04/2023 22010053 VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS DE BALLET PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE,CULTURA ,LAZER E TURISMO DE CAMPOS SALES 1.050,00 PAGO
13/04/2023 24030027 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
13/04/2023 22040010 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
13/04/2023 01030052 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
13/04/2023 25030011 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
13/04/2023 03030013 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
13/04/2023 03030012 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
13/04/2023 02030034 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIÃO REFERENTE AO MESA BRASIL NA CIDADE DE CRATO--CE 1.195,00 PAGO
13/04/2023 02030031 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DIARIOS PARA USO DOS PROFESSORES PASTAS MATRICULA ADESIVOS E PAINEL EM PAPEL JORNADA PEDAGOGICA 6.450,00 PAGO
13/04/2023 02020162 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES 1.790,00 PAGO
13/04/2023 02020161 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADOS DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.265,00 PAGO
13/04/2023 06040066 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 2.400,00 PAGO
13/04/2023 06040065 ANDREIA DE SOUZA MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.790,00 PAGO
13/04/2023 06040059 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,89 PAGO
13/04/2023 06040058 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
13/04/2023 06040050 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
13/04/2023 06040015 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.790,00 PAGO
13/04/2023 06040014 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040013 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040011 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040010 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040008 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040006 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.550,00 PAGO
13/04/2023 06040004 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
13/04/2023 06040003 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 960,00 PAGO
13/04/2023 06040002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
13/04/2023 06030058 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
13/04/2023 06030051 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
13/04/2023 06030049 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
13/04/2023 06030048 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
13/04/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.277,93 PAGO
13/04/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 174,50 PAGO
13/04/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 116,28 PAGO
13/04/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,69 PAGO
13/04/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,69 PAGO
13/04/2023 04040001 JOSE LIMA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE ROTINAS E CONFERENCIAS DOS SALDOS INICIAIS DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
13/04/2023 04030110 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 11.942,01 PAGO
13/04/2023 04030094 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 26.169,58 PAGO
13/04/2023 04030040 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
13/04/2023 04030032 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
13/04/2023 04020110 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.038,20 PAGO
13/04/2023 04020108 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.441,70 PAGO
13/04/2023 04020094 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.459,89 PAGO
13/04/2023 04020089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.576,20 PAGO
13/04/2023 04020088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.136,10 PAGO
13/04/2023 04020084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.535,75 PAGO
13/04/2023 04020083 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.724,90 PAGO
13/04/2023 01040066 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.600,00 EMPENHADO
13/04/2023 06040020 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 360,00 EMPENHADO
13/04/2023 06040050 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
13/04/2023 06040058 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 EMPENHADO
13/04/2023 06040059 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,89 EMPENHADO
13/04/2023 06040066 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 2.400,00 EMPENHADO
13/04/2023 21040102 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
13/04/2023 01040080 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 2.910,00 LIQUIDADO
13/04/2023 01040066 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.600,00 LIQUIDADO
13/04/2023 01040064 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 2023.03.31.17 RP FG 1.049,60 LIQUIDADO
13/04/2023 01040006 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
13/04/2023 21040102 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
13/04/2023 02040012 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 3° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 50.031,79 LIQUIDADO
13/04/2023 02040216 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA 3.725,00 LIQUIDADO
13/04/2023 03040024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.03.30.16. RP.FG 2.026,40 LIQUIDADO
13/04/2023 02040010 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
13/04/2023 07040001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.999,20 LIQUIDADO
13/04/2023 06040074 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
13/04/2023 06040066 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 2.400,00 LIQUIDADO
13/04/2023 06040059 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,89 LIQUIDADO
13/04/2023 06040058 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
13/04/2023 06040050 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
13/04/2023 06040021 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MARÇO DE 2023 4.500,00 LIQUIDADO
13/04/2023 06040020 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE TREINAMENTO PROFESSOR ANTONIO DE ALBUQUERQUE PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 360,00 LIQUIDADO
13/04/2023 04040068 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16.317,90 LIQUIDADO
13/04/2023 04040022 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.745,00 LIQUIDADO
13/04/2023 04040006 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
12/04/2023 01040074 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
12/04/2023 01040003 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICA E JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 LIQUIDADO
12/04/2023 01020087 FRANCISCA CAROLINA LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NAS REUNIÕES COM DIRETORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA - UECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OFERTAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O POLO DA UAB DE CAMPOS SALES/CE 540,00 LIQUIDADO
12/04/2023 21040001 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 65.015,00 LIQUIDADO
12/04/2023 03040080 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
12/04/2023 03040079 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
12/04/2023 03040068 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
12/04/2023 03040061 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
12/04/2023 03040047 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
12/04/2023 03040045 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
12/04/2023 02030030 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 788,83 LIQUIDADO
12/04/2023 02040006 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORES DA UNIVERSIDADES ABERTA DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADES FEDERAL DO CEARA - UFC E UNIVERSIDADES ESTADUAL - UECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OFERTAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O POLO DA UAB DE CAMPOS SALES - CE 540,00 LIQUIDADO
12/04/2023 06040064 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 LIQUIDADO
12/04/2023 06040063 EXPEDITO BERNALDINO DE SOUZA NETO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 LIQUIDADO
12/04/2023 06040062 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.045,00 LIQUIDADO
12/04/2023 06040054 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
12/04/2023 06040052 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 LIQUIDADO
12/04/2023 06040041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 194,60 LIQUIDADO
12/04/2023 06040019 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.550,00 LIQUIDADO
12/04/2023 04040002 GUSTAVO E ISABEL LTDA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO GENIVAL DA SILVA. EXAMES: CAMPIMETRIA / RETINOGRAFIA / TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA. 760,00 LIQUIDADO
12/04/2023 04040001 JOSE LIMA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE ROTINAS E CONFERENCIAS DOS SALDOS INICIAIS DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 LIQUIDADO
12/04/2023 04030043 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 250,38 LIQUIDADO
12/04/2023 20040001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E NA LEQUE 1.080,00 PAGO
12/04/2023 01030002 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 3.017,00 PAGO
12/04/2023 01040074 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
12/04/2023 01040039 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, 15.900,00 PAGO
12/04/2023 01030054 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
12/04/2023 01020087 FRANCISCA CAROLINA LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NAS REUNIÕES COM DIRETORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA - UECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OFERTAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O POLO DA UAB DE CAMPOS SALES/CE 540,00 PAGO
12/04/2023 21030078 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
12/04/2023 21020101 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
12/04/2023 23030016 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010303-SDR 1.452,83 PAGO
12/04/2023 25030014 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
12/04/2023 25030007 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/04/2023 25030004 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
12/04/2023 03030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 3.042,00 PAGO
12/04/2023 03040080 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
12/04/2023 03040079 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
12/04/2023 03040068 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
12/04/2023 03040061 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
12/04/2023 03040047 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
12/04/2023 03040045 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
12/04/2023 03040010 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
12/04/2023 03030032 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.109,60 PAGO
12/04/2023 03030031 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.137,50 PAGO
12/04/2023 03030030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE CRECHE 1.109,60 PAGO
12/04/2023 03030029 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 182,00 PAGO
12/04/2023 03030028 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.233,10 PAGO
12/04/2023 03030027 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 16.484,40 PAGO
12/04/2023 03030025 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE CRECHE 132,60 PAGO
12/04/2023 03030024 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.379,61 PAGO
12/04/2023 03030018 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.255,00 PAGO
12/04/2023 03030017 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 4.974,00 PAGO
12/04/2023 03030015 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 9.820,00 PAGO
12/04/2023 03030014 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 5.380,00 PAGO
12/04/2023 02040063 RUDIMAR BONAMIGO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.051,00 PAGO
12/04/2023 02040006 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORES DA UNIVERSIDADES ABERTA DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADES FEDERAL DO CEARA - UFC E UNIVERSIDADES ESTADUAL - UECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OFERTAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O POLO DA UAB DE CAMPOS SALES - CE 540,00 PAGO
12/04/2023 02040004 FRANCISCO RICARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 125,00 PAGO
12/04/2023 02040003 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 125,00 PAGO
12/04/2023 02040002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 125,00 PAGO
12/04/2023 02040001 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 125,00 PAGO
12/04/2023 02030028 ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE = LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, COM ENFASE AOS PADRÕES MINIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOLAR/PMFE 1.200,00 PAGO
12/04/2023 02030026 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010402-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010302-SEDUC 1.452,83 PAGO
12/04/2023 02030025 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.930,00 PAGO
12/04/2023 02030013 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 25.144,22 PAGO
12/04/2023 02020165 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 927,00 PAGO
12/04/2023 06030005 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 5.021,00 PAGO
12/04/2023 06040064 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.045,00 PAGO
12/04/2023 06040063 EXPEDITO BERNALDINO DE SOUZA NETO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.045,00 PAGO
12/04/2023 06040062 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.045,00 PAGO
12/04/2023 06040054 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
12/04/2023 06040052 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 57,50 PAGO
12/04/2023 06030054 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
12/04/2023 04030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 4.967,00 PAGO
12/04/2023 04030033 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 1.370,00 PAGO
12/04/2023 04030031 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
12/04/2023 22030002 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.983,00 PAGO
12/04/2023 22030084 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
12/04/2023 24030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO 2.099,00 PAGO
12/04/2023 24030029 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
12/04/2023 02040006 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETORES DA UNIVERSIDADES ABERTA DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADES FEDERAL DO CEARA - UFC E UNIVERSIDADES ESTADUAL - UECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OFERTAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O POLO DA UAB DE CAMPOS SALES - CE 540,00 EMPENHADO
12/04/2023 06040019 ANTONIO CARLOS DE LIMA MARTINS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.550,00 EMPENHADO
12/04/2023 01040074 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
12/04/2023 03040045 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
12/04/2023 03040047 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
12/04/2023 03040061 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
12/04/2023 03040068 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
12/04/2023 03040079 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
12/04/2023 03040080 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
12/04/2023 06040052 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 EMPENHADO
12/04/2023 06040054 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 EMPENHADO
12/04/2023 06040062 EDIVAN DA SILVA LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.045,00 EMPENHADO
12/04/2023 06040063 EXPEDITO BERNALDINO DE SOUZA NETO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 EMPENHADO
12/04/2023 06040064 JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 EMPENHADO
11/04/2023 06040009 JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 EMPENHADO
11/04/2023 01040033 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.562,40 EMPENHADO
11/04/2023 02040062 STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESOLARES 8.000,00 EMPENHADO
11/04/2023 02040063 RUDIMAR BONAMIGO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.051,00 EMPENHADO
11/04/2023 06040065 ANDREIA DE SOUZA MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 EMPENHADO
11/04/2023 21040014 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
11/04/2023 23040029 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 EMPENHADO
11/04/2023 22040008 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS PARA JORNADA DA JUVENTUDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.590,00 LIQUIDADO
11/04/2023 01030051 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
11/04/2023 01030037 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21040014 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
11/04/2023 21030076 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
11/04/2023 21030075 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.800,00 PAGO
11/04/2023 21030074 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.400,00 PAGO
11/04/2023 21030072 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
11/04/2023 21030071 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.000,00 PAGO
11/04/2023 21030070 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.820,00 PAGO
11/04/2023 21030068 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
11/04/2023 21030067 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030066 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030065 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
11/04/2023 21030064 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030063 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030062 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030061 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030060 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030059 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2022, ACOMPANHAMENTOS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ATESTADOS PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL COM ART ATUALIZADAS E SUAS DEVIDAS DOCUMENTAÇÕES RELEVANTES AS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 7.300,00 PAGO
11/04/2023 21030058 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO DE VALORES ESTIMADOS A APLICAR COM DESTINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA 6.800,00 PAGO
11/04/2023 21030056 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE A MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030055 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030054 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030050 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030049 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030048 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030047 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030046 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030045 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030044 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030043 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030042 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030041 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030040 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030039 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030038 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030036 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030035 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030034 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030033 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030032 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030031 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030030 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030029 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030028 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030027 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030026 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030025 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030024 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030023 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030022 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030021 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030020 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030019 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030018 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030017 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030016 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030015 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030014 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 21030013 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 900,00 PAGO
11/04/2023 21030012 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 850,00 PAGO
11/04/2023 21030011 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 850,00 PAGO
11/04/2023 21030010 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 700,00 PAGO
11/04/2023 03030011 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
11/04/2023 02040062 STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESOLARES 8.000,00 PAGO
11/04/2023 06040017 FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO FACILITADOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOB RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 3.045,00 PAGO
11/04/2023 06040016 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 3.045,00 PAGO
11/04/2023 06040009 JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.045,00 PAGO
11/04/2023 06030050 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIADISPENSA 1.000,00 PAGO
11/04/2023 04030030 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
11/04/2023 01040033 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.562,40 LIQUIDADO
11/04/2023 21040101 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2023.03.29.15-CP OBR. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 LIQUIDADO
11/04/2023 21040014 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
11/04/2023 23040029 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 LIQUIDADO
11/04/2023 03040025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2022.08.22.50 PE. FME 1.075,20 LIQUIDADO
11/04/2023 02040063 RUDIMAR BONAMIGO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.051,00 LIQUIDADO
11/04/2023 02040062 STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESOLARES 8.000,00 LIQUIDADO
11/04/2023 02040046 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.510,00 LIQUIDADO
11/04/2023 06040065 ANDREIA DE SOUZA MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.790,00 LIQUIDADO
11/04/2023 06040017 FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO FACILITADOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOB RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.045,00 LIQUIDADO
11/04/2023 06040016 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.045,00 LIQUIDADO
11/04/2023 06040009 JOAQKIN LOURENÇO DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COMO OFICINEIRO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 LIQUIDADO
11/04/2023 04040089 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. 9.411,81 LIQUIDADO
11/04/2023 22030082 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.600,00 PAGO
11/04/2023 22030081 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.700,00 PAGO
11/04/2023 22030080 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.700,00 PAGO
11/04/2023 22030079 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.500,00 PAGO
11/04/2023 22030078 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
11/04/2023 22030077 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030076 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030075 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030074 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030073 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030072 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030071 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030070 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030069 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030068 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030067 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030066 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030065 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030064 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030063 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030062 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030061 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030060 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030059 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030058 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030057 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030056 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030055 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030054 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030053 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030052 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030051 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030050 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030049 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030048 CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030047 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030046 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030045 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030044 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030043 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030042 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030041 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030040 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030039 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030038 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030037 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030036 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030035 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030034 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030033 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030032 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030031 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030030 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030029 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030028 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030027 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030026 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030025 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
11/04/2023 22030024 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA 651,00 PAGO
11/04/2023 22030023 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030022 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030021 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030020 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
11/04/2023 22030019 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030018 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030017 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030016 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030015 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 651,00 PAGO
11/04/2023 22030014 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
11/04/2023 22030013 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
11/04/2023 22030012 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
11/04/2023 22030011 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
11/04/2023 22030010 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 775,00 PAGO
11/04/2023 24030026 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/04/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.596,60 PAGO
10/04/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.504,00 PAGO
10/04/2023 24040042 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
10/04/2023 24030031 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.929,20 PAGO
10/04/2023 24030025 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030024 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030023 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
10/04/2023 24030022 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030021 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030020 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030019 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030018 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030017 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030016 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030015 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030013 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030012 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030011 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030010 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030009 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030008 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030007 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030006 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 24030005 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
10/04/2023 22040014 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29,95 LIQUIDADO
10/04/2023 22030086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,79 LIQUIDADO
10/04/2023 24040042 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
10/04/2023 24030030 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,66 LIQUIDADO
10/04/2023 20030006 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
10/04/2023 20030005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 PAGO
10/04/2023 01040098 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS 78.694,51 PAGO
10/04/2023 01040100 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 11,35 PAGO
10/04/2023 01040099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
10/04/2023 01040096 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/04/2023 01040094 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/04/2023 01040093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 13.971,50 PAGO
10/04/2023 01040002 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
10/04/2023 01030050 ANTONIA SIMONE BORGES DE CASTRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.400,00 PAGO
10/04/2023 01030049 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
10/04/2023 01030048 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/04/2023 01030047 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
10/04/2023 01030045 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
10/04/2023 01030044 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/04/2023 01030042 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/04/2023 01030041 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/04/2023 01030040 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/04/2023 01030039 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 01030038 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/04/2023 01030036 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 01030034 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 01030033 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
10/04/2023 01030032 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
10/04/2023 21040019 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
10/04/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 81.728,70 PAGO
10/04/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.170,78 PAGO
10/04/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 107.541,33 PAGO
10/04/2023 21030077 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.002,00 PAGO
10/04/2023 21030073 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.300,00 PAGO
10/04/2023 21030057 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
10/04/2023 23030019 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.604,00 PAGO
10/04/2023 23030019 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.486,00 PAGO
10/04/2023 23030014 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.750,00 PAGO
10/04/2023 23030013 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/04/2023 23030012 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/04/2023 23030011 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 23030010 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 23030009 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 25030016 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.184,00 PAGO
10/04/2023 25030013 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
10/04/2023 25030010 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/04/2023 25030009 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 3.000,00 PAGO
10/04/2023 25030008 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/04/2023 25030006 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/04/2023 25030005 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/04/2023 25030003 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
10/04/2023 02040059 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 61.317,09 PAGO
10/04/2023 02040057 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.821,38 PAGO
10/04/2023 02040005 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE 360,00 PAGO
10/04/2023 02030022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2023 COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 23.113,20 PAGO
10/04/2023 06040099 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
10/04/2023 06040095 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 15.000,00 PAGO
10/04/2023 06040094 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
10/04/2023 06040061 ANTONIA ADILENE NOGUEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.045,00 PAGO
10/04/2023 06040056 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 PAGO
10/04/2023 06030072 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.627,50 PAGO
10/04/2023 06030071 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 12.233,34 PAGO
10/04/2023 06030070 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 15.927,00 PAGO
10/04/2023 06030069 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
10/04/2023 06030068 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.075,00 PAGO
10/04/2023 06030067 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.483,84 PAGO
10/04/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.647,78 PAGO
10/04/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 104.455,81 PAGO
10/04/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 38.019,61 PAGO
10/04/2023 06030065 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 9.563,35 PAGO
10/04/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 85.420,13 PAGO
10/04/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 101.388,24 PAGO
10/04/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 40.787,28 PAGO
10/04/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 28.456,49 PAGO
10/04/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 27.212,00 PAGO
10/04/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 33.039,91 PAGO
10/04/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.578,90 PAGO
10/04/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.000,00 PAGO
10/04/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 84.376,79 PAGO
10/04/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 46.432,95 PAGO
10/04/2023 04030051 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 129.418,80 PAGO
10/04/2023 04030049 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 87.284,33 PAGO
10/04/2023 04030029 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/04/2023 04030028 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/04/2023 04030027 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/04/2023 04030026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/04/2023 04030025 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/04/2023 04030024 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/04/2023 04030023 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 2.000,00 PAGO
10/04/2023 04030021 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/04/2023 04030020 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/04/2023 04030019 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 04030018 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/04/2023 02040005 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE. 360,00 EMPENHADO
10/04/2023 20040001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E NA LEQUE. 1.080,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040016 FRANCISCO RICARDO LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.045,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040017 FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATUANDO COMO FACILITADOR NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOB RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.045,00 EMPENHADO
10/04/2023 04040002 GUSTAVO E ISABEL LTDA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO GENIVAL DA SILVA. EXAMES: CAMPIMETRIA / RETINOGRAFIA / TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA. 760,00 EMPENHADO
10/04/2023 01040034 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.575,42 EMPENHADO
10/04/2023 01040082 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
10/04/2023 01040083 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
10/04/2023 01040085 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 283,97 EMPENHADO
10/04/2023 01040086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 428,21 EMPENHADO
10/04/2023 01040087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 876,09 EMPENHADO
10/04/2023 01040093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 13.971,50 EMPENHADO
10/04/2023 01040094 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/04/2023 01040096 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
10/04/2023 01040098 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS. 78.694,51 EMPENHADO
10/04/2023 01040099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. EMPENHADO
10/04/2023 01040100 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 11,35 EMPENHADO
10/04/2023 01050002 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSULFIME NAS JANELAS DO PREDIO DESTA DESTA SECRETARIA 1.700,00 EMPENHADO
10/04/2023 03040015 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.319,65 EMPENHADO
10/04/2023 03040016 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.249,20 EMPENHADO
10/04/2023 03040017 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.534,85 EMPENHADO
10/04/2023 03040018 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.754,30 EMPENHADO
10/04/2023 03040032 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.13.04 TP FME 1.050,40 EMPENHADO
10/04/2023 03040034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
10/04/2023 04040055 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 5.400,00 EMPENHADO
10/04/2023 04040056 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.000,00 EMPENHADO
10/04/2023 04040057 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.504,00 EMPENHADO
10/04/2023 04040058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 28.152,07 EMPENHADO
10/04/2023 04040059 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF). 19.498,19 EMPENHADO
10/04/2023 04040061 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (PSF). 30.165,57 EMPENHADO
10/04/2023 04040062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 3.175,51 EMPENHADO
10/04/2023 04040065 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.880,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040061 ANTONIA ADILENE NOGUEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040067 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 299,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040072 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040074 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. 1.200,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.277,85 EMPENHADO
10/04/2023 06040076 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.303,48 EMPENHADO
10/04/2023 06040094 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040095 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 15.000,00 EMPENHADO
10/04/2023 21040105 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 356,16 EMPENHADO
10/04/2023 21040110 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). 6.000,00 EMPENHADO
10/04/2023 21040115 FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LETREIROS E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DE CAMPOS SALES. 1.300,00 EMPENHADO
10/04/2023 22040001 EVANDRO FERREIRA PAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CABOS ELETRICOS DO MIRANTE NOSSA SENHARA DA PENHA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 3.500,00 EMPENHADO
10/04/2023 23040021 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 EMPENHADO
10/04/2023 23040023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.045,42 EMPENHADO
10/04/2023 24040001 MARB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO. 6.000,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 EMPENHADO
10/04/2023 24040036 EDNALDO ALVES SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.629,97 EMPENHADO
10/04/2023 24040041 CICERO LEADESOM OLIVEIRA DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 3.500,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040042 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
10/04/2023 25040008 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.003,20 EMPENHADO
10/04/2023 06040099 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
10/04/2023 06040105 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040106 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040107 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040108 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040109 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040110 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040111 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040112 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040113 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040114 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040115 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040116 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040117 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040118 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040119 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040120 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040121 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040122 KAILANE VELOSO DE MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040123 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040124 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040125 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040126 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040127 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040128 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040129 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040130 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040131 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040132 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040133 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040134 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040135 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040136 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040137 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040138 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040139 ANTONIA EMILIA DE SOUSA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040140 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040141 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 06040142 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040043 JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.400,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040044 SANDRO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.400,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040045 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.400,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040046 LUCAS NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 4.400,00 EMPENHADO
10/04/2023 24040047 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DE CAMPOS SALES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 3.500,00 EMPENHADO
10/04/2023 20040001 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E NA LEQUE. 1.080,00 LIQUIDADO
10/04/2023 01040100 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 11,35 LIQUIDADO
10/04/2023 01040099 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
10/04/2023 01040098 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE INSS. 78.694,51 LIQUIDADO
10/04/2023 01040096 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/04/2023 01040094 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/04/2023 01040093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 13.971,50 LIQUIDADO
10/04/2023 01040034 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.575,42 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,32 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,32 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,93 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,93 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,93 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,18 LIQUIDADO
10/04/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 239,68 LIQUIDADO
10/04/2023 01040001 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
10/04/2023 21040108 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 LIQUIDADO
10/04/2023 21040100 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,76 LIQUIDADO
10/04/2023 21040019 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.541,50 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 168,88 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,58 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,58 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,58 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 584,70 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,61 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,59 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,98 LIQUIDADO
10/04/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 178,73 LIQUIDADO
10/04/2023 21030057 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 LIQUIDADO
10/04/2023 23040030 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 59,90 LIQUIDADO
10/04/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 673,27 LIQUIDADO
10/04/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.483,99 LIQUIDADO
10/04/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,06 LIQUIDADO
10/04/2023 03040023 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 311,48 LIQUIDADO
10/04/2023 03040018 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 6.754,30 LIQUIDADO
10/04/2023 03040017 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.534,85 LIQUIDADO
10/04/2023 03040016 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.249,20 LIQUIDADO
10/04/2023 03040015 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 4.319,65 LIQUIDADO
10/04/2023 03040012 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.868,61 LIQUIDADO
10/04/2023 03040010 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
10/04/2023 02040021 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.037,92 LIQUIDADO
10/04/2023 02040020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 425,29 LIQUIDADO
10/04/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.153,41 LIQUIDADO
10/04/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,97 LIQUIDADO
10/04/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,30 LIQUIDADO
10/04/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 123,45 LIQUIDADO
10/04/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 233,30 LIQUIDADO
10/04/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,02 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,28 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,83 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,69 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 251,70 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 260,95 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,83 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,24 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,85 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,64 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,83 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 461,93 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,83 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,83 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,26 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,89 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,34 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,24 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 212,24 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 127,60 LIQUIDADO
10/04/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,83 LIQUIDADO
10/04/2023 02030028 ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE = LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, COM ENFASE AOS PADRÕES MINIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOLAR/PMFE. 1.200,00 LIQUIDADO
10/04/2023 02040005 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE. 360,00 LIQUIDADO
10/04/2023 06040099 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
10/04/2023 06040095 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 15.000,00 LIQUIDADO
10/04/2023 06040094 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
10/04/2023 06040073 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 LIQUIDADO
10/04/2023 06040061 ANTONIA ADILENE NOGUEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.045,00 LIQUIDADO
10/04/2023 06040004 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,97 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,97 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,32 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 171,31 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,37 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,35 LIQUIDADO
10/04/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 388,80 LIQUIDADO
10/04/2023 04040067 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 724,79 LIQUIDADO
10/04/2023 04040041 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 4ª PARCELA DO 1° ADITIVO. 60.000,00 LIQUIDADO
10/04/2023 04040025 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.800,00 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,30 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 636,27 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,30 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 208,28 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,30 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,00 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,18 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 717,13 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,30 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 307,76 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,30 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,90 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,90 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 228,35 LIQUIDADO
10/04/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.517,21 LIQUIDADO
09/04/2023 02040033 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO JUNTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTO DE CONDUTORES DE TRASNPORTES DE PASSAGEIROS JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.200,00 LIQUIDADO
09/04/2023 02040030 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS REALIZADOS DE CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO E MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA 980,00 LIQUIDADO
08/04/2023 23040027 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,23 LIQUIDADO
08/04/2023 23040026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.433,97 LIQUIDADO
08/04/2023 23040025 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 674,04 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,94 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,99 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,37 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,18 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 213,18 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,95 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 192,44 LIQUIDADO
08/04/2023 06040092 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.185,00 EMPENHADO
08/04/2023 21040116 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.900,00 EMPENHADO
08/04/2023 23040025 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 674,04 EMPENHADO
08/04/2023 23040026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.433,97 EMPENHADO
08/04/2023 23040027 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,23 EMPENHADO
07/04/2023 07040001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 2.999,20 EMPENHADO
06/04/2023 03040043 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040044 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040046 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040048 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040049 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040050 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040051 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040052 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040053 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040054 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040055 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040056 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040057 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040058 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040059 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040060 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040062 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040063 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040064 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040065 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040066 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040067 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040069 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040070 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040071 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040072 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040073 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040074 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040075 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040076 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040077 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040078 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040081 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040082 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040083 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040084 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040085 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03040086 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03060001 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 03060002 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040003 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040005 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040007 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.400,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040008 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040009 FRANCISCO DE ALENCAR PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040010 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/04/2023 07040012 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.500,00 EMPENHADO
06/04/2023 21040119 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 038/202-SOP. 3.326,88 EMPENHADO
06/04/2023 21040120 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 038/202-SOP. 460,80 EMPENHADO
06/04/2023 21040120 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 038/202-SOP 460,80 PAGO
06/04/2023 21040119 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 038/202-SOP 3.326,88 PAGO
06/04/2023 03060002 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03060001 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040086 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040085 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040084 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040083 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040082 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040081 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040078 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040077 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040076 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040075 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040074 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040073 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/04/2023 03040072 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040071 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040070 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040069 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040067 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040066 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040065 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040064 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040063 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040062 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040060 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040059 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040058 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/04/2023 03040057 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040056 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040055 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040054 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040053 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040052 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040051 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040050 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/04/2023 03040049 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040048 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040046 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03040044 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 03030100 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/04/2023 21040120 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 038/202-SOP. 460,80 LIQUIDADO
06/04/2023 21040119 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 038/202-SOP. 3.326,88 LIQUIDADO
06/04/2023 03060002 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03060001 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040086 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040085 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040084 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040083 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040082 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040081 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040078 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040077 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040076 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040075 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040074 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040073 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040072 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040071 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040070 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040069 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040067 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040066 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040065 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040064 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040063 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040062 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040060 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040059 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040058 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040057 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040056 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040055 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040054 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040053 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040052 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040051 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040050 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040049 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040048 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040046 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/04/2023 03040044 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
05/04/2023 01040077 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 LIQUIDADO
05/04/2023 01040065 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.03.29.14 TP.FG 888,00 LIQUIDADO
05/04/2023 21040023 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
05/04/2023 21030059 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2022, ACOMPANHAMENTOS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ATESTADOS PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL COM ART ATUALIZADAS E SUAS DEVIDAS DOCUMENTAÇÕES RELEVANTES AS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 7.300,00 LIQUIDADO
05/04/2023 21030058 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO DE VALORES ESTIMADOS A APLICAR COM DESTINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. 6.800,00 LIQUIDADO
05/04/2023 03040022 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 412,00 LIQUIDADO
05/04/2023 03040011 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. . 73.111,71 LIQUIDADO
05/04/2023 02040050 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 515,00 LIQUIDADO
05/04/2023 02040049 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 1.751,00 LIQUIDADO
05/04/2023 06040100 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
05/04/2023 06040060 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
05/04/2023 06040013 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.550,00 LIQUIDADO
05/04/2023 06040012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.550,00 LIQUIDADO
05/04/2023 06040001 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
05/04/2023 04040114 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
05/04/2023 06040001 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
05/04/2023 06040012 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.550,00 EMPENHADO
05/04/2023 06040013 BRUNNA ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.550,00 EMPENHADO
05/04/2023 01040064 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 2023.03.31.17 RP FG 1.049,60 EMPENHADO
05/04/2023 01040077 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 EMPENHADO
05/04/2023 01040080 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 2.910,00 EMPENHADO
05/04/2023 02040047 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.450,00 EMPENHADO
05/04/2023 02040048 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.000,00 EMPENHADO
05/04/2023 02040049 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 1.751,00 EMPENHADO
05/04/2023 02040050 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 515,00 EMPENHADO
05/04/2023 03040020 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - E DE PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO FNDE QUE TENHAN POR OBJETO E REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DA RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TUDO ACORDO ESTABELECIDO 4.500,00 EMPENHADO
05/04/2023 03040021 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 EMPENHADO
05/04/2023 03040022 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 412,00 EMPENHADO
05/04/2023 03040023 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 311,48 EMPENHADO
05/04/2023 03040024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.03.30.16. RP.FG 2.026,40 EMPENHADO
05/04/2023 03040025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2022.08.22.50 PE. FME 1.075,20 EMPENHADO
05/04/2023 03040028 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.060,00 EMPENHADO
05/04/2023 03040030 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.175,00 EMPENHADO
05/04/2023 03040031 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA E DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.970,00 EMPENHADO
05/04/2023 04040019 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
05/04/2023 06040060 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
05/04/2023 21040023 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
05/04/2023 23040013 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 95,84 EMPENHADO
05/04/2023 01040107 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
05/04/2023 04040114 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
05/04/2023 06040098 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 4.500,00 EMPENHADO
05/04/2023 06040100 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
05/04/2023 22020085 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 100 CHAPEIS DE PALHA PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 1º CAVALGADA DE SAO JOSE NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA 1.300,00 PAGO
05/04/2023 24030014 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
05/04/2023 24030014 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
05/04/2023 20030003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
05/04/2023 20020006 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.195,00 PAGO
05/04/2023 20020005 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO CARRO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
05/04/2023 01040077 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 58,50 PAGO
05/04/2023 01030031 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
05/04/2023 21040023 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
05/04/2023 21020071 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
05/04/2023 21020068 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
05/04/2023 23030008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
05/04/2023 06040060 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
05/04/2023 06040001 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
05/04/2023 04030017 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 28.814,08 PAGO
05/04/2023 04020062 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
05/04/2023 04020011 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BATALHÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 800,00 PAGO
05/04/2023 04010070 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE A JANEIRO DE 2023 47.913,60 PAGO
04/04/2023 22040015 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 1.522,80 LIQUIDADO
04/04/2023 24030026 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2023 21030003 DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, REFERENTE A 4° MEDIÇÃO MAPP 1735 100.594,69 PAGO
04/04/2023 21020076 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/04/2023 02030023 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 2° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014 53.472,31 PAGO
04/04/2023 03040013 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 87.136,61 PAGO
04/04/2023 03020030 BRUCILIANGIO ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
04/04/2023 03030006 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 97.266,02 PAGO
04/04/2023 06020027 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.005,06 PAGO
04/04/2023 06020026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
04/04/2023 06020025 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
04/04/2023 01040002 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
04/04/2023 06030058 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.790,00 EMPENHADO
04/04/2023 06040003 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 EMPENHADO
04/04/2023 06040004 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
04/04/2023 06040005 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.790,00 EMPENHADO
04/04/2023 06040006 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 EMPENHADO
04/04/2023 06040014 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.550,00 EMPENHADO
04/04/2023 06040015 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040017 GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.488,72 EMPENHADO
04/04/2023 01040038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.473,02 EMPENHADO
04/04/2023 01040040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 176,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040041 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040042 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040043 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040044 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040045 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040046 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040047 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040048 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040049 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040050 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040051 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040052 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040053 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040054 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040055 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040056 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040057 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040058 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.635,04 EMPENHADO
04/04/2023 01040059 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040063 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 358,45 EMPENHADO
04/04/2023 01040065 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.03.29.14 TP.FG 888,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040068 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.425,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040070 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 10.000,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040072 CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO 1.508,07 EMPENHADO
04/04/2023 01040073 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
04/04/2023 01040084 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 17.661,83 EMPENHADO
04/04/2023 02040034 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 843,61 EMPENHADO
04/04/2023 02040035 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 EMPENHADO
04/04/2023 02040036 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA E PROCESSOS 2.860,00 EMPENHADO
04/04/2023 02040037 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.005,28 EMPENHADO
04/04/2023 02040039 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.305,31 EMPENHADO
04/04/2023 02040040 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 76.376,40 EMPENHADO
04/04/2023 02040041 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 73.436,33 EMPENHADO
04/04/2023 02040042 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 59.539,86 EMPENHADO
04/04/2023 02040043 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.270,80 EMPENHADO
04/04/2023 02040044 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 78.738,17 EMPENHADO
04/04/2023 02040045 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 87.006,67 EMPENHADO
04/04/2023 03040014 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 69,00 EMPENHADO
04/04/2023 03040019 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 905,20 EMPENHADO
04/04/2023 03040026 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS E VAN COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITEMS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 8.262,00 EMPENHADO
04/04/2023 03040027 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 101.397,45 EMPENHADO
04/04/2023 03040036 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE ESTRUTURA COMPELTA DE BUFFET EM ALUSÃO A REINAGURAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ 2.325,00 EMPENHADO
04/04/2023 03040037 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS E ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA COMPLETA DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.675,00 EMPENHADO
04/04/2023 03040042 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
04/04/2023 21040099 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
04/04/2023 21040100 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,76 EMPENHADO
04/04/2023 21040101 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2023.03.29.15-CP OBR. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 675,20 EMPENHADO
04/04/2023 24040037 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
04/04/2023 20030003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
04/04/2023 01030077 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 LIQUIDADO
04/04/2023 01040002 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
04/04/2023 01030051 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2023 01030031 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
04/04/2023 21030065 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2023 21030009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
04/04/2023 23030008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
04/04/2023 25030002 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 LIQUIDADO
04/04/2023 03040026 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS E VAN COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITEMS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 8.262,00 LIQUIDADO
04/04/2023 02040007 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.835,25 LIQUIDADO
04/04/2023 03030011 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2023 02030024 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
04/04/2023 06040015 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.790,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06040014 RAMON DA SILVA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDDES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.550,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06040006 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06040005 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.790,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06040003 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 960,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06030058 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.790,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06030050 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2023 06030047 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
04/04/2023 06030046 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
04/04/2023 04040027 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL. 4.432,00 LIQUIDADO
04/04/2023 04040007 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 10.412,00 LIQUIDADO
04/04/2023 04030030 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2023 04030017 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 LIQUIDADO
03/04/2023 01040062 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 005/2023 - CARONA FG 1.299,20 LIQUIDADO
03/04/2023 01040061 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 004/2023 CORONA - FG 1.624,80 LIQUIDADO
03/04/2023 01040039 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, 15.900,00 LIQUIDADO
03/04/2023 01030053 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 21030089 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 LIQUIDADO
03/04/2023 21040122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10,00 LIQUIDADO
03/04/2023 21040010 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.505,98 LIQUIDADO
03/04/2023 21030080 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 3.000,00 LIQUIDADO
03/04/2023 21030079 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 23040011 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.337,06 LIQUIDADO
03/04/2023 23040001 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO ABRIL DE 2023. 21.660,00 LIQUIDADO
03/04/2023 25040005 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.567,09 LIQUIDADO
03/04/2023 02040097 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
03/04/2023 03040013 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 87.136,61 LIQUIDADO
03/04/2023 03030127 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 . 16.001,76 LIQUIDADO
03/04/2023 02040064 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.720,79 LIQUIDADO
03/04/2023 02040060 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 44.121,49 LIQUIDADO
03/04/2023 02040059 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 61.317,09 LIQUIDADO
03/04/2023 02040057 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.821,38 LIQUIDADO
03/04/2023 02040052 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
03/04/2023 02040024 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.392,76 LIQUIDADO
03/04/2023 02030054 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 53.038,79 LIQUIDADO
03/04/2023 02030038 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 2.250,00 LIQUIDADO
03/04/2023 03030016 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 02040004 FRANCISCO RICARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 LIQUIDADO
03/04/2023 02040003 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 LIQUIDADO
03/04/2023 02040002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 LIQUIDADO
03/04/2023 02040001 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040143 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 194,60 LIQUIDADO
03/04/2023 06040104 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040103 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.984,02 LIQUIDADO
03/04/2023 06040071 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO RETROPROJETOR, E FOTOGRAFIAS 3X4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 590,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040069 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.655,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040056 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 LIQUIDADO
03/04/2023 06040049 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
03/04/2023 06040011 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040010 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040008 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040007 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.655,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06040002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
03/04/2023 06030053 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 04040117 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2,78 LIQUIDADO
03/04/2023 04030080 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 57.626,47 LIQUIDADO
03/04/2023 04030046 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.500,00 LIQUIDADO
03/04/2023 04030034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 01040001 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040001 DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040003 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040004 FRANCISCO RICARDO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA RECEBER DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC PÃES DE COCO DOADOS PARA COMPOR A CEIA DE PESCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 125,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040002 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040007 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.655,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040008 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040010 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040011 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040003 LUCAS MOURA DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PESSOAS FISICA E JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040001 JOSE LIMA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DE ROTINAS E CONFERENCIAS DOS SALDOS INICIAIS DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040006 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040007 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040008 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040009 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040011 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040012 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040013 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023. 1.800,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040020 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
03/04/2023 01040021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
03/04/2023 01040022 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
03/04/2023 01040023 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040024 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040026 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.666,67 EMPENHADO
03/04/2023 01040027 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040028 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 15.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040029 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 01040031 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.678,36 EMPENHADO
03/04/2023 01040035 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 11.125,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040036 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040037 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 4.762,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040039 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, 15.900,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040061 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 004/2023 CORONA - FG 1.624,80 EMPENHADO
03/04/2023 01040062 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 005/2023 - CARONA FG 1.299,20 EMPENHADO
03/04/2023 01040088 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 75.300,46 EMPENHADO
03/04/2023 01040090 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.771,40 EMPENHADO
03/04/2023 02040007 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.835,25 EMPENHADO
03/04/2023 02040010 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040011 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.250,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040013 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040014 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3.980,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040015 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040016 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 9.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040017 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
03/04/2023 02040018 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
03/04/2023 02040019 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040020 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 425,29 EMPENHADO
03/04/2023 02040021 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.037,92 EMPENHADO
03/04/2023 02040022 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 02040023 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.044,80 EMPENHADO
03/04/2023 02040024 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.392,76 EMPENHADO
03/04/2023 02040025 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040026 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040027 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.380,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040028 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.356,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040030 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS REALIZADOS DE CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO E MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA 980,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040031 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.054,40 EMPENHADO
03/04/2023 02040032 TRADE PNEUS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAP DOS PNEUS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.200,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040033 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO JUNTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TREINAMENTO DE CONDUTORES DE TRASNPORTES DE PASSAGEIROS JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.200,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040038 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.020,54 EMPENHADO
03/04/2023 02040046 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.510,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040052 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040053 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 20.535,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040054 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 969.979,51 EMPENHADO
03/04/2023 02040055 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 444.626,98 EMPENHADO
03/04/2023 02040056 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 182.840,48 EMPENHADO
03/04/2023 02040057 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.821,38 EMPENHADO
03/04/2023 02040058 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 120.055,26 EMPENHADO
03/04/2023 02040059 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 61.317,09 EMPENHADO
03/04/2023 02040060 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 44.121,49 EMPENHADO
03/04/2023 02040064 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 55.720,79 EMPENHADO
03/04/2023 03040001 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 EMPENHADO
03/04/2023 03040002 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESA DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2022. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040003 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 84,08 EMPENHADO
03/04/2023 03040004 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.058,44 EMPENHADO
03/04/2023 03040005 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040007 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 5.187,50 EMPENHADO
03/04/2023 03040008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040009 SANDRA S. DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.762,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040010 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040011 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. . 73.111,71 EMPENHADO
03/04/2023 03040012 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.868,61 EMPENHADO
03/04/2023 03040013 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 87.136,61 EMPENHADO
03/04/2023 03040035 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 129.112,04 EMPENHADO
03/04/2023 03040087 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040003 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE. 5.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040004 F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO GRAVADA A LASER TAM 63X50CM, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 950,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040005 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 2ª MEDIÇÃO 219.340,41 EMPENHADO
03/04/2023 04040006 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040007 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 10.412,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3.950,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.915,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040010 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040012 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 9.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040015 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
03/04/2023 04040016 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
03/04/2023 04040017 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
03/04/2023 04040020 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, VERIFICANDO SUA EFICÁCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS.COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040021 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO. TOMADA DE PREÇO, AUTUADA SOB Nº 2023.03.29.14.14-TP-FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040022 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.745,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040023 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 1.924,90 EMPENHADO
03/04/2023 04040024 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 2.946,78 EMPENHADO
03/04/2023 04040025 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. 1.800,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040026 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.663,10 EMPENHADO
03/04/2023 04040027 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL. 4.432,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040028 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040030 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.625,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040032 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040033 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040034 MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ9108 CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO DE FORTALEZA/CE À CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.580,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.179,08 EMPENHADO
03/04/2023 04040036 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 8.363,25 EMPENHADO
03/04/2023 04040037 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 13.465,08 EMPENHADO
03/04/2023 04040041 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 4ª PARCELA DO 1° ADITIVO. 60.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040042 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040043 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040044 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040045 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040046 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040047 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040048 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040049 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040050 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040051 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040052 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040053 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040054 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040067 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 724,79 EMPENHADO
03/04/2023 04040068 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16.317,90 EMPENHADO
03/04/2023 04040069 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040081 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REPAROS ELETRICOS NAS INTERMEDIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPO DE CRESCER. 1.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040087 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 30.850,40 EMPENHADO
03/04/2023 04040088 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 91.322,60 EMPENHADO
03/04/2023 04040089 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. 9.411,81 EMPENHADO
03/04/2023 04040091 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 7.823,76 EMPENHADO
03/04/2023 04040092 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 5.743,40 EMPENHADO
03/04/2023 04040093 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 6.820,33 EMPENHADO
03/04/2023 04040094 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 10.193,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040095 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 232.198,96 EMPENHADO
03/04/2023 04040096 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. 10.615,22 EMPENHADO
03/04/2023 04040097 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040098 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 30.219,25 EMPENHADO
03/04/2023 04040099 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 99.102,75 EMPENHADO
03/04/2023 04040100 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 269.392,11 EMPENHADO
03/04/2023 04040101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 131.639,34 EMPENHADO
03/04/2023 04040102 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 90.191,91 EMPENHADO
03/04/2023 04040103 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 134.444,19 EMPENHADO
03/04/2023 04040104 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF - COMPLEMENTAR) 11.307,58 EMPENHADO
03/04/2023 04040105 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 26.312,05 EMPENHADO
03/04/2023 04040109 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. 25.321,50 EMPENHADO
03/04/2023 04040111 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 25.321,50 EMPENHADO
03/04/2023 06040021 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MARÇO DE 2023 4.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040029 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040030 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040031 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040032 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. 8.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040033 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
03/04/2023 06040034 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
03/04/2023 06040035 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
03/04/2023 06040036 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
03/04/2023 06040037 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( BOLSA FAMILIA ) 3.005,06 EMPENHADO
03/04/2023 06040038 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040040 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 06040041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.005,48 EMPENHADO
03/04/2023 06040042 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.984,09 EMPENHADO
03/04/2023 06040044 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 9.712,50 EMPENHADO
03/04/2023 06040045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040046 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040047 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040049 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
03/04/2023 06040056 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 EMPENHADO
03/04/2023 06040069 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.655,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040070 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040071 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TELÃO RETROPROJETOR, E FOTOGRAFIAS 3X4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 590,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040073 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040083 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 9.010,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040084 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 160.284,03 EMPENHADO
03/04/2023 06040085 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.075,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040086 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.234,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040087 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 16.257,75 EMPENHADO
03/04/2023 06040088 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 13.522,11 EMPENHADO
03/04/2023 06040089 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 EMPENHADO
03/04/2023 06040090 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.627,50 EMPENHADO
03/04/2023 06040091 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 19.309,71 EMPENHADO
03/04/2023 06040096 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. 661,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 EMPENHADO
03/04/2023 20040007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 20040008 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/04/2023 20040009 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS E RESERVA DE HOTEL, COM EMISSÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JUNTAMENTE COM RESERVA DE HOTEL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 4.762,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 176,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.516,90 EMPENHADO
03/04/2023 20040012 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040013 L.PERICLES FERREIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040014 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 800,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040015 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040016 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 20040018 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 58.698,54 EMPENHADO
03/04/2023 20040019 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.214,89 EMPENHADO
03/04/2023 21040001 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 65.015,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040002 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 872,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 7.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
03/04/2023 21040008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 21040009 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 57.798,88 EMPENHADO
03/04/2023 21040010 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 70.505,98 EMPENHADO
03/04/2023 21040011 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.667,92 EMPENHADO
03/04/2023 21040012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/04/2023 21040013 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040015 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.482,08 EMPENHADO
03/04/2023 21040016 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.472,45 EMPENHADO
03/04/2023 21040019 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040027 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040028 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040029 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040030 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA . 850,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040031 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040032 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040033 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040034 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040035 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040036 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040037 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040038 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040039 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040040 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040041 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040042 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040043 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040044 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040045 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040046 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040047 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040048 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040049 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040050 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040051 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040052 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040053 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040054 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040055 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040056 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040057 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040058 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040059 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040060 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040061 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040062 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040063 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040064 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040065 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040066 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040067 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040068 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040069 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040070 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040071 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040072 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040073 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040074 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040075 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040076 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040077 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040078 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040079 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040080 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040081 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040082 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040083 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CNTROLE DE ACESSOA A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040084 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040085 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040086 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040087 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040088 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040089 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040090 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040091 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040092 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040093 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040094 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040095 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040096 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040098 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 EMPENHADO
03/04/2023 21040103 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040106 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.186,24 EMPENHADO
03/04/2023 21040107 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 6.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040108 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040111 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.736,76 EMPENHADO
03/04/2023 21040114 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 226.531,51 EMPENHADO
03/04/2023 22040002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 411,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040003 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 22040008 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS PARA JORNADA DA JUVENTUDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.590,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/04/2023 22040010 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040011 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 325,42 EMPENHADO
03/04/2023 22040012 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A ABRIL DE 2023. DISPENSA. 1.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040013 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040014 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29,95 EMPENHADO
03/04/2023 22040015 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 1.522,80 EMPENHADO
03/04/2023 22040016 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.968,50 EMPENHADO
03/04/2023 22040017 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040018 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040019 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040020 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 775,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040021 THIAGO ALVES DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040022 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO PONTO DE CULTURA DAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040023 MIKAELLY SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ARTICULADORA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040024 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040025 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040026 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040027 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040028 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040029 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040030 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040031 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040032 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040033 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040034 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040035 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040036 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040037 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040038 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040039 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040040 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040041 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040042 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040043 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040044 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040045 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040046 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040047 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040048 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040049 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040050 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040051 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040052 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040053 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040054 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040055 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIO JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040056 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040057 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040058 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040059 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040060 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040061 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040062 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040063 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040064 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040065 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040066 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040067 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040068 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040069 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040070 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040071 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040072 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040073 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040074 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040075 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040076 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040077 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040078 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040079 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040080 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040081 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040082 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040083 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040084 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040085 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1.441,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040086 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040087 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040088 ANTONIO DELFINO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO TURISMO RELIGIOSO AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040089 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040090 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040091 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040092 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 4.779,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040094 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040095 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 16.100,60 EMPENHADO
03/04/2023 22040098 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ATÉ O DIA 30/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 22040099 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. CONTRATO ATÉ O DIA 31/10/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 11.550,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040001 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO ABRIL DE 2023. 21.660,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 320,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
03/04/2023 23040008 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 23040009 TATIANE LOPES BARBOSA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO CAÇAMBA PAC. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 420,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040010 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 48.022,40 EMPENHADO
03/04/2023 23040011 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.337,06 EMPENHADO
03/04/2023 23040012 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/04/2023 23040015 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040016 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040017 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040018 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040020 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040022 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040024 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.090,00 EMPENHADO
03/04/2023 23040030 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 59,90 EMPENHADO
03/04/2023 24040002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. 157,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040005 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 24040006 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040009 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/04/2023 24040010 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040011 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO GRAMADO DO CAMPO DO ESTADIO MORAISÃO, DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO. 3.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040012 VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA E LIMITADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.580,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040014 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040015 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040016 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040017 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040018 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040019 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040020 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040021 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040022 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040023 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040024 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040025 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040026 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040027 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040028 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040029 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040030 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040031 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040032 CICERO DEODATO ALENCAR 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040033 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040034 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE 7.573,50 EMPENHADO
03/04/2023 24040039 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 13.286,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040001 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040002 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 EMPENHADO
03/04/2023 25040003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 EMPENHADO
03/04/2023 25040004 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.548,80 EMPENHADO
03/04/2023 25040005 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.567,09 EMPENHADO
03/04/2023 25040006 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COM N° DE CONTRATO 130510/2019 - 4° ADITIVO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/04/2023 25040010 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040011 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040013 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040014 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040015 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040016 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040017 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040018 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040019 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040020 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040021 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 EMPENHADO
03/04/2023 25040022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.248,71 EMPENHADO
03/04/2023 01040106 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040069 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040070 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040071 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040072 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040073 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040074 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040075 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040076 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040077 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040078 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040079 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040080 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040081 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040082 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040083 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040084 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040085 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040086 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040087 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040088 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040089 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040090 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040091 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040092 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040093 CICERO RICHARD GONÇALVES DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE - CARMELOPOLES - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040094 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040095 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040096 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040097 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040098 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040099 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040100 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040101 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040102 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE ABRIL 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040103 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040104 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040105 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040106 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040107 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040108 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040109 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040110 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040111 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040112 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040113 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE ABRIL 2023 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040114 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE ABRIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040115 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040116 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040117 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040118 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040119 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040120 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040121 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040122 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040123 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040124 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040125 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040126 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040127 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040128 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040129 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040130 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE ABRIL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040131 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040132 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040133 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040134 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES ABRIL 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040135 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040136 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040137 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040138 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040139 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040140 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040141 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040142 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040143 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040144 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040145 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040146 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040147 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040148 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040149 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040150 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040151 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040152 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040153 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040154 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040155 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040156 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040157 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040158 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040159 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040160 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040161 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040162 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040163 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040164 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040165 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040166 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040167 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040168 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040169 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040170 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040171 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE ABRIL /2023 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040172 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040173 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040174 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040175 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040176 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040177 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040178 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040179 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040180 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040181 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040182 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040183 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040184 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040185 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040186 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040187 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040188 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040189 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040190 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040191 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040192 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040193 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040194 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040195 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040196 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040197 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040198 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040199 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040200 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE ABRIL / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040201 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040202 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040203 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040204 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040205 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040206 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040207 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040208 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F SÃO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040209 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE ABRIL/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040210 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040211 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES ABRIL 2023 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040212 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE ABRIL /2023 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040213 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040214 INGRID DOS SANTOS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE ABRIL/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040215 ANTONIO LAIANY DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040216 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE QUATRO VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INERENTES A ESTA SECRETARIA 3.725,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040089 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 320,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040090 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 2.604,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040091 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040092 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040093 MARIA CRISTINA DA COSTA ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040094 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040095 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040096 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040097 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES ABRIL 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040098 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040099 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040100 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040101 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040102 FRANCISCO CAIO FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040103 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE ABRIL DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040104 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040105 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 03040106 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 651,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040113 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF) 4.051,88 EMPENHADO
03/04/2023 04040117 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2,78 EMPENHADO
03/04/2023 06040101 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REF. ABRIL / 2023) 2.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040103 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.984,02 EMPENHADO
03/04/2023 06040104 FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PREVENÇÃO AO COVID-19 PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040143 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 194,60 EMPENHADO
03/04/2023 21040121 CICERO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040010 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/04/2023 01040032 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 9.985,00 EMPENHADO
03/04/2023 02040012 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 3° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 50.031,79 EMPENHADO
03/04/2023 03040006 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.033,00 EMPENHADO
03/04/2023 04040029 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 4.995,00 EMPENHADO
03/04/2023 06040043 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 1.521,00 EMPENHADO
03/04/2023 21040109 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
03/04/2023 22040007 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 616,00 EMPENHADO
03/04/2023 24040008 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 963,00 EMPENHADO
03/04/2023 20030009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 20030008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 22040092 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 4.779,00 LIQUIDADO
03/04/2023 22030085 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 24040034 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE 7.573,50 LIQUIDADO
03/04/2023 24030028 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
03/04/2023 21040122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10,00 PAGO
03/04/2023 02020163 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAÇIZADOS NAS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES /CE 7.100,00 PAGO
03/04/2023 06040069 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NA REALIZAÇÃO DE BUSCAS ATIVAS DO BPC ESCOLA E NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS USARIOS DESTE PROGRAMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.655,00 PAGO
03/04/2023 06040049 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
03/04/2023 04040117 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2,78 PAGO
02/04/2023 01040019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE A ABRIL 2023 8.000,00 EMPENHADO
02/04/2023 02040220 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.980,00 EMPENHADO
01/04/2023 02040008 VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DESCRITO - FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, COM VISTAS AO DEVIDO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO. 3.000,00 EMPENHADO
31/03/2023 01030072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 558,08 EMPENHADO
31/03/2023 02030061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 349,28 EMPENHADO
31/03/2023 02030102 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
31/03/2023 03030050 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 322,00 EMPENHADO
31/03/2023 21030120 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 714,05 EMPENHADO
31/03/2023 20030016 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 955,00 LIQUIDADO
31/03/2023 20030013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.126,45 LIQUIDADO
31/03/2023 20030006 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
31/03/2023 20030005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 20030004 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030100 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE. 14.735,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030093 LUZIETE EVA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ANIMADORA DURANTE A CONDUÇÃO DA CAVALGADA DE SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 600,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030082 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.600,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030081 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030080 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030079 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030077 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030076 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030075 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030074 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030073 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030072 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030071 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030070 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030069 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030068 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030067 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030066 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030065 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030064 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030063 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030062 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030061 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030060 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030059 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030058 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030057 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030056 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030055 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030054 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030053 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030052 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030051 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030050 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030049 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030048 CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030047 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030046 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030045 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030044 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030043 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030042 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030041 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030040 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030039 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030038 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030037 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030036 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030035 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030034 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030033 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030032 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030031 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030030 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030029 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030028 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030027 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030026 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030025 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030024 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030023 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030022 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030021 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030020 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030019 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030018 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030017 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030016 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030015 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030014 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030013 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030012 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030011 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/03/2023 22030010 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030029 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
31/03/2023 24030025 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030024 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030023 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030022 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030021 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030020 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030019 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030018 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030017 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030016 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030015 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030013 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030012 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030011 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030010 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030009 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030008 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030007 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030006 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 24030005 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 558,08 PAGO
31/03/2023 21030120 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 714,05 PAGO
31/03/2023 21020042 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.820,00 PAGO
31/03/2023 03030050 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 322,00 PAGO
31/03/2023 03020034 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
31/03/2023 02030061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 349,28 PAGO
31/03/2023 02030049 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 21.217,00 PAGO
31/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 31.250,00 PAGO
31/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 62.273,68 PAGO
31/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 14.831,32 PAGO
31/03/2023 02030047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.302,00 PAGO
31/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 58.744,15 PAGO
31/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 47.175,97 PAGO
31/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 35.585,28 PAGO
31/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 37.809,02 PAGO
31/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 176.503,30 PAGO
31/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 118.104,84 PAGO
31/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 138.415,54 PAGO
31/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 113.823,20 PAGO
31/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 322.919,86 PAGO
31/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 432.311,44 PAGO
31/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 103.311,24 PAGO
31/03/2023 02030035 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 60% FUNDAMENTAL 32.545,60 PAGO
31/03/2023 04030093 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.639,36 PAGO
31/03/2023 01030072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 558,08 LIQUIDADO
31/03/2023 01030058 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023 10.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01020074 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.600,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030054 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
31/03/2023 01030049 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030048 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030047 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030046 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030045 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030044 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030043 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030042 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030041 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030040 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030039 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030038 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030037 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030036 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030035 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030034 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030033 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
31/03/2023 01030032 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030120 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 714,05 LIQUIDADO
31/03/2023 21030108 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 30.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030107 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 1.200,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030098 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.351,32 LIQUIDADO
31/03/2023 21030096 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). 5.464,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030091 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 305,41 LIQUIDADO
31/03/2023 21030088 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030087 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030086 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CNTROLE DE ACESSOA A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030085 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030084 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030083 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030082 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030076 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030075 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030074 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.400,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030073 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.300,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030072 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030071 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030070 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.820,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030069 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030068 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030067 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030066 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030064 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030063 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030062 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030061 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030060 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030056 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030055 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030054 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030053 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030052 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030051 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030050 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030049 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030048 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030047 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030046 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030045 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030044 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030043 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030042 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030041 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030040 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030039 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030038 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030037 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030036 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030035 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030034 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030033 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030032 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030031 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030030 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030029 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030028 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030027 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030026 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030025 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030024 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030023 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030022 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030021 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030020 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030019 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030018 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030017 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030016 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030015 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030014 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030013 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 900,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030012 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 850,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030011 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 850,00 LIQUIDADO
31/03/2023 21030010 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 23030023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.939,40 LIQUIDADO
31/03/2023 23030014 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 LIQUIDADO
31/03/2023 23030013 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 23030012 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 23030011 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 23030010 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 23030009 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030013 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030012 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030011 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030010 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030009 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030008 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030007 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030006 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030005 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030004 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 25030003 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030126 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030125 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030124 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030123 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030122 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030121 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030120 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030119 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030118 FRANCISCO CAIO FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030117 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030116 ANA KELLY LIMA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030115 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030114 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030113 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030112 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030111 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030050 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 322,00 LIQUIDADO
31/03/2023 03030045 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 41.690,41 LIQUIDADO
31/03/2023 03030043 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA 48.613,80 LIQUIDADO
31/03/2023 02030210 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030209 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030208 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030207 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030206 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030205 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030204 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DEMARÇO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030203 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030202 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030201 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030200 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030199 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030198 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030197 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030196 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030195 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030194 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030193 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030192 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030191 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030190 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030189 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030188 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030187 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030186 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030185 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030184 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030183 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030182 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030181 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030180 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030179 SANDRA XAVIER DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030178 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030177 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030176 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE MARÇO 2023 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030175 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030174 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030173 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030172 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030171 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030170 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030169 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030168 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030167 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030166 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030165 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030164 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030163 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030162 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030161 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030160 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030159 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030158 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030157 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030156 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030155 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030154 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030153 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030152 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030151 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030150 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030149 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030148 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030147 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030146 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030145 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030144 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030143 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030142 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030141 AMANDA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030140 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030139 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030138 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030137 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030136 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030135 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030134 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030133 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030132 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030131 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030130 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030129 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030128 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030127 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030126 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030125 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030124 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030123 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030122 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030121 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030120 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030119 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030118 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030117 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030116 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030115 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030114 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030113 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES MARÇO 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030112 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030111 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030110 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MARÇO /2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030109 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030108 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030107 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE MARÇO /2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030106 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030105 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030104 MARIA KELIANY BARBOZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030103 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030102 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030101 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030100 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030099 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030098 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030097 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030096 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030095 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030094 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030093 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030092 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030091 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030090 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030089 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030088 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030087 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030086 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030085 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030084 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030083 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030082 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030081 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030080 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030079 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030078 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030077 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030076 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030075 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030074 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030073 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030072 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030071 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030070 RONI CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AUMOXARIFADO DA SEDUC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030069 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030068 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030067 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030066 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030065 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030064 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030063 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030062 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030061 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 349,28 LIQUIDADO
31/03/2023 02030059 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.365,88 LIQUIDADO
31/03/2023 02030058 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 35.850,35 LIQUIDADO
31/03/2023 02030057 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 35.775,28 LIQUIDADO
31/03/2023 02030056 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 43.040,67 LIQUIDADO
31/03/2023 02030055 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 30.414,36 LIQUIDADO
31/03/2023 02030043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 38.601,67 LIQUIDADO
31/03/2023 02030041 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.578,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02030035 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 60% FUNDAMENTAL. 32.545,60 LIQUIDADO
31/03/2023 03030035 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 02020163 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAÇIZADOS NAS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES /CE 7.100,00 LIQUIDADO
31/03/2023 06030078 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.667,57 LIQUIDADO
31/03/2023 06030076 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 965,50 LIQUIDADO
31/03/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 06030062 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 06030060 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM A NOB - SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.720,00 LIQUIDADO
31/03/2023 06030054 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
31/03/2023 06030049 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 06030048 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030108 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 25.950,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030107 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.245,94 LIQUIDADO
31/03/2023 04030106 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.116,25 LIQUIDADO
31/03/2023 04030105 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.437,20 LIQUIDADO
31/03/2023 04030104 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.705,84 LIQUIDADO
31/03/2023 04030103 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.822,40 LIQUIDADO
31/03/2023 04030102 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.636,10 LIQUIDADO
31/03/2023 04030094 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 51.869,58 LIQUIDADO
31/03/2023 04030093 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.639,36 LIQUIDADO
31/03/2023 04030089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.524,80 LIQUIDADO
31/03/2023 04030088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.052,88 LIQUIDADO
31/03/2023 04030087 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.588,92 LIQUIDADO
31/03/2023 04030086 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.102,21 LIQUIDADO
31/03/2023 04030085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.121,36 LIQUIDADO
31/03/2023 04030084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.487,22 LIQUIDADO
31/03/2023 04030083 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 5.600,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030082 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL. 6.648,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030081 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 2.080,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 29.240,17 LIQUIDADO
31/03/2023 04030060 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 16.543,70 LIQUIDADO
31/03/2023 04030058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.776,15 LIQUIDADO
31/03/2023 04030050 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030048 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030042 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.895,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030029 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030028 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030027 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030025 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030024 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030023 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030022 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030021 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030020 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030019 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030018 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/03/2023 04030016 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.892,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030019 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030095 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 495,49 LIQUIDADO
30/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 9.459,11 LIQUIDADO
30/03/2023 01030071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 142,99 LIQUIDADO
30/03/2023 01030066 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.771,40 LIQUIDADO
30/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.002,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 41.031,50 LIQUIDADO
30/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 26.801,80 LIQUIDADO
30/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 5,04 LIQUIDADO
30/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
30/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/03/2023 01030029 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZDOS PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTEPLANDO SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA 7.100,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030026 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,03 LIQUIDADO
30/03/2023 01030025 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030024 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030023 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030022 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030021 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 01030020 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 21030117 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 LIQUIDADO
30/03/2023 21030116 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
30/03/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 81.728,70 LIQUIDADO
30/03/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.170,78 LIQUIDADO
30/03/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 107.541,33 LIQUIDADO
30/03/2023 21030090 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.351,21 LIQUIDADO
30/03/2023 21030078 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
30/03/2023 23030025 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 263,00 LIQUIDADO
30/03/2023 23030019 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.604,00 LIQUIDADO
30/03/2023 23030019 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.486,00 LIQUIDADO
30/03/2023 23030018 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO IVECO DE PLACA RI8F24 DO PROGAMA ALIMENTA BRASIL PARA FAZER REVISÃO PREVENTIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 125,00 LIQUIDADO
30/03/2023 23030016 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.03-SDR. 1.452,83 LIQUIDADO
30/03/2023 25030022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 165,00 LIQUIDADO
30/03/2023 25030016 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 LIQUIDADO
30/03/2023 25030014 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
30/03/2023 02030023 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 2° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 53.472,31 LIQUIDADO
30/03/2023 03030036 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 131.299,28 LIQUIDADO
30/03/2023 02030213 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.623,50 LIQUIDADO
30/03/2023 02030049 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 21.217,00 LIQUIDADO
30/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 31.250,00 LIQUIDADO
30/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 62.273,68 LIQUIDADO
30/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 14.831,32 LIQUIDADO
30/03/2023 02030047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.302,00 LIQUIDADO
30/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 58.744,15 LIQUIDADO
30/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 47.175,97 LIQUIDADO
30/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 35.585,28 LIQUIDADO
30/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 37.809,02 LIQUIDADO
30/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 176.503,30 LIQUIDADO
30/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 118.104,84 LIQUIDADO
30/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 138.415,54 LIQUIDADO
30/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 113.823,20 LIQUIDADO
30/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 322.919,86 LIQUIDADO
30/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 432.311,44 LIQUIDADO
30/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 103.311,24 LIQUIDADO
30/03/2023 03030032 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.109,60 LIQUIDADO
30/03/2023 02030026 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 LIQUIDADO
30/03/2023 03030009 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NA OBSERVÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES DOS CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.000,00 LIQUIDADO
30/03/2023 03030008 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.500,00 LIQUIDADO
30/03/2023 03030006 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 97.266,02 LIQUIDADO
30/03/2023 06030094 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 402,50 LIQUIDADO
30/03/2023 06030081 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENICAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCONAL MENINO EXPEDITO. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.445,00 LIQUIDADO
30/03/2023 06030080 SAMUEL CORREIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE PÃES CAZEIROS COM RECHEIO, 310 UND DESTINADOS PARA O EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA 930,00 LIQUIDADO
30/03/2023 06030072 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.627,50 LIQUIDADO
30/03/2023 06030071 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 12.233,34 LIQUIDADO
30/03/2023 06030070 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 15.927,00 LIQUIDADO
30/03/2023 06030069 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
30/03/2023 06030068 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.075,00 LIQUIDADO
30/03/2023 06030067 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.483,84 LIQUIDADO
30/03/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.647,78 LIQUIDADO
30/03/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 104.455,81 LIQUIDADO
30/03/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 38.019,61 LIQUIDADO
30/03/2023 06030065 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 9.563,35 LIQUIDADO
30/03/2023 06030045 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 LIQUIDADO
30/03/2023 04030077 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 241,50 LIQUIDADO
30/03/2023 04030073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 LIQUIDADO
30/03/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 85.420,13 LIQUIDADO
30/03/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 101.388,24 LIQUIDADO
30/03/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 40.787,28 LIQUIDADO
30/03/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 28.456,49 LIQUIDADO
30/03/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/03/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 27.212,00 LIQUIDADO
30/03/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.039,91 LIQUIDADO
30/03/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.578,90 LIQUIDADO
30/03/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.000,00 LIQUIDADO
30/03/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 84.376,79 LIQUIDADO
30/03/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 46.432,95 LIQUIDADO
30/03/2023 04030051 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 129.418,80 LIQUIDADO
30/03/2023 04030049 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 87.284,33 LIQUIDADO
30/03/2023 04020176 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.413,68 LIQUIDADO
30/03/2023 04020175 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.213,05 LIQUIDADO
30/03/2023 22030097 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 988,00 LIQUIDADO
30/03/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/03/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.596,60 LIQUIDADO
30/03/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.504,00 LIQUIDADO
30/03/2023 22030084 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
30/03/2023 24030034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 149,50 LIQUIDADO
30/03/2023 24030031 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.929,20 LIQUIDADO
30/03/2023 20030015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 165,00 PAGO
30/03/2023 20030011 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 28.303,56 PAGO
30/03/2023 20030010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.504,00 PAGO
30/03/2023 20030010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 52.834,00 PAGO
30/03/2023 20030002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
30/03/2023 20030001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 661,00 PAGO
30/03/2023 20020012 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 20010012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.104,52 PAGO
30/03/2023 01030019 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
30/03/2023 01030095 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 495,49 PAGO
30/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 9.459,11 PAGO
30/03/2023 01030071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 142,99 PAGO
30/03/2023 01030066 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.771,40 PAGO
30/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.002,00 PAGO
30/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 41.031,50 PAGO
30/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 26.801,80 PAGO
30/03/2023 01030029 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZDOS PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTEPLANDO SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA 7.100,00 PAGO
30/03/2023 01030028 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
30/03/2023 01030026 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,03 PAGO
30/03/2023 01030025 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.400,00 PAGO
30/03/2023 01030024 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
30/03/2023 01030023 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
30/03/2023 01030022 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
30/03/2023 01030021 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.302,00 PAGO
30/03/2023 01030020 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
30/03/2023 01030018 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 8.740,00 PAGO
30/03/2023 01030017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/03/2023 01030016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 7.540,00 PAGO
30/03/2023 01030015 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/03/2023 01030014 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 13.731,78 PAGO
30/03/2023 01030013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
30/03/2023 01030012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2023 1.775,00 PAGO
30/03/2023 01030011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.945,00 PAGO
30/03/2023 01030009 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15.000,00 PAGO
30/03/2023 01020061 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/03/2023 01020035 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 01020032 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 900,00 PAGO
30/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 5,04 PAGO
30/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
30/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/03/2023 21030119 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA RUA SEM DEN OFOICIAL, SITIO TRAIRAS, DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONFORME CONTRATO 0120223011001 - OBRAS 40% DE MÃO DE OBRA = R$ 15513,7660% DE MATERIAL = R$ 23720,64 38.784,40 PAGO
30/03/2023 21030117 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO 731,57 PAGO
30/03/2023 21030116 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
30/03/2023 21030105 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.163,68 PAGO
30/03/2023 21030006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
30/03/2023 21030005 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 1.400,00 PAGO
30/03/2023 21030004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 872,00 PAGO
30/03/2023 21030002 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 9.204,78 PAGO
30/03/2023 21010043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 25.255,80 PAGO
30/03/2023 23030025 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 263,00 PAGO
30/03/2023 23030007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 320,00 PAGO
30/03/2023 23030006 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 17.947,52 PAGO
30/03/2023 23010026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 16.513,22 PAGO
30/03/2023 23010014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 21.609,21 PAGO
30/03/2023 25030022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 165,00 PAGO
30/03/2023 25030001 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
30/03/2023 25020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE SQL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 6.850,00 PAGO
30/03/2023 03030036 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 131.299,28 PAGO
30/03/2023 03030009 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NA OBSERVÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES DOS CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
30/03/2023 03030008 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.500,00 PAGO
30/03/2023 03020039 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020038 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020037 RONI CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDCU DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020036 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020035 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020033 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020032 KELLY DE ANDRADE CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020031 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020029 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020028 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
30/03/2023 03020027 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
30/03/2023 03020026 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
30/03/2023 03020025 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
30/03/2023 03020024 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA 4.000,00 PAGO
30/03/2023 03020009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 03010092 ISAC CARVALHO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE DEZEMBRO 2022 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.620,00 PAGO
30/03/2023 02030213 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.623,50 PAGO
30/03/2023 02030021 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃOCOMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023 10.240,00 PAGO
30/03/2023 02030019 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
30/03/2023 02030018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.383,39 PAGO
30/03/2023 02030017 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
30/03/2023 02030016 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 3.848,00 PAGO
30/03/2023 02030015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 3.900,00 PAGO
30/03/2023 02020159 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COFFEE BREACK ALMOÇO E LANCHE PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM OS GESTORES PEDAGOGICOS PARA ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NOS PROGAMAS PROJETOS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA NA ESCOLA PETECA NA ESCOLA BUSCA ATIVA NA ESCOLA AÇOES DO SELO UNICEF NAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.230,00 PAGO
30/03/2023 02020158 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 820,00 PAGO
30/03/2023 02020153 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.240,00 PAGO
30/03/2023 02010105 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 470,00 PAGO
30/03/2023 02010104 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12527/2011 550,00 PAGO
30/03/2023 02010065 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 837,07 PAGO
30/03/2023 02010063 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.955,00 PAGO
30/03/2023 06030094 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 402,50 PAGO
30/03/2023 06030045 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
30/03/2023 06030042 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 5.140,00 PAGO
30/03/2023 06030041 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/03/2023 06030040 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.696,80 PAGO
30/03/2023 06030039 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 PAGO
30/03/2023 06030038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.386,00 PAGO
30/03/2023 06030037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.675,00 PAGO
30/03/2023 06020050 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA JANEIRO DE 2023 4.500,00 PAGO
30/03/2023 06020047 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 06020046 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 06010047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (SECRETARIA) 6.933,73 PAGO
30/03/2023 06010046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 1.024,55 PAGO
30/03/2023 04030077 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 241,50 PAGO
30/03/2023 04030073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
30/03/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/03/2023 04030015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) 2.946,78 PAGO
30/03/2023 04030013 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
30/03/2023 04030012 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.383,39 PAGO
30/03/2023 04030011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
30/03/2023 04030010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 2.915,00 PAGO
30/03/2023 04030009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁSCOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 3.850,00 PAGO
30/03/2023 04020180 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.413,19 PAGO
30/03/2023 04020179 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.040,18 PAGO
30/03/2023 04020178 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.751,49 PAGO
30/03/2023 04020177 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.348,50 PAGO
30/03/2023 04020176 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.413,68 PAGO
30/03/2023 04020175 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.213,05 PAGO
30/03/2023 04020058 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CECOMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023 5.000,00 PAGO
30/03/2023 04020051 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO 15.547,10 PAGO
30/03/2023 04020035 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 04020018 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 115.890,64 PAGO
30/03/2023 04020012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E 06 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS 28.814,08 PAGO
30/03/2023 04010087 JANIO PEDROSA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS,132-GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.040,00 PAGO
30/03/2023 04010085 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.200,00 PAGO
30/03/2023 04010084 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.640,00 PAGO
30/03/2023 04010082 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 600,00 PAGO
30/03/2023 04010080 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
30/03/2023 04010077 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1208 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2022 COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 2.110,00 PAGO
30/03/2023 04010076 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 2.000,00 PAGO
30/03/2023 23030018 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO IVECO DE PLACA RI8F24 DO PROGAMA ALIMENTA BRASIL PARA FAZER REVISÃO PREVENTIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA 125,00 EMPENHADO
30/03/2023 01030071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 142,99 EMPENHADO
30/03/2023 01030095 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 495,49 EMPENHADO
30/03/2023 02030213 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.623,50 EMPENHADO
30/03/2023 04030073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 EMPENHADO
30/03/2023 04030077 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 241,50 EMPENHADO
30/03/2023 20030015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 165,00 EMPENHADO
30/03/2023 21030116 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
30/03/2023 21030117 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 EMPENHADO
30/03/2023 22030097 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 988,00 EMPENHADO
30/03/2023 23030025 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 263,00 EMPENHADO
30/03/2023 24030034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 149,50 EMPENHADO
30/03/2023 25030022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 165,00 EMPENHADO
30/03/2023 02030023 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 2° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 53.472,31 EMPENHADO
30/03/2023 20030015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 165,00 LIQUIDADO
30/03/2023 20030011 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 28.303,56 LIQUIDADO
30/03/2023 20030010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.504,00 LIQUIDADO
30/03/2023 20030010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 52.834,00 LIQUIDADO
30/03/2023 20030007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
30/03/2023 04030006 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 20230202001 MATRICULA CNO N° 9001382885/78 1ª MEDIÇÃO 201.392,63 PAGO
30/03/2023 04010010 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES 2023 - COSEMS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 270,00 PAGO
30/03/2023 22030097 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 988,00 PAGO
30/03/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/03/2023 22030008 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
30/03/2023 22030007 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
30/03/2023 22030006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 411,00 PAGO
30/03/2023 22030005 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 115 ( CENTO E QUINZE ) CHAPEIS DE PALHA PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 1º CAVALGADA DE SÃO JOSE NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA 1.380,00 PAGO
30/03/2023 22020008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
30/03/2023 24030034 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 149,50 PAGO
30/03/2023 24030004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAREFERENCIA MARÇO DE 2023 3.500,00 PAGO
30/03/2023 24030003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIACOMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 157,00 PAGO
30/03/2023 24020006 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE 8.707,50 PAGO
29/03/2023 22030083 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.968,50 LIQUIDADO
29/03/2023 22030005 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 115 ( CENTO E QUINZE ) CHAPEIS DE PALHA PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 1º CAVALGADA DE SÃO JOSE NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. 1.380,00 LIQUIDADO
29/03/2023 20020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS 7.400,00 PAGO
29/03/2023 21020043 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.600,00 PAGO
29/03/2023 02030014 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 539,10 PAGO
29/03/2023 02030011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.667,20 PAGO
29/03/2023 06030090 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 57,50 PAGO
29/03/2023 06030087 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 149,50 PAGO
29/03/2023 06030035 ANTONIA SAMARA BAIXIO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CROCHÊ, ARTE, TERAPIA E RENDA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
29/03/2023 06030034 IVAN VIDAL ROCHA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
29/03/2023 01030079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.03.20.13.RP.FG. 1.049,60 LIQUIDADO
29/03/2023 01030078 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.02.15.12.RPFG. 1.174,40 LIQUIDADO
29/03/2023 01030009 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 15.000,00 LIQUIDADO
29/03/2023 21030092 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES. 8.090,00 LIQUIDADO
29/03/2023 03030039 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 13.396,60 LIQUIDADO
29/03/2023 03030031 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.137,50 LIQUIDADO
29/03/2023 03030030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. CRECHE 1.109,60 LIQUIDADO
29/03/2023 03030029 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 182,00 LIQUIDADO
29/03/2023 07030004 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.300,00 LIQUIDADO
29/03/2023 06030090 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 LIQUIDADO
29/03/2023 06030087 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 149,50 LIQUIDADO
29/03/2023 06030064 ANA LUCIA ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 500,00 LIQUIDADO
29/03/2023 06030035 ANTONIA SAMARA BAIXIO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CROCHÊ, ARTE, TERAPIA E RENDA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
29/03/2023 06030034 IVAN VIDAL ROCHA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.790,00 LIQUIDADO
29/03/2023 04030092 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 15.289,82 LIQUIDADO
29/03/2023 04030090 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 LIQUIDADO
29/03/2023 04030044 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
29/03/2023 22030083 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.968,50 EMPENHADO
29/03/2023 06030064 ANA LUCIA ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 500,00 EMPENHADO
29/03/2023 06030087 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 149,50 EMPENHADO
29/03/2023 06030090 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 EMPENHADO
28/03/2023 06030028 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030030 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030031 MICHELLE LIMA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA FORNECIMENTOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.525,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030032 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030033 MARIA DA PAZ PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030034 IVAN VIDAL ROCHA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.790,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030035 ANTONIA SAMARA BAIXIO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CROCHÊ, ARTE, TERAPIA E RENDA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
28/03/2023 07030003 RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPACITAÇÕES DESTINADA AOS TRABALHADORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÃO TÉCNICA E POTENCIALIZAÇÃO AOS TRABALHOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
28/03/2023 06030056 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.900,00 EMPENHADO
28/03/2023 01030070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.405,92 EMPENHADO
28/03/2023 04030061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 EMPENHADO
28/03/2023 04030063 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 EMPENHADO
28/03/2023 21030102 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
28/03/2023 21030113 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
28/03/2023 21030114 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 EMPENHADO
28/03/2023 21030115 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 EMPENHADO
28/03/2023 25030019 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
28/03/2023 22030095 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 861,98 LIQUIDADO
28/03/2023 22030078 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 LIQUIDADO
28/03/2023 22030008 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
28/03/2023 24030027 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 LIQUIDADO
28/03/2023 01030070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.405,92 PAGO
28/03/2023 01030008 PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AS MOVIMENTAÇÕES PROTOCOLARES ESPECIFICADAS PARA PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, INCLUINDO POLITICA DE SEGURANÇA DE DADOS E INCLUSÃO DE SISTEMA INFORMALIZADO ESPECIFICO NO E-SOCIAL 17.000,00 PAGO
28/03/2023 01030007 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DOS AGENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR SEBRAE 125,00 PAGO
28/03/2023 01030006 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO CRATO/CE 125,00 PAGO
28/03/2023 01020060 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
28/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 210,75 PAGO
28/03/2023 21030115 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
28/03/2023 21030114 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO 731,57 PAGO
28/03/2023 21030113 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS 109,85 PAGO
28/03/2023 21030102 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
28/03/2023 23030005 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRAREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO MARÇO DE 2023 21.660,00 PAGO
28/03/2023 23030004 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTANEA 540,00 PAGO
28/03/2023 23030003 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTANEA 360,00 PAGO
28/03/2023 23030002 JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, UM BLOCO VALVULA TRAMBULADOR, PARA SER USADO NO VAICULO CAMINHÃO DO PAC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 5.150,00 PAGO
28/03/2023 25030019 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
28/03/2023 02030010 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.000,00 PAGO
28/03/2023 02030009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA RECEBER FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 125,00 PAGO
28/03/2023 02030008 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL 125,00 PAGO
28/03/2023 02030003 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.280,00 PAGO
28/03/2023 02020038 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
28/03/2023 02020023 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.350,00 PAGO
28/03/2023 02010066 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS COM PRODUÇÃO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALISADA E ADAPTIVA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 8.900,00 PAGO
28/03/2023 07030003 RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPACITAÇÕES DESTINADA AOS TRABALHADORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÃO TÉCNICA E POTENCIALIZAÇÃO AOS TRABALHOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
28/03/2023 06030033 MARIA DA PAZ PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
28/03/2023 06030032 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
28/03/2023 06030031 MICHELLE LIMA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA FORNECIMENTOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.525,00 PAGO
28/03/2023 06030030 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
28/03/2023 06030029 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.000,00 PAGO
28/03/2023 06030028 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.195,00 PAGO
28/03/2023 04030063 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 68.181,95 PAGO
28/03/2023 04030061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 28.840,00 PAGO
28/03/2023 01030070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.405,92 LIQUIDADO
28/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 210,75 LIQUIDADO
28/03/2023 01030061 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
28/03/2023 01030027 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/03/2023 01030014 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 13.731,78 LIQUIDADO
28/03/2023 21030115 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
28/03/2023 21030114 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. 731,57 LIQUIDADO
28/03/2023 21030113 SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. 109,85 LIQUIDADO
28/03/2023 21030102 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
28/03/2023 21030006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
28/03/2023 23030006 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.947,52 LIQUIDADO
28/03/2023 23030005 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO MARÇO DE 2023. 21.660,00 LIQUIDADO
28/03/2023 25030021 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 1.301,45 LIQUIDADO
28/03/2023 25030019 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
28/03/2023 02030050 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 9.614,66 LIQUIDADO
28/03/2023 03030013 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
28/03/2023 02030020 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
28/03/2023 02030018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
28/03/2023 02030010 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 LIQUIDADO
28/03/2023 06030056 JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA ATENDER FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL, ESTABELECIDO PELA LEI Nº8.742/1993, DEFINIDOS EM RESOLUÇÃO DO CNAS 203/2006, DECRETO FEDERAL 6307/2007 E LEI MUNICIPAL N°360/2008 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 1.900,00 LIQUIDADO
28/03/2023 07030003 RAYZZA ARRAIS RIBEIRO FEITOSA MARCELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPACITAÇÕES DESTINADA AOS TRABALHADORES DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO-CAME, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÃO TÉCNICA E POTENCIALIZAÇÃO AOS TRABALHOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
28/03/2023 06030043 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
28/03/2023 06030040 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.696,80 LIQUIDADO
28/03/2023 06030033 MARIA DA PAZ PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 LIQUIDADO
28/03/2023 06030032 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO GRUPO PAIF E MAIS INFANCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
28/03/2023 06030031 MICHELLE LIMA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA FORNECIMENTOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.525,00 LIQUIDADO
28/03/2023 06030030 VANESSA LEAL DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
28/03/2023 06030028 AMANDA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.195,00 LIQUIDADO
28/03/2023 04030063 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 68.181,95 LIQUIDADO
28/03/2023 04030061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 28.840,00 LIQUIDADO
28/03/2023 04030040 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
28/03/2023 04030032 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
28/03/2023 04030014 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
28/03/2023 04030012 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
27/03/2023 01030091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 514,70 LIQUIDADO
27/03/2023 01030075 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 55 METROS DE FORRO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.250,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030074 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030052 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030030 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 3.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030018 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 8.740,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 7.540,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030015 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/03/2023 01030013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2023. 1.775,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.945,00 LIQUIDADO
27/03/2023 21030112 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - MAPP 4402 - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
27/03/2023 21030100 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 3.176,00 LIQUIDADO
27/03/2023 21030099 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
27/03/2023 21030005 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 21030004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 872,00 LIQUIDADO
27/03/2023 23030024 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
27/03/2023 23030007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
27/03/2023 23030004 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTANEA. 540,00 LIQUIDADO
27/03/2023 23030003 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTANEA. 360,00 LIQUIDADO
27/03/2023 25030020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
27/03/2023 25030001 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 03030048 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL CHAMADA PUBLICA N° 002/2023. 3.300,00 LIQUIDADO
27/03/2023 03030038 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.522,91 LIQUIDADO
27/03/2023 03030037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 5.187,50 LIQUIDADO
27/03/2023 02030212 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030211 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030051 EDUARDO ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA 1.550,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030032 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES] 2.500,00 LIQUIDADO
27/03/2023 03030028 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.233,10 LIQUIDADO
27/03/2023 03030012 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030025 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.930,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030021 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 10.240,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030019 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
27/03/2023 02030017 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030016 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 3.848,00 LIQUIDADO
27/03/2023 02030015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 3.900,00 LIQUIDADO
27/03/2023 06030082 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
27/03/2023 06030051 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/03/2023 06030042 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.140,00 LIQUIDADO
27/03/2023 06030041 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/03/2023 06030039 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 06030038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.386,00 LIQUIDADO
27/03/2023 06030037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.675,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030110 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.942,01 LIQUIDADO
27/03/2023 04030069 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.625,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030068 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030067 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030033 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.370,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030031 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030013 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/03/2023 04030011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.915,00 LIQUIDADO
27/03/2023 04030009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 3.850,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030026 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,03 EMPENHADO
27/03/2023 23030003 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTANEA. 360,00 EMPENHADO
27/03/2023 23030004 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA COM DOAÇÃO SIMUTANEA. 540,00 EMPENHADO
27/03/2023 02030030 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 788,83 EMPENHADO
27/03/2023 04030043 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 250,38 EMPENHADO
27/03/2023 21030091 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 305,41 EMPENHADO
27/03/2023 01030069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 55,00 EMPENHADO
27/03/2023 01030077 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. COMPETENCIA MÊS DE ABRIL DE 2023. LICITAÇÃO TIPO DISPENSA COM N° 2023020101-ADM CONTARATO N° 0012023020101 900,00 EMPENHADO
27/03/2023 01030091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 514,70 EMPENHADO
27/03/2023 02030211 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
27/03/2023 02030212 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
27/03/2023 04030080 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 57.626,47 EMPENHADO
27/03/2023 21030112 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - MAPP 4402 - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
27/03/2023 20030017 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME N° DE LICITAÇÃO 2022032430RPFG E N° DE CONTRATO 652022032430. 1.235,84 LIQUIDADO
27/03/2023 20030014 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
27/03/2023 20030001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 661,00 LIQUIDADO
27/03/2023 22030094 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇOO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
27/03/2023 22030007 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/03/2023 22030006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 411,00 LIQUIDADO
27/03/2023 24030033 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
27/03/2023 24030003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 157,00 LIQUIDADO
27/03/2023 01030091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 514,70 PAGO
27/03/2023 01030069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 55,00 PAGO
27/03/2023 21030112 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - MAPP 4402 - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
27/03/2023 02030212 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
27/03/2023 02030211 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02030007 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFRENTE A 7º MEDIÇÃO 46.399,95 PAGO
27/03/2023 02020150 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
27/03/2023 02020145 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
27/03/2023 02020143 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
27/03/2023 02020134 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020132 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020130 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020128 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020127 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020126 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020125 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020123 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020121 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020118 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 651,00 PAGO
27/03/2023 02020117 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020116 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020114 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020112 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020111 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020110 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020109 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020108 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020107 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020105 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020101 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020099 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020093 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020091 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020089 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020086 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC - ITGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020085 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020084 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020083 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020079 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020078 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020074 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020072 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020068 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020066 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020064 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020059 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020057 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020056 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020053 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020047 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020046 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES FEVEREIRO 2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020045 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020044 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020043 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020041 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020037 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020035 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020034 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020033 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020032 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020031 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
27/03/2023 02020030 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
27/03/2023 02020029 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
27/03/2023 06030026 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 360,00 PAGO
27/03/2023 06030025 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 360,00 PAGO
27/03/2023 06030024 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 360,00 PAGO
27/03/2023 06030023 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 360,00 PAGO
25/03/2023 04030071 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
24/03/2023 01030082 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2023-FG. 2.425,60 LIQUIDADO
24/03/2023 23030002 JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, UM BLOCO VALVULA TRAMBULADOR, PARA SER USADO NO VAICULO CAMINHÃO DO PAC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 5.150,00 LIQUIDADO
24/03/2023 04030041 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 1.710,00 LIQUIDADO
24/03/2023 20020008 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 9.809,00 PAGO
24/03/2023 02020152 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020151 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020149 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020148 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020147 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020146 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020144 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020142 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020141 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020140 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020139 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020138 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020137 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020136 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020135 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020133 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020131 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020129 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020124 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 PAGO
24/03/2023 02020122 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020120 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020119 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020115 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020113 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020106 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020104 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020103 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020102 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020100 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020098 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020097 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020096 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020095 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020094 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020092 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020090 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020088 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020087 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020082 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020081 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020080 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020077 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020076 MARIA KELIANY BARBOZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020075 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020073 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020071 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020070 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020069 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020067 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020065 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020063 AMANDA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020062 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020061 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020060 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020058 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO EEIF PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020055 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020054 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020052 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020051 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020050 SANDRA XAVIER DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020049 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ENG FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020048 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 02020042 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020040 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 1.302,00 PAGO
24/03/2023 02020036 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
24/03/2023 04030081 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 2.080,00 EMPENHADO
24/03/2023 04030082 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL. 6.648,00 EMPENHADO
24/03/2023 04030083 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 5.600,00 EMPENHADO
24/03/2023 07030004 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER-LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.300,00 EMPENHADO
24/03/2023 21030107 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 1.200,00 EMPENHADO
24/03/2023 21030108 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 30.500,00 EMPENHADO
23/03/2023 06030061 FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE ,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.190,00 EMPENHADO
23/03/2023 01030089 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. 802,77 EMPENHADO
23/03/2023 01030090 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. 222,50 EMPENHADO
23/03/2023 01030093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 410,83 EMPENHADO
23/03/2023 06030088 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
23/03/2023 21030111 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - MAPP 4400 - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
23/03/2023 01030093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 410,83 LIQUIDADO
23/03/2023 01030090 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. 222,50 LIQUIDADO
23/03/2023 01030089 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS. 802,77 LIQUIDADO
23/03/2023 01030083 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO, TOMBADO SOB N° 2023.02.15.12.RP.FG. 1.849,60 LIQUIDADO
23/03/2023 21030111 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - MAPP 4400 - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
23/03/2023 02030053 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.450,00 LIQUIDADO
23/03/2023 02030052 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS. 1.635,00 LIQUIDADO
23/03/2023 02030034 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIÃO REFERENTE AO MESA BRASIL NA CIDADE DE CRATO--CE 1.195,00 LIQUIDADO
23/03/2023 06030088 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
23/03/2023 06030061 FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE ,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.190,00 LIQUIDADO
23/03/2023 22020083 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
23/03/2023 22020046 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
23/03/2023 22010054 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO DE LEMBRACINHAS E LANCHES POR OCASIÃO DA INAGURAÇÃO DA SALA LGBTQIA+ E SALA DE OPORTUNIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2023 01030093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 410,83 PAGO
23/03/2023 01030090 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 222,50 PAGO
23/03/2023 01030089 SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE RFERENTE A RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS 802,77 PAGO
23/03/2023 21030111 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - MAPP 4400 - MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
23/03/2023 23030001 GUINCHO PINHEIRO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UM TRATOR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.250,00 PAGO
23/03/2023 06030088 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
23/03/2023 06030022 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.075,00 PAGO
23/03/2023 06030021 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.900,00 PAGO
23/03/2023 06030020 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.550,00 PAGO
23/03/2023 06030017 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.790,00 PAGO
23/03/2023 06030016 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 960,00 PAGO
23/03/2023 06030015 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.550,00 PAGO
23/03/2023 06020041 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.890,00 PAGO
23/03/2023 06020038 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA 2.000,00 PAGO
23/03/2023 06010045 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DE 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 PAGO
22/03/2023 21020082 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
22/03/2023 21020048 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 900,00 PAGO
22/03/2023 03030005 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES GESTORAS DE RECURSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PDDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 8.800,00 PAGO
22/03/2023 02030006 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.224,00 PAGO
22/03/2023 02030005 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.226,00 PAGO
22/03/2023 04020056 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DE SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE - REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2022 2.000,00 PAGO
22/03/2023 01030068 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTMARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS 2.666,67 LIQUIDADO
22/03/2023 01030050 ANTONIA SIMONE BORGES DE CASTRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.400,00 LIQUIDADO
22/03/2023 01030007 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DOS AGENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR SEBRAE. 125,00 LIQUIDADO
22/03/2023 01030006 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO CRATO/CE 125,00 LIQUIDADO
22/03/2023 01030005 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.400,00 LIQUIDADO
22/03/2023 03030047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.13.04-TP-FME 1.275,20 LIQUIDADO
22/03/2023 02030009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA RECEBER FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 125,00 LIQUIDADO
22/03/2023 02030008 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL. 125,00 LIQUIDADO
22/03/2023 06030026 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 LIQUIDADO
22/03/2023 06030025 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 LIQUIDADO
22/03/2023 06030024 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 LIQUIDADO
22/03/2023 06030023 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 LIQUIDADO
22/03/2023 04030006 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 1ª MEDIÇÃO 201.392,63 LIQUIDADO
22/03/2023 01030006 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NO CRATO/CE 125,00 EMPENHADO
22/03/2023 01030007 FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DOS AGENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR SEBRAE. 125,00 EMPENHADO
22/03/2023 02030008 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL. 125,00 EMPENHADO
22/03/2023 02030009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA RECEBER FRUTAS E VERDURAS DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 125,00 EMPENHADO
21/03/2023 06030021 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 EMPENHADO
21/03/2023 06030023 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 EMPENHADO
21/03/2023 06030024 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 EMPENHADO
21/03/2023 06030025 JELSON CARLOS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 EMPENHADO
21/03/2023 06030026 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE I REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00 EMPENHADO
21/03/2023 01030088 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.684,32 EMPENHADO
21/03/2023 06030077 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 EMPENHADO
21/03/2023 01030088 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.684,32 LIQUIDADO
21/03/2023 01030076 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
21/03/2023 01030073 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 394,12 LIQUIDADO
21/03/2023 01030064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.110,60 LIQUIDADO
21/03/2023 21030101 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35.251,44 LIQUIDADO
21/03/2023 23030001 GUINCHO PINHEIRO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UM TRATOR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.250,00 LIQUIDADO
21/03/2023 03030041 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
21/03/2023 02030022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2023 COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 23.113,20 LIQUIDADO
21/03/2023 03030005 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES GESTORAS DE RECURSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PDDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 8.800,00 LIQUIDADO
21/03/2023 06030021 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 LIQUIDADO
21/03/2023 04030070 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
21/03/2023 22030098 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
21/03/2023 24030035 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA MARÇO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
21/03/2023 24030004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA MARÇO DE 2023. 3.500,00 LIQUIDADO
21/03/2023 01030064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.110,60 PAGO
21/03/2023 03030004 F.M.B. BRINDES E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO PARA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
21/03/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010015 BRUNO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
21/03/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
20/03/2023 01030097 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
20/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 2.855,33 LIQUIDADO
20/03/2023 01030087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 867,90 LIQUIDADO
20/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 425,50 LIQUIDADO
20/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.255,28 LIQUIDADO
20/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 282,17 LIQUIDADO
20/03/2023 01030081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CARONA N° 002/2023-ADM ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022 - FMS. 1.174,40 LIQUIDADO
20/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 114,84 LIQUIDADO
20/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,59 LIQUIDADO
20/03/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
20/03/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
20/03/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023. 6.000,00 LIQUIDADO
20/03/2023 01030028 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/03/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
20/03/2023 21030077 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 LIQUIDADO
20/03/2023 23030027 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.020,00 LIQUIDADO
20/03/2023 23030026 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 676,00 LIQUIDADO
20/03/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
20/03/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03030046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PREGÃO ELETRONICO N° 2022.08.22.50.PE.FME 1.075,20 LIQUIDADO
20/03/2023 03030034 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.541,42 LIQUIDADO
20/03/2023 03030033 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 26.040,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03030027 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 16.484,40 LIQUIDADO
20/03/2023 03030024 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.379,61 LIQUIDADO
20/03/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
20/03/2023 03030019 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 34.505,20 LIQUIDADO
20/03/2023 02030006 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.224,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02030005 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.226,00 LIQUIDADO
20/03/2023 07030014 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.400,00 LIQUIDADO
20/03/2023 06030091 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CARONA N° 003/2023-SAST ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022-FMS. 1.299,20 LIQUIDADO
20/03/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
20/03/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/03/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
20/03/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04030074 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
20/03/2023 04030045 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.561,69 LIQUIDADO
20/03/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04030038 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. 25.321,50 LIQUIDADO
20/03/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
20/03/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 2.110,00 LIQUIDADO
20/03/2023 02030005 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.226,00 EMPENHADO
20/03/2023 02030006 J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.224,00 EMPENHADO
20/03/2023 23030001 GUINCHO PINHEIRO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOQUE DE UM TRATOR DA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 3.250,00 EMPENHADO
20/03/2023 23030002 JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, UM BLOCO VALVULA TRAMBULADOR, PARA SER USADO NO VAICULO CAMINHÃO DO PAC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 5.150,00 EMPENHADO
20/03/2023 04030016 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.892,00 EMPENHADO
20/03/2023 01030053 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 03030016 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 04030034 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 06030053 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 20030008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 20030009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 21030079 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 21030080 LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL 3.000,00 EMPENHADO
20/03/2023 22030085 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 24030028 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/03/2023 02030028 ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO NO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO DO LSE = LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, COM ENFASE AOS PADRÕES MINIMOS DE FUNCIONAMENTO ESCOLAR/PMFE. 1.200,00 EMPENHADO
20/03/2023 01030097 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
20/03/2023 04030074 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
20/03/2023 07030014 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.400,00 EMPENHADO
20/03/2023 23030026 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 676,00 EMPENHADO
20/03/2023 23030027 MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.020,00 EMPENHADO
20/03/2023 20030002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
20/03/2023 22030090 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
20/03/2023 22030089 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 280,00 LIQUIDADO
20/03/2023 22030088 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 300,00 LIQUIDADO
20/03/2023 01030097 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
20/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 2.855,33 PAGO
20/03/2023 01030087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 867,90 PAGO
20/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 425,50 PAGO
20/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.255,28 PAGO
20/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 282,17 PAGO
20/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 114,84 PAGO
20/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,59 PAGO
20/03/2023 01010062 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 PAGO
20/03/2023 21030118 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALIVIO - 3 MEDIÇÃO 79.920,89 PAGO
20/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 219,02 PAGO
20/03/2023 07030014 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.400,00 PAGO
20/03/2023 04030074 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
20/03/2023 04030002 ANA PRYSCILA NASCIMENTO DE CARVALHO ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BISCOITOS PERSONALIZADOS PARA AS MULHERES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 1.125,00 PAGO
20/03/2023 04020055 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 43.533,18 PAGO
18/03/2023 03030023 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.653,40 LIQUIDADO
18/03/2023 03030022 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 6.628,52 LIQUIDADO
18/03/2023 03030021 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 893,40 LIQUIDADO
18/03/2023 03030020 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.020,72 LIQUIDADO
17/03/2023 01030063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
17/03/2023 01030062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
17/03/2023 01030004 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.994,66 LIQUIDADO
17/03/2023 03030040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
17/03/2023 04030072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 99,00 LIQUIDADO
17/03/2023 22030009 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.420,70 LIQUIDADO
17/03/2023 01030063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
17/03/2023 01030062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.098,19 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 520,97 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 202,93 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 202,93 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,51 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,51 PAGO
17/03/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,51 PAGO
17/03/2023 21020083 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
17/03/2023 21020030 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 142,81 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 117,80 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 111,30 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,54 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,54 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,54 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.471,95 PAGO
17/03/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.309,24 PAGO
17/03/2023 03030040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
17/03/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 272,81 PAGO
17/03/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 147,84 PAGO
17/03/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,86 PAGO
17/03/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,69 PAGO
17/03/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 210,15 PAGO
17/03/2023 02020028 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 29.135,92 PAGO
17/03/2023 02020014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 34.694,47 PAGO
17/03/2023 02010055 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.066,41 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 598,88 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,83 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 123,83 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 137,78 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 114,31 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,49 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,69 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 396,29 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 203,45 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 112,22 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 113,78 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,69 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,49 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,08 PAGO
17/03/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,49 PAGO
17/03/2023 06030019 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.550,00 PAGO
17/03/2023 06030018 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.550,00 PAGO
17/03/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 110,89 PAGO
17/03/2023 04030072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 99,00 PAGO
17/03/2023 04020053 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.140,00 PAGO
17/03/2023 04020050 ANTONIO JEFFERSON SILVA FERNANDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.060,00 PAGO
17/03/2023 04010117 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 512,20 PAGO
17/03/2023 04010116 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 378,45 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,52 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 147,75 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,52 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 143,78 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,52 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 639,86 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,52 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,51 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,52 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,96 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.180,06 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 205,96 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 216,84 PAGO
17/03/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 119,96 PAGO
17/03/2023 22020079 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
17/03/2023 22020069 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.700,00 PAGO
17/03/2023 22020016 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
17/03/2023 22020005 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
17/03/2023 22010050 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,51 PAGO
17/03/2023 24010010 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,81 PAGO
17/03/2023 02030038 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 2.250,00 EMPENHADO
17/03/2023 03030040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
17/03/2023 04030046 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.500,00 EMPENHADO
17/03/2023 04030072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 99,00 EMPENHADO
16/03/2023 21030110 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
16/03/2023 21030121 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 022/CIDADES/2017. 30.646,83 EMPENHADO
16/03/2023 21030123 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
16/03/2023 21030124 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 047/CIDADES/2021. 5.108,07 EMPENHADO
16/03/2023 22030004 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 6.000,00 LIQUIDADO
16/03/2023 01030003 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRETADOS NA ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FOLHAS, ADEQUAR A GESTÃO DA EMPRESA 7.100,00 PAGO
16/03/2023 21010046 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 36.000,00 PAGO
16/03/2023 21030124 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 047/CIDADES/2021 5.108,07 PAGO
16/03/2023 21030123 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21030121 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 022/CIDADES/2017 30.646,83 PAGO
16/03/2023 21030110 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
16/03/2023 21020081 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020080 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020079 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020078 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020077 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020075 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020072 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020070 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020069 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020064 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020063 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020061 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020058 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020057 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020056 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020055 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020054 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020050 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020049 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020045 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 700,00 PAGO
16/03/2023 21020044 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.500,00 PAGO
16/03/2023 21020041 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 2.000,00 PAGO
16/03/2023 21020040 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 2.400,00 PAGO
16/03/2023 21020039 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 2.000,00 PAGO
16/03/2023 21020038 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCIREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.850,00 PAGO
16/03/2023 21020037 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 2.300,00 PAGO
16/03/2023 21020036 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 2.800,00 PAGO
16/03/2023 21020035 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020034 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020033 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020032 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020031 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020029 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020028 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
16/03/2023 21020027 JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS, APLICANDO ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROGRAMAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE COMPETENCIA DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES 13.800,00 PAGO
16/03/2023 03030003 UPMAT BRASIL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA 720,00 PAGO
16/03/2023 03030002 FUNDACAO DE DES. DA UNICAMP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA OLIMPIADA CANGURU DE HISTORIA 560,00 PAGO
16/03/2023 02030004 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.200,00 PAGO
16/03/2023 02010053 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 15.600,00 PAGO
16/03/2023 06010061 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
16/03/2023 04030004 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
16/03/2023 01030003 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRETADOS NA ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FOLHAS, ADEQUAR A GESTÃO DA EMPRESA 7.100,00 LIQUIDADO
16/03/2023 21030124 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 047/CIDADES/2021. 5.108,07 LIQUIDADO
16/03/2023 21030123 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
16/03/2023 21030121 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N 022/CIDADES/2017. 30.646,83 LIQUIDADO
16/03/2023 21030110 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
16/03/2023 21030095 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.482,08 LIQUIDADO
16/03/2023 23030021 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.000,32 LIQUIDADO
16/03/2023 25030018 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.503,04 LIQUIDADO
16/03/2023 02030040 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.252,96 LIQUIDADO
16/03/2023 02030004 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.200,00 LIQUIDADO
16/03/2023 04030047 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 67.545,27 LIQUIDADO
16/03/2023 04030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.03.07.11 RP FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.849,60 LIQUIDADO
16/03/2023 04030004 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
16/03/2023 22030004 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 6.000,00 PAGO
16/03/2023 22020081 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.700,00 PAGO
16/03/2023 22020080 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.500,00 PAGO
16/03/2023 22020078 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020077 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020076 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020075 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020074 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020073 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020072 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020071 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020070 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020068 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 775,00 PAGO
16/03/2023 22020067 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 775,00 PAGO
16/03/2023 22020066 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 775,00 PAGO
16/03/2023 22020065 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 775,00 PAGO
16/03/2023 22020064 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 775,00 PAGO
16/03/2023 22020063 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020062 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020061 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020060 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020059 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020058 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020057 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020056 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020055 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020054 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020053 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020052 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020051 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020050 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020049 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020048 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020045 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020044 CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020043 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020042 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROS DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020041 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020040 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020039 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020038 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 651,00 PAGO
16/03/2023 22020037 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020036 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020035 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020034 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020033 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020032 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020031 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020030 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LEITURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020029 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020028 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020027 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020026 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020025 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020024 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020023 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020022 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020021 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020020 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020019 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020018 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020017 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020015 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020014 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020013 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020012 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/03/2023 22020011 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
15/03/2023 21030103 APARECIDO ROSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 81 ( OITENTA E UMA ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 4.860,00 PAGO
15/03/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
15/03/2023 25020004 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.438,00 PAGO
15/03/2023 03030049 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA PRÉ-ESCOLA 4.378,00 PAGO
15/03/2023 03020022 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE CRECHE 6.734,11 PAGO
15/03/2023 03020021 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 4.161,10 PAGO
15/03/2023 03020020 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 18.359,20 PAGO
15/03/2023 03020019 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 8.815,90 PAGO
15/03/2023 03020018 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE CRECHE 132,60 PAGO
15/03/2023 03020017 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 182,00 PAGO
15/03/2023 03020016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.137,50 PAGO
15/03/2023 03020015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 1.521,20 PAGO
15/03/2023 03020014 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 2.208,80 PAGO
15/03/2023 03020012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 1.377,40 PAGO
15/03/2023 02030060 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 50.000,00 PAGO
15/03/2023 03020115 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO 3.100,00 PAGO
15/03/2023 06030085 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES 180,00 PAGO
15/03/2023 06030084 DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER OS TICKETS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 360,00 PAGO
15/03/2023 06030012 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF 125,00 PAGO
15/03/2023 06030011 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF 125,00 PAGO
15/03/2023 06020044 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010404-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20230103004-SAST 1.452,83 PAGO
15/03/2023 04020037 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
15/03/2023 04020034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
15/03/2023 04010078 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
15/03/2023 03030002 FUNDACAO DE DES. DA UNICAMP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA OLIMPIADA CANGURU DE HISTORIA. 560,00 EMPENHADO
15/03/2023 03030003 UPMAT BRASIL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA 720,00 EMPENHADO
15/03/2023 06030022 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.075,00 EMPENHADO
15/03/2023 01030085 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMOE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 945,00 EMPENHADO
15/03/2023 22030091 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, A FIM DE EVITAR VICIOS E ATECNIAS PROPORCIONANDO A EFICIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5.400,00 EMPENHADO
15/03/2023 20030012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.213,22 LIQUIDADO
15/03/2023 01030085 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMOE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 945,00 LIQUIDADO
15/03/2023 01030084 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.570,00 LIQUIDADO
15/03/2023 01030059 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.304,59 LIQUIDADO
15/03/2023 21030103 APARECIDO ROSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 81 ( OITENTA E UMA ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 4.860,00 LIQUIDADO
15/03/2023 21030097 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.450,56 LIQUIDADO
15/03/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
15/03/2023 23030022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.617,14 LIQUIDADO
15/03/2023 03030042 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES 372,08 LIQUIDADO
15/03/2023 02030037 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.438,66 LIQUIDADO
15/03/2023 03030025 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. CRECHE 132,60 LIQUIDADO
15/03/2023 03030010 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.SERVIÇOS EXECULTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM COMPETÊCIA DE MARÇO DE 2023. 72.875,76 LIQUIDADO
15/03/2023 03030003 UPMAT BRASIL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMATICA 720,00 LIQUIDADO
15/03/2023 03030002 FUNDACAO DE DES. DA UNICAMP 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NA OLIMPIADA CANGURU DE HISTORIA. 560,00 LIQUIDADO
15/03/2023 02030003 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.280,00 LIQUIDADO
15/03/2023 06030075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.898,05 LIQUIDADO
15/03/2023 06030074 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 910,40 LIQUIDADO
15/03/2023 06030059 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.356,73 LIQUIDADO
15/03/2023 06030029 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 LIQUIDADO
15/03/2023 06030022 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.075,00 LIQUIDADO
15/03/2023 04030056 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 19.146,92 LIQUIDADO
15/03/2023 04030054 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 23.418,70 LIQUIDADO
15/03/2023 04030052 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.603,25 LIQUIDADO
14/03/2023 01030055 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
14/03/2023 23030015 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 LIQUIDADO
14/03/2023 02030033 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.500,00 LIQUIDADO
14/03/2023 02030031 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DIARIOS PARA USO DOS PROFESSORES PASTAS MATRICULA ADESIVOS E PAINEL EM PAPEL JORNADA PEDAGOGICA 6.450,00 LIQUIDADO
14/03/2023 03030018 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.255,00 LIQUIDADO
14/03/2023 03030017 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 4.974,00 LIQUIDADO
14/03/2023 03030015 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 9.820,00 LIQUIDADO
14/03/2023 03030014 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 5.380,00 LIQUIDADO
14/03/2023 02030027 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
14/03/2023 03030007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 628,95 LIQUIDADO
14/03/2023 02030014 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 539,10 LIQUIDADO
14/03/2023 02030011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.667,20 LIQUIDADO
14/03/2023 07030013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
14/03/2023 07030012 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.400,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030011 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030010 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030008 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030007 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030005 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
14/03/2023 06030085 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 180,00 LIQUIDADO
14/03/2023 06030084 DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER OS TICKETS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 360,00 LIQUIDADO
14/03/2023 06030055 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 4.500,00 LIQUIDADO
14/03/2023 07030002 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.750,00 LIQUIDADO
14/03/2023 06030014 RITA ANDRADE SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTIANDO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 600,00 LIQUIDADO
14/03/2023 04020121 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 10.615,22 LIQUIDADO
14/03/2023 04020119 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. 215.586,40 LIQUIDADO
14/03/2023 04030035 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
14/03/2023 20020011 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010408-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010308-GOV 1.452,83 PAGO
14/03/2023 01020036 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
14/03/2023 01020034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
14/03/2023 01020033 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010401-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010301-ADM 1.452,83 PAGO
14/03/2023 01020004 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF 7.400,00 PAGO
14/03/2023 21030001 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
14/03/2023 21020019 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
14/03/2023 21020018 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010405-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010305-SOU 1.452,83 PAGO
14/03/2023 23020007 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010303-SDR 1.452,83 PAGO
14/03/2023 25020005 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010407-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010307-SRH 1.452,83 PAGO
14/03/2023 03020010 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
14/03/2023 03020008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
14/03/2023 03020005 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTESOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
14/03/2023 02020017 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010402-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010302-SEDUC 1.452,83 PAGO
14/03/2023 07030013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
14/03/2023 07030012 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.400,00 PAGO
14/03/2023 07030011 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
14/03/2023 07030010 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
14/03/2023 07030009 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
14/03/2023 07030008 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
14/03/2023 07030007 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
14/03/2023 07030006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
14/03/2023 07030005 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
14/03/2023 07030002 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.750,00 PAGO
14/03/2023 07030001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 5.999,99 PAGO
14/03/2023 06030006 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIADISPENSA 1.000,00 PAGO
14/03/2023 06020045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
14/03/2023 06020005 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE 3.720,00 PAGO
14/03/2023 04030003 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.227,00 PAGO
14/03/2023 04020032 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (AT BÁSICA) 34.919,39 PAGO
14/03/2023 04020030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 1.361,31 PAGO
14/03/2023 04020019 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE 3.315,00 PAGO
14/03/2023 04020015 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
14/03/2023 04010105 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 66.722,48 PAGO
14/03/2023 04010089 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2022120558 FMS 1.849,60 PAGO
14/03/2023 04010043 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (HOSPITAL) 15.000,00 PAGO
14/03/2023 22030003 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.371,65 PAGO
14/03/2023 22020007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010406-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010306-SECULT 1.452,83 PAGO
14/03/2023 24030002 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
14/03/2023 24020009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
14/03/2023 24020008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
14/03/2023 24020007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527 CONFORME O CONTRATO N° 2023010409-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023010309-DESPORTO 1.452,83 PAGO
14/03/2023 24020003 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 PAGO
14/03/2023 06030014 RITA ANDRADE SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTIANDO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 600,00 EMPENHADO
14/03/2023 07030002 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.750,00 EMPENHADO
14/03/2023 02030011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.667,20 EMPENHADO
14/03/2023 02030014 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 539,10 EMPENHADO
14/03/2023 03030007 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 628,95 EMPENHADO
14/03/2023 06030060 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM A NOB - SUAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.720,00 EMPENHADO
14/03/2023 06030063 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 15.000,00 EMPENHADO
14/03/2023 06030079 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES AO COEGEMAS , VISANDO O ACESSO AS FINALIDADES ESTATUTARIAS ESTABELECIDAS AOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS A INSTITUIÇÃO PARA A MELHORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 450,00 EMPENHADO
14/03/2023 06030084 DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER OS TICKETS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 360,00 EMPENHADO
14/03/2023 06030085 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 180,00 EMPENHADO
14/03/2023 07030013 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
13/03/2023 03030005 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES GESTORAS DE RECURSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PDDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 8.800,00 EMPENHADO
13/03/2023 04030006 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE MAPP 1669 - CAMPOS SALES/CE - CONTRATO N° 2023.02.02.001 MATRICULA CNO N° 90.013.82885/78. 1ª MEDIÇÃO 201.392,63 EMPENHADO
13/03/2023 06030013 JONATHAN LACERDA DA PAZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COM APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
13/03/2023 02030010 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.000,00 EMPENHADO
13/03/2023 06030050 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. 1.000,00 EMPENHADO
13/03/2023 23030006 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.947,52 EMPENHADO
13/03/2023 01030051 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
13/03/2023 03030011 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
13/03/2023 21030065 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
13/03/2023 24030026 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
13/03/2023 01030084 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.570,00 EMPENHADO
13/03/2023 04030047 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 67.545,27 EMPENHADO
13/03/2023 04030108 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 25.950,00 EMPENHADO
13/03/2023 04030110 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 11.942,01 EMPENHADO
13/03/2023 06030081 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENICAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCONAL MENINO EXPEDITO. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.445,00 EMPENHADO
13/03/2023 22030099 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 65,89 EMPENHADO
13/03/2023 22030099 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 65,89 LIQUIDADO
13/03/2023 21020020 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
13/03/2023 03020011 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2.604,00 PAGO
13/03/2023 21030003 DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, REFERENTE A 4° MEDIÇÃO. MAPP 1735. 100.594,69 LIQUIDADO
13/03/2023 21020086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.28.07.T.P. 924,80 LIQUIDADO
13/03/2023 21020027 JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS, APLICANDO ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROGRAMAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE COMPETENCIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. 13.800,00 LIQUIDADO
13/03/2023 03030004 F.M.B. BRINDES E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO PARA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
13/03/2023 03020019 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 8.815,90 LIQUIDADO
13/03/2023 07030001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 5.999,99 LIQUIDADO
13/03/2023 06030013 JONATHAN LACERDA DA PAZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COM APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
13/03/2023 04030064 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES , 994,34 LIQUIDADO
13/03/2023 04030002 ANA PRYSCILA NASCIMENTO DE CARVALHO ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BISCOITOS PERSONALIZADOS PARA AS MULHERES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1.125,00 LIQUIDADO
10/03/2023 01030096 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 12.953,07 LIQUIDADO
10/03/2023 01030092 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 65.138,82 LIQUIDADO
10/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 17,98 LIQUIDADO
10/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,71 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 422,27 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.078,58 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,73 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 200,25 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 201,90 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 199,60 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 200,25 LIQUIDADO
10/03/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 106,48 LIQUIDADO
10/03/2023 21030109 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O SERVIÇO DE ORDENAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 134,54 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,12 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.501,41 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 111,27 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 163,88 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,90 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,65 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.489,68 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 744,49 LIQUIDADO
10/03/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 366,19 LIQUIDADO
10/03/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 663,09 LIQUIDADO
10/03/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.314,35 LIQUIDADO
10/03/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,46 LIQUIDADO
10/03/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 200,25 LIQUIDADO
10/03/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,23 LIQUIDADO
10/03/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,74 LIQUIDADO
10/03/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 118,83 LIQUIDADO
10/03/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,08 LIQUIDADO
10/03/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 199,60 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,87 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,93 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,42 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,42 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,30 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,48 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,25 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 204,87 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 288,62 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 374,09 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,86 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,31 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 111,10 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,89 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,12 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 119,07 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 634,27 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,23 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,24 LIQUIDADO
10/03/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 348,06 LIQUIDADO
10/03/2023 03020041 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO-FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.13.04. 1.724,80 LIQUIDADO
10/03/2023 02030007 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFRENTE A 7º MEDIÇÃO. 46.399,95 LIQUIDADO
10/03/2023 06030089 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,83 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,48 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,57 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,08 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 200,25 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 200,25 LIQUIDADO
10/03/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.321,59 LIQUIDADO
10/03/2023 04030079 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES 9.896,12 LIQUIDADO
10/03/2023 04030078 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 616,27 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 675,50 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,43 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 204,14 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,18 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 233,02 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 201,56 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 214,95 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 115,97 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,93 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,43 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,67 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,80 LIQUIDADO
10/03/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.081,19 LIQUIDADO
10/03/2023 22020086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,11 LIQUIDADO
10/03/2023 24020022 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,87 LIQUIDADO
10/03/2023 24010039 DAVI MARCOS DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA BASE DE FUTEBOL INTER BAIRROS CATEGORIAS SUB-14 E SUB-17. 5.800,00 LIQUIDADO
10/03/2023 20020015 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/03/2023 20020014 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
10/03/2023 20020013 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
10/03/2023 01030096 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 12.953,07 PAGO
10/03/2023 01030092 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 65.138,82 PAGO
10/03/2023 01020054 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/03/2023 01020053 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
10/03/2023 01020052 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01020051 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01020049 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01020047 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01020046 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDAÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
10/03/2023 01020044 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/03/2023 01020042 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/03/2023 01020040 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01020039 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/03/2023 01020038 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01020037 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 17,98 PAGO
10/03/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,71 PAGO
10/03/2023 21030109 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O SERVIÇO DE ORDENAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
10/03/2023 21030104 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
10/03/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 83.551,33 PAGO
10/03/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 108.843,33 PAGO
10/03/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 35.189,30 PAGO
10/03/2023 21020026 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 21020025 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 21020024 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 21020023 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 21020022 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 21020021 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 23020033 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.604,00 PAGO
10/03/2023 23020033 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.486,00 PAGO
10/03/2023 23020013 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 23020012 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 23020011 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 23020010 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/03/2023 23020009 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/03/2023 23020008 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 PAGO
10/03/2023 25020021 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.184,00 PAGO
10/03/2023 25020016 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020015 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020014 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020013 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 651,00 PAGO
10/03/2023 25020011 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020010 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020009 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020008 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 25020007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 02030001 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 1° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014 50.001,25 PAGO
10/03/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
10/03/2023 02020021 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 02020020 CARLA MIRELE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 02020019 CICERO ROBERIO NOBRE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 02020018 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/03/2023 06030089 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
10/03/2023 06030001 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
10/03/2023 06020066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 18.483,84 PAGO
10/03/2023 06020065 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.627,50 PAGO
10/03/2023 06020064 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 PAGO
10/03/2023 06020063 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 12.285,84 PAGO
10/03/2023 06020062 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 16.591,02 PAGO
10/03/2023 06020061 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
10/03/2023 06020060 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 9.169,50 PAGO
10/03/2023 06020059 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 8.476,02 PAGO
10/03/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 17.647,78 PAGO
10/03/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 106.116,99 PAGO
10/03/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 39.129,29 PAGO
10/03/2023 06020049 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
10/03/2023 06020048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.302,00 PAGO
10/03/2023 04030078 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 13.713,00 PAGO
10/03/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 29.021,87 PAGO
10/03/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 42.085,02 PAGO
10/03/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 89.615,23 PAGO
10/03/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (PSF E ATENÇÃO BASICA) 111.930,49 PAGO
10/03/2023 04020109 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 133.505,67 PAGO
10/03/2023 04020107 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 89.141,74 PAGO
10/03/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.000,00 PAGO
10/03/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 83.793,50 PAGO
10/03/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 41.463,54 PAGO
10/03/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 32.589,91 PAGO
10/03/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 26.814,00 PAGO
10/03/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.831,59 PAGO
10/03/2023 04020049 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
10/03/2023 04020048 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
10/03/2023 04020047 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/03/2023 04020046 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 04020045 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 04020044 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 PAGO
10/03/2023 04020043 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 PAGO
10/03/2023 04020042 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 PAGO
10/03/2023 04020041 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 PAGO
10/03/2023 04020040 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/03/2023 04020039 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/03/2023 04020038 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/03/2023 04030039 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 20.000,00 EMPENHADO
10/03/2023 01030092 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 65.138,82 EMPENHADO
10/03/2023 01030094 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25.267,51 EMPENHADO
10/03/2023 01030096 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/03/2023 03030128 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 . 66.665,22 EMPENHADO
10/03/2023 04030078 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 EMPENHADO
10/03/2023 06030089 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
10/03/2023 21030109 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O SERVIÇO DE ORDENAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
10/03/2023 22020091 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.596,60 PAGO
10/03/2023 22020091 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.204,00 PAGO
10/03/2023 22020010 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
10/03/2023 22020009 ADA EGLY SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 PAGO
10/03/2023 24020024 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.586,00 PAGO
10/03/2023 24020018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020016 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020015 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020014 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020013 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020012 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020011 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/03/2023 24020010 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
10/03/2023 24010039 DAVI MARCOS DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA BASE DE FUTEBOL INTER BAIRROS CATEGORIAS SUB-14 E SUB-17 5.800,00 PAGO
09/03/2023 01030008 PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AS MOVIMENTAÇÕES PROTOCOLARES ESPECIFICADAS PARA PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, INCLUINDO POLITICA DE SEGURANÇA DE DADOS E INCLUSÃO DE SISTEMA INFORMALIZADO ESPECIFICO NO E-SOCIAL. 17.000,00 LIQUIDADO
09/03/2023 02030001 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 1° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 50.001,25 LIQUIDADO
09/03/2023 04030053 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 2.269,50 LIQUIDADO
09/03/2023 02030001 AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO 1° BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO-B, PADRÃO FNDE ID 1011051 CONVÊNIO 8164/2014. 50.001,25 EMPENHADO
08/03/2023 04030002 ANA PRYSCILA NASCIMENTO DE CARVALHO ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BISCOITOS PERSONALIZADOS PARA AS MULHERES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1.125,00 EMPENHADO
08/03/2023 02030013 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 25.144,22 EMPENHADO
08/03/2023 22020085 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 100 CHAPEIS DE PALHA PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 1º CAVALGADA DE SAO JOSE NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA 1.300,00 LIQUIDADO
08/03/2023 21020114 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM/PEN REFERENTE AO ADITIVO POR CONTA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALIVIO - MAPP 4399 - 3ª MEDIÇÃO 19.577,66 PAGO
08/03/2023 25020006 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
08/03/2023 25010010 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 2.600,00 PAGO
08/03/2023 25020006 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
08/03/2023 02020168 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 10.054,40 LIQUIDADO
08/03/2023 02030013 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 25.144,22 LIQUIDADO
08/03/2023 02020155 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 10.054,40 LIQUIDADO
08/03/2023 06030012 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. 125,00 LIQUIDADO
08/03/2023 06030011 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. 125,00 LIQUIDADO
08/03/2023 04020120 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 91.322,60 LIQUIDADO
08/03/2023 04020118 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 30.850,40 LIQUIDADO
08/03/2023 04020061 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 7.443,00 LIQUIDADO
08/03/2023 04030015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL) 2.946,78 LIQUIDADO
08/03/2023 04020060 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023. 30.850,40 LIQUIDADO
08/03/2023 04020059 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023. 91.322,60 LIQUIDADO
08/03/2023 04030003 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.227,00 LIQUIDADO
08/03/2023 22030002 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.983,00 LIQUIDADO
07/03/2023 01020086 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2023 21030106 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 LIQUIDADO
07/03/2023 21030002 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 55.204,78 LIQUIDADO
07/03/2023 06030093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 LIQUIDADO
07/03/2023 06030073 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
07/03/2023 04030075 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA DE EXAMES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
07/03/2023 06030011 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. 125,00 EMPENHADO
07/03/2023 06030012 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF. 125,00 EMPENHADO
07/03/2023 04030075 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA DE EXAMES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
07/03/2023 06030073 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
07/03/2023 06030080 SAMUEL CORREIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE PÃES CAZEIROS COM RECHEIO, 310 UND DESTINADOS PARA O EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA 930,00 EMPENHADO
07/03/2023 06030093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 EMPENHADO
07/03/2023 24030032 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
07/03/2023 24030032 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
07/03/2023 24030032 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
07/03/2023 06030093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 10.000,00 PAGO
07/03/2023 06030073 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
07/03/2023 06030010 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE 125,00 PAGO
07/03/2023 06030009 DAYANE DE SOUZA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE 125,00 PAGO
07/03/2023 06030008 FRANCISCA MAIRLA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE 125,00 PAGO
07/03/2023 06030007 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE 125,00 PAGO
07/03/2023 04030097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N 2023021307 PEFMS 1.049,60 PAGO
07/03/2023 04030075 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA DE EXAMES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
07/03/2023 04020036 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE A 3ª PARCELA DO 1° ADITIVO 60.000,00 PAGO
07/03/2023 04020028 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL N 001 - 2021021714TPFMS 1.175,20 PAGO
07/03/2023 04020027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO N 2021051129PPOBR 1.251,20 PAGO
07/03/2023 04020026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGRAO ELETRONICO N 2023020306RPFMS 1.849,60 PAGO
07/03/2023 04020025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N 2023012705RPFMS 1.849,60 PAGO
07/03/2023 04020024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N 20230202001 - TOMADA DE PREÇO N 2022062342TPFMS 1.175,20 PAGO
06/03/2023 22030003 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.371,65 LIQUIDADO
06/03/2023 24030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.099,00 LIQUIDADO
06/03/2023 24030002 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/03/2023 01030067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 58,50 PAGO
06/03/2023 03030110 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/03/2023 03030109 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/03/2023 03030108 CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/03/2023 03030107 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM 600,00 PAGO
06/03/2023 03030106 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 214,00 PAGO
06/03/2023 03030105 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 600,00 PAGO
06/03/2023 03030104 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030103 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030102 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030101 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030099 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030098 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030097 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030096 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030095 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030094 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030093 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030092 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030091 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030090 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030089 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030088 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030087 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030086 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030085 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030084 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030083 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030082 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030081 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030080 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030079 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030078 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030077 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030076 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030075 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030074 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030073 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030072 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030071 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030070 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030069 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030068 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030067 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030066 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030065 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030064 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030063 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030062 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030061 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030060 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030059 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030058 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030057 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 PAGO
06/03/2023 03030056 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 342,40 PAGO
06/03/2023 03030055 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 214,00 PAGO
06/03/2023 03030054 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEESAO DE BOLSAS DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZADO 214,00 PAGO
06/03/2023 03030053 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCEESAO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIADO 363,80 PAGO
06/03/2023 06030003 LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.200,00 PAGO
06/03/2023 06030002 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.745,00 PAGO
06/03/2023 22030003 J. FRANCISCO DA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.371,65 EMPENHADO
06/03/2023 06030029 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA, PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.000,00 EMPENHADO
06/03/2023 01030067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 EMPENHADO
06/03/2023 01030078 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.02.15.12.RPFG. 1.174,40 EMPENHADO
06/03/2023 01030079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2023.03.20.13.RP.FG. 1.049,60 EMPENHADO
06/03/2023 01030080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CARONA N° 002/2023-ADM ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022 - FMS. 1.174,40 EMPENHADO
06/03/2023 01030081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CARONA N° 002/2023-ADM ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022 - FMS. 1.174,40 EMPENHADO
06/03/2023 01030082 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2023-FG. 2.425,60 EMPENHADO
06/03/2023 01030083 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO, TOMBADO SOB N° 2023.02.15.12.RP.FG. 1.849,60 EMPENHADO
06/03/2023 02030035 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 60% FUNDAMENTAL. 32.545,60 EMPENHADO
06/03/2023 02030050 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 9.614,66 EMPENHADO
06/03/2023 02030052 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS. 1.635,00 EMPENHADO
06/03/2023 02030053 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.450,00 EMPENHADO
06/03/2023 02030054 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 53.038,79 EMPENHADO
06/03/2023 03030038 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.522,91 EMPENHADO
06/03/2023 03030039 ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 13.396,60 EMPENHADO
06/03/2023 03030046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PREGÃO ELETRONICO N° 2022.08.22.50.PE.FME 1.075,20 EMPENHADO
06/03/2023 03030047 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.13.04-TP-FME 1.275,20 EMPENHADO
06/03/2023 03030110 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
06/03/2023 03030127 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 . 16.001,76 EMPENHADO
06/03/2023 04030062 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA). 29.240,17 EMPENHADO
06/03/2023 04030090 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 18.472,40 EMPENHADO
06/03/2023 04030092 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 15.289,82 EMPENHADO
06/03/2023 04030103 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.822,40 EMPENHADO
06/03/2023 04030104 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.705,84 EMPENHADO
06/03/2023 04030105 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.437,20 EMPENHADO
06/03/2023 04030106 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.116,25 EMPENHADO
06/03/2023 04030107 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.245,94 EMPENHADO
06/03/2023 06030078 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.667,57 EMPENHADO
06/03/2023 06030091 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CARONA N° 003/2023-SAST ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2022-FMS. 1.299,20 EMPENHADO
06/03/2023 07030005 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030006 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030007 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030008 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030009 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030010 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030011 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/03/2023 07030012 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.400,00 EMPENHADO
06/03/2023 21030098 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.351,32 EMPENHADO
06/03/2023 21030100 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 3.176,00 EMPENHADO
06/03/2023 21030101 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35.251,44 EMPENHADO
06/03/2023 22030095 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 861,98 EMPENHADO
06/03/2023 25030021 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO. 1.301,45 EMPENHADO
06/03/2023 01030002 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.017,00 LIQUIDADO
06/03/2023 01030067 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 LIQUIDADO
06/03/2023 01030060 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 900,00 LIQUIDADO
06/03/2023 01020036 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/03/2023 21030105 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 LIQUIDADO
06/03/2023 21030104 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 LIQUIDADO
06/03/2023 21030001 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.042,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030110 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030109 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030108 CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030107 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030106 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 214,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030105 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030104 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030103 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030102 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030101 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030100 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030099 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030098 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030097 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030096 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030095 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030094 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030093 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030092 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030091 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030090 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030089 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030088 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030087 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030086 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030085 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030084 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030083 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030082 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030081 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030080 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030079 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030078 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030077 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030076 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030075 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030074 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030073 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030072 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030071 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030070 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030069 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030068 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030067 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030066 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030065 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030064 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030063 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030062 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030061 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030060 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030059 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030058 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030057 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03030056 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 342,40 LIQUIDADO
06/03/2023 03030055 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 214,00 LIQUIDADO
06/03/2023 02030042 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIÃO REFERENTE AO MESA BRASIL, NA CIDADE DO CRATO - CE 1.195,00 LIQUIDADO
06/03/2023 02020162 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 LIQUIDADO
06/03/2023 03020010 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/03/2023 06030005 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 5.021,00 LIQUIDADO
06/03/2023 07030009 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
06/03/2023 06020071 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 394,66 LIQUIDADO
06/03/2023 06020055 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 LIQUIDADO
06/03/2023 06030027 JACIANE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZAÇÃO DO BLOCO FRAUDINHA 2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES/CE. 1.310,00 LIQUIDADO
06/03/2023 06030006 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. 1.000,00 LIQUIDADO
06/03/2023 06030004 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.400,00 LIQUIDADO
06/03/2023 04030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 4.967,00 LIQUIDADO
06/03/2023 04020037 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/03/2023 02030034 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIÃO REFERENTE AO MESA BRASIL NA CIDADE DE CRATO--CE 1.195,00 EMPENHADO
03/03/2023 06030004 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BRIQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.400,00 EMPENHADO
03/03/2023 07030001 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 5.999,99 EMPENHADO
03/03/2023 06030027 JACIANE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZAÇÃO DO BLOCO FRAUDINHA 2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAHLO DE CAMPOS SALES/CE. 1.310,00 EMPENHADO
03/03/2023 04030045 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.561,69 EMPENHADO
03/03/2023 06030059 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.356,73 EMPENHADO
03/03/2023 21030090 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.351,21 EMPENHADO
03/03/2023 02030051 EDUARDO ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA 1.550,00 EMPENHADO
03/03/2023 04030060 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 16.543,70 EMPENHADO
03/03/2023 04030102 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.636,10 EMPENHADO
03/03/2023 23030023 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.939,40 EMPENHADO
03/03/2023 01030057 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 LIQUIDADO
03/03/2023 21020095 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 LIQUIDADO
03/03/2023 02020165 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 927,00 LIQUIDADO
03/03/2023 03020045 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.13.04 TP FME JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.624,80 LIQUIDADO
03/03/2023 03020018 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. CRECHE 132,60 LIQUIDADO
03/03/2023 04020056 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DE SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE - REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2022. 2.000,00 LIQUIDADO
03/03/2023 02020016 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREACK E DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.540,00 PAGO
03/03/2023 02020015 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA 8.300,00 PAGO
03/03/2023 03020001 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REPAROS EM GESSO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.200,00 PAGO
03/03/2023 06030086 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 5.663,28 PAGO
03/03/2023 04020010 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 12.940,50 PAGO
03/03/2023 04010071 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 41.111,04 PAGO
02/03/2023 04020161 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 3.456,14 PAGO
02/03/2023 04020160 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.674,62 PAGO
02/03/2023 04020023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N 2022062342TPFMS 1.275,20 PAGO
02/03/2023 04020017 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 425,18 PAGO
02/03/2023 04020016 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 251,21 PAGO
02/03/2023 04020013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE 1.924,90 PAGO
02/03/2023 04010072 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 284,76 PAGO
02/03/2023 04010065 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022062342TP FMS 1.050,40 PAGO
02/03/2023 04010064 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - N° 2023010201RPFMS 1.849,60 PAGO
02/03/2023 04010063 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - EDITAL N° 2022126762RP FMS 1.749,60 PAGO
02/03/2023 22020006 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 6.307,00 PAGO
02/03/2023 24020005 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
02/03/2023 24020004 PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.875,00 PAGO
02/03/2023 01020065 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 LIQUIDADO
02/03/2023 01020035 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 21030122 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
02/03/2023 21030094 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.237,76 LIQUIDADO
02/03/2023 21030008 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE BAIRRO GUARANI SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
02/03/2023 21030007 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
02/03/2023 21020019 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 23030020 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 46.144,16 LIQUIDADO
02/03/2023 25030017 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.545,28 LIQUIDADO
02/03/2023 03030044 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 002/2023. 2.026,40 LIQUIDADO
02/03/2023 02030039 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.003,52 LIQUIDADO
02/03/2023 02030036 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.481,48 LIQUIDADO
02/03/2023 02020161 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADOS DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.265,00 LIQUIDADO
02/03/2023 03020009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 02020015 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA 8.300,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030018 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030010 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030009 DAYANE DE SOUZA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030008 FRANCISCA MAIRLA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030007 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030002 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.745,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06020047 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06020046 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 04030076 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DO QUIXARIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 LIQUIDADO
02/03/2023 04030066 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 9.545,97 LIQUIDADO
02/03/2023 04020161 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 3.456,14 LIQUIDADO
02/03/2023 04020035 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 06030002 CICERA CESARIO DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEIS DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.745,00 EMPENHADO
02/03/2023 06030007 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 EMPENHADO
02/03/2023 06030008 FRANCISCA MAIRLA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 EMPENHADO
02/03/2023 06030009 DAYANE DE SOUZA SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 EMPENHADO
02/03/2023 06030010 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 01 ANO DE ATIVIDADE DA CASA DA MULHER CEARENSE. 125,00 EMPENHADO
02/03/2023 01030003 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRETADOS NA ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COM OBJETIVO DE CORRIGIR FOLHAS, ADEQUAR A GESTÃO DA EMPRESA 7.100,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.03.07.11 RP FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.849,60 EMPENHADO
02/03/2023 06030018 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 EMPENHADO
02/03/2023 01030013 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 01030014 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 13.731,78 EMPENHADO
02/03/2023 01030015 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/03/2023 02030017 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 02030018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 EMPENHADO
02/03/2023 02030019 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
02/03/2023 02030020 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
02/03/2023 03030008 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.500,00 EMPENHADO
02/03/2023 03030009 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NA OBSERVÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E VIGENTES DOS CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.000,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030011 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030012 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 EMPENHADO
02/03/2023 04030013 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/03/2023 04030014 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
02/03/2023 06030039 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 06030040 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.696,80 EMPENHADO
02/03/2023 06030041 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/03/2023 21030005 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 22030005 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 115 ( CENTO E QUINZE ) CHAPEIS DE PALHA PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 1º CAVALGADA DE SÃO JOSE NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA. 1.380,00 EMPENHADO
02/03/2023 22030007 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 25030001 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 01030030 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 3.400,00 EMPENHADO
02/03/2023 21030007 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
02/03/2023 21030008 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE BAIRRO GUARANI SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
02/03/2023 01030059 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.304,59 EMPENHADO
02/03/2023 01030061 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
02/03/2023 03030034 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.541,42 EMPENHADO
02/03/2023 04030044 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
02/03/2023 01030063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
02/03/2023 01030073 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 394,12 EMPENHADO
02/03/2023 01030074 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 11.125,00 EMPENHADO
02/03/2023 01030075 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 55 METROS DE FORRO JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.250,00 EMPENHADO
02/03/2023 02030036 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.481,48 EMPENHADO
02/03/2023 02030040 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.252,96 EMPENHADO
02/03/2023 02030042 JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIÃO REFERENTE AO MESA BRASIL, NA CIDADE DO CRATO - CE 1.195,00 EMPENHADO
02/03/2023 03030037 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 5.187,50 EMPENHADO
02/03/2023 04030050 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030058 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.776,15 EMPENHADO
02/03/2023 04030067 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030068 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030069 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF). 2.625,00 EMPENHADO
02/03/2023 04030076 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DO QUIXARIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 96,62 EMPENHADO
02/03/2023 06030075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.898,05 EMPENHADO
02/03/2023 06030076 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 965,50 EMPENHADO
02/03/2023 06030082 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
02/03/2023 20030013 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.126,45 EMPENHADO
02/03/2023 21030099 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/03/2023 21030122 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
02/03/2023 22030094 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇOO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/03/2023 23030021 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.000,32 EMPENHADO
02/03/2023 23030024 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/03/2023 24030033 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/03/2023 25030018 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.503,04 EMPENHADO
02/03/2023 25030020 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
02/03/2023 20020012 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 22020008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 24020009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 24020008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
02/03/2023 20020009 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
02/03/2023 01020065 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.000,00 PAGO
02/03/2023 01020030 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 700,54 PAGO
02/03/2023 01020029 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
02/03/2023 01020025 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.910,00 PAGO
02/03/2023 21030122 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
02/03/2023 21030008 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PROJETO 1 CONVENCIONAL FNDE BAIRRO GUARANI SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
02/03/2023 21030007 CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
02/03/2023 21020015 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE ( AÇOUGUE PUBLICO ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
02/03/2023 21020014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 6.698,00 PAGO
02/03/2023 21020013 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,26 PAGO
02/03/2023 21010042 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,66 PAGO
02/03/2023 23020003 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIASJUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 PAGO
02/03/2023 02010052 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 703,17 PAGO
02/03/2023 02010030 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.900,00 PAGO
02/03/2023 02020012 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.450,00 PAGO
02/03/2023 02020011 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 753,76 PAGO
02/03/2023 02020009 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
02/03/2023 02010050 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS ELETRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.500,00 PAGO
02/03/2023 04030076 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA UNIDADE BASICA DO QUIXARIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 96,62 PAGO
01/03/2023 24030036 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 224,52 LIQUIDADO
01/03/2023 24020003 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 LIQUIDADO
01/03/2023 20020007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
01/03/2023 20010011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 7.641,83 PAGO
01/03/2023 01020027 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMHAMENTO COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO COM ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 PAGO
01/03/2023 01020026 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSUTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 PAGO
01/03/2023 01020024 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.472,73 PAGO
01/03/2023 21020009 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
01/03/2023 21010041 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.912,23 PAGO
01/03/2023 23020004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
01/03/2023 25020003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.117,50 PAGO
01/03/2023 03020089 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
01/03/2023 03020003 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIENCIA BEM COMO O COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
01/03/2023 03020002 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS FORNECENDO FERRAMENTAS PARA UMA MAIOR PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO DE DEMANDA DE PROJETO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 PAGO
01/03/2023 03010072 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA 4.000,00 PAGO
01/03/2023 02020010 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VAICULOS TIPO PASSEIO, UM VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4 E UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.115,61 PAGO
01/03/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.050,00 PAGO
01/03/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 1.330,00 PAGO
01/03/2023 02010040 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 420,00 PAGO
01/03/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023 1.360,00 PAGO
01/03/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.390,00 PAGO
01/03/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.420,00 PAGO
01/03/2023 03020023 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 123.584,72 PAGO
01/03/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 38.091,65 PAGO
01/03/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 25.610,00 PAGO
01/03/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 15.334,22 PAGO
01/03/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.302,00 PAGO
01/03/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 51.081,94 PAGO
01/03/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 41.022,62 PAGO
01/03/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 30.943,76 PAGO
01/03/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 32.877,49 PAGO
01/03/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 85.381,21 PAGO
01/03/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 184.164,04 PAGO
01/03/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 109.223,04 PAGO
01/03/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 281.164,15 PAGO
01/03/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 377.147,77 PAGO
01/03/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 86.545,21 PAGO
01/03/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 114.308,70 PAGO
01/03/2023 02020022 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 19.662,90 PAGO
01/03/2023 06030083 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
01/03/2023 06020034 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.000,00 PAGO
01/03/2023 06020033 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, MESAS COM CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 750,00 PAGO
01/03/2023 06020032 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.305,00 PAGO
01/03/2023 06020031 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CRAS MIGUEL CORTEZ E DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.000,00 PAGO
01/03/2023 06020029 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 3.500,00 PAGO
01/03/2023 06010043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.466,96 PAGO
01/03/2023 06010020 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
01/03/2023 06020030 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.160,00 PAGO
01/03/2023 06020028 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
01/03/2023 04030101 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.765,53 PAGO
01/03/2023 04030100 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.173,38 PAGO
01/03/2023 04030099 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.182,25 PAGO
01/03/2023 04030098 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.697,57 PAGO
01/03/2023 04030096 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.072,40 PAGO
01/03/2023 04030095 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.146,70 PAGO
01/03/2023 01020029 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
01/03/2023 21030119 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA RUA SEM DEN. OFOICIAL, SITIO TRAIRAS, DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS. 40% DE MÃO DE OBRA = R$ 15.513,7660% DE MATERIAL = R$ 23.720,64 38.784,40 LIQUIDADO
01/03/2023 21030118 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALIVIO - 3 MEDIÇÃO. 79.920,89 LIQUIDADO
01/03/2023 03030054 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEESAO DE BOLSAS DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZADO 214,00 LIQUIDADO
01/03/2023 03030053 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCEESAO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIADO 363,80 LIQUIDADO
01/03/2023 03030049 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA PRÉ-ESCOLA. 4.378,00 LIQUIDADO
01/03/2023 02030060 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 199.390,60 LIQUIDADO
01/03/2023 03020017 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 182,00 LIQUIDADO
01/03/2023 03020016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.137,50 LIQUIDADO
01/03/2023 03020005 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030086 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 5.663,28 LIQUIDADO
01/03/2023 06030083 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
01/03/2023 06030020 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030019 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030017 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.790,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030016 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 960,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030015 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030003 LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.200,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030001 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06020034 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.000,00 LIQUIDADO
01/03/2023 04030101 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.765,53 LIQUIDADO
01/03/2023 04030100 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.173,38 LIQUIDADO
01/03/2023 04030099 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.182,25 LIQUIDADO
01/03/2023 04030098 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.697,57 LIQUIDADO
01/03/2023 04030097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N 2023.02.13.07. PE.FMS. 1.049,60 LIQUIDADO
01/03/2023 04030096 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.072,40 LIQUIDADO
01/03/2023 04030095 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.146,70 LIQUIDADO
01/03/2023 04030091 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 16.628,90 LIQUIDADO
01/03/2023 04020053 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.140,00 LIQUIDADO
01/03/2023 04020015 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
01/03/2023 06030001 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA. 3.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030003 LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA CICLO DE CAPACITAÇÕES DESTINADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS QUE COMPÕE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO, COM OBJETIVO DE PROMOVER AOS COLABORADORES FORMAÇÕES TÉCNICAS, POTENCIALIZANDO OS TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.200,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030006 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.DISPENSA. 1.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030001 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030002 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 55.204,78 EMPENHADO
01/03/2023 24030002 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030004 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.994,66 EMPENHADO
01/03/2023 01030005 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.400,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030003 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.280,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030004 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, BEM COMO PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO AMBITO DA TESOURARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.200,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030007 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFRENTE A 7º MEDIÇÃO. 46.399,95 EMPENHADO
01/03/2023 03030004 F.M.B. BRINDES E SERVIÇOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACRILICO PARA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030006 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 97.266,02 EMPENHADO
01/03/2023 04030003 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.227,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030004 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030015 ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030016 LUIZ KELWERSON DE LIMA BARBOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS FACILITADOR ATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 960,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030017 ANDRE SILVA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORATUANDO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.790,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030019 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030020 PALOMA PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE PESSOA FISICA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.550,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 22030048 CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030004 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 6.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030015 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030008 PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AS MOVIMENTAÇÕES PROTOCOLARES ESPECIFICADAS PARA PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, INCLUINDO POLITICA DE SEGURANÇA DE DADOS E INCLUSÃO DE SISTEMA INFORMALIZADO ESPECIFICO NO E-SOCIAL. 17.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030009 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 15.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.945,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030012 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2023. 1.775,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030016 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 7.540,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030018 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 8.740,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030020 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030021 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030022 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030023 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030024 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030025 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030027 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
01/03/2023 01030028 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030029 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZDOS PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTEPLANDO SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA SECRETARIA 7.100,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030015 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 3.900,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030016 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 3.848,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030021 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 10.240,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030022 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2023 COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 23.113,20 EMPENHADO
01/03/2023 03030010 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.SERVIÇOS EXECULTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM COMPETÊCIA DE MARÇO DE 2023. 72.875,76 EMPENHADO
01/03/2023 04030009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 3.850,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.915,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL) 2.946,78 EMPENHADO
01/03/2023 06030037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.675,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.386,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030042 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 5.140,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030043 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
01/03/2023 06030044 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELECTRONICA E NA INTERNET DE ASSUSNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES 7.100,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030045 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2023. 661,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030003 DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, REFERENTE A 4° MEDIÇÃO. MAPP 1735. 100.594,69 EMPENHADO
01/03/2023 21030004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 872,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 411,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030008 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030005 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO MARÇO DE 2023. 21.660,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 320,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. 157,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030004 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA MARÇO DE 2023. 3.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030031 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
01/03/2023 01030032 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030033 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030034 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030035 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030036 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030037 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030038 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030039 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030040 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030041 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030042 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030043 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030044 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030045 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030046 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030047 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030048 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030049 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030024 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
01/03/2023 04030017 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 28.814,08 EMPENHADO
01/03/2023 04030018 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030019 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030020 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030021 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030022 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030023 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030024 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030025 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030026 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030027 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030028 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030029 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030046 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
01/03/2023 06030047 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
01/03/2023 06030048 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030049 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 EMPENHADO
01/03/2023 20030004 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030006 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030009 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
01/03/2023 21030010 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 700,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030011 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 850,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030012 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 850,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030013 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 900,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030014 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030015 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030016 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030017 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030018 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030019 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030020 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030021 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030022 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030023 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030024 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030025 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030026 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030027 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030028 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030029 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030030 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030031 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030032 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030033 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030034 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030035 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030036 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030037 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030038 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030039 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030040 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030041 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030042 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030043 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030009 HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.420,70 EMPENHADO
01/03/2023 22030010 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030011 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030012 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030013 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030014 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 775,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030015 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030016 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030017 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030018 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030019 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030020 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030021 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030022 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030023 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030024 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030025 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030026 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030027 RAQUEL ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030028 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030029 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030030 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030031 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030032 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030033 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030034 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030035 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030036 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030037 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030038 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030039 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030040 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030041 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030042 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030043 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030044 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030045 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030046 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030047 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
01/03/2023 23030009 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030010 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030011 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030012 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030013 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030014 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.750,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030005 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030006 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030007 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030008 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030009 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030010 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030011 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030012 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030013 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030014 CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030015 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030016 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030017 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030018 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030019 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030020 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030021 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030022 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030023 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030024 LUCIDALVA DE SOUZA LINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030002 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 EMPENHADO
01/03/2023 25030003 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030004 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030005 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030006 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030007 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030008 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030009 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030010 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030011 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030012 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030013 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030050 ANTONIA SIMONE BORGES DE CASTRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.400,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030052 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030054 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 01030055 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030025 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.930,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030026 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 02030027 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030012 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030013 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030014 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 5.380,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030015 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 9.820,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030017 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 4.974,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030018 FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.255,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030019 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 34.505,20 EMPENHADO
01/03/2023 04030030 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030031 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030032 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030033 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.370,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030035 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030051 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030054 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 06030055 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 4.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030044 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030045 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030046 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030047 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030048 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030049 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030050 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030051 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030052 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030053 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030054 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030055 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030056 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030057 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 EMPENHADO
01/03/2023 21030058 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTO DE VALORES ESTIMADOS A APLICAR COM DESTINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. 6.800,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030059 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2022, ACOMPANHAMENTOS E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ATESTADOS PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL COM ART ATUALIZADAS E SUAS DEVIDAS DOCUMENTAÇÕES RELEVANTES AS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 7.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030060 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030061 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030062 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030063 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030064 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030066 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030067 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030068 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030069 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030070 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.820,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030071 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030072 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030073 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030074 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.400,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030075 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.800,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030076 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030077 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030078 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 22030049 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030050 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030051 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030052 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030053 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030054 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030055 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030056 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030057 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030058 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030059 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030060 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030061 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030062 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030063 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030064 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030065 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030066 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030067 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030068 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030069 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030070 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030071 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030072 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030073 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030074 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030075 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030076 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030077 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030078 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030079 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030080 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030081 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030082 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 2.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030084 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 23030016 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.03-SDR. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 24030025 EDGAR EDUARDO MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030027 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030029 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 25030014 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 EMPENHADO
01/03/2023 01020074 AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, ATENDENDO MEMBROS DAS COMUNIDADES QUE BUSCAM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ADVOCACIA E DEMAIS SERVIÇOS ANOTAÇÃO DE RECADOS E PRESTAR INFORMAÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.600,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030056 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.335,29 EMPENHADO
01/03/2023 01030058 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023 10.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.504,83 EMPENHADO
01/03/2023 03030020 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.020,72 EMPENHADO
01/03/2023 03030021 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 893,40 EMPENHADO
01/03/2023 03030022 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 6.628,52 EMPENHADO
01/03/2023 03030023 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.653,40 EMPENHADO
01/03/2023 03030024 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 10.379,61 EMPENHADO
01/03/2023 03030025 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. CRECHE 132,60 EMPENHADO
01/03/2023 03030026 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.977,45 EMPENHADO
01/03/2023 03030027 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 16.484,40 EMPENHADO
01/03/2023 03030028 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 7.233,10 EMPENHADO
01/03/2023 03030029 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 182,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030030 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. CRECHE 1.109,60 EMPENHADO
01/03/2023 03030031 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.137,50 EMPENHADO
01/03/2023 03030032 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.109,60 EMPENHADO
01/03/2023 03030033 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 26.040,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030036 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.952,48 EMPENHADO
01/03/2023 04030038 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/03/2023 04030040 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030041 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 1.710,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030057 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.340,09 EMPENHADO
01/03/2023 21030081 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.150,73 EMPENHADO
01/03/2023 21030082 DISNEY CARVALHO SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.850,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030083 MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030084 FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CARMELOPOLES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030085 ARIEL NOGUEIRA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030086 JOÃO ADALTO SOARES CORREIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CNTROLE DE ACESSOA A VISITANTES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030087 ANTONIA ERINEIDE DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030088 LUCIENE MARIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 211,79 EMPENHADO
01/03/2023 22030087 MARCIANA DE CARVALHO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 13.020,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030088 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 300,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030089 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 280,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030090 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.650,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030017 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.368,32 EMPENHADO
01/03/2023 24030030 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,66 EMPENHADO
01/03/2023 01030060 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 900,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030031 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DIARIOS PARA USO DOS PROFESSORES PASTAS MATRICULA ADESIVOS E PAINEL EM PAPEL JORNADA PEDAGOGICA 6.450,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030032 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES] 2.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030033 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030035 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030042 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.895,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030062 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030062 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030064 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.110,60 EMPENHADO
01/03/2023 01030065 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 73.835,30 EMPENHADO
01/03/2023 01030066 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.771,40 EMPENHADO
01/03/2023 01030068 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTMARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS 2.666,67 EMPENHADO
01/03/2023 01030076 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.962,95 EMPENHADO
01/03/2023 01030087 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 867,90 EMPENHADO
01/03/2023 02030037 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 39.438,66 EMPENHADO
01/03/2023 02030039 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.003,52 EMPENHADO
01/03/2023 02030041 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.578,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 38.601,67 EMPENHADO
01/03/2023 02030044 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 972.365,74 EMPENHADO
01/03/2023 02030045 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 433.023,68 EMPENHADO
01/03/2023 02030046 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 179.314,42 EMPENHADO
01/03/2023 02030047 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030048 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 108.355,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030049 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 21.217,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030055 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 30.414,36 EMPENHADO
01/03/2023 02030056 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 43.040,67 EMPENHADO
01/03/2023 02030057 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 35.775,28 EMPENHADO
01/03/2023 02030058 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 35.850,35 EMPENHADO
01/03/2023 02030059 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 31.365,88 EMPENHADO
01/03/2023 02030060 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 199.390,60 EMPENHADO
01/03/2023 02030062 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030063 NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030064 MATEUS RODRIGUES PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030065 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030066 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030067 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030068 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030069 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030070 RONI CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AUMOXARIFADO DA SEDUC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030071 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030072 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030073 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030074 RICARDO BERNARDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030075 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030076 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030077 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030078 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030079 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030080 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030081 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030082 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030083 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030084 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030085 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030086 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030087 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030088 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030089 RAIMUNDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030090 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030091 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030092 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030093 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030094 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030095 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030096 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030097 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030098 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030099 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030100 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030101 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030103 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030104 MARIA KELIANY BARBOZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030105 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030106 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030107 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DE MARÇO /2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030108 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030109 VANUZIA CARVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F DR . CLOVES LOPES DOS REIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030110 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MARÇO /2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030111 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030112 LOURENA ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA, DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030113 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES MARÇO 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030114 ANTONIA OZIANA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030115 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030116 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030117 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030118 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030119 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030120 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030121 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030122 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030123 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030124 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030125 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030126 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030127 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030128 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030129 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030130 LUZILANDIA RICARTO DA SILVA FLORENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE DE MES MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030131 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030132 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030133 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030134 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030135 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030136 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030137 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030138 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030139 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030140 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030141 AMANDA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030142 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030143 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030144 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030145 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030146 ANA TAINARA DA SILVA BIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030147 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030148 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030149 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030150 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030151 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030152 ANTONIO FRANCISCO GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030153 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030154 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030155 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030156 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030157 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030158 CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030159 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030160 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030161 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030162 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030163 CLAUDIENE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS DURANTE O MES MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030164 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030165 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030166 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030167 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA DURANTE O MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030168 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030169 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030170 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030171 DAYANNE DE OLIVEIRA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F.AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030172 DEBORA FORTALEZA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030173 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030174 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030175 ANIELE DE SOUZA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE AO MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030176 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE MARÇO 2023 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030177 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030178 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030179 SANDRA XAVIER DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030180 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030181 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030182 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030183 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030184 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030185 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030186 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030187 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030188 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030189 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030190 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030191 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030192 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030193 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030194 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030195 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030196 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030197 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030198 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030199 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030200 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030201 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030202 MARIA GABRIELY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030203 MARIA LEUDA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030204 FRANCISCA SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I ARCO IRIS DO SABER DURANTE O MES DEMARÇO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030205 FRANCISCA KARINA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F LUCIANO TORRES DE MELO DURANTE MES DE MARÇO 2023 SOB COORDENÇAO DA DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030206 FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSEAN ALENCAR ARARIPE. DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030207 PATRICIA GONÇALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030208 MARIA LO DE SOUZA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE MARÇO JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030209 CARLA ARAUJO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E E I F OSSAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE MARÇO 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 02030210 ANTONIO LUCAS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E E I F OSSIAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030036 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 131.299,28 EMPENHADO
01/03/2023 03030041 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030042 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMOS SALES 372,08 EMPENHADO
01/03/2023 03030043 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA 48.613,80 EMPENHADO
01/03/2023 03030044 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 002/2023. 2.026,40 EMPENHADO
01/03/2023 03030045 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 41.690,41 EMPENHADO
01/03/2023 03030048 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL CHAMADA PUBLICA N° 002/2023. 3.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030049 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA PRÉ-ESCOLA. 4.378,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030051 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. 97.081,53 EMPENHADO
01/03/2023 03030053 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCEESAO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIADO 363,80 EMPENHADO
01/03/2023 03030054 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEESAO DE BOLSAS DO PROGRAMA PACTO PELO APRENDIZADO 214,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030055 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 214,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030056 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 342,40 EMPENHADO
01/03/2023 03030057 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030058 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030059 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030060 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030061 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030062 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030063 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030064 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030065 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030066 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030067 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030068 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030069 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030070 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030071 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030072 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030073 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030074 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030075 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030076 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030077 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030078 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030079 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030080 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030081 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030082 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030083 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030084 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030085 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030086 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030087 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030088 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030089 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030090 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030091 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030092 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030093 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030094 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030095 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030096 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030097 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030098 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030099 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030100 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030101 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030102 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030103 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030104 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030105 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030106 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSA DE BOLSA DO PROGRAMA PAQCTO PELO APRENDIZADO 214,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030107 LUZIA IARA BARROS DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030108 CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030109 CARLA REJANE ALENCAR SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030111 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030112 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030113 MATEUS DE SOUZA VIEIRA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030114 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030115 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030116 ANA KELLY LIMA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC, DURANTE O MES DE MARÇO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030117 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEDUC DURANTE MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030118 FRANCISCO CAIO FERREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030119 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030120 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030121 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030122 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030123 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030124 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030125 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030126 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030048 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.500,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030049 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 87.284,33 EMPENHADO
01/03/2023 04030051 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 129.418,80 EMPENHADO
01/03/2023 04030052 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.603,25 EMPENHADO
01/03/2023 04030053 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 2.269,50 EMPENHADO
01/03/2023 04030054 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 23.418,70 EMPENHADO
01/03/2023 04030055 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 133.809,74 EMPENHADO
01/03/2023 04030056 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 19.146,92 EMPENHADO
01/03/2023 04030057 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 104.010,81 EMPENHADO
01/03/2023 04030059 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 256.052,14 EMPENHADO
01/03/2023 04030064 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES , 994,34 EMPENHADO
01/03/2023 04030066 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL). 9.545,97 EMPENHADO
01/03/2023 04030070 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030071 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 800,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030079 URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES 9.896,12 EMPENHADO
01/03/2023 04030084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.487,22 EMPENHADO
01/03/2023 04030085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.121,36 EMPENHADO
01/03/2023 04030086 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.102,21 EMPENHADO
01/03/2023 04030087 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.588,92 EMPENHADO
01/03/2023 04030088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 5.052,88 EMPENHADO
01/03/2023 04030089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.524,80 EMPENHADO
01/03/2023 04030091 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (HOSPITAL). 16.628,90 EMPENHADO
01/03/2023 04030093 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.639,36 EMPENHADO
01/03/2023 04030094 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 51.869,58 EMPENHADO
01/03/2023 04030095 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.146,70 EMPENHADO
01/03/2023 04030096 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.072,40 EMPENHADO
01/03/2023 04030097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N 2023.02.13.07. PE.FMS. 1.049,60 EMPENHADO
01/03/2023 04030098 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.697,57 EMPENHADO
01/03/2023 04030099 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.182,25 EMPENHADO
01/03/2023 04030100 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.173,38 EMPENHADO
01/03/2023 04030101 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.765,53 EMPENHADO
01/03/2023 06030065 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 9.563,35 EMPENHADO
01/03/2023 06030066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 160.123,20 EMPENHADO
01/03/2023 06030067 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.483,84 EMPENHADO
01/03/2023 06030068 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.075,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030069 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030070 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 15.927,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030071 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 12.233,34 EMPENHADO
01/03/2023 06030072 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.627,50 EMPENHADO
01/03/2023 06030074 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 910,40 EMPENHADO
01/03/2023 06030083 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
01/03/2023 06030086 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 5.663,28 EMPENHADO
01/03/2023 06030094 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 402,50 EMPENHADO
01/03/2023 20030010 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 58.338,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030011 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 28.303,56 EMPENHADO
01/03/2023 20030012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.213,22 EMPENHADO
01/03/2023 20030014 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/03/2023 20030016 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 955,00 EMPENHADO
01/03/2023 20030017 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME N° DE LICITAÇÃO 2022032430RPFG E N° DE CONTRATO 652022032430. 1.235,84 EMPENHADO
01/03/2023 21030092 JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM MATERIAL PROPRIO NO DISTRITO DE CARMELOPOLES. 8.090,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030093 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 231.620,81 EMPENHADO
01/03/2023 21030094 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 50.237,76 EMPENHADO
01/03/2023 21030095 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.482,08 EMPENHADO
01/03/2023 21030096 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). 5.464,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030097 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.450,56 EMPENHADO
01/03/2023 21030103 APARECIDO ROSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 81 ( OITENTA E UMA ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 4.860,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030104 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 EMPENHADO
01/03/2023 21030105 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.163,68 EMPENHADO
01/03/2023 21030118 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO ALIVIO - 3 MEDIÇÃO. 79.920,89 EMPENHADO
01/03/2023 21030119 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NA RUA SEM DEN. OFOICIAL, SITIO TRAIRAS, DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS. 40% DE MÃO DE OBRA = R$ 15.513,7660% DE MATERIAL = R$ 23.720,64 38.784,40 EMPENHADO
01/03/2023 22030092 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 22.280,60 EMPENHADO
01/03/2023 22030093 LUZIETE EVA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ANIMADORA DURANTE A CONDUÇÃO DA CAVALGADA DE SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 600,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030098 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 22030100 NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DA NOSSA CIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CAMPOS SALES/CE. 14.735,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030019 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.090,00 EMPENHADO
01/03/2023 23030020 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 46.144,16 EMPENHADO
01/03/2023 23030022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.617,14 EMPENHADO
01/03/2023 24030031 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.929,20 EMPENHADO
01/03/2023 24030035 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA MARÇO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030036 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 224,52 EMPENHADO
01/03/2023 25030016 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 EMPENHADO
01/03/2023 25030017 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.545,28 EMPENHADO
01/03/2023 01030019 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/03/2023 01030002 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.017,00 EMPENHADO
01/03/2023 03030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 3.042,00 EMPENHADO
01/03/2023 04030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 4.967,00 EMPENHADO
01/03/2023 06030005 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 5.021,00 EMPENHADO
01/03/2023 21030089 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 EMPENHADO
01/03/2023 21030106 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 EMPENHADO
01/03/2023 22030002 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.983,00 EMPENHADO
01/03/2023 24030001 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO 001202105183FG ADITIVIDADO. 2.099,00 EMPENHADO
28/02/2023 03020002 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS FORNECENDO FERRAMENTAS PARA UMA MAIOR PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO DE DEMANDA DE PROJETO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 EMPENHADO
28/02/2023 06020028 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
28/02/2023 06020030 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.160,00 EMPENHADO
28/02/2023 06020032 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.305,00 EMPENHADO
28/02/2023 01020029 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
28/02/2023 23020028 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 EMPENHADO
28/02/2023 24020021 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 149,50 EMPENHADO
28/02/2023 01020068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.205,26 EMPENHADO
28/02/2023 01020069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 573,96 EMPENHADO
28/02/2023 04020064 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 53.687,80 EMPENHADO
28/02/2023 04020065 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 53.687,80 EMPENHADO
28/02/2023 04020066 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 26.703,60 EMPENHADO
28/02/2023 25020018 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
28/02/2023 01020075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 EMPENHADO
28/02/2023 20020021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 187,00 EMPENHADO
28/02/2023 25020028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 190,50 EMPENHADO
28/02/2023 02020179 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 301,89 EMPENHADO
28/02/2023 03020123 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 218,50 EMPENHADO
28/02/2023 21020113 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 402,50 EMPENHADO
28/02/2023 01020116 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.385,44 EMPENHADO
28/02/2023 01020120 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 588,50 EMPENHADO
28/02/2023 04020172 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 325,50 EMPENHADO
28/02/2023 04020176 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.413,68 EMPENHADO
28/02/2023 20020022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.195,27 LIQUIDADO
28/02/2023 20020021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 187,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.504,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 52.974,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020016 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 28.329,53 LIQUIDADO
28/02/2023 20020015 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020014 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020013 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020009 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020008 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 9.809,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
28/02/2023 22020017 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020098 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 LIQUIDADO
28/02/2023 22020091 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.596,60 LIQUIDADO
28/02/2023 22020091 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.204,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020083 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020082 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020081 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020080 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020079 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020077 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020076 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020075 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020074 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020073 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020072 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020071 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020070 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020069 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020068 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020067 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020066 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020065 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020064 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020063 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020062 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020061 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020060 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020059 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020058 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020057 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020056 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020055 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020054 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020053 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020052 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020051 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020050 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020049 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020048 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020047 ANTONIA BALBINA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020046 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020045 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020044 CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020043 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020042 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROS DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020041 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020040 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020039 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020038 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020037 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020036 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020035 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020034 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020033 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020032 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020031 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020030 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LEITURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020029 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020028 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020027 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020026 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020025 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020024 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020023 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020022 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020021 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020020 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020019 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020018 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020016 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020015 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020014 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020013 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020012 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020011 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020010 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020009 ADA EGLY SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 LIQUIDADO
28/02/2023 22020006 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 6.307,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020024 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.586,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020021 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 149,50 LIQUIDADO
28/02/2023 24020018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020016 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020015 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020014 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020013 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020012 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020011 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020010 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020005 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 24020004 PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.875,00 LIQUIDADO
28/02/2023 20020021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 187,00 PAGO
28/02/2023 20020003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 661,00 PAGO
28/02/2023 20020002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
28/02/2023 20010026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 5.799,24 PAGO
28/02/2023 20020017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.504,00 PAGO
28/02/2023 20020017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 52.974,00 PAGO
28/02/2023 20020016 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 28.329,53 PAGO
28/02/2023 01020011 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
28/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 6,26 PAGO
28/02/2023 01020120 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 588,50 PAGO
28/02/2023 01020116 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.385,44 PAGO
28/02/2023 01020075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
28/02/2023 01020069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 573,96 PAGO
28/02/2023 01020068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 2.205,26 PAGO
28/02/2023 01020023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 1.945,00 PAGO
28/02/2023 01020022 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 4.000,00 PAGO
28/02/2023 01020021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 1.531,00 PAGO
28/02/2023 01020020 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
28/02/2023 01020019 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
28/02/2023 01020018 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
28/02/2023 01020017 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 13.731,78 PAGO
28/02/2023 01020016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/02/2023 01020015 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.400,00 PAGO
28/02/2023 01020013 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.140,00 PAGO
28/02/2023 01020012 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01020010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.740,00 PAGO
28/02/2023 01020009 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01020008 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01020007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.540,00 PAGO
28/02/2023 01020006 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01010060 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01010059 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15.000,00 PAGO
28/02/2023 01020056 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.771,40 PAGO
28/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.002,00 PAGO
28/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 28.126,36 PAGO
28/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 40.727,83 PAGO
28/02/2023 21020113 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 402,50 PAGO
28/02/2023 21020111 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.209,45 PAGO
28/02/2023 21020008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 56.862,07 PAGO
28/02/2023 21020007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 791,00 PAGO
28/02/2023 21020006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
28/02/2023 21020005 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.400,00 PAGO
28/02/2023 21020004 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 20.002,00 PAGO
28/02/2023 23020028 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 126,50 PAGO
28/02/2023 23020027 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 24.793,03 PAGO
28/02/2023 23020026 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 23.904,00 PAGO
28/02/2023 23020025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 35.019,60 PAGO
28/02/2023 23020024 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 22.036,50 PAGO
28/02/2023 23020002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 320,00 PAGO
28/02/2023 25020028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 190,50 PAGO
28/02/2023 25020025 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 19.842,45 PAGO
28/02/2023 25020018 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
28/02/2023 25020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/02/2023 03020123 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 218,50 PAGO
28/02/2023 03020121 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 36.842,38 PAGO
28/02/2023 03010013 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) 44.309,58 PAGO
28/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 204.820,66 PAGO
28/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 34.776,12 PAGO
28/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 26.158,98 PAGO
28/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 4.447,03 PAGO
28/02/2023 02020179 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 301,89 PAGO
28/02/2023 02020173 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 89.872,07 PAGO
28/02/2023 02020171 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.002,94 PAGO
28/02/2023 02020170 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 30% FUNDAMENTAL 253,65 PAGO
28/02/2023 02020169 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 30% FUNDAMENTAL 2.008,07 PAGO
28/02/2023 02020156 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO 10.240,00 PAGO
28/02/2023 02020007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.986,00 PAGO
28/02/2023 02020006 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
28/02/2023 02020005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 3.298,00 PAGO
28/02/2023 02020004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
28/02/2023 02020003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.383,39 PAGO
28/02/2023 02020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/02/2023 06020023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 1.472,00 PAGO
28/02/2023 06020022 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
28/02/2023 06020021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 1.286,00 PAGO
28/02/2023 06020020 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
28/02/2023 06020019 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
28/02/2023 06020018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.696,80 PAGO
28/02/2023 06020017 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/02/2023 06020015 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.140,00 PAGO
28/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 667,50 PAGO
28/02/2023 04020172 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 325,50 PAGO
28/02/2023 04020009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 3.592,00 PAGO
28/02/2023 04020008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 2.913,00 PAGO
28/02/2023 04020007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
28/02/2023 04020006 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIMADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023 3.789,75 PAGO
28/02/2023 04020005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.383,39 PAGO
28/02/2023 04020004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/02/2023 04020066 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 26.703,60 PAGO
28/02/2023 04020065 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 53.687,80 PAGO
28/02/2023 04020064 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 53.687,80 PAGO
28/02/2023 04020054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
28/02/2023 22020098 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 333,50 PAGO
28/02/2023 22020004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 323,00 PAGO
28/02/2023 22020003 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
28/02/2023 22020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
28/02/2023 22020082 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
28/02/2023 24020021 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 149,50 PAGO
28/02/2023 24020002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 157,00 PAGO
28/02/2023 24010019 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 24010018 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 24010017 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 24010016 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 24010015 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 24010014 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.302,00 PAGO
28/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
28/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 6,26 LIQUIDADO
28/02/2023 01020120 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 588,50 LIQUIDADO
28/02/2023 01020116 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.385,44 LIQUIDADO
28/02/2023 01020113 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.497,30 LIQUIDADO
28/02/2023 01020075 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
28/02/2023 01020072 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.666,67 LIQUIDADO
28/02/2023 01020069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 573,96 LIQUIDADO
28/02/2023 01020068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 2.205,26 LIQUIDADO
28/02/2023 01020062 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.466,22 LIQUIDADO
28/02/2023 01020060 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020057 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.400,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020056 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.771,40 LIQUIDADO
28/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.002,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 28.126,36 LIQUIDADO
28/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 40.727,83 LIQUIDADO
28/02/2023 01020054 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020053 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020052 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020051 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020050 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020049 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020048 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020047 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020046 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDAÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020045 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020044 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020043 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020042 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020041 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020040 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020039 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020038 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020037 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020027 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMHAMENTO COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO COM ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020026 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSUTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020025 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 2.910,00 LIQUIDADO
28/02/2023 01020024 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
28/02/2023 21020113 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 402,50 LIQUIDADO
28/02/2023 21020112 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020111 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.209,45 LIQUIDADO
28/02/2023 21020100 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.311,25 LIQUIDADO
28/02/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 83.551,33 LIQUIDADO
28/02/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 108.843,33 LIQUIDADO
28/02/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 35.189,30 LIQUIDADO
28/02/2023 21020098 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020084 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020083 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020082 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020081 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020080 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020079 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020078 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020077 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020076 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020075 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020074 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020073 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020072 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020071 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020070 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020069 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020068 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020067 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020066 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020065 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020064 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020063 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020062 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020061 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020060 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020059 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020058 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020057 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020056 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020055 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020054 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020053 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020052 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020051 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020050 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020049 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020048 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 900,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020047 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO LIMPEZA E VIGIA DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 850,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020046 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 850,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020045 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020044 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020043 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.600,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020042 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.820,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020041 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020040 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.400,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020039 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020038 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.850,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020037 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.300,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020036 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020035 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020034 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020033 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020032 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020031 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020030 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020029 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020028 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020026 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020025 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020024 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020023 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020022 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020021 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020020 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020015 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE ( AÇOUGUE PUBLICO ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 6.698,00 LIQUIDADO
28/02/2023 21020013 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,26 LIQUIDADO
28/02/2023 21020010 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO. VEICULO TIPO CAMINHÃO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 56.862,07 LIQUIDADO
28/02/2023 21020009 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.600,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020034 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.003,17 LIQUIDADO
28/02/2023 23020033 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.604,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020033 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.486,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020032 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.300,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020028 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 126,50 LIQUIDADO
28/02/2023 23020013 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020012 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020011 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020010 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020009 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020008 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 LIQUIDADO
28/02/2023 23020004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
28/02/2023 25020028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 190,50 LIQUIDADO
28/02/2023 25020021 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020018 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
28/02/2023 25020016 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020015 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020014 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020013 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020011 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020010 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020009 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020008 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25010010 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020004 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.438,00 LIQUIDADO
28/02/2023 25020003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 LIQUIDADO
28/02/2023 03020123 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 218,50 LIQUIDADO
28/02/2023 02020179 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 301,89 LIQUIDADO
28/02/2023 02020167 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020159 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COFFEE BREACK ALMOÇO E LANCHE PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM OS GESTORES PEDAGOGICOS PARA ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NOS PROGAMAS PROJETOS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA NA ESCOLA PETECA NA ESCOLA BUSCA ATIVA NA ESCOLA AÇOES DO SELO UNICEF NAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.230,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020158 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 820,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020153 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.240,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020039 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020038 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020037 RONI CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDCU DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020036 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020035 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020034 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020033 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020032 KELLY DE ANDRADE CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020031 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020030 BRUCILIANGIO ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020029 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020028 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020027 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020026 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020025 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020024 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020023 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 123.584,72 LIQUIDADO
28/02/2023 03020011 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. 2.604,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020152 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020151 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020150 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020149 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020148 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020147 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020146 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020145 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020144 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020143 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020142 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020141 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020140 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020139 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020138 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020137 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020136 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020135 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020134 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020133 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020132 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020131 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020130 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020129 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020128 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020127 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020126 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020125 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020124 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020123 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020122 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020121 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020120 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020119 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020118 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020117 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020116 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020115 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020114 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020113 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020112 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020111 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020110 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020109 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020108 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020107 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020106 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020105 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020104 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020103 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020102 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020101 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020100 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020099 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020098 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020097 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020096 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020095 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020094 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020093 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020092 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020091 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020090 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020089 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020088 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020087 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020086 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC - ITGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020085 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020084 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020083 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020082 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020081 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020080 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020079 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020078 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020077 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020076 MARIA KELIANY BARBOZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020075 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020074 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020073 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020072 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020071 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020070 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020069 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020068 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020067 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020066 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020065 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020064 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020063 AMANDA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020062 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020061 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020060 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020059 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020058 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020057 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020056 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020055 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020054 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020053 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020052 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020051 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020050 SANDRA XAVIER DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020049 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020048 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020047 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020046 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES FEVEREIRO 2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020045 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020044 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020043 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020042 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020041 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020040 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020039 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020038 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020037 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020036 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020035 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020034 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020033 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020032 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020031 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020030 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020029 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020028 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.135,92 LIQUIDADO
28/02/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 38.091,65 LIQUIDADO
28/02/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 25.610,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 15.334,22 LIQUIDADO
28/02/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 51.081,94 LIQUIDADO
28/02/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 41.022,62 LIQUIDADO
28/02/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 30.943,76 LIQUIDADO
28/02/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 32.877,49 LIQUIDADO
28/02/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 85.381,21 LIQUIDADO
28/02/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 184.164,04 LIQUIDADO
28/02/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 109.223,04 LIQUIDADO
28/02/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 281.164,15 LIQUIDADO
28/02/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 377.147,77 LIQUIDADO
28/02/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 86.545,21 LIQUIDADO
28/02/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 114.308,70 LIQUIDADO
28/02/2023 02020023 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.350,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020022 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 19.662,90 LIQUIDADO
28/02/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020021 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020020 CARLA MIRELE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020019 CICERO ROBERIO NOBRE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020018 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020006 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS DE CONSTRUÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020012 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.450,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020011 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 753,76 LIQUIDADO
28/02/2023 03020003 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIENCIA BEM COMO O COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 03020002 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS FORNECENDO FERRAMENTAS PARA UMA MAIOR PRECISÃO E OTIMIZANDO TEMPO DE DEMANDA DE PROJETO JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 02020010 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VAICULOS TIPO PASSEIO, UM VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4 E UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 15.115,61 LIQUIDADO
28/02/2023 02020009 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020072 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020069 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 321,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020068 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 809,40 LIQUIDADO
28/02/2023 06020067 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.286,39 LIQUIDADO
28/02/2023 06020066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.483,84 LIQUIDADO
28/02/2023 06020065 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.627,50 LIQUIDADO
28/02/2023 06020064 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 LIQUIDADO
28/02/2023 06020063 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 12.285,84 LIQUIDADO
28/02/2023 06020062 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 16.591,02 LIQUIDADO
28/02/2023 06020061 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020060 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.169,50 LIQUIDADO
28/02/2023 06020059 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 8.476,02 LIQUIDADO
28/02/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 17.647,78 LIQUIDADO
28/02/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 106.116,99 LIQUIDADO
28/02/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 39.129,29 LIQUIDADO
28/02/2023 06020057 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.318,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 667,50 LIQUIDADO
28/02/2023 06010061 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020049 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020032 ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.305,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020030 JOSE ANDRADE LACERDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.160,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020028 ANA DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
28/02/2023 06020027 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.005,06 LIQUIDADO
28/02/2023 06020026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
28/02/2023 06020025 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
28/02/2023 06020024 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.620,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020180 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.413,19 LIQUIDADO
28/02/2023 04020179 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.040,18 LIQUIDADO
28/02/2023 04020178 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.751,49 LIQUIDADO
28/02/2023 04020177 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.348,50 LIQUIDADO
28/02/2023 04020174 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020172 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 325,50 LIQUIDADO
28/02/2023 04020116 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.105,56 LIQUIDADO
28/02/2023 04020114 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 26.708,04 LIQUIDADO
28/02/2023 04020113 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13.253,25 LIQUIDADO
28/02/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 29.021,87 LIQUIDADO
28/02/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 42.085,02 LIQUIDADO
28/02/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 89.615,23 LIQUIDADO
28/02/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 111.930,49 LIQUIDADO
28/02/2023 04020110 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.038,20 LIQUIDADO
28/02/2023 04020109 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 133.505,67 LIQUIDADO
28/02/2023 04020108 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.441,70 LIQUIDADO
28/02/2023 04020107 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 89.141,74 LIQUIDADO
28/02/2023 04020106 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 47.392,80 LIQUIDADO
28/02/2023 04020105 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020104 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020103 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020102 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 83.793,50 LIQUIDADO
28/02/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 41.463,54 LIQUIDADO
28/02/2023 04020100 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020099 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 32.589,91 LIQUIDADO
28/02/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 26.814,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.831,59 LIQUIDADO
28/02/2023 04020097 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020096 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020095 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020094 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.459,89 LIQUIDADO
28/02/2023 04020093 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020092 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020091 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020090 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.576,20 LIQUIDADO
28/02/2023 04020088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.136,10 LIQUIDADO
28/02/2023 04020084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.535,75 LIQUIDADO
28/02/2023 04020083 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.724,90 LIQUIDADO
28/02/2023 04020075 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.710,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020074 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020069 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 25.321,50 LIQUIDADO
28/02/2023 04020066 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 26.703,60 LIQUIDADO
28/02/2023 04020065 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 53.687,80 LIQUIDADO
28/02/2023 04020064 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 53.687,80 LIQUIDADO
28/02/2023 04020062 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020055 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 43.533,18 LIQUIDADO
28/02/2023 04020054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020052 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020051 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 15.747,10 LIQUIDADO
28/02/2023 04020050 ANTONIO JEFFERSON SILVA FERNANDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.060,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04010135 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04010132 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020049 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020048 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020047 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020046 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020045 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020044 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020043 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023. 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020042 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020041 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020040 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020039 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020038 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020036 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 3ª PARCELA DO 1° ADITIVO. 60.000,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020019 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 3.315,00 LIQUIDADO
28/02/2023 04020016 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 251,21 LIQUIDADO
28/02/2023 04020013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.924,90 LIQUIDADO
28/02/2023 04020012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E 06 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. 28.814,08 LIQUIDADO
27/02/2023 01020011 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020122 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 740,20 LIQUIDADO
27/02/2023 01020106 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 190,43 LIQUIDADO
27/02/2023 01020067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020058 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - TOMBADO SOB Nº 2023.02.15.10.RP.FG. 1.749,60 LIQUIDADO
27/02/2023 01020033 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 01020032 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 900,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.945,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.531,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020018 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
27/02/2023 01020017 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 13.731,78 LIQUIDADO
27/02/2023 01020015 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020012 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020009 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020008 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020006 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020003 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.969,15 LIQUIDADO
27/02/2023 01020002 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 180,00 LIQUIDADO
27/02/2023 21020018 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 21020007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 791,00 LIQUIDADO
27/02/2023 23020007 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.03-SDR. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 23020002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 320,00 LIQUIDADO
27/02/2023 25020005 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 03020040 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - FME 1.175,20 LIQUIDADO
27/02/2023 02020017 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 02020016 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREACK E DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.540,00 LIQUIDADO
27/02/2023 02020007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.986,00 LIQUIDADO
27/02/2023 02020005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 3.298,00 LIQUIDADO
27/02/2023 02020004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
27/02/2023 02020003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
27/02/2023 06020044 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 06020041 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.890,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020039 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020037 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALZA PARA CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.255,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020033 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, MESAS COM CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 750,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020031 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CRAS MIGUEL CORTEZ E DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.000,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020029 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 3.500,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.472,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.286,00 LIQUIDADO
27/02/2023 06020019 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
27/02/2023 06020018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.696,80 LIQUIDADO
27/02/2023 06020016 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020164 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGAMA DO LEITE 180,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020162 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGAMA DO LEITE 270,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020087 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 294,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020086 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 812,08 LIQUIDADO
27/02/2023 04020009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.592,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.913,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020006 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. 3.789,75 LIQUIDADO
27/02/2023 04020005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
27/02/2023 22020007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010015 BRUNO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
27/02/2023 22020004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 323,00 LIQUIDADO
27/02/2023 24020007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 24020002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 157,00 LIQUIDADO
27/02/2023 01020122 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 740,20 PAGO
27/02/2023 01020106 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 190,43 PAGO
27/02/2023 01020003 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.969,15 PAGO
27/02/2023 01020002 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 180,00 PAGO
27/02/2023 01020067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 253,00 PAGO
27/02/2023 06020012 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
27/02/2023 06020011 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
27/02/2023 06020010 MAISA DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 360,00 PAGO
27/02/2023 01020002 JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 180,00 EMPENHADO
27/02/2023 01020003 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.969,15 EMPENHADO
27/02/2023 01020067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,00 EMPENHADO
27/02/2023 01020106 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 190,43 EMPENHADO
27/02/2023 04020162 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGAMA DO LEITE 270,00 EMPENHADO
27/02/2023 04020164 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGAMA DO LEITE 180,00 EMPENHADO
27/02/2023 01020122 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 740,20 EMPENHADO
27/02/2023 20020011 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 LIQUIDADO
27/02/2023 20020003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 661,00 LIQUIDADO
27/02/2023 04020164 MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGAMA DO LEITE 180,00 PAGO
27/02/2023 04020162 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGAMA DO LEITE 270,00 PAGO
24/02/2023 22020005 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 LIQUIDADO
24/02/2023 22020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020093 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO /CARONA Nº 005/2022 1.356,80 PAGO
24/02/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023 6.000,00 PAGO
24/02/2023 21020110 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.467,16 PAGO
24/02/2023 21020003 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 6.800,00 PAGO
24/02/2023 21010036 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/02/2023 21010035 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
24/02/2023 21010034 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTRO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
24/02/2023 03020111 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2022101354 CP-FME 1.275,20 PAGO
24/02/2023 03020104 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 2022110101 - DLFME 1.624,80 PAGO
24/02/2023 02020178 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 57,50 PAGO
24/02/2023 03010081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 2023010503 RP FG 1.849,60 PAGO
24/02/2023 02010036 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.115,61 PAGO
24/02/2023 04020029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2023021307PEFMS 1.049,60 PAGO
24/02/2023 01020093 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO /CARONA Nº 005/2022 1.356,80 LIQUIDADO
24/02/2023 01020034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020022 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020019 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
24/02/2023 01020016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020013 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.740,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.540,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020005 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 10.240,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01020004 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 7.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 01010059 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 15.000,00 LIQUIDADO
24/02/2023 21020110 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.467,16 LIQUIDADO
24/02/2023 21020101 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
24/02/2023 21020088 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.28.07. TP. OBR. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.174,40 LIQUIDADO
24/02/2023 21020087 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.02.14.09 TP FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 800,00 LIQUIDADO
24/02/2023 21020005 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 23020003 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 25020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 02020178 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 LIQUIDADO
24/02/2023 02020156 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 10.240,00 LIQUIDADO
24/02/2023 03020008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/02/2023 02020008 JANDERSON DA SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 720,00 LIQUIDADO
24/02/2023 02020006 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
24/02/2023 02020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 06020045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/02/2023 06020022 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
24/02/2023 06020017 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 06020015 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 LIQUIDADO
24/02/2023 04020034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
24/02/2023 04020007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
24/02/2023 04020004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
24/02/2023 06020037 CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA PLACA HXZ 9108 -CE PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALZA PARA CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 3.255,00 EMPENHADO
24/02/2023 01020072 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.666,67 EMPENHADO
24/02/2023 02020178 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 57,50 EMPENHADO
23/02/2023 04020015 ELIANDO DA SILVA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATIVIDADES DE POS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
23/02/2023 24020003 ELIANDO DA SILVA SANTOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE DESPORTO 1.300,00 EMPENHADO
23/02/2023 02020160 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 6.900,00 EMPENHADO
23/02/2023 04020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 77,00 EMPENHADO
23/02/2023 06020094 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
23/02/2023 21020114 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM/PEN REFERENTE AO ADITIVO POR CONTA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALIVIO - MAPP 4399 - 3ª MEDIÇÃO. 19.577,66 EMPENHADO
23/02/2023 24020025 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
23/02/2023 20020018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/02/2023 20020002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/02/2023 22020090 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/02/2023 22020003 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24020025 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24020023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/02/2023 24020006 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE 8.707,50 LIQUIDADO
23/02/2023 24010019 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24010018 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24010017 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24010016 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24010015 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
23/02/2023 24010014 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 LIQUIDADO
23/02/2023 20010010 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.541,40 PAGO
23/02/2023 01010046 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 2.050,00 PAGO
23/02/2023 01020001 F T ANDRADE SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES 7.000,00 PAGO
23/02/2023 21010001 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO 01 E RUA SDO 02, NO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME CONTRATO 0120223011001 - OBRAS40% MÃO DE OBRA = R$ 18801,8460% DE MATERIAL = R$ 28202,75 47.004,59 PAGO
23/02/2023 21020002 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 7.250,00 PAGO
23/02/2023 23010012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.601,76 PAGO
23/02/2023 25010006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 20.117,50 PAGO
23/02/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 4.615,00 PAGO
23/02/2023 02020001 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA 9.921,30 PAGO
23/02/2023 06020094 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
23/02/2023 06010031 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA) 3.005,06 PAGO
23/02/2023 06010026 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.400,00 PAGO
23/02/2023 06010024 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
23/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 49,50 PAGO
23/02/2023 06020009 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.900,00 PAGO
23/02/2023 06020008 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.972,00 PAGO
23/02/2023 06010030 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.676,25 PAGO
23/02/2023 06010029 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.435,94 PAGO
23/02/2023 06010028 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.540,00 PAGO
23/02/2023 06010027 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 955,00 PAGO
23/02/2023 06010025 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.400,00 PAGO
23/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
23/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 31,85 PAGO
23/02/2023 04020003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 15.559,67 PAGO
23/02/2023 04020002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.438,72 PAGO
23/02/2023 04020001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 15.879,50 PAGO
23/02/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
23/02/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 PAGO
23/02/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 PAGO
23/02/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 PAGO
23/02/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 PAGO
23/02/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 PAGO
23/02/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.110,00 PAGO
23/02/2023 04010054 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 2.000,00 PAGO
23/02/2023 04010053 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2023 800,00 PAGO
23/02/2023 04020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 66,00 PAGO
23/02/2023 04020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
23/02/2023 04010039 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 10.615,22 PAGO
23/02/2023 04010038 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 245.273,06 PAGO
23/02/2023 22020001 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIÃO DE ROMARIAS DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA 3.720,00 PAGO
23/02/2023 24020025 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
23/02/2023 24020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESPORTO 6.800,00 PAGO
23/02/2023 01020071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
23/02/2023 01020020 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
23/02/2023 01020001 F T ANDRADE SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES. 7.000,00 LIQUIDADO
23/02/2023 21020114 ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM/PEN REFERENTE AO ADITIVO POR CONTA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALIVIO - MAPP 4399 - 3ª MEDIÇÃO. 19.577,66 LIQUIDADO
23/02/2023 21020097 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.312,00 LIQUIDADO
23/02/2023 21020008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 56.862,07 LIQUIDADO
23/02/2023 21020006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
23/02/2023 21020004 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 LIQUIDADO
23/02/2023 21020003 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 6.800,00 LIQUIDADO
23/02/2023 23020031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/02/2023 25020019 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
23/02/2023 03020100 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 5.187,50 LIQUIDADO
23/02/2023 02020160 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 6.900,00 LIQUIDADO
23/02/2023 06020094 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
23/02/2023 06020056 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
23/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
23/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 31,85 LIQUIDADO
23/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 49,50 LIQUIDADO
23/02/2023 06020020 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 LIQUIDADO
23/02/2023 06020012 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
23/02/2023 06020011 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
23/02/2023 06020010 MAISA DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 LIQUIDADO
23/02/2023 04020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 66,00 LIQUIDADO
23/02/2023 04020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
23/02/2023 04020072 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF).REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 2.625,00 LIQUIDADO
23/02/2023 04020071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA).REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
23/02/2023 04020070 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL).REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 2.250,00 LIQUIDADO
22/02/2023 01020108 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 398,13 LIQUIDADO
22/02/2023 01020105 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
22/02/2023 01020094 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA ... 10.000,00 LIQUIDADO
22/02/2023 01020078 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.987,00 LIQUIDADO
22/02/2023 01020077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.062,60 LIQUIDADO
22/02/2023 01020030 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 700,54 LIQUIDADO
22/02/2023 03020101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
22/02/2023 03020046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.54 1.275,20 LIQUIDADO
22/02/2023 03020015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 1.521,20 LIQUIDADO
22/02/2023 03020014 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.208,80 LIQUIDADO
22/02/2023 03020013 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 8.729,40 LIQUIDADO
22/02/2023 03020012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.377,40 LIQUIDADO
22/02/2023 06020009 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 LIQUIDADO
22/02/2023 04020027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO N 2021.05.11.29.PP.OBR. 1.251,20 LIQUIDADO
22/02/2023 01020108 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 398,13 PAGO
22/02/2023 01020105 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
22/02/2023 01020094 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA . 10.000,00 PAGO
22/02/2023 01020078 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 15.987,00 PAGO
22/02/2023 01020077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.062,60 PAGO
22/02/2023 01010045 CLEONICE GOMES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
22/02/2023 01010044 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
22/02/2023 01010043 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
22/02/2023 01010042 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
22/02/2023 21010032 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
22/02/2023 21010031 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
22/02/2023 21010030 CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
22/02/2023 23020001 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL 125,00 PAGO
22/02/2023 02020172 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 80.662,38 PAGO
22/02/2023 03020101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
22/02/2023 06020009 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.900,00 EMPENHADO
22/02/2023 06020029 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 3.500,00 EMPENHADO
22/02/2023 06020031 CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DO CRAS MIGUEL CORTEZ E DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA, COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 1.000,00 EMPENHADO
22/02/2023 06020033 ANTONIO MARCOS ARRAIS FORTALEZA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, MESAS COM CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 750,00 EMPENHADO
22/02/2023 06020034 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.000,00 EMPENHADO
22/02/2023 03020101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
22/02/2023 01020105 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
22/02/2023 01020108 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 398,13 EMPENHADO
20/02/2023 01020035 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 03020005 ELIANDO DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
20/02/2023 03020009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 04020035 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 06020046 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 06020047 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 20020012 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 21020019 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 22020008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 24020008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 24020009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
20/02/2023 01020036 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
20/02/2023 03020010 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
20/02/2023 04020037 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
20/02/2023 21020027 JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO DE DADOS, APLICANDO ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROGRAMAS, PROJETOS, E ATIVIDADES DE COMPETENCIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES. 13.800,00 EMPENHADO
20/02/2023 22020089 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.650,00 LIQUIDADO
20/02/2023 22020088 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 280,00 LIQUIDADO
20/02/2023 22020087 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 300,00 LIQUIDADO
20/02/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
20/02/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
20/02/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023. 6.000,00 LIQUIDADO
20/02/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
20/02/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
20/02/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
20/02/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
20/02/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
20/02/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
20/02/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
20/02/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
20/02/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
20/02/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
20/02/2023 02010040 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. 420,00 LIQUIDADO
20/02/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
20/02/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
20/02/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
20/02/2023 06020054 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023. 5.450,00 LIQUIDADO
20/02/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
20/02/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/02/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 1.500,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 2.110,00 LIQUIDADO
20/02/2023 04010054 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
18/02/2023 21020012 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.474,88 LIQUIDADO
18/02/2023 21020011 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.001,94 LIQUIDADO
18/02/2023 03020004 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.033,94 LIQUIDADO
18/02/2023 06010042 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.825,11 LIQUIDADO
17/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 100,32 LIQUIDADO
17/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,01 LIQUIDADO
17/02/2023 01020117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 2.978,45 LIQUIDADO
17/02/2023 01010045 CLEONICE GOMES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
17/02/2023 01010044 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
17/02/2023 21020096 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 65.003,94 LIQUIDADO
17/02/2023 21020002 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 7.250,00 LIQUIDADO
17/02/2023 21010032 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 LIQUIDADO
17/02/2023 21010031 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 21010030 CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
17/02/2023 23020030 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 45.006,75 LIQUIDADO
17/02/2023 25020020 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.004,90 LIQUIDADO
17/02/2023 25020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE SQL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 6.850,00 LIQUIDADO
17/02/2023 02020166 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.038,70 LIQUIDADO
17/02/2023 03020098 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020097 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020096 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020095 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020094 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020093 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020092 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020091 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020090 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020089 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020088 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020087 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020086 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020085 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020084 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020083 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020082 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020081 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020080 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020079 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020078 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020077 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020075 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020074 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020073 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020072 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020071 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020070 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020069 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020068 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020067 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020066 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020065 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020064 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020063 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020062 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020061 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020060 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020059 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020058 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020057 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020056 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020055 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020054 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020053 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020052 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020051 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020050 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020049 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020048 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
17/02/2023 03020042 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL Nº 2023.02.15.08 R.P FG. 1.849,60 LIQUIDADO
17/02/2023 03020001 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REPAROS EM GESSO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.200,00 LIQUIDADO
17/02/2023 06020092 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
17/02/2023 06020008 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.972,00 LIQUIDADO
17/02/2023 06020005 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 LIQUIDADO
17/02/2023 04020028 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL N 001 - 2021.02.17.14.TP.FMS 1.175,20 LIQUIDADO
17/02/2023 04020014 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.533,70 LIQUIDADO
17/02/2023 24020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESPORTO. 6.800,00 LIQUIDADO
17/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 100,32 PAGO
17/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,01 PAGO
17/02/2023 01020117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 2.978,45 PAGO
17/02/2023 03020131 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020130 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020129 ANA JULIA RODRIGUES NEVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020128 CLEYTON DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020127 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020126 GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020125 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 02020174 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 58.751,13 PAGO
17/02/2023 03020098 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020097 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020096 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020095 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020094 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020093 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020092 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020091 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020090 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020088 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020087 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020086 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020085 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020084 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020083 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020082 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020081 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020080 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020079 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020078 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020077 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020075 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020074 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020073 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020072 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020071 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020070 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020069 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020068 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020067 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020066 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020065 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020064 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020063 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020062 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020061 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020060 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020059 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020058 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020057 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020056 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020055 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020054 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020053 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020052 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020051 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020050 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020049 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 03020048 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
17/02/2023 06020093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO 10.000,00 PAGO
17/02/2023 06020092 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
17/02/2023 06020005 LUIZ ALVES FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E CRAS MIGUEL CORTEZ, DE ACORDO COM O NOB-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES-CE. 3.720,00 EMPENHADO
17/02/2023 06020010 MAISA DA SILVA OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
17/02/2023 06020011 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
17/02/2023 06020012 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 360,00 EMPENHADO
17/02/2023 01020117 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 2.978,45 EMPENHADO
17/02/2023 06020092 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
17/02/2023 20020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 7.400,00 LIQUIDADO
17/02/2023 04010052 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 38.701,95 PAGO
17/02/2023 04010051 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ATENÇÃO BÁSICA) 9.899,21 PAGO
17/02/2023 04010050 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ATENÇÃO BÁSICA) 10.216,91 PAGO
17/02/2023 04010049 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ATENÇÃO BÁSICA) 28.616,14 PAGO
17/02/2023 04010048 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (ENDEMIAS) 1.071,00 PAGO
17/02/2023 04010044 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (HOSPITAL) 19.962,65 PAGO
17/02/2023 04010047 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (VIG SANITARIA) 1.000,00 PAGO
16/02/2023 22020092 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 44,24 PAGO
16/02/2023 24010012 RAFAELA DO NASCIMENTO MENDES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
16/02/2023 22020092 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 44,24 LIQUIDADO
16/02/2023 01020112 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.732,00 PAGO
16/02/2023 03020124 ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TEMPO DE RESPONSABILIDADE N: 033/2222 10.150,94 PAGO
16/02/2023 23020001 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL. 125,00 LIQUIDADO
16/02/2023 03020124 ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TEMPO DE RESPONSABILIDADE N: 033/2222 10.150,94 LIQUIDADO
16/02/2023 03020044 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2021.11.30.CP. FME. 835,20 LIQUIDADO
16/02/2023 04020029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2023.02.13.07.PE.FMS 1.049,60 LIQUIDADO
16/02/2023 04020017 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 425,18 LIQUIDADO
16/02/2023 23020001 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL. 125,00 EMPENHADO
16/02/2023 02020155 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 10.054,40 EMPENHADO
16/02/2023 04020059 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023. 91.322,60 EMPENHADO
16/02/2023 04020060 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023. 30.850,40 EMPENHADO
16/02/2023 06020071 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 394,66 EMPENHADO
16/02/2023 22020098 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 333,50 EMPENHADO
15/02/2023 06020004 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.645,00 EMPENHADO
15/02/2023 21020009 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.600,00 EMPENHADO
15/02/2023 03020016 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.137,50 EMPENHADO
15/02/2023 03020017 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 182,00 EMPENHADO
15/02/2023 03020018 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. CRECHE 132,60 EMPENHADO
15/02/2023 03020045 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.01.13.04 TP FME JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.624,80 EMPENHADO
15/02/2023 04020053 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE ÇÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS 1.140,00 EMPENHADO
15/02/2023 01020062 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.466,22 EMPENHADO
15/02/2023 22020085 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 100 CHAPEIS DE PALHA PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 1º CAVALGADA DE SAO JOSE NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA 1.300,00 EMPENHADO
15/02/2023 02020162 LUCAS GHIRLANDA TERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICIDADES. 1.790,00 EMPENHADO
15/02/2023 04020105 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 800,00 EMPENHADO
15/02/2023 04020106 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 47.392,80 EMPENHADO
15/02/2023 03020113 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (PATRONAL 10%.) 2.435,89 EMPENHADO
15/02/2023 07020011 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,35 EMPENHADO
15/02/2023 20020010 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.437,03 LIQUIDADO
15/02/2023 20020005 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO CARRO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 LIQUIDADO
15/02/2023 20020004 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO GERAL DO VEICULO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 LIQUIDADO
15/02/2023 01020104 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 800,00 PAGO
15/02/2023 01020063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
15/02/2023 21020102 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
15/02/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.126,35 PAGO
15/02/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 658,92 PAGO
15/02/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,51 PAGO
15/02/2023 03020113 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A ESTA SECRETARIA (PATRONAL 10%) 2.435,89 PAGO
15/02/2023 07020011 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,35 PAGO
15/02/2023 06020004 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.645,00 PAGO
15/02/2023 06020052 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES 180,00 PAGO
15/02/2023 04010031 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.434,24 PAGO
15/02/2023 01020064 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
15/02/2023 01020063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
15/02/2023 21020102 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
15/02/2023 21020017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.993,30 LIQUIDADO
15/02/2023 23020006 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.640,22 LIQUIDADO
15/02/2023 03020121 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 77.042,38 LIQUIDADO
15/02/2023 03020113 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (PATRONAL 10%.) 2.435,89 LIQUIDADO
15/02/2023 02020014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 34.694,47 LIQUIDADO
15/02/2023 07020011 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,35 LIQUIDADO
15/02/2023 06020043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 835,09 LIQUIDADO
15/02/2023 06020042 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.479,00 LIQUIDADO
15/02/2023 06020004 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM REALIZADA COM AS USUARIAS DO GRUPO PAIF DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.645,00 LIQUIDADO
15/02/2023 04020032 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 34.919,39 LIQUIDADO
15/02/2023 04020031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13.397,23 LIQUIDADO
15/02/2023 04020030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.361,31 LIQUIDADO
14/02/2023 01020107 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 LIQUIDADO
14/02/2023 01020083 FRANCISCO EDGAR DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, PARA REPASSE IMEDIATO DE ACORDO COM O PRECESSO N° 0000586-57.2005.8.06.0054. 5.300,25 LIQUIDADO
14/02/2023 01020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 33,00 LIQUIDADO
14/02/2023 01020061 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
14/02/2023 23020014 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 LIQUIDADO
14/02/2023 25020027 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 880,00 LIQUIDADO
14/02/2023 02020154 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
14/02/2023 06020086 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
14/02/2023 06020085 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
14/02/2023 06020073 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
14/02/2023 06020050 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 4.500,00 LIQUIDADO
14/02/2023 06020003 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMNETO LUDICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGREAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
14/02/2023 06020002 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.445,00 LIQUIDADO
14/02/2023 04020151 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.220,00 LIQUIDADO
14/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 135,99 LIQUIDADO
14/02/2023 04020058 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5.000,00 LIQUIDADO
14/02/2023 04020011 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BATALHÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 800,00 LIQUIDADO
14/02/2023 01020107 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 800,00 PAGO
14/02/2023 01020083 FRANCISCO EDGAR DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, PARA REPASSE IMEDIATO DE ACORDO COM O PRECESSO N° 0000586-5720058060054 5.300,25 PAGO
14/02/2023 01020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 33,00 PAGO
14/02/2023 23020014 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.815,00 PAGO
14/02/2023 23010009 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO 18.430,08 PAGO
14/02/2023 25020027 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 880,00 PAGO
14/02/2023 03020112 VERIDIANA DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA DO HOTEL,90, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
14/02/2023 03010012 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (3ª MEDIÇÃO) 12.198,29 PAGO
14/02/2023 06020086 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO 2.500,00 PAGO
14/02/2023 06020085 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO 2.500,00 PAGO
14/02/2023 06020073 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 PAGO
14/02/2023 06020003 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMNETO LUDICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGREAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.790,00 PAGO
14/02/2023 06020002 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.445,00 PAGO
14/02/2023 06020002 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.445,00 EMPENHADO
14/02/2023 06020003 MARLENE RICARDO FERREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMNETO LUDICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGREAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
14/02/2023 23020014 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 1.815,00 EMPENHADO
14/02/2023 01020073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 33,00 EMPENHADO
14/02/2023 25020027 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 880,00 EMPENHADO
14/02/2023 06020073 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
14/02/2023 06020085 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
14/02/2023 06020086 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. 2.500,00 EMPENHADO
14/02/2023 20020006 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.195,00 LIQUIDADO
14/02/2023 04020151 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.220,00 PAGO
14/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 135,99 PAGO
14/02/2023 04010041 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
14/02/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010015 BRUNO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
14/02/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
13/02/2023 04020169 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 2.780,00 PAGO
13/02/2023 04020168 SYSMA SOLUCOES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.082,00 PAGO
13/02/2023 04020167 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 2.513,00 PAGO
13/02/2023 04020166 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 3.590,00 PAGO
13/02/2023 04020165 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 2.912,00 PAGO
13/02/2023 04020158 MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 34.979,20 PAGO
13/02/2023 04020153 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.125,00 PAGO
13/02/2023 04020149 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.062,86 PAGO
13/02/2023 04020148 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022120558 PE FMS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.849,60 PAGO
13/02/2023 04020147 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022111657RPFG JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.849,60 PAGO
13/02/2023 04020146 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.300,00 PAGO
13/02/2023 04020145 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 25.321,50 PAGO
13/02/2023 04020144 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.000,00 PAGO
13/02/2023 04020143 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.000,00 PAGO
13/02/2023 04020139 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 2.794,35 PAGO
13/02/2023 04020136 V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 1.250,10 PAGO
13/02/2023 04020135 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.627,96 PAGO
13/02/2023 04020133 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.125,00 PAGO
13/02/2023 04020128 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (SECRETARIA) 4.500,00 PAGO
13/02/2023 04020127 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (HOSPITAL) 2.250,00 PAGO
13/02/2023 04020127 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4° ADITIVO (HOSPITAL) 2.250,00 PAGO
13/02/2023 04010037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 2.913,00 PAGO
13/02/2023 04010036 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 3.592,00 PAGO
13/02/2023 04010004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, 06 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS 28.814,08 PAGO
13/02/2023 20020020 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E REUNIÃO JUNTO A QUOPA ASSESSORIA 1.080,00 PAGO
13/02/2023 01020066 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA 540,00 PAGO
13/02/2023 21020085 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
13/02/2023 02010034 COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.640,86 PAGO
13/02/2023 06020076 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES 360,00 PAGO
13/02/2023 04020173 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 13.713,00 PAGO
13/02/2023 01020066 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. 540,00 LIQUIDADO
13/02/2023 01010043 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
13/02/2023 01010042 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
13/02/2023 21020085 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
13/02/2023 23010009 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.430,08 LIQUIDADO
13/02/2023 03020022 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE CRECHE 6.734,11 LIQUIDADO
13/02/2023 03020021 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 4.161,10 LIQUIDADO
13/02/2023 03020020 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 18.359,20 LIQUIDADO
13/02/2023 02010050 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS ELETRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.500,00 LIQUIDADO
13/02/2023 03010012 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (3ª MEDIÇÃO) 12.198,29 LIQUIDADO
13/02/2023 06020076 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 360,00 LIQUIDADO
13/02/2023 06020070 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINCENÇA DE USO (ANUAL), DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS INTEGRADO VIA API COM BANCO DE DADOS EM NUVEM, NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6.750,00 LIQUIDADO
13/02/2023 06020052 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 180,00 LIQUIDADO
13/02/2023 06020038 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 06020036 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ. JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 06020035 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 06020006 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO (RE)CONECTA SUAS, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE. 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020173 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020169 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 2.780,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020168 SYSMA SOLUCOES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.082,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020167 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.513,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020166 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 3.590,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020165 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.912,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020158 MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 34.979,20 LIQUIDADO
13/02/2023 04020153 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.125,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020149 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.062,86 LIQUIDADO
13/02/2023 04020148 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022.12.05.58 PE FMS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 LIQUIDADO
13/02/2023 04020147 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022.11.16.57.RP.FG JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 LIQUIDADO
13/02/2023 04020146 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020145 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 25.321,50 LIQUIDADO
13/02/2023 04020144 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020143 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.000,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020139 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 2.794,35 LIQUIDADO
13/02/2023 04020136 V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 1.250,10 LIQUIDADO
13/02/2023 04020135 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.697,96 LIQUIDADO
13/02/2023 04020133 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.125,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020128 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020127 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020127 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 2.250,00 LIQUIDADO
13/02/2023 04020020 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.615,22 LIQUIDADO
13/02/2023 04020018 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. 235.890,64 LIQUIDADO
13/02/2023 04020003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 15.559,67 LIQUIDADO
13/02/2023 04020002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2.438,72 LIQUIDADO
13/02/2023 04020001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 15.879,50 LIQUIDADO
13/02/2023 04020056 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DE SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE - REFERENTE AO SEXTO BIMESTRE DE 2022. 2.000,00 EMPENHADO
13/02/2023 06020052 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR SERVIDORA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 180,00 EMPENHADO
13/02/2023 01020066 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO JUTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. 540,00 EMPENHADO
13/02/2023 20020020 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E REUNIÃO JUNTO A QUOPA ASSESSORIA. 1.080,00 EMPENHADO
13/02/2023 04020166 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 3.590,00 EMPENHADO
13/02/2023 06020076 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 360,00 EMPENHADO
13/02/2023 04020173 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 EMPENHADO
13/02/2023 04020177 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.348,50 EMPENHADO
13/02/2023 04020178 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.751,49 EMPENHADO
13/02/2023 04020179 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.040,18 EMPENHADO
13/02/2023 04020180 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.413,19 EMPENHADO
13/02/2023 20020020 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E REUNIÃO JUNTO A QUOPA ASSESSORIA. 1.080,00 LIQUIDADO
10/02/2023 06020008 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.972,00 EMPENHADO
10/02/2023 22020009 ADA EGLY SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 EMPENHADO
10/02/2023 22020010 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SUPORTE MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.790,00 EMPENHADO
10/02/2023 03020011 SABRYNA GOMES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. 2.604,00 EMPENHADO
10/02/2023 01030057 COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 EMPENHADO
10/02/2023 02020165 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. 927,00 EMPENHADO
10/02/2023 04020068 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO BARRAGEM. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2024. 16.500,00 EMPENHADO
10/02/2023 06020055 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 309,00 EMPENHADO
10/02/2023 21020095 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 103,00 EMPENHADO
10/02/2023 04020155 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.597,80 EMPENHADO
10/02/2023 06020075 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 EMPENHADO
10/02/2023 06020090 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.662,68 EMPENHADO
10/02/2023 06020091 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.939,56 EMPENHADO
10/02/2023 01020114 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 EMPENHADO
10/02/2023 01020115 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 65.138,82 EMPENHADO
10/02/2023 01020118 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 30.940,05 EMPENHADO
10/02/2023 01020119 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 EMPENHADO
10/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 119,22 EMPENHADO
10/02/2023 06020093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 EMPENHADO
10/02/2023 06020087 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.188,00 EMPENHADO
10/02/2023 20010009 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 20 - GOVERNO. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 22020097 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.955,00 LIQUIDADO
10/02/2023 22020096 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 LIQUIDADO
10/02/2023 22020095 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.128,10 LIQUIDADO
10/02/2023 22010049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 22 - CULTURA. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 24010008 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 24 - DESPORTO. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 20010008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 20010007 F T ANDRADE SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SEC DE GOVERNO 7.200,00 PAGO
10/02/2023 20010006 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 20010005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
10/02/2023 20010003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 20010002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 661,00 PAGO
10/02/2023 20010001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 01010036 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.013,00 PAGO
10/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 8,06 PAGO
10/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
10/02/2023 01020119 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.338,00 PAGO
10/02/2023 01020118 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 30.940,05 PAGO
10/02/2023 01020115 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 65.138,82 PAGO
10/02/2023 01020114 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
10/02/2023 01010039 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO E-SOCIAL, DO GOVERNO FEDERAL, QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES, CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1070, S-2190 E S-2420 E O ENVIO DOS ARQUIVOS S2200, S1200 E S1299 DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 6.650,00 PAGO
10/02/2023 01010037 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 01010035 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.060,00 PAGO
10/02/2023 01010034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/02/2023 01010031 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.425,00 PAGO
10/02/2023 01010030 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 01010029 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ( ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS ) DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.302,00 PAGO
10/02/2023 01010028 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
10/02/2023 01010026 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 4.000,00 PAGO
10/02/2023 01010024 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF 7.400,00 PAGO
10/02/2023 01010023 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
10/02/2023 01010021 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 01010020 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 1.945,00 PAGO
10/02/2023 01010019 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 1.531,00 PAGO
10/02/2023 01010018 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 01020082 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CONSERVAÇÃO (CONSERTO DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/02/2023 01010033 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21020109 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 PAGO
10/02/2023 21020108 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.353,00 PAGO
10/02/2023 21020107 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.340,69 PAGO
10/02/2023 21020106 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 529,57 PAGO
10/02/2023 21020105 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VAICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA 6.184,00 PAGO
10/02/2023 21020103 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 22.229,73 PAGO
10/02/2023 21020001 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.325,00 PAGO
10/02/2023 21010026 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/02/2023 21010025 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
10/02/2023 21010024 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 21010023 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010022 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010021 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010020 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010019 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010018 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010016 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010015 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 21010014 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
10/02/2023 21010013 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
10/02/2023 21010012 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO 1.500,00 PAGO
10/02/2023 21010008 APARECIDO ROSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 ( TRINTA E DUAS ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.920,00 PAGO
10/02/2023 21010007 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 21010006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 791,00 PAGO
10/02/2023 21010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 36.404,78 PAGO
10/02/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 104.116,71 PAGO
10/02/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 83.898,62 PAGO
10/02/2023 23020023 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 40.013,06 PAGO
10/02/2023 23020022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 30.016,64 PAGO
10/02/2023 23020021 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 55.000,44 PAGO
10/02/2023 23010036 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.191,62 PAGO
10/02/2023 23010006 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/02/2023 23010005 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 2.400,00 PAGO
10/02/2023 23010004 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 PAGO
10/02/2023 23010003 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 23010002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 319,00 PAGO
10/02/2023 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 2.604,00 PAGO
10/02/2023 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 15.486,00 PAGO
10/02/2023 25020024 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 23.414,93 PAGO
10/02/2023 25020023 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.505,82 PAGO
10/02/2023 25020022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 23.397,44 PAGO
10/02/2023 25010004 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 25010003 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 25010001 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 25010012 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 12.184,00 PAGO
10/02/2023 03010008 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.615,00 PAGO
10/02/2023 03020122 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 76.200,40 PAGO
10/02/2023 03020120 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 104.144,42 PAGO
10/02/2023 03020117 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 55.408,18 PAGO
10/02/2023 03020116 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 63.130,00 PAGO
10/02/2023 03010010 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 03010009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 03010007 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 840,00 PAGO
10/02/2023 03010006 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/02/2023 02020176 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 78.163,21 PAGO
10/02/2023 02020175 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 143.202,50 PAGO
10/02/2023 03010005 LUCAS DE SOUZA LIMEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 03010003 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 02010031 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.580,30 PAGO
10/02/2023 02010029 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010028 GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010027 BRUCILANGIO ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010026 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010025 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE MES DE JANEIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010024 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010023 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010022 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010021 ANA CRISTINA DIAS LOURENÇO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A E E I F JOSE ALGUSTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010020 BARBARA ELIODORA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A E E I F PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 PAGO
10/02/2023 02010019 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.550,00 PAGO
10/02/2023 02010018 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO 1.050,00 PAGO
10/02/2023 02010013 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 06020087 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.188,00 PAGO
10/02/2023 06010014 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.522,00 PAGO
10/02/2023 06020091 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.939,56 PAGO
10/02/2023 06020090 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 1.662,68 PAGO
10/02/2023 06020075 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
10/02/2023 06010016 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/02/2023 06010012 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
10/02/2023 06010011 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
10/02/2023 06020001 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 PAGO
10/02/2023 06010015 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 06010010 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 06010009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS 1.472,00 PAGO
10/02/2023 06010008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 1.286,00 PAGO
10/02/2023 06010007 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
10/02/2023 06010057 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRAS) 8.902,07 PAGO
10/02/2023 06010056 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS) 4.150,00 PAGO
10/02/2023 06010055 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV) 9.629,34 PAGO
10/02/2023 06010054 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (EQUIPE VOLANTE) 1.960,00 PAGO
10/02/2023 06010053 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (IDOSO) 1.302,00 PAGO
10/02/2023 06010052 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ) 24.010,04 PAGO
10/02/2023 06010051 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 15.425,52 PAGO
10/02/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 37.228,89 PAGO
10/02/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 73.590,50 PAGO
10/02/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 16.715,33 PAGO
10/02/2023 06010048 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR) 7.497,31 PAGO
10/02/2023 04010029 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.487,00 PAGO
10/02/2023 04020155 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.597,80 PAGO
10/02/2023 04020170 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.747,44 PAGO
10/02/2023 04020159 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 88.095,86 PAGO
10/02/2023 04020154 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.411,00 PAGO
10/02/2023 04020152 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.594,36 PAGO
10/02/2023 04020134 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 4.320,00 PAGO
10/02/2023 04020132 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 3.927,00 PAGO
10/02/2023 04020131 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (AT BÁSICA) 26.396,82 PAGO
10/02/2023 04020130 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA (AT BÁSICA) 29.875,75 PAGO
10/02/2023 04020129 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.003,05 PAGO
10/02/2023 04020123 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.728,93 PAGO
10/02/2023 04010030 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 04010006 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 04010034 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 3.300,00 PAGO
10/02/2023 04010033 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 3.400,00 PAGO
10/02/2023 04010028 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/02/2023 04010027 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE 41.692,80 PAGO
10/02/2023 04010025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/02/2023 04010024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/02/2023 04010023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
10/02/2023 04010022 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 PAGO
10/02/2023 04010021 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 PAGO
10/02/2023 04010020 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 PAGO
10/02/2023 04010009 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 3.720,00 PAGO
10/02/2023 04010008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
10/02/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 3.769,19 PAGO
10/02/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 84.762,98 PAGO
10/02/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 120.122,18 PAGO
10/02/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 27.826,18 PAGO
10/02/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 41.527,45 PAGO
10/02/2023 04010097 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAÚDE) 130.973,38 PAGO
10/02/2023 04010096 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS) 88.404,05 PAGO
10/02/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 26.814,00 PAGO
10/02/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 31.837,51 PAGO
10/02/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 33.206,21 PAGO
10/02/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 3.000,00 PAGO
10/02/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 37.938,16 PAGO
10/02/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 84.185,69 PAGO
10/02/2023 22010047 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.290,00 PAGO
10/02/2023 22020097 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.955,00 PAGO
10/02/2023 22020096 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 PAGO
10/02/2023 22020095 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.128,10 PAGO
10/02/2023 22010049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 22 - CULTURA 6.500,00 PAGO
10/02/2023 22010048 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 22010046 F T ANDRADE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023, PARA UM MELHOR PLANEJAMENTO E UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO, EVIDENCIANDO UMA MELHOR PROGRAMAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE MENOS GASTOS QUANDO AOS EVENTOS 6.500,00 PAGO
10/02/2023 22010045 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE REVEILLON DE CAMPOS SALES 14.520,00 PAGO
10/02/2023 22010006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 22010005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 323,00 PAGO
10/02/2023 22010004 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.204,00 PAGO
10/02/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 4.596,60 PAGO
10/02/2023 24010009 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.252,00 PAGO
10/02/2023 24010006 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.030,00 PAGO
10/02/2023 24010044 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
10/02/2023 24010008 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO TCE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO TCE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 24 - DESPORTO 6.500,00 PAGO
10/02/2023 24010007 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 PAGO
10/02/2023 24010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 24010004 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 PAGO
10/02/2023 24010003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 157,00 PAGO
10/02/2023 24010002 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO 2.875,00 PAGO
10/02/2023 24010020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 11.860,20 PAGO
10/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 8,06 LIQUIDADO
10/02/2023 01020121 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
10/02/2023 01020119 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.338,00 LIQUIDADO
10/02/2023 01020118 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 30.940,05 LIQUIDADO
10/02/2023 01020115 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 65.138,82 LIQUIDADO
10/02/2023 01020114 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA. 2.324,00 LIQUIDADO
10/02/2023 01020082 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CONSERVAÇÃO (CONSERTO DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
10/02/2023 01010039 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO E-SOCIAL, DO GOVERNO FEDERAL, QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES, CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1070, S-2190 E S-2420 E O ENVIO DOS ARQUIVOS S2200, S1200 E S1299 DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 6.650,00 LIQUIDADO
10/02/2023 21020109 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 LIQUIDADO
10/02/2023 21020108 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.353,00 LIQUIDADO
10/02/2023 21020107 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.340,69 LIQUIDADO
10/02/2023 21020106 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 529,57 LIQUIDADO
10/02/2023 21020105 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VAICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 6.184,00 LIQUIDADO
10/02/2023 21020103 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.229,73 LIQUIDADO
10/02/2023 21010027 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 21 - OBRAS E URBANISMO. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 23010007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 23 - DESENVOLVIMENTO RURAL. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 25010002 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 25 - RECURSOS HIDRICOS. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 03010013 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) 94.309,58 LIQUIDADO
10/02/2023 02010034 COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.640,86 LIQUIDADO
10/02/2023 03010011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 03 - FME. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 02010032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 02 - FUNDEB. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 06020087 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.188,00 LIQUIDADO
10/02/2023 06020093 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS AS PESSOAS ACOMETIDAS POR AUTISMO. 10.000,00 LIQUIDADO
10/02/2023 06020091 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.939,56 LIQUIDADO
10/02/2023 06020090 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.662,68 LIQUIDADO
10/02/2023 06020075 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
10/02/2023 06010017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 06 - FMAS. 6.500,00 LIQUIDADO
10/02/2023 04020170 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.747,44 LIQUIDADO
10/02/2023 04020159 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 88.095,86 LIQUIDADO
10/02/2023 04020155 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.597,80 LIQUIDADO
10/02/2023 04020154 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.411,00 LIQUIDADO
10/02/2023 04020152 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.594,36 LIQUIDADO
10/02/2023 04020134 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 4.320,00 LIQUIDADO
10/02/2023 04020132 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
10/02/2023 04020131 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 26.396,82 LIQUIDADO
10/02/2023 04020130 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 29.875,75 LIQUIDADO
10/02/2023 04020129 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.003,05 LIQUIDADO
10/02/2023 04020123 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.728,93 LIQUIDADO
10/02/2023 04020026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRAO ELETRONICO N 2023.02.03.06.RP.FMS 1.849,60 LIQUIDADO
10/02/2023 04020010 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 12.940,50 LIQUIDADO
10/02/2023 04010032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 04 - FMS. 6.500,00 LIQUIDADO
09/02/2023 01020111 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 LIQUIDADO
09/02/2023 01020110 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO. TERMO DE FOMENTO N° 1/2021. 1.212,00 LIQUIDADO
09/02/2023 01020089 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO. TERMO DE FOMENTO N° 1/2021. 1.212,00 LIQUIDADO
09/02/2023 01020088 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO. TERMO DE FOMENTO N° 1/2021. 1.212,00 LIQUIDADO
09/02/2023 01020081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.248,98 LIQUIDADO
09/02/2023 01020080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 423,36 LIQUIDADO
09/02/2023 01020079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 280,76 LIQUIDADO
09/02/2023 01020076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 34,50 LIQUIDADO
09/02/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 861,47 LIQUIDADO
09/02/2023 01010033 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
09/02/2023 23010012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 LIQUIDADO
09/02/2023 25010006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 LIQUIDADO
09/02/2023 03020102 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.SERVIÇOS EXECULTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM COMPETÊCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 35.164,44 LIQUIDADO
09/02/2023 03020043 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL CONCORRENCIA Nº 2022.10.13.54 CP FME JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.050,40 LIQUIDADO
09/02/2023 02010036 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 LIQUIDADO
09/02/2023 06020089 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.225,79 LIQUIDADO
09/02/2023 06020088 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.230,83 LIQUIDADO
09/02/2023 06010031 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 3.005,06 LIQUIDADO
09/02/2023 06010030 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 LIQUIDADO
09/02/2023 06010029 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 LIQUIDADO
09/02/2023 04020156 J.H. DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 4.050,00 LIQUIDADO
09/02/2023 04020141 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 1.621,80 LIQUIDADO
09/02/2023 04010052 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 38.701,95 LIQUIDADO
09/02/2023 04010026 ANTONIO ALBERTO DIAS DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 335,00 LIQUIDADO
09/02/2023 22010054 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO DE LEMBRACINHAS E LANCHES POR OCASIÃO DA INAGURAÇÃO DA SALA LGBTQIA+ E SALA DE OPORTUNIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE 4.000,00 LIQUIDADO
09/02/2023 22020001 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIÃO DE ROMARIAS DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA. 3.720,00 LIQUIDADO
09/02/2023 22010046 F T ANDRADE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023, PARA UM MELHOR PLANEJAMENTO E UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO, EVIDENCIANDO UMA MELHOR PROGRAMAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE MENOS GASTOS QUANDO AOS EVENTOS. 6.500,00 LIQUIDADO
09/02/2023 24020020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
09/02/2023 20020019 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO E RECEBIMENTO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS 540,00 PAGO
09/02/2023 01020110 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO TERMO DE FOMENTO N° 1/2021 1.212,00 PAGO
09/02/2023 01020089 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO TERMO DE FOMENTO N° 1/2021 1.212,00 PAGO
09/02/2023 01020088 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO TERMO DE FOMENTO N° 1/2021 1.212,00 PAGO
09/02/2023 01020081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.248,98 PAGO
09/02/2023 01020080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 423,36 PAGO
09/02/2023 01020079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 280,76 PAGO
09/02/2023 01020076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 34,50 PAGO
09/02/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 861,47 PAGO
09/02/2023 06020089 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.225,79 PAGO
09/02/2023 06020088 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.230,83 PAGO
09/02/2023 24020020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 EMPENHADO
09/02/2023 01020080 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 423,36 EMPENHADO
09/02/2023 01020081 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.248,98 EMPENHADO
09/02/2023 04020099 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
09/02/2023 04020104 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 EMPENHADO
09/02/2023 20020019 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO E RECEBIMENTO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS. 540,00 EMPENHADO
09/02/2023 06020088 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.230,83 EMPENHADO
09/02/2023 06020089 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.225,79 EMPENHADO
09/02/2023 20020019 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO E RECEBIMENTO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS. 540,00 LIQUIDADO
09/02/2023 20010010 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 LIQUIDADO
09/02/2023 20010007 F T ANDRADE SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SEC. DE GOVERNO. 7.200,00 LIQUIDADO
09/02/2023 04020156 J.H. DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE 4.050,00 PAGO
09/02/2023 04020141 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 1.621,80 PAGO
09/02/2023 04010026 ANTONIO ALBERTO DIAS DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 335,00 PAGO
09/02/2023 24020020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
08/02/2023 24010007 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 LIQUIDADO
08/02/2023 01020090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE 1.000,00 PAGO
08/02/2023 01010107 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
08/02/2023 23020020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.305,13 PAGO
08/02/2023 23020016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 658,87 PAGO
08/02/2023 23020015 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,48 PAGO
08/02/2023 25020017 JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISAR-BAJ 125,00 PAGO
08/02/2023 07020002 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.620,00 PAGO
08/02/2023 07010003 CECILIA BEZERRA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMO CONFERENCISTA DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.195,00 PAGO
08/02/2023 01020090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE. 1.000,00 LIQUIDADO
08/02/2023 21010026 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 LIQUIDADO
08/02/2023 21010025 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 LIQUIDADO
08/02/2023 23020020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.305,13 LIQUIDADO
08/02/2023 23020016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 658,87 LIQUIDADO
08/02/2023 23020015 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,48 LIQUIDADO
08/02/2023 06010016 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 LIQUIDADO
08/02/2023 04010033 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 3.400,00 LIQUIDADO
08/02/2023 01020001 F T ANDRADE SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIÊNCIA BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES. 7.000,00 EMPENHADO
08/02/2023 23020015 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,48 EMPENHADO
08/02/2023 23020016 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 658,87 EMPENHADO
08/02/2023 23020020 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.305,13 EMPENHADO
08/02/2023 01020079 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 280,76 EMPENHADO
08/02/2023 04020097 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
08/02/2023 04020103 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 EMPENHADO
08/02/2023 01020090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE. 1.000,00 EMPENHADO
07/02/2023 07020002 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.620,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020006 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO (RE)CONECTA SUAS, PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS SALES-CE. 2.000,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020024 RAIANY ALVES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.620,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020035 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DO PROGAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020036 IRENE MARIA DE ALENCAR -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS COLABORADORES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA E CRAS MIGUEL CORTEZ. JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.000,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020038 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, PARA DESEMPENHA O SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL EM GESSO NA NOVAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA 2.000,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020039 MARIA DO VALE PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA NO COVID - 19 ATUANDO NA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E PROGAMA BOLSA FAMILIA SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.790,00 EMPENHADO
07/02/2023 02020157 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 2ª ETAPA (SITUAÇÃO DO AULONO) PARA OS COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPIAS DO CENSO ESCOLAR. 125,00 EMPENHADO
07/02/2023 23020019 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO E RECEBIMENTO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARTICIPAR DO TERMO DE ADESÃO DO GARANTIA SAFRA 2022/2023 E REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DO IDACE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA SECRETARIA DE PESCA. 810,00 EMPENHADO
07/02/2023 25020017 JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISAR-BAJ. 125,00 EMPENHADO
07/02/2023 21020089 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.478,12 EMPENHADO
07/02/2023 21020090 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 811,24 EMPENHADO
07/02/2023 21020091 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,79 EMPENHADO
07/02/2023 21020092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 225,72 EMPENHADO
07/02/2023 21020093 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.480,34 EMPENHADO
07/02/2023 01020077 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.062,60 EMPENHADO
07/02/2023 01020078 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.987,00 EMPENHADO
07/02/2023 04020096 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
07/02/2023 04020102 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 EMPENHADO
07/02/2023 06020069 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 321,00 EMPENHADO
07/02/2023 04020171 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,70 EMPENHADO
07/02/2023 01020095 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.117,98 PAGO
07/02/2023 01010007 NATALIA SILVA SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.250,00 PAGO
07/02/2023 01010006 FRANCISCA VERUCIA DE ALENCAR ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.335,00 PAGO
07/02/2023 01010004 CARLOS MICHEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO JUNTO AO ARQUIVO GERAL COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 2.280,00 PAGO
07/02/2023 21020093 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 18.480,34 PAGO
07/02/2023 21020092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 225,72 PAGO
07/02/2023 21020091 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,79 PAGO
07/02/2023 21020090 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 811,24 PAGO
07/02/2023 21020089 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.478,12 PAGO
07/02/2023 23020019 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO E RECEBIMENTO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARTICIPAR DO TERMO DE ADESÃO DO GARANTIA SAFRA 2022/2023 E REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DO IDACE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA SECRETARIA DE PESCA 810,00 PAGO
07/02/2023 03020119 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 9.965,24 PAGO
07/02/2023 03020118 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 15.743,50 PAGO
07/02/2023 03020110 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 17.205,75 PAGO
07/02/2023 02020157 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 2ª ETAPA (SITUAÇÃO DO AULONO) PARA OS COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPIAS DO CENSO ESCOLAR 125,00 PAGO
07/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 06010145 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010144 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010143 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010142 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010141 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010140 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010139 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010138 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010137 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010136 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010135 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010134 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010133 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010132 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010131 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010130 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010129 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010128 KAILANE VELOSO DE MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010127 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010126 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010125 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010124 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010123 FRANCISCO EVERALDO BIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010122 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010121 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010120 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010119 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010118 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010117 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010116 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010115 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010114 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010113 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010112 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010111 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010110 ANTONIA EMILIA DE SOUSA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010109 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010108 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010107 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010106 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZARREFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 89,00 PAGO
07/02/2023 06010104 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010103 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010102 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010101 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010100 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010099 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010098 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010097 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010096 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010095 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010094 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010093 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010092 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010091 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010090 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010089 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010088 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010087 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010086 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010085 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010084 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010083 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010082 FRANCISCO EVERALDO BIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010081 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010080 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010079 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010078 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010077 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010076 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010075 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010074 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010073 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010072 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010071 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010070 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010069 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010068 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 06010067 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR 89,00 PAGO
07/02/2023 04020171 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,70 PAGO
07/02/2023 04010179 MAILTON JOSE FIGUEIREDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 575,00 PAGO
07/02/2023 04010007 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.495,00 PAGO
07/02/2023 04010003 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 1° ADITIVO 50.000,00 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3,50 PAGO
07/02/2023 04020057 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 3.134,32 PAGO
07/02/2023 01020095 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.117,98 LIQUIDADO
07/02/2023 21020016 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 LIQUIDADO
07/02/2023 21020093 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.480,34 LIQUIDADO
07/02/2023 21020092 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 225,72 LIQUIDADO
07/02/2023 21020091 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,79 LIQUIDADO
07/02/2023 21020090 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 811,24 LIQUIDADO
07/02/2023 21020089 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.478,12 LIQUIDADO
07/02/2023 23020019 PEDRO ALVES CAVALCANTE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO E RECEBIMENTO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARTICIPAR DO TERMO DE ADESÃO DO GARANTIA SAFRA 2022/2023 E REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DO IDACE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DA SECRETARIA DE PESCA. 810,00 LIQUIDADO
07/02/2023 25020017 JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRIMESTRAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISAR-BAJ. 125,00 LIQUIDADO
07/02/2023 03020119 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 9.965,24 LIQUIDADO
07/02/2023 03020118 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 15.743,50 LIQUIDADO
07/02/2023 02020157 CICERO ARAUJO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA 2ª ETAPA (SITUAÇÃO DO AULONO) PARA OS COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPIAS DO CENSO ESCOLAR. 125,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 06010145 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010144 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010143 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010142 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010141 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010140 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010139 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010138 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010137 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010136 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010135 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010134 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010133 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010132 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010131 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010130 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010129 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010128 KAILANE VELOSO DE MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010127 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010126 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010125 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010124 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010123 FRANCISCO EVERALDO BIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010122 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010121 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010120 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010119 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010118 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010117 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010116 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010115 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010114 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010113 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010112 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010111 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010110 ANTONIA EMILIA DE SOUSA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010109 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010108 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010107 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010106 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010104 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010103 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010102 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010101 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010100 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010099 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010098 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010097 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010096 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010095 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010094 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010093 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010092 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010091 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010090 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010089 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010088 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010087 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010086 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010085 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010084 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010083 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010082 FRANCISCO EVERALDO BIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010081 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010080 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010079 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010078 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010077 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010076 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010075 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010074 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010073 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010072 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010071 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010070 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010069 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010068 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 06010067 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 LIQUIDADO
07/02/2023 07020002 GERIVAN RICARDO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.620,00 LIQUIDADO
07/02/2023 04020171 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,70 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3,50 LIQUIDADO
07/02/2023 04020057 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. 3.134,32 LIQUIDADO
07/02/2023 04020033 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.814,90 LIQUIDADO
07/02/2023 04020021 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.932,07 LIQUIDADO
06/02/2023 01020104 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 LIQUIDADO
06/02/2023 01020103 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
06/02/2023 01020102 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
06/02/2023 01020101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.098,11 LIQUIDADO
06/02/2023 01020100 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,48 LIQUIDADO
06/02/2023 01020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,55 LIQUIDADO
06/02/2023 01020098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 736,64 LIQUIDADO
06/02/2023 01020097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
06/02/2023 01020096 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 171,43 LIQUIDADO
06/02/2023 01020085 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
06/02/2023 01020059 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.01.20.05 PE ADM JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.049,60 LIQUIDADO
06/02/2023 01010062 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 LIQUIDADO
06/02/2023 01010037 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 21020104 GERALDO MACHADO DA SILVA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.491,00 LIQUIDADO
06/02/2023 21010024 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 23020018 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA - CADASTRO AGRICULTOR(A) REGIME ESPECIAL SDA - SEFAZ 2023. 125,00 LIQUIDADO
06/02/2023 23020017 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA - CADASTRO AGRICULTOR(A) REGIME ESPECIAL SDA - SEFAZ 2023. 125,00 LIQUIDADO
06/02/2023 03020047 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 84,19 LIQUIDADO
06/02/2023 03010010 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 03010009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020010 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 3.258,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020009 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020008 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020007 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
06/02/2023 07020003 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
06/02/2023 06010015 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 04020142 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.717,00 LIQUIDADO
06/02/2023 04020126 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 2.610,00 LIQUIDADO
06/02/2023 04020125 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.606,58 LIQUIDADO
06/02/2023 04020124 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.665,50 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.833,12 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 677,13 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 215,67 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 290,27 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 175,34 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,93 LIQUIDADO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,93 LIQUIDADO
06/02/2023 04020117 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.424,54 LIQUIDADO
06/02/2023 04020115 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.863,95 LIQUIDADO
06/02/2023 04020111 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.169,30 LIQUIDADO
06/02/2023 04020085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.010,50 LIQUIDADO
06/02/2023 04020082 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.432,20 LIQUIDADO
06/02/2023 04020081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.166,69 LIQUIDADO
06/02/2023 04020080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.049,33 LIQUIDADO
06/02/2023 04020079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.192,50 LIQUIDADO
06/02/2023 04020078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.432,65 LIQUIDADO
06/02/2023 04020077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.955,65 LIQUIDADO
06/02/2023 04020076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.971,05 LIQUIDADO
06/02/2023 04010030 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 04010004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, 06 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS. 28.814,08 LIQUIDADO
06/02/2023 22020094 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 280,00 LIQUIDADO
06/02/2023 22020093 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
06/02/2023 22010048 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 24010006 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.030,00 LIQUIDADO
06/02/2023 24010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 01020103 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
06/02/2023 01020102 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
06/02/2023 01020101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.098,11 PAGO
06/02/2023 01020100 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,48 PAGO
06/02/2023 01020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 206,55 PAGO
06/02/2023 01020098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 736,64 PAGO
06/02/2023 01020097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
06/02/2023 01020096 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 171,43 PAGO
06/02/2023 01020085 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
06/02/2023 21020104 GERALDO MACHADO DA SILVA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.491,00 PAGO
06/02/2023 23020018 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA - CADASTRO AGRICULTOR(A) REGIME ESPECIAL SDA - SEFAZ 2023 125,00 PAGO
06/02/2023 23020017 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA - CADASTRO AGRICULTOR(A) REGIME ESPECIAL SDA - SEFAZ 2023 125,00 PAGO
06/02/2023 03020108 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 291,84 PAGO
06/02/2023 03020107 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 207,20 PAGO
06/02/2023 03020106 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,60 PAGO
06/02/2023 03020105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 397,50 PAGO
06/02/2023 02020177 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 44.062,80 PAGO
06/02/2023 03020047 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 84,19 PAGO
06/02/2023 07020010 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 3.258,00 PAGO
06/02/2023 07020009 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
06/02/2023 07020008 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
06/02/2023 07020007 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
06/02/2023 07020006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
06/02/2023 07020005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
06/02/2023 07020004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
06/02/2023 07020003 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
06/02/2023 20020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA A OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS LIGADOS A SISTEMAS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. 7.400,00 EMPENHADO
06/02/2023 21020002 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 7.250,00 EMPENHADO
06/02/2023 24020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVENDO E CRIANDO PLANOS DE AÇÕES PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE AGENTES PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESPORTO. 6.800,00 EMPENHADO
06/02/2023 25020001 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE REDE SQL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 6.850,00 EMPENHADO
06/02/2023 01020032 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 900,00 EMPENHADO
06/02/2023 02020016 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREACK E DECORAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.540,00 EMPENHADO
06/02/2023 24020004 PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.875,00 EMPENHADO
06/02/2023 24020005 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
06/02/2023 25020004 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.438,00 EMPENHADO
06/02/2023 04020036 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE A 3ª PARCELA DO 1° ADITIVO. 60.000,00 EMPENHADO
06/02/2023 04020057 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. 3.134,32 EMPENHADO
06/02/2023 23020017 CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA - CADASTRO AGRICULTOR(A) REGIME ESPECIAL SDA - SEFAZ 2023. 125,00 EMPENHADO
06/02/2023 23020018 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA - CADASTRO AGRICULTOR(A) REGIME ESPECIAL SDA - SEFAZ 2023. 125,00 EMPENHADO
06/02/2023 03020047 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 84,19 EMPENHADO
06/02/2023 01020085 LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE (RG) JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIHPB. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
06/02/2023 04020093 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
06/02/2023 04020095 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS. SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
06/02/2023 04020100 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 EMPENHADO
06/02/2023 01020098 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 736,64 EMPENHADO
06/02/2023 01020104 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 EMPENHADO
06/02/2023 04020126 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 2.610,00 EMPENHADO
06/02/2023 06020072 AGAMENON MONTE ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020003 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020004 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020005 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020006 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020007 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020008 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020009 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
06/02/2023 07020010 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 3.258,00 EMPENHADO
06/02/2023 20010008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
06/02/2023 04020142 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 12.717,00 PAGO
06/02/2023 04020126 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 2.610,00 PAGO
06/02/2023 04020125 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 15.606,58 PAGO
06/02/2023 04020124 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 13.665,50 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.833,12 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 677,13 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 215,67 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 290,27 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 175,34 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,93 PAGO
06/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,93 PAGO
06/02/2023 22020094 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 280,00 PAGO
06/02/2023 22020093 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
05/02/2023 01010035 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.060,00 LIQUIDADO
05/02/2023 01010034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020131 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020130 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020129 ANA JULIA RODRIGUES NEVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020128 CLEYTON DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020127 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020126 GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020125 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03010007 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 840,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03010006 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/02/2023 04010028 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/02/2023 03020048 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020049 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020050 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020051 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020052 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020053 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020054 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020055 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020056 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020057 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020058 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020059 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020060 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020061 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020062 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020063 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020064 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020065 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020066 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020067 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020068 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020069 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020070 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020071 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020072 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020073 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020074 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020075 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020077 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020078 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020079 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020080 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020081 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020082 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020083 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020084 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020085 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020086 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020087 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020088 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020089 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020090 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020091 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020092 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020093 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020094 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020095 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020096 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020097 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020098 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020125 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020126 GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020127 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020128 CLEYTON DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020129 ANA JULIA RODRIGUES NEVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020130 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/02/2023 03020131 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
04/02/2023 04020051 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 15.747,10 EMPENHADO
03/02/2023 01020027 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMHAMENTO COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO COM ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 EMPENHADO
03/02/2023 20020006 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA 1.195,00 EMPENHADO
03/02/2023 23020003 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.400,00 EMPENHADO
03/02/2023 02020015 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO JUNTO AOS DEPARTAMENTO E UNIDADES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA 8.300,00 EMPENHADO
03/02/2023 24020006 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE 8.707,50 EMPENHADO
03/02/2023 22020084 MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VISITA E REUNIÕES JUNTO A SECULT E SETUR DO ESTADO E A BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL. 810,00 EMPENHADO
03/02/2023 04020092 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/02/2023 04020116 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.105,56 EMPENHADO
03/02/2023 03020114 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 9.200,00 EMPENHADO
03/02/2023 03020115 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 8.900,00 EMPENHADO
03/02/2023 04020123 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.728,93 EMPENHADO
03/02/2023 04020141 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 1.621,80 EMPENHADO
03/02/2023 04020145 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 25.321,50 EMPENHADO
03/02/2023 06020074 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020077 DAMIANA FERREIRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020078 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020079 MONICA VIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020080 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020081 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF E A APDMCE SOBRE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2023. 360,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020082 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF E A APDMCE SOBRE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2023.3 360,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020083 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 180,00 EMPENHADO
03/02/2023 06020084 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
03/02/2023 21020108 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.353,00 EMPENHADO
03/02/2023 22020084 MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VISITA E REUNIÕES JUNTO A SECULT E SETUR DO ESTADO E A BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL 810,00 PAGO
03/02/2023 22020084 MARIA ELIONETE LEITE DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VISITA E REUNIÕES JUNTO A SECULT E SETUR DO ESTADO E A BIBLIOTECA PUBLICA ESTADUAL. 810,00 LIQUIDADO
03/02/2023 01020084 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.302,00 PAGO
03/02/2023 01020091 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, 15.900,00 PAGO
03/02/2023 03020114 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO 9.200,00 PAGO
03/02/2023 02010005 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO 9.000,00 PAGO
03/02/2023 06020084 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
03/02/2023 06020083 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS 180,00 PAGO
03/02/2023 06020082 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF E A APDMCE SOBRE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO DE 20233 360,00 PAGO
03/02/2023 06020081 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF E A APDMCE SOBRE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2023 360,00 PAGO
03/02/2023 06020080 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS 250,00 PAGO
03/02/2023 06020079 MONICA VIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS 250,00 PAGO
03/02/2023 06020078 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS 250,00 PAGO
03/02/2023 06020077 DAMIANA FERREIRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS 250,00 PAGO
03/02/2023 06020074 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
03/02/2023 07020001 FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, COMO MOBILIZADOR DE EIXOS DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
03/02/2023 01020084 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
03/02/2023 01020091 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, 15.900,00 LIQUIDADO
03/02/2023 03020115 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 8.900,00 LIQUIDADO
03/02/2023 03020114 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 9.200,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020084 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020083 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 180,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020082 CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF E A APDMCE SOBRE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2023.3 360,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020081 JACKSON ANTONIO LOURENÇO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO UNICEF E A APDMCE SOBRE ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2023. 360,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020080 DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020079 MONICA VIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020078 ANTONIO FERREIRA RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020077 DAMIANA FERREIRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CASA DA MULHER CEARENSE DO CARIRI E ORGÃOS. 250,00 LIQUIDADO
03/02/2023 06020074 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
03/02/2023 04020024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N 2023.02.02.001 - TOMADA DE PREÇO N 2022.06.23.42.TP.FMS 1.175,20 LIQUIDADO
03/02/2023 04010034 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 3.300,00 LIQUIDADO
02/02/2023 01020076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 58,50 LIQUIDADO
02/02/2023 03010127 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 2023.01.13-04-TP - FME. 1.500,00 LIQUIDADO
02/02/2023 02010031 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.580,30 LIQUIDADO
02/02/2023 07020001 FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, COMO MOBILIZADOR DE EIXOS DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 LIQUIDADO
02/02/2023 04020160 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 2.674,62 LIQUIDADO
02/02/2023 04020157 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 100.890,64 LIQUIDADO
02/02/2023 04020150 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 596,69 LIQUIDADO
02/02/2023 04020140 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 925,38 LIQUIDADO
02/02/2023 04020138 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 593,01 LIQUIDADO
02/02/2023 04020137 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 731,70 LIQUIDADO
02/02/2023 04020023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N 2022.0623.42.TP.FMS 1.275,20 LIQUIDADO
02/02/2023 04010031 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.434,24 LIQUIDADO
02/02/2023 04020157 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 100.890,64 PAGO
02/02/2023 04020150 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 596,69 PAGO
02/02/2023 04020140 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 925,38 PAGO
02/02/2023 04020138 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 593,01 PAGO
02/02/2023 04020137 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 731,70 PAGO
02/02/2023 07020001 FRANCISCO HERLON DE SOUZA ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, COMO MOBILIZADOR DE EIXOS DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020004 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 7.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020005 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 10.240,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020006 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.540,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020008 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020009 RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.740,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020012 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020013 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020015 JOÃO PAULO ALVES DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO PARA OS ARQUIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020016 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020017 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 13.731,78 EMPENHADO
02/02/2023 01020018 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
02/02/2023 01020019 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/02/2023 01020020 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.531,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.945,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020026 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSUTORIA TECNICA NAS ROTINAS DE DEMANDAS DO FLUXO DE DESPESAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 EMPENHADO
02/02/2023 02020004 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
02/02/2023 02020006 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
02/02/2023 02020007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.986,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020008 JANDERSON DA SILVA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 720,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020009 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 03020001 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REPAROS EM GESSO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 3.200,00 EMPENHADO
02/02/2023 03020003 ORAKLI LOCAÇÕES E SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, VERIFICANDO SUA EFICIENCIA BEM COMO O COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 EMPENHADO
02/02/2023 04020006 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. 3.789,75 EMPENHADO
02/02/2023 04020007 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/02/2023 04020009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.592,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020010 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 12.940,50 EMPENHADO
02/02/2023 04020011 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BATALHÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO POSTO DE SAUDE ALTO ALEGRE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 800,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020015 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020016 VALTENOR MANOEL DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020017 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.696,80 EMPENHADO
02/02/2023 06020019 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
02/02/2023 06020020 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020022 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
02/02/2023 06020023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.472,00 EMPENHADO
02/02/2023 20020002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/02/2023 20020004 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CHICOTE ELETRICO GERAL DO VEICULO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 EMPENHADO
02/02/2023 20020005 CICERO DE SOUZA RAMOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO CARRO S-10 PMR 13-20 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.500,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020004 QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 20.002,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020005 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/02/2023 22020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 22020003 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
02/02/2023 22020005 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 320,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 157,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020002 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020030 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 700,54 EMPENHADO
02/02/2023 03020004 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.033,94 EMPENHADO
02/02/2023 04020014 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.533,70 EMPENHADO
02/02/2023 21020011 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.001,94 EMPENHADO
02/02/2023 21020012 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.474,88 EMPENHADO
02/02/2023 01020037 LUIZA TACIANA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020038 CIBELE VELOSO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020039 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020040 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020041 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020042 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020043 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020044 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020045 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020046 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDAÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020047 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020048 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020049 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020050 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020051 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020052 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020053 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020054 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO ( CONCERTOS DE RASURAS ) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020018 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020019 CICERO ROBERIO NOBRE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EEIEF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020020 CARLA MIRELE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIFEF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020021 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020038 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020039 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020040 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020041 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020042 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020043 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023. 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020044 SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020045 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020046 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020047 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020048 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020049 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020048 ANDREY FERREIRA DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 06020049 MICHELE ALENCAR RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 20020013 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.430,00 EMPENHADO
02/02/2023 20020014 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 20020015 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020020 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020021 JARDELMA VIANA PACIFICO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020022 VILMA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020023 JOSE ELIVAUDO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020024 HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020025 JOSE RIBAMAR GUEDES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020008 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020009 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020010 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020011 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020012 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 23020013 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020010 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020011 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020012 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020013 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020014 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020015 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020016 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020017 MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 24020018 THIAGO GALDINO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020007 LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA E MAPEAMNETO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020008 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020009 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020010 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020011 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020012 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020013 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020014 ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020015 ALMIR COSME MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 25020016 JOSE RIBAMAR COSTA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020058 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - TOMBADO SOB Nº 2023.02.15.10.RP.FG. 1.749,60 EMPENHADO
02/02/2023 01020059 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.01.20.05 PE ADM JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.049,60 EMPENHADO
02/02/2023 02020023 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.350,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020074 MARIA BIANCA DA SILVA JOVENTINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020142 LUANA LEAL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
02/02/2023 03020024 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 03020040 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - FME 1.175,20 EMPENHADO
02/02/2023 03020041 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO-FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.13.04. 1.724,80 EMPENHADO
02/02/2023 03020042 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL Nº 2023.02.15.08 R.P FG. 1.849,60 EMPENHADO
02/02/2023 03020043 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL CONCORRENCIA Nº 2022.10.13.54 CP FME JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.050,40 EMPENHADO
02/02/2023 03020044 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2021.11.30.CP. FME. 835,20 EMPENHADO
02/02/2023 03020046 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.10.13.54 1.275,20 EMPENHADO
02/02/2023 04020050 ANTONIO JEFFERSON SILVA FERNANDES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 4.060,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020054 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020055 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 43.533,18 EMPENHADO
02/02/2023 21020026 MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020085 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020086 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.28.07.T.P. 924,80 EMPENHADO
02/02/2023 21020087 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2023.02.14.09 TP FG JUNTO A ESTA SECRETARIA 800,00 EMPENHADO
02/02/2023 21020088 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.28.07. TP. OBR. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 1.174,40 EMPENHADO
02/02/2023 22020082 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020156 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL, JUTNO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 10.240,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020158 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 820,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020159 ANTONIO MARCOS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COFFEE BREACK ALMOÇO E LANCHE PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM OS GESTORES PEDAGOGICOS PARA ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NOS PROGAMAS PROJETOS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA NA ESCOLA PETECA NA ESCOLA BUSCA ATIVA NA ESCOLA AÇOES DO SELO UNICEF NAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.230,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020063 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020064 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
02/02/2023 01020065 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO,. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 6.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020161 JULIO CARVALHO E SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADOS DO CEARA NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS INERENTES AO SIGE - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLARES E SISP - SISTEMA DE PROCESSOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.265,00 EMPENHADO
02/02/2023 02020163 MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAÇIZADOS NAS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES /CE 7.100,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020061 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 7.443,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 93,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020091 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020114 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 26.708,04 EMPENHADO
02/02/2023 06020068 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 809,40 EMPENHADO
02/02/2023 01020089 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO. TERMO DE FOMENTO N° 1/2021. 1.212,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020094 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA ... 10.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020095 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.117,98 EMPENHADO
02/02/2023 01020097 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 EMPENHADO
02/02/2023 01020101 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.098,11 EMPENHADO
02/02/2023 01020102 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 EMPENHADO
02/02/2023 01020103 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 EMPENHADO
02/02/2023 01020107 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. . 800,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020122 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.545,38 EMPENHADO
02/02/2023 04020124 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.665,50 EMPENHADO
02/02/2023 04020125 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.606,58 EMPENHADO
02/02/2023 04020128 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA). 4.500,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020129 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.003,05 EMPENHADO
02/02/2023 04020131 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 26.396,82 EMPENHADO
02/02/2023 04020133 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.125,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020135 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 3.697,96 EMPENHADO
02/02/2023 04020138 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 593,01 EMPENHADO
02/02/2023 04020139 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 2.794,35 EMPENHADO
02/02/2023 04020140 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. 925,38 EMPENHADO
02/02/2023 04020144 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.000,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020148 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022.12.05.58 PE FMS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 EMPENHADO
02/02/2023 04020150 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 596,69 EMPENHADO
02/02/2023 04020153 NICACIO LUIZ DE ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.125,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020159 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 88.095,86 EMPENHADO
02/02/2023 04020161 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 3.456,14 EMPENHADO
02/02/2023 04020165 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.912,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020167 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.513,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020168 SYSMA SOLUCOES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.082,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020169 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 2.780,00 EMPENHADO
02/02/2023 04020170 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.747,44 EMPENHADO
02/02/2023 21020102 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
02/02/2023 21020107 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.340,69 EMPENHADO
02/02/2023 21020111 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.209,45 EMPENHADO
02/02/2023 21020112 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 107,00 EMPENHADO
02/02/2023 22020097 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.955,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020113 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.497,30 EMPENHADO
02/02/2023 04020174 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020011 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
02/02/2023 01020076 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 58,50 PAGO
01/02/2023 24010009 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.252,00 LIQUIDADO
01/02/2023 20010028 AGAMENON MONTE ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 500,00 PAGO
01/02/2023 20010027 PNEUCAR-AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 1.800,00 PAGO
01/02/2023 01020109 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 9.403,40 PAGO
01/02/2023 01020092 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS 79,93 PAGO
01/02/2023 25010008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
01/02/2023 25020026 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N 131/2009 E LEI N 12527/2011 JUNTO À SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 1.362,50 PAGO
01/02/2023 25010023 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA 4.000,00 PAGO
01/02/2023 03020109 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 330,30 PAGO
01/02/2023 03020103 ISAC CARVALHO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.620,00 PAGO
01/02/2023 02010102 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE REFRENTE A 6º MEDIÇÃO 93.893,22 PAGO
01/02/2023 02010001 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE MATERIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 6.500,00 PAGO
01/02/2023 24010001 CICERO FABIO FEITOSA MATOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CLICLISMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 760,00 PAGO
01/02/2023 01020112 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.732,00 LIQUIDADO
01/02/2023 01020109 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. . . 9.403,40 LIQUIDADO
01/02/2023 01020092 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. 79,93 LIQUIDADO
01/02/2023 21010044 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 80.648,80 LIQUIDADO
01/02/2023 21020001 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.325,00 LIQUIDADO
01/02/2023 23020027 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.793,03 LIQUIDADO
01/02/2023 23020026 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.904,00 LIQUIDADO
01/02/2023 23020025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35.019,60 LIQUIDADO
01/02/2023 23020024 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.036,50 LIQUIDADO
01/02/2023 23020023 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.013,06 LIQUIDADO
01/02/2023 23020022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.016,64 LIQUIDADO
01/02/2023 23020021 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.000,44 LIQUIDADO
01/02/2023 23010015 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.351,73 LIQUIDADO
01/02/2023 25020026 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N 131/2009 E LEI N 12.527/2011 JUNTO À SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 1.362,50 LIQUIDADO
01/02/2023 25020025 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.842,45 LIQUIDADO
01/02/2023 25020024 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.414,93 LIQUIDADO
01/02/2023 25020023 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.505,82 LIQUIDADO
01/02/2023 25020022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.397,44 LIQUIDADO
01/02/2023 25010009 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.166,78 LIQUIDADO
01/02/2023 03010008 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.615,00 LIQUIDADO
01/02/2023 03020122 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 76.200,40 LIQUIDADO
01/02/2023 03020120 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 104.144,42 LIQUIDADO
01/02/2023 03020117 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 55.408,18 LIQUIDADO
01/02/2023 03020116 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 63.130,00 LIQUIDADO
01/02/2023 03020112 VERIDIANA DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA DO HOTEL,90, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
01/02/2023 03020111 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2022.10.13.54 CP-FME. 1.275,20 LIQUIDADO
01/02/2023 03020110 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.205,75 LIQUIDADO
01/02/2023 03020109 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 330,30 LIQUIDADO
01/02/2023 03020108 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 291,84 LIQUIDADO
01/02/2023 03020107 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,20 LIQUIDADO
01/02/2023 03020106 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,60 LIQUIDADO
01/02/2023 03020105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 397,50 LIQUIDADO
01/02/2023 03020104 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 2022.11.01.01 - DLFME. 1.624,80 LIQUIDADO
01/02/2023 03020103 ISAC CARVALHO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.620,00 LIQUIDADO
01/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL. 204.820,66 LIQUIDADO
01/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL. 34.776,12 LIQUIDADO
01/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL. 26.158,98 LIQUIDADO
01/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL. 4.447,03 LIQUIDADO
01/02/2023 02020177 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 44.062,80 LIQUIDADO
01/02/2023 02020176 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 78.163,21 LIQUIDADO
01/02/2023 02020175 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 143.202,50 LIQUIDADO
01/02/2023 02020174 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 58.751,13 LIQUIDADO
01/02/2023 02020173 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 89.872,07 LIQUIDADO
01/02/2023 02020172 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 80.662,38 LIQUIDADO
01/02/2023 02020171 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.002,94 LIQUIDADO
01/02/2023 02020170 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 30% FUNDAMENTAL. 253,65 LIQUIDADO
01/02/2023 02020169 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 30% FUNDAMENTAL. 2.008,07 LIQUIDADO
01/02/2023 02010102 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFRENTE A 6º MEDIÇÃO. 93.893,22 LIQUIDADO
01/02/2023 02010056 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.446,17 LIQUIDADO
01/02/2023 02020001 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA 9.921,30 LIQUIDADO
01/02/2023 02010030 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.900,00 LIQUIDADO
01/02/2023 02010005 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 9.000,00 LIQUIDADO
01/02/2023 06010014 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.522,00 LIQUIDADO
01/02/2023 06010045 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DE 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 LIQUIDADO
01/02/2023 06020001 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 LIQUIDADO
01/02/2023 07010003 CECILIA BEZERRA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMO CONFERENCISTA DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 LIQUIDADO
01/02/2023 04010029 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.487,00 LIQUIDADO
01/02/2023 04020025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N 2023.01.27.05.RP.FMS 1.849,60 LIQUIDADO
01/02/2023 22010047 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.290,00 LIQUIDADO
01/02/2023 06020001 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO EMPENHO DOS PROGAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA DESTA SECRETARIA 3.700,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020001 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA 1.325,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020022 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020024 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
01/02/2023 01020025 PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM FRETE PARA O DESLOCAMENTO DAS PASTAS PARA OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 2.910,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020001 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DESTA SECRETARIA 9.921,30 EMPENHADO
01/02/2023 02020005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 3.298,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020010 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VAICULOS TIPO PASSEIO, UM VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4 E UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 15.115,61 EMPENHADO
01/02/2023 04020001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 15.879,50 EMPENHADO
01/02/2023 04020002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2.438,72 EMPENHADO
01/02/2023 04020003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 15.559,67 EMPENHADO
01/02/2023 04020008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.913,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E 06 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. 28.814,08 EMPENHADO
01/02/2023 04020013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.924,90 EMPENHADO
01/02/2023 06020021 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.286,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020025 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
01/02/2023 06020026 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
01/02/2023 06020027 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.005,06 EMPENHADO
01/02/2023 20020003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 661,00 EMPENHADO
01/02/2023 20020007 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 EMPENHADO
01/02/2023 21020003 KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS AMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 6.800,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 791,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020008 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 56.862,07 EMPENHADO
01/02/2023 21020010 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO. VEICULO TIPO CAMINHÃO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 56.862,07 EMPENHADO
01/02/2023 22020001 FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIÃO DE ROMARIAS DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO MIRANTE DE NOSSA SENHORA. 3.720,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 323,00 EMPENHADO
01/02/2023 23020004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
01/02/2023 25020003 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 EMPENHADO
01/02/2023 01020033 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.01-ADM / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.01-ADM 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 01020034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020011 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 753,76 EMPENHADO
01/02/2023 02020012 FRANCISCO RAIMUNDO NONATO -MEI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.450,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 34.694,47 EMPENHADO
01/02/2023 02020017 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.02-SEDUC / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.02-SEDUC. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 03020006 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPAROS DE CONSTRUÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES/CE. 1.550,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020016 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 251,21 EMPENHADO
01/02/2023 04020017 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 425,18 EMPENHADO
01/02/2023 04020018 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. 235.890,64 EMPENHADO
01/02/2023 04020019 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE. 3.315,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020020 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.615,22 EMPENHADO
01/02/2023 04020021 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.932,07 EMPENHADO
01/02/2023 04020023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N 2022.0623.42.TP.FMS 1.275,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N 2023.02.02.001 - TOMADA DE PREÇO N 2022.06.23.42.TP.FMS 1.175,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N 2023.01.27.05.RP.FMS 1.849,60 EMPENHADO
01/02/2023 04020026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRAO ELETRONICO N 2023.02.03.06.RP.FMS 1.849,60 EMPENHADO
01/02/2023 04020027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO N 2021.05.11.29.PP.OBR. 1.251,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020028 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL N 001 - 2021.02.17.14.TP.FMS 1.175,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020029 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2023.02.13.07.PE.FMS 1.049,60 EMPENHADO
01/02/2023 04020030 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.361,31 EMPENHADO
01/02/2023 04020031 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13.397,23 EMPENHADO
01/02/2023 04020032 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 34.919,39 EMPENHADO
01/02/2023 04020033 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 1.814,90 EMPENHADO
01/02/2023 04020034 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020041 HELIO CABRAL SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.890,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020042 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.479,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 835,09 EMPENHADO
01/02/2023 06020044 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.04-SAST / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.004-SAST. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 06020045 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
01/02/2023 20020008 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 9.809,00 EMPENHADO
01/02/2023 20020009 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
01/02/2023 20020010 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.437,03 EMPENHADO
01/02/2023 20020011 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.08-GOV / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.08-GOV. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 21020013 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,26 EMPENHADO
01/02/2023 21020014 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 6.698,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020015 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE ( AÇOUGUE PUBLICO ) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020017 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.993,30 EMPENHADO
01/02/2023 21020018 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.05-SOU / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.05-SOU. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 22020006 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 6.307,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.06-SECULT / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.06-SECULT. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 23020006 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 14.640,22 EMPENHADO
01/02/2023 23020007 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SDR / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.03-SDR. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 24020007 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.09-DESPORTO / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.09-DESPORTO 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 25020005 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE (DOM/APRECE) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL N° 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527. CONFORME O CONTRATO N° 2023.01.04.07-SRH / DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.03.07-SRH. 1.452,83 EMPENHADO
01/02/2023 25020006 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020055 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 74.856,19 EMPENHADO
01/02/2023 01020056 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.771,40 EMPENHADO
01/02/2023 01020057 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.400,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020022 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 19.662,90 EMPENHADO
01/02/2023 02020024 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 859.165,83 EMPENHADO
01/02/2023 02020025 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 378.768,29 EMPENHADO
01/02/2023 02020026 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 157.227,81 EMPENHADO
01/02/2023 02020027 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 79.035,87 EMPENHADO
01/02/2023 02020028 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 29.135,92 EMPENHADO
01/02/2023 02020029 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020030 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020031 FRANCISCO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020032 FRANCISCA CICERA DA SILVA ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020033 CICERO XAVIER DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020034 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020035 REJANE DE ALENCAR OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020036 ANGELA MARIA DE ALENCAR NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020037 ALINE BRANDAO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS S. ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020038 MARIA ELANNY ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020039 MARIA DE FATIMA ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020040 VALDIRENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020041 MARIA ALINE DE SOUZA ALVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020042 YSLA SANTOS DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020043 LUCAS FORTUNATO DE CASTRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020044 LAYSE SUELEN DE CARVALHO SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020045 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020046 ZYON VIEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES FEVEREIRO 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020047 IVONE DE OLIVEIRA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020048 CAYLANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020049 SEBASTIANA VIRNIA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOMÉ DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020050 SANDRA XAVIER DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020051 SHAYENE NOGUEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO / 2023 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020052 RAYANE DE SOUSA AQUINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020053 STEFANNY DE ALENCAR VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020054 MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020055 SAYMON ALVES DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020056 HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020057 CICERO RICARDO MENDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020058 ANTONIA CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020059 ANDRESSA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020060 RAFAEL VELOSO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020061 ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020062 PEDRO VICTOR OLIVEIRA CORTEZ LUCIO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020063 AMANDA PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020064 ALINSON COSTA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020065 ANTONIA VANDA CABRAL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020066 FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020067 FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020068 PATRICIA BEZERRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020069 FRANCISCA ALICE DANTAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F PARAISO DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020070 NIVALDO ALVES FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020071 MARCOS HERMINIO DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020072 ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ARCO IRIS DO SABER, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020073 DAIANA ARAUJO FIALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020075 CLEANE DA SILVA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020076 MARIA KELIANY BARBOZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020077 CICERA FRANCISCA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020078 MARIA MADALENA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020079 ANTONIO WANDERSON DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020080 GUSTAVO PEREIRA MACIEL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020081 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020082 MARIA SOCORRO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE CARMELOPOLES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020083 JOSERIN REYVENY DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020084 JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020085 LAZARO CUSTODIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020086 JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC - ITGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020087 JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020088 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020089 LUCIANA DA SILVA PORFIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020090 LUIS PEREIRA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ARCO IRIS DO SABER. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020091 LUCIANA GUEDES DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F ENG. FRANCISCO THOME DA FROTA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020092 LISNAILTON PEREIRA FEITORIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020093 MACIEL DA COSTA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020094 MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020095 MARIA NOGUEIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS - MONTE CASTELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020096 JANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020097 MARIA LUCINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020098 MARIA DA PENHA MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020099 JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020100 MARIA ARIANY SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB A COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020101 JOELSON MATIAS QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020102 MARILENE TIBURTINO HONORATO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020103 NONATO JANSSEN MARCELINO DE SOUSA FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020104 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO AO E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020105 PRICILA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020106 ROMARIO RODRIGUES JEREMIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F TEMPO DE AVANÇAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020107 RONALDO FRANKLIN CAZÉ BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020108 SEBASTIAO ALVES SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020109 TEREZA OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020110 LUANA NOGUEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020111 RITA ANTONIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020112 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A E E I F JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020113 TIAGO AQUINO CORREIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020114 HENRIQUE ARRAIS LEDES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020115 ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020116 JOSE WILKER DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA DURANTE MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020117 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020118 KARINE GONÇALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETATIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020119 GERISLEIDE ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TEMPO DE AVANÇAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SCRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020120 ANTONIO SEGINALDO ANDRADE DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020121 CICERA CELIANA NOGUEIRA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020122 CICERO PEREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020123 CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020124 DAVID TRANQUILINO ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020125 EXPEDITO SERVULO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020126 FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO CALDEIRÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020127 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020128 ANTONIA SIMIÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020129 ADÃO FERREIRA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020130 ALLAN VIEIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020131 ANA CRISTINA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020132 ANANDA KELLY DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020133 ANTONIA ALENCAR DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020134 ANTONIA ERINETE DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020135 NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA - QUIXARIU DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020136 RENATA DE SOUZA AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PARAISO DO SABER DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020137 SEBASTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEF MANOEL BEZERRA FORTALEZA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020138 THAIANY SOARES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020139 GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE - QUEIMADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020140 JOCILEIDE SILVA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020141 LAIANE DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020143 MARGARIDA MAISA VELOZO DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020144 MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF SITIO TIGRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020145 MARIA DE FATIMA ANANIAS DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020146 MARIA NAIANE DOS PASSOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020147 ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHOE DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020148 ANTONIA ADEGILDA ROSA BRAGA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO - BARÃO DE AQUIRAZ DURANTE MES DE FEVEREIRO 2023 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020149 ANTONIO RODRIGO FRANKLIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF OSSEAN A ARARIPE - CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020150 CLAUDINEIDE ESTEVÃO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020151 FABIANA SALES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EEIF JOAO XXIII DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020152 FRANCISCA FELIX DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.377,40 EMPENHADO
01/02/2023 03020013 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 8.729,40 EMPENHADO
01/02/2023 03020014 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 2.208,80 EMPENHADO
01/02/2023 03020015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 1.521,20 EMPENHADO
01/02/2023 03020019 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 8.815,90 EMPENHADO
01/02/2023 03020020 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 18.359,20 EMPENHADO
01/02/2023 03020021 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE EJA 4.161,10 EMPENHADO
01/02/2023 03020022 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE CRECHE 6.734,11 EMPENHADO
01/02/2023 03020023 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 123.584,72 EMPENHADO
01/02/2023 03020025 AIDA DE SOUSA ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020026 GISEUDA VIEIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020027 MARIA SIMONE ALVES PEREIRA DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020028 ANTONIA FLAVIA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020029 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020030 BRUCILIANGIO ALENCAR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020031 CRISTIANA DOS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO AABB COMUNIDADE, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020032 KELLY DE ANDRADE CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020033 MANOEL ALVES BEZERRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020034 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDC DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020035 RAMON SALU DOS REIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A COMUNIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020036 DIEGO CAMPOS DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020037 RONI CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEDE DA SEDCU DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020038 THAIRON DE LAVOR DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020039 FRANCISCO AMADEU DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE DA SEDUC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020052 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/02/2023 20020016 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 28.329,53 EMPENHADO
01/02/2023 20020017 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 58.478,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020094 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.842,13 EMPENHADO
01/02/2023 21020028 ANTONIO SANTHYEL CORREIA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020029 YASMIN FERREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020030 FRANCISCA HELAINE LOPES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020031 ANTONIO RIAN DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020032 PAULO RICARDO GOMES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020033 FRANCISCA CIRLEIDE DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020034 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020035 BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NAS AREA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LOGISTICA DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020036 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.800,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020037 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.300,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020038 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.850,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020039 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020040 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.400,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020041 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 2.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020042 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.820,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020043 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.600,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020044 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020045 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 700,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020046 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 850,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020047 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO LIMPEZA E VIGIA DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 850,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020048 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 900,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020049 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020050 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020051 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020052 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020053 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020054 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020055 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020056 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020057 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020058 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020059 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020060 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020061 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020062 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020063 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020064 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020065 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020066 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020067 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020068 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020069 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020070 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020071 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020072 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020073 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020074 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020075 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020076 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020077 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020078 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020079 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020080 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020081 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020082 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020083 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020084 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020011 DAMIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRANDO AULAS DE SANFONA JUNTO A ESCOLA DE ARTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020012 JOSE FERREIRA LIMA JUNHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO A ESCOLA DE ARTES SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020013 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020014 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020015 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020016 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020017 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020018 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020019 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020020 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020021 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020022 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020023 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020024 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020025 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020026 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020027 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020028 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020029 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020030 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LEITURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020031 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020032 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020033 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020034 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020035 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020036 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020037 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020038 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020039 WILLIAN BRAYAN DE SOUZA LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ALIMENTADOR DO SISTEMA DA LEI ALDIR BLANC, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020040 WELLKINTON ZIDANNE ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DE ROMARIAS AO MIRANTE DE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020041 TALITA MACAL DE ALENCAR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRA DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020042 TAMARA LORRANY DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROS DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020043 ANTONIA EVA DE AVELINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020044 CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020045 ANTONIA VIEIRA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020046 FRANCISCA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020047 ANTONIA BALBINA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020048 ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020049 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020050 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020051 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020052 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020053 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020054 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020055 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020056 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020057 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020058 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020059 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020060 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020061 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020062 LUCIANA RIBEIRO NEGREIROS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020063 MARIA JOSE LOURENÇO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020064 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020065 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020066 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020067 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020068 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 775,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020069 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020070 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020071 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020072 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020073 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020074 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020075 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020076 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020077 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020079 LUCIANO TAVARES FERNANDES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACERVO DA SEJUV, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020080 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020081 DAMIAO ESTEVAO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTAS DE GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.700,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020083 FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AMOSTRAS CULTURAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 651,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020060 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020061 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020153 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.240,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020154 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020058 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020050 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 4.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020062 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020063 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 24,50 EMPENHADO
01/02/2023 06020051 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 820,00 EMPENHADO
01/02/2023 23020021 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 55.000,44 EMPENHADO
01/02/2023 23020022 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.016,64 EMPENHADO
01/02/2023 23020023 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 40.013,06 EMPENHADO
01/02/2023 23020024 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.036,50 EMPENHADO
01/02/2023 23020025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 35.019,60 EMPENHADO
01/02/2023 23020026 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.904,00 EMPENHADO
01/02/2023 23020027 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 24.793,03 EMPENHADO
01/02/2023 01020070 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.517,06 EMPENHADO
01/02/2023 02020164 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.992,40 EMPENHADO
01/02/2023 04020067 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.009,04 EMPENHADO
01/02/2023 06020053 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.153,05 EMPENHADO
01/02/2023 01020071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 11.125,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020082 TATIANE LOPES BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CONSERVAÇÃO (CONSERTO DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020083 FRANCISCO EDGAR DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, PARA REPASSE IMEDIATO DE ACORDO COM O PRECESSO N° 0000586-57.2005.8.06.0054. 5.300,25 EMPENHADO
01/02/2023 01020086 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020087 FRANCISCA CAROLINA LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NAS REUNIÕES COM DIRETORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA - UFC E UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA - UECE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OFERTAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O POLO DA UAB DE CAMPOS SALES/CE 540,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020166 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.038,70 EMPENHADO
01/02/2023 02020167 L. PERICLES FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020168 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 10.054,40 EMPENHADO
01/02/2023 03020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 846,73 EMPENHADO
01/02/2023 03020100 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 5.187,50 EMPENHADO
01/02/2023 04020069 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. 25.321,50 EMPENHADO
01/02/2023 04020070 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL).REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 2.250,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020071 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA).REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020072 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF).REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 2.625,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020074 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.100,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020075 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 1.710,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020076 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.971,05 EMPENHADO
01/02/2023 04020077 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.955,65 EMPENHADO
01/02/2023 04020078 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.432,65 EMPENHADO
01/02/2023 04020079 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.192,50 EMPENHADO
01/02/2023 04020080 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.049,33 EMPENHADO
01/02/2023 04020081 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.166,69 EMPENHADO
01/02/2023 04020082 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 11.432,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020083 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.724,90 EMPENHADO
01/02/2023 04020084 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.535,75 EMPENHADO
01/02/2023 04020085 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.010,50 EMPENHADO
01/02/2023 04020086 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 812,08 EMPENHADO
01/02/2023 04020087 NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 294,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020088 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.136,10 EMPENHADO
01/02/2023 04020089 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.576,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020090 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020094 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.459,89 EMPENHADO
01/02/2023 04020098 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 97.235,50 EMPENHADO
01/02/2023 04020101 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 128.257,04 EMPENHADO
01/02/2023 04020107 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 89.141,74 EMPENHADO
01/02/2023 04020108 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.441,70 EMPENHADO
01/02/2023 04020109 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 133.505,67 EMPENHADO
01/02/2023 04020110 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 6.038,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020111 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.169,30 EMPENHADO
01/02/2023 04020112 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (PSF E ATENÇÃO BASICA) 272.652,61 EMPENHADO
01/02/2023 04020113 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 13.253,25 EMPENHADO
01/02/2023 04020115 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 8.863,95 EMPENHADO
01/02/2023 04020117 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 10.424,54 EMPENHADO
01/02/2023 04020118 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 30.850,40 EMPENHADO
01/02/2023 04020119 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. 215.586,40 EMPENHADO
01/02/2023 04020120 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 91.322,60 EMPENHADO
01/02/2023 04020121 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 10.615,22 EMPENHADO
01/02/2023 06020054 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023. 5.450,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020056 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
01/02/2023 06020057 L. PERICLES FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.318,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020058 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 162.894,06 EMPENHADO
01/02/2023 06020059 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 8.476,02 EMPENHADO
01/02/2023 06020060 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 9.169,50 EMPENHADO
01/02/2023 06020061 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
01/02/2023 06020062 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 16.591,02 EMPENHADO
01/02/2023 06020063 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 12.285,84 EMPENHADO
01/02/2023 06020064 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 2.187,50 EMPENHADO
01/02/2023 06020065 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.627,50 EMPENHADO
01/02/2023 06020066 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 18.483,84 EMPENHADO
01/02/2023 06020067 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.286,39 EMPENHADO
01/02/2023 06020070 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINCENÇA DE USO (ANUAL), DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS INTEGRADO VIA API COM BANCO DE DADOS EM NUVEM, NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6.750,00 EMPENHADO
01/02/2023 20020018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/02/2023 20020022 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.195,27 EMPENHADO
01/02/2023 21020096 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 65.003,94 EMPENHADO
01/02/2023 21020097 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.312,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020098 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020099 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 227.583,96 EMPENHADO
01/02/2023 21020100 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.311,25 EMPENHADO
01/02/2023 21020101 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,11 EMPENHADO
01/02/2023 22020087 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 300,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020088 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 280,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020089 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1.650,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020090 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/02/2023 22020091 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.880,90 EMPENHADO
01/02/2023 23020029 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.182,90 EMPENHADO
01/02/2023 23020030 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 45.006,75 EMPENHADO
01/02/2023 23020031 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/02/2023 23020032 L.PERICLES FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.300,00 EMPENHADO
01/02/2023 23020033 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.090,00 EMPENHADO
01/02/2023 23020034 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.003,17 EMPENHADO
01/02/2023 24020022 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,87 EMPENHADO
01/02/2023 24020023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/02/2023 24020024 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.586,00 EMPENHADO
01/02/2023 25020019 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
01/02/2023 25020020 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.004,90 EMPENHADO
01/02/2023 25020021 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 EMPENHADO
01/02/2023 25020022 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.397,44 EMPENHADO
01/02/2023 25020023 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 18.505,82 EMPENHADO
01/02/2023 25020024 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 23.414,93 EMPENHADO
01/02/2023 25020025 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.842,45 EMPENHADO
01/02/2023 25020026 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N 131/2009 E LEI N 12.527/2011 JUNTO À SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 1.362,50 EMPENHADO
01/02/2023 01020088 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO. TERMO DE FOMENTO N° 1/2021. 1.212,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020091 C & M CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECURÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS PARA INCREMENTO DE RECEITA JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES CE, 15.900,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020092 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. 79,93 EMPENHADO
01/02/2023 01020093 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO /CARONA Nº 005/2022 1.356,80 EMPENHADO
01/02/2023 01020096 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 171,43 EMPENHADO
01/02/2023 01020099 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,55 EMPENHADO
01/02/2023 01020100 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,48 EMPENHADO
01/02/2023 01020109 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. . . 9.403,40 EMPENHADO
01/02/2023 01020110 AMCOESTE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE COM A FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO. TERMO DE FOMENTO N° 1/2021. 1.212,00 EMPENHADO
01/02/2023 01020111 AHCOR-CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.472,73 EMPENHADO
01/02/2023 01020112 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.732,00 EMPENHADO
01/02/2023 02020169 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 30% FUNDAMENTAL. 2.008,07 EMPENHADO
01/02/2023 02020170 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 30% FUNDAMENTAL. 253,65 EMPENHADO
01/02/2023 02020171 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.002,94 EMPENHADO
01/02/2023 02020172 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 80.662,38 EMPENHADO
01/02/2023 02020173 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 89.872,07 EMPENHADO
01/02/2023 02020174 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 58.751,13 EMPENHADO
01/02/2023 02020175 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 143.202,50 EMPENHADO
01/02/2023 02020176 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 78.163,21 EMPENHADO
01/02/2023 02020177 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 44.062,80 EMPENHADO
01/02/2023 02020180 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL. 270.202,79 EMPENHADO
01/02/2023 03020102 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.SERVIÇOS EXECULTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM COMPETÊCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 35.164,44 EMPENHADO
01/02/2023 03020103 ISAC CARVALHO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.620,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020104 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 2022.11.01.01 - DLFME. 1.624,80 EMPENHADO
01/02/2023 03020105 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 397,50 EMPENHADO
01/02/2023 03020106 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,60 EMPENHADO
01/02/2023 03020107 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,20 EMPENHADO
01/02/2023 03020108 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 291,84 EMPENHADO
01/02/2023 03020109 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 330,30 EMPENHADO
01/02/2023 03020110 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.205,75 EMPENHADO
01/02/2023 03020111 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORR~ENCIA N 2022.10.13.54 CP-FME. 1.275,20 EMPENHADO
01/02/2023 03020112 VERIDIANA DE ANDRADE SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA DO HOTEL,90, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020116 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 63.130,00 EMPENHADO
01/02/2023 03020117 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 55.408,18 EMPENHADO
01/02/2023 03020118 YBP COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 15.743,50 EMPENHADO
01/02/2023 03020119 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. EJA 9.965,24 EMPENHADO
01/02/2023 03020120 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 104.144,42 EMPENHADO
01/02/2023 03020121 FRANCISCO ANTONIO BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 77.042,38 EMPENHADO
01/02/2023 03020122 AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 76.200,40 EMPENHADO
01/02/2023 03020124 ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TEMPO DE RESPONSABILIDADE N: 033/2222 10.150,94 EMPENHADO
01/02/2023 04020127 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL). 4.500,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020130 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 29.875,75 EMPENHADO
01/02/2023 04020132 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020134 PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA. 4.320,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020136 V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL) 1.250,10 EMPENHADO
01/02/2023 04020137 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 731,70 EMPENHADO
01/02/2023 04020142 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 12.717,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020143 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.000,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020146 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.300,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020147 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022.11.16.57.RP.FG JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.849,60 EMPENHADO
01/02/2023 04020149 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.062,86 EMPENHADO
01/02/2023 04020151 LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 13.220,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020152 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.594,36 EMPENHADO
01/02/2023 04020154 IRENE MARIA ALENCAR ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSORIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.411,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020156 J.H. DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. 4.050,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020157 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 100.890,64 EMPENHADO
01/02/2023 04020158 MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 34.979,20 EMPENHADO
01/02/2023 04020160 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 2.674,62 EMPENHADO
01/02/2023 21020103 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 22.229,73 EMPENHADO
01/02/2023 21020104 GERALDO MACHADO DA SILVA-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.491,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020105 AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VAICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. 6.184,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020106 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 529,57 EMPENHADO
01/02/2023 21020110 ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.467,16 EMPENHADO
01/02/2023 22020092 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 44,24 EMPENHADO
01/02/2023 22020093 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020094 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 280,00 EMPENHADO
01/02/2023 22020095 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ARTIGOS COMO BANDEIRA, CAMISA, FAIXA E BANNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.128,10 EMPENHADO
01/02/2023 22020096 GEOVANIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA 1.441,00 EMPENHADO
01/02/2023 04020175 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 7.213,05 EMPENHADO
01/02/2023 01020084 KHAUANNY ANDRADE DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERÊNCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATO E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
01/02/2023 21020109 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 EMPENHADO
01/02/2023 01010036 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.013,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010028 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.540,00 EMPENHADO
31/01/2023 02010080 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 195,50 EMPENHADO
31/01/2023 02010095 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 536,11 EMPENHADO
31/01/2023 03010124 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 241,50 EMPENHADO
31/01/2023 20010023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 289,50 EMPENHADO
31/01/2023 25010022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 242,00 EMPENHADO
31/01/2023 21010110 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 747,00 EMPENHADO
31/01/2023 22010127 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 828,00 EMPENHADO
31/01/2023 20010028 AGAMENON MONTE ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 LIQUIDADO
31/01/2023 20010027 PNEUCAR-AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL). 1.800,00 LIQUIDADO
31/01/2023 20010026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 5.799,24 LIQUIDADO
31/01/2023 20010023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 289,50 LIQUIDADO
31/01/2023 20010012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.104,52 LIQUIDADO
31/01/2023 20010006 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 20010005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 LIQUIDADO
31/01/2023 20010003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 04010046 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (HOSPITAL) 29.000,00 PAGO
31/01/2023 04010101 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 33.742,08 PAGO
31/01/2023 04010067 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CERAFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 5.000,00 PAGO
31/01/2023 04010066 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
31/01/2023 04010002 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIMADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023 3.789,75 PAGO
31/01/2023 22010127 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 828,00 PAGO
31/01/2023 22010052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/01/2023 22010127 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 828,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22020078 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010063 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 590,43 LIQUIDADO
31/01/2023 22010062 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 71.313,30 LIQUIDADO
31/01/2023 22010050 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 LIQUIDADO
31/01/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010015 BRUNO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 22010006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 24010012 RAFAELA DO NASCIMENTO MENDES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 24010010 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 24010004 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 20010023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 289,50 PAGO
31/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 3.605,80 PAGO
31/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 944,62 PAGO
31/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 253,00 PAGO
31/01/2023 01010091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 80,50 PAGO
31/01/2023 01010091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 392,00 PAGO
31/01/2023 01010057 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15.000,00 PAGO
31/01/2023 01010056 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS JUNTO A ESTA SECRETARIA 7.540,00 PAGO
31/01/2023 01010055 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.740,00 PAGO
31/01/2023 01010054 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA 5.140,00 PAGO
31/01/2023 01010053 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 13.731,78 PAGO
31/01/2023 01010052 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 4.500,00 PAGO
31/01/2023 01010051 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.789,75 PAGO
31/01/2023 01010050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 5.792,91 PAGO
31/01/2023 01010010 SILVANA ARRAIS DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
31/01/2023 01010009 ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.145,00 PAGO
31/01/2023 01010005 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 2.533,33 PAGO
31/01/2023 01010003 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 1.400,00 PAGO
31/01/2023 21010110 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 747,00 PAGO
31/01/2023 21010054 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.362,50 PAGO
31/01/2023 21010039 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 4.270,00 PAGO
31/01/2023 21010038 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS 2.160,00 PAGO
31/01/2023 21010037 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 1.400,00 PAGO
31/01/2023 21010003 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CARIRI EM FRENTE À CAPELA DE SANTO ANTÔNIO BAIRRO PREFEITO FRANCISCO JAIME ANDRADE, CONFORME CONTRATO 0120223011001 - OBRAS40% MÃO DE OBRA = R$ 3627,8760% DE MATERIAL = R$ 5441,80 9.069,67 PAGO
31/01/2023 21010002 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO NA RUA CRISÓSTOMO DE ANDRADE ARRAIS, NA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME O CONTRATO 0120223011001 - OBRAS40% DE MÃO DE OBRA = R$ 9963,3360% DE MATERIAL = R$ 14945,01 24.908,34 PAGO
31/01/2023 25010022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 242,00 PAGO
31/01/2023 03010124 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 241,50 PAGO
31/01/2023 03010091 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 105.560,80 PAGO
31/01/2023 02010095 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 536,11 PAGO
31/01/2023 02010087 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIOS, MATERIAS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 73.161,00 PAGO
31/01/2023 02010080 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 195,50 PAGO
31/01/2023 02010062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 2.269,80 PAGO
31/01/2023 02010062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 11.718,00 PAGO
31/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 1.302,00 PAGO
31/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 51.081,94 PAGO
31/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 41.022,62 PAGO
31/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 30.943,76 PAGO
31/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% INFANTIL) 32.887,49 PAGO
31/01/2023 02010060 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%) 9.813,70 PAGO
31/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 64.218,69 PAGO
31/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 11.904,25 PAGO
31/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (70% FUNDAMENTAL) 60.116,12 PAGO
31/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 113.349,12 PAGO
31/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 280.444,15 PAGO
31/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 388.042,98 PAGO
31/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%) 90.896,65 PAGO
31/01/2023 03010082 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.600,00 PAGO
31/01/2023 02010048 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.789,75 PAGO
31/01/2023 02010047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.792,91 PAGO
31/01/2023 02010046 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
31/01/2023 02010045 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.000,00 PAGO
31/01/2023 02010044 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 3.298,00 PAGO
31/01/2023 02010043 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3.986,00 PAGO
31/01/2023 02010012 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 23.207,46 PAGO
31/01/2023 02010011 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 2.827,24 PAGO
31/01/2023 02010010 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 42.403,20 PAGO
31/01/2023 02010004 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO 10.240,00 PAGO
31/01/2023 02010003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 9.383,39 PAGO
31/01/2023 02010002 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL 4.300,00 PAGO
31/01/2023 07010001 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOESDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA USO DO SISTEMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 5.000,00 PAGO
31/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 279,01 PAGO
31/01/2023 06010039 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.140,00 PAGO
31/01/2023 06010038 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 4.500,00 PAGO
31/01/2023 06010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 5.792,91 PAGO
31/01/2023 06010022 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM 3.248,36 PAGO
31/01/2023 06010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA 8.696,80 PAGO
31/01/2023 06010003 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANAÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 2.400,00 PAGO
31/01/2023 06010005 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCAIL-SUAS, ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS, ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAMPOS SALES/CE 3.700,00 PAGO
31/01/2023 06010004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 1.400,00 PAGO
31/01/2023 01010114 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.255,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010111 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.497,30 LIQUIDADO
31/01/2023 01010108 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 3.605,80 LIQUIDADO
31/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 944,62 LIQUIDADO
31/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 253,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 80,50 LIQUIDADO
31/01/2023 01010091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 392,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010090 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N° 2022.12.19.60.RP.FG. 1.849,60 LIQUIDADO
31/01/2023 01010089 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (13° SALARIO) 616,61 LIQUIDADO
31/01/2023 01010088 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. PERIODO DE 04/11/2022 À 03/12/2022. REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 9.403,40 LIQUIDADO
31/01/2023 01010060 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010054 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 800,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 980,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023. 6.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.098,19 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 520,97 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 202,93 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 202,93 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 LIQUIDADO
31/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 LIQUIDADO
31/01/2023 01010031 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.425,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010030 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010029 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ( ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS ) DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010028 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010021 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 01010010 SILVANA ARRAIS DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010009 ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.145,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010007 NATALIA SILVA SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 2.250,00 LIQUIDADO
31/01/2023 01010006 FRANCISCA VERUCIA DE ALENCAR ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.335,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010111 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.669,50 LIQUIDADO
31/01/2023 21010110 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 747,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010051 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.005,10 LIQUIDADO
31/01/2023 21010049 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 36.979,74 LIQUIDADO
31/01/2023 21010045 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). 3.919,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 25.255,80 LIQUIDADO
31/01/2023 21010036 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010035 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010034 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTRO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 1.100,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 142,81 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 219,02 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 117,80 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 111,30 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,54 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,54 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,54 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.471,95 LIQUIDADO
31/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.309,24 LIQUIDADO
31/01/2023 21010012 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010008 APARECIDO ROSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 ( TRINTA E DUAS ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.920,00 LIQUIDADO
31/01/2023 21010007 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 23010036 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.191,62 LIQUIDADO
31/01/2023 23010026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.513,22 LIQUIDADO
31/01/2023 23010025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.050,48 LIQUIDADO
31/01/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
31/01/2023 23010014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 21.609,21 LIQUIDADO
31/01/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.815,00 LIQUIDADO
31/01/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.126,35 LIQUIDADO
31/01/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 658,92 LIQUIDADO
31/01/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 LIQUIDADO
31/01/2023 23010006 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 23010003 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 25010022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 242,00 LIQUIDADO
31/01/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
31/01/2023 25010004 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 25010001 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 03010129 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DAS PRÉ-ESCOLAS (MERENDA ESCOLAR). 2.547,08 LIQUIDADO
31/01/2023 03010124 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 241,50 LIQUIDADO
31/01/2023 03010101 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 428,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010100 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 963,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010098 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2022.10.13.54.CP.FME. 358,40 LIQUIDADO
31/01/2023 03010097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. CONCORRENCIA N° 2022.10.13.54.CP.FME 692,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010096 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 2022.10.13.54.CP.FME 1.400,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010095 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO CONCORRENCIA N° 2022.10.13.54.CP-FME. 1.150,40 LIQUIDADO
31/01/2023 03010094 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2022.03.09.25.TP.FME. 1.050,40 LIQUIDADO
31/01/2023 03010093 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO DECIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 0308.01/2017-ED DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0308.01/2007-ED. 935,20 LIQUIDADO
31/01/2023 03010092 ISAC CARVALHO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE DEZEMBRO 2022 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.620,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010104 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010095 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 536,11 LIQUIDADO
31/01/2023 02010080 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 195,50 LIQUIDADO
31/01/2023 02010066 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS COM PRODUÇÃO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALISADA E ADAPTIVA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 8.900,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010065 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 837,07 LIQUIDADO
31/01/2023 02010064 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 5.010,43 LIQUIDADO
31/01/2023 02010063 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.955,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010055 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.066,41 LIQUIDADO
31/01/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 2.800,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010072 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 272,81 LIQUIDADO
31/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 147,84 LIQUIDADO
31/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 147,84 LIQUIDADO
31/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,86 LIQUIDADO
31/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,69 LIQUIDADO
31/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 210,15 LIQUIDADO
31/01/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010040 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. 420,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 1.360,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 598,88 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,83 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 123,83 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 137,78 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 114,31 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,49 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,69 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 396,29 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 203,45 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 112,22 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 113,78 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,69 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,49 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,08 LIQUIDADO
31/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,49 LIQUIDADO
31/01/2023 03010005 LUCAS DE SOUZA LIMEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010029 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010028 GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010027 BRUCILANGIO ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010026 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010025 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE MES DE JANEIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010024 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010023 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010022 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010021 ANA CRISTINA DIAS LOURENÇO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A E E I F JOSE ALGUSTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010020 BARBARA ELIODORA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A E E I F PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010018 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.050,00 LIQUIDADO
31/01/2023 02010013 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 02010012 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 23.207,46 LIQUIDADO
31/01/2023 02010011 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 2.827,24 LIQUIDADO
31/01/2023 02010010 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 42.403,20 LIQUIDADO
31/01/2023 06010105 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 279,01 LIQUIDADO
31/01/2023 06010047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) 6.933,73 LIQUIDADO
31/01/2023 06010046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.024,55 LIQUIDADO
31/01/2023 06010044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.893,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010037 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023. 5.450,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010034 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 03 DE MARÇO DE 2023. 4.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. 1.500,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010028 ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES DE ACOLHIDA DOS GRUPOS PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ E CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.540,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010027 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 955,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010020 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.277,93 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 174,50 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 116,28 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 110,89 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,69 LIQUIDADO
31/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 207,69 LIQUIDADO
31/01/2023 06010013 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.294,07 LIQUIDADO
31/01/2023 06010010 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.452,83 LIQUIDADO
31/01/2023 04010179 MAILTON JOSE FIGUEIREDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 575,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010143 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010142 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 27.650,40 LIQUIDADO
31/01/2023 04010141 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL ) 88.095,86 LIQUIDADO
31/01/2023 04010139 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ENDEMIAS) 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010138 MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 48.135,70 LIQUIDADO
31/01/2023 04010137 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.615,22 LIQUIDADO
31/01/2023 04010124 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA) 1.070,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010123 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL) 3.210,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010122 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL) 1.177,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010117 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 512,20 LIQUIDADO
31/01/2023 04010116 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 378,45 LIQUIDADO
31/01/2023 04010112 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2022 - CHP - SMS 800,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010111 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - TIPO - MENOR P´REÇO - EDITAL N° 2022.12.14.59.RP.FMS 1.974,40 LIQUIDADO
31/01/2023 04010110 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. DO PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022/05050 - PROCESSO CARONA N° 007/2022-SESA. 800,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010109 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022-CHP-SMS 800,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010108 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N° 2022.12.23.61.RP.FG 1.974,40 LIQUIDADO
31/01/2023 04010105 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 66.722,48 LIQUIDADO
31/01/2023 04010101 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 33.742,08 LIQUIDADO
31/01/2023 04010075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 25.107,37 LIQUIDADO
31/01/2023 04010074 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.516,99 LIQUIDADO
31/01/2023 04010073 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 46.975,25 LIQUIDADO
31/01/2023 04010071 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 41.111,04 LIQUIDADO
31/01/2023 04010070 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 47.913,60 LIQUIDADO
31/01/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010061 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 25.321,50 LIQUIDADO
31/01/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.640,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 600,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 1.700,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 2.110,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010054 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010041 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,52 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 147,75 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,52 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 143,78 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,52 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 639,86 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,52 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,52 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,96 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.180,06 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 205,96 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 216,84 LIQUIDADO
31/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 119,96 LIQUIDADO
31/01/2023 04010027 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE. 41.692,80 LIQUIDADO
31/01/2023 04010025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010022 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010021 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010020 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2023 04010009 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 3.720,00 LIQUIDADO
30/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 6,84 LIQUIDADO
30/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. LIQUIDADO
30/01/2023 01010107 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
30/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 12.094,97 LIQUIDADO
30/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 214,71 LIQUIDADO
30/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 25,81 LIQUIDADO
30/01/2023 01010065 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.160,26 LIQUIDADO
30/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.002,00 LIQUIDADO
30/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 37.030,00 LIQUIDADO
30/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 27.910,80 LIQUIDADO
30/01/2023 01010057 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 15.000,00 LIQUIDADO
30/01/2023 01010053 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 13.731,78 LIQUIDADO
30/01/2023 01010051 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 LIQUIDADO
30/01/2023 01010024 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 7.400,00 LIQUIDADO
30/01/2023 01010004 CARLOS MICHEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO JUNTO AO ARQUIVO GERAL COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 2.280,00 LIQUIDADO
30/01/2023 21010046 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 53.619,76 LIQUIDADO
30/01/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 36.404,78 LIQUIDADO
30/01/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 104.116,71 LIQUIDADO
30/01/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 83.898,62 LIQUIDADO
30/01/2023 23010034 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL. 125,00 LIQUIDADO
30/01/2023 23010033 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 161,00 LIQUIDADO
30/01/2023 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 2.604,00 LIQUIDADO
30/01/2023 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 15.486,00 LIQUIDADO
30/01/2023 25010012 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 LIQUIDADO
30/01/2023 02010105 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 470,00 LIQUIDADO
30/01/2023 03010091 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 105.560,80 LIQUIDADO
30/01/2023 02010062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 2.269,80 LIQUIDADO
30/01/2023 02010062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 11.718,00 LIQUIDADO
30/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 1.302,00 LIQUIDADO
30/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 51.081,94 LIQUIDADO
30/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 41.022,62 LIQUIDADO
30/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 30.943,76 LIQUIDADO
30/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 32.887,49 LIQUIDADO
30/01/2023 02010060 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 9.813,70 LIQUIDADO
30/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 64.218,69 LIQUIDADO
30/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 11.904,25 LIQUIDADO
30/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 60.116,12 LIQUIDADO
30/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 113.349,12 LIQUIDADO
30/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 280.444,15 LIQUIDADO
30/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 388.042,98 LIQUIDADO
30/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 90.896,65 LIQUIDADO
30/01/2023 02010048 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 LIQUIDADO
30/01/2023 02010003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 LIQUIDADO
30/01/2023 06010057 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.902,07 LIQUIDADO
30/01/2023 06010056 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 LIQUIDADO
30/01/2023 06010055 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 9.629,34 LIQUIDADO
30/01/2023 06010054 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.960,00 LIQUIDADO
30/01/2023 06010053 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.302,00 LIQUIDADO
30/01/2023 06010052 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 24.010,04 LIQUIDADO
30/01/2023 06010051 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 15.425,52 LIQUIDADO
30/01/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 37.228,89 LIQUIDADO
30/01/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 73.590,50 LIQUIDADO
30/01/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 16.715,33 LIQUIDADO
30/01/2023 06010048 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). 7.497,31 LIQUIDADO
30/01/2023 06010022 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 LIQUIDADO
30/01/2023 06010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.696,80 LIQUIDADO
30/01/2023 07010001 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOESDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA USO DO SISTEMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.000,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010177 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 287,50 LIQUIDADO
30/01/2023 04010100 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 58.328,11 LIQUIDADO
30/01/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 3.769,19 LIQUIDADO
30/01/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 84.762,98 LIQUIDADO
30/01/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 120.122,18 LIQUIDADO
30/01/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 27.826,18 LIQUIDADO
30/01/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 41.527,45 LIQUIDADO
30/01/2023 04010097 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 130.973,38 LIQUIDADO
30/01/2023 04010096 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.404,05 LIQUIDADO
30/01/2023 04010095 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 26.814,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 31.837,51 LIQUIDADO
30/01/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 33.206,21 LIQUIDADO
30/01/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 3.000,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 37.938,16 LIQUIDADO
30/01/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 84.185,69 LIQUIDADO
30/01/2023 04010089 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2022.12.05.58 FMS 1.849,60 LIQUIDADO
30/01/2023 04010087 JANIO PEDROSA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS,132-GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.040,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010085 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.200,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010084 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.640,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010082 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010080 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010079 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBR/2022 25.321,50 LIQUIDADO
30/01/2023 04010078 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010077 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1208 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2022 COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 2.110,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010076 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 2.000,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010017 ALEF LAMARK ALVES BEZERRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO AO PSF ALTO ALEGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 9.383,39 LIQUIDADO
30/01/2023 04010003 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 1° ADITIVO. 50.000,00 LIQUIDADO
30/01/2023 04010002 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. 3.789,75 LIQUIDADO
30/01/2023 04010177 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 287,50 PAGO
30/01/2023 04010095 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
30/01/2023 04010017 ALEF LAMARK ALVES BEZERRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO AO PSF ALTO ALEGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
30/01/2023 04010016 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL 4.230,00 PAGO
30/01/2023 04010015 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 10.813,30 PAGO
30/01/2023 04010014 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
30/01/2023 04010013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIAREFERENTE A JANEIRO DE 2023 9.383,39 PAGO
30/01/2023 22010124 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 67,53 PAGO
30/01/2023 04010026 ANTONIO ALBERTO DIAS DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 335,00 EMPENHADO
30/01/2023 03010012 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (3ª MEDIÇÃO) 12.198,29 EMPENHADO
30/01/2023 03010013 DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO - 06 SALAS DE AULA, LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE (1ª MEDIÇÃO ADITIVO) 94.309,58 EMPENHADO
30/01/2023 04010052 OXIGENIO CARIRI LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 38.701,95 EMPENHADO
30/01/2023 23010033 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 161,00 EMPENHADO
30/01/2023 23010034 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL. 125,00 EMPENHADO
30/01/2023 04010177 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 287,50 EMPENHADO
30/01/2023 20010014 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.234,49 LIQUIDADO
30/01/2023 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 5.504,00 LIQUIDADO
30/01/2023 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 52.414,00 LIQUIDADO
30/01/2023 22010124 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 67,53 LIQUIDADO
30/01/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.204,00 LIQUIDADO
30/01/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 4.596,60 LIQUIDADO
30/01/2023 24010020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.860,20 LIQUIDADO
30/01/2023 20010014 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL) 29.234,49 PAGO
30/01/2023 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 5.504,00 PAGO
30/01/2023 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 52.414,00 PAGO
30/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 6,84 PAGO
30/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PAGO
30/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 12.094,97 PAGO
30/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 214,71 PAGO
30/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 25,81 PAGO
30/01/2023 01010065 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA (PROCURADORIA) 25.160,26 PAGO
30/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.002,00 PAGO
30/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 37.030,00 PAGO
30/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 27.910,80 PAGO
30/01/2023 23010034 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO SESC JUAZIERO DO NORTE ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL 125,00 PAGO
30/01/2023 23010033 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 161,00 PAGO
27/01/2023 22010052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 22010005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 323,00 LIQUIDADO
27/01/2023 24010003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 157,00 LIQUIDADO
27/01/2023 01010113 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 1.296,10 PAGO
27/01/2023 02010090 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.049,90 PAGO
27/01/2023 04010128 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE 1.900,00 PAGO
27/01/2023 04010127 GELISON FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 680,00 PAGO
27/01/2023 04010126 CLINICA SÃO JOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE LARINGOSCOPIA COM LAUDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA 350,00 PAGO
27/01/2023 01010113 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.296,10 LIQUIDADO
27/01/2023 01010056 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.540,00 LIQUIDADO
27/01/2023 01010055 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.740,00 LIQUIDADO
27/01/2023 01010050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5.792,91 LIQUIDADO
27/01/2023 01010020 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.945,00 LIQUIDADO
27/01/2023 01010019 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.531,00 LIQUIDADO
27/01/2023 01010003 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 21010042 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,66 LIQUIDADO
27/01/2023 21010037 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 21010006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 791,00 LIQUIDADO
27/01/2023 23010005 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 2.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 23010002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 319,00 LIQUIDADO
27/01/2023 25010008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 02010090 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 50.049,90 LIQUIDADO
27/01/2023 03010084 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 8.500,00 LIQUIDADO
27/01/2023 02010052 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 703,17 LIQUIDADO
27/01/2023 02010047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 LIQUIDADO
27/01/2023 02010046 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 02010044 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 3.298,00 LIQUIDADO
27/01/2023 02010043 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.986,00 LIQUIDADO
27/01/2023 02010004 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 10.240,00 LIQUIDADO
27/01/2023 06010039 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5.140,00 LIQUIDADO
27/01/2023 06010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/01/2023 06010009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.472,00 LIQUIDADO
27/01/2023 06010008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.286,00 LIQUIDADO
27/01/2023 06010004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 04010072 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 284,76 LIQUIDADO
27/01/2023 04010066 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 LIQUIDADO
27/01/2023 04010037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.913,00 LIQUIDADO
27/01/2023 04010036 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.592,00 LIQUIDADO
27/01/2023 04010014 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
27/01/2023 01010113 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 1.296,10 EMPENHADO
27/01/2023 20010002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 661,00 LIQUIDADO
26/01/2023 04010010 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES 2023 - COSEMS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 270,00 EMPENHADO
26/01/2023 07010003 CECILIA BEZERRA LEITE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, COMO CONFERENCISTA DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.195,00 EMPENHADO
26/01/2023 01010097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.004,15 EMPENHADO
26/01/2023 01010099 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.818,85 EMPENHADO
26/01/2023 07010019 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
26/01/2023 04010018 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NA LOCALIDADE BARRAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 96,62 PAGO
26/01/2023 01010099 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 4.818,85 PAGO
26/01/2023 01010097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 7.004,15 PAGO
26/01/2023 03010004 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 96,62 PAGO
26/01/2023 07010019 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
26/01/2023 07010015 DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.799,16 PAGO
26/01/2023 01010099 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.818,85 LIQUIDADO
26/01/2023 01010097 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 7.004,15 LIQUIDADO
26/01/2023 21010039 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 4.270,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010023 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010022 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010021 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010020 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010019 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010018 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010016 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010015 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010014 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 LIQUIDADO
26/01/2023 21010013 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 LIQUIDADO
26/01/2023 25010003 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 LIQUIDADO
26/01/2023 03010004 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 96,62 LIQUIDADO
26/01/2023 02010002 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL. 4.300,00 LIQUIDADO
26/01/2023 07010019 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
26/01/2023 04010018 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NA LOCALIDADE BARRAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 96,62 LIQUIDADO
26/01/2023 04010016 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. 4.230,00 LIQUIDADO
26/01/2023 04010010 REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES 2023 - COSEMS - CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 270,00 LIQUIDADO
25/01/2023 01010086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.850,00 LIQUIDADO
25/01/2023 01010023 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/01/2023 01010022 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/01/2023 01010017 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 279,03 LIQUIDADO
25/01/2023 01010016 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 420,76 LIQUIDADO
25/01/2023 01010015 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.241,31 LIQUIDADO
25/01/2023 01010014 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 853,63 LIQUIDADO
25/01/2023 21010041 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.912,23 LIQUIDADO
25/01/2023 23010004 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 LIQUIDADO
25/01/2023 03010086 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTUDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 2 DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 8.500,00 LIQUIDADO
25/01/2023 03010082 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/01/2023 07010015 DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.799,16 LIQUIDADO
25/01/2023 06010043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.466,96 LIQUIDADO
25/01/2023 06010040 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.500,00 LIQUIDADO
25/01/2023 06010011 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/01/2023 04010125 PAULO CESAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES E CONSULTAS) NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA - FORTALEZA-CE. 360,00 LIQUIDADO
25/01/2023 04010008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 LIQUIDADO
25/01/2023 04010007 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.495,00 LIQUIDADO
25/01/2023 04010125 PAULO CESAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES E CONSULTAS) NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA - FORTALEZA-CE 360,00 PAGO
25/01/2023 01010042 PEDRO HENRIQUE DE FREITAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPONHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
25/01/2023 01010043 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 EMPENHADO
25/01/2023 23010009 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 18.430,08 EMPENHADO
25/01/2023 06010043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.466,96 EMPENHADO
25/01/2023 06010045 LUANN MARQUES MOTA COSTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DE 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 2.500,00 EMPENHADO
25/01/2023 20010011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 7.641,83 EMPENHADO
25/01/2023 21010041 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 19.912,23 EMPENHADO
25/01/2023 04010125 PAULO CESAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES E CONSULTAS) NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA - FORTALEZA-CE. 360,00 EMPENHADO
25/01/2023 24010044 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
25/01/2023 20010011 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 7.641,83 LIQUIDADO
25/01/2023 24010044 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
25/01/2023 01010086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 15.850,00 PAGO
25/01/2023 01010017 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 279,03 PAGO
25/01/2023 01010016 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 420,76 PAGO
25/01/2023 01010015 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP (PARCELAMENTO) 1.241,31 PAGO
25/01/2023 01010014 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 853,63 PAGO
24/01/2023 20010004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
24/01/2023 01010098 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 23,00 PAGO
24/01/2023 01010011 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
24/01/2023 01010008 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,18 PAGO
24/01/2023 21010053 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
24/01/2023 21010004 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 84.411,51 PAGO
24/01/2023 25010021 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024 33.477,80 PAGO
24/01/2023 02010092 SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREVISTA CLASSIFICATORIA INERENTE AO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE 1.575,00 PAGO
24/01/2023 02010091 FRANCISCA ADRIELA VIEIRA NETA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREVISTA CLASSIFICATORIA INERENTE AO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE 2.370,00 PAGO
24/01/2023 02010016 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.200,00 PAGO
24/01/2023 02010015 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 109,80 PAGO
24/01/2023 02010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,47 PAGO
24/01/2023 06010006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
24/01/2023 04010144 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE 120.000,00 PAGO
24/01/2023 04010119 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE 26.703,60 PAGO
24/01/2023 04010118 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I 53.687,80 PAGO
24/01/2023 22010002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 PAGO
24/01/2023 01010098 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 LIQUIDADO
24/01/2023 01010008 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 312,18 LIQUIDADO
24/01/2023 25010021 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 LIQUIDADO
24/01/2023 02010015 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 LIQUIDADO
24/01/2023 02010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,47 LIQUIDADO
24/01/2023 02010001 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE MATERIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.500,00 LIQUIDADO
24/01/2023 06010003 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANAÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
24/01/2023 04010144 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 235.890,64 LIQUIDADO
24/01/2023 04010126 CLINICA SÃO JOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE LARINGOSCOPIA COM LAUDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA. 350,00 LIQUIDADO
24/01/2023 04010119 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 26.703,60 LIQUIDADO
24/01/2023 04010118 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 53.687,80 LIQUIDADO
24/01/2023 04010065 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022.06.23.42.TP. FMS. 1.050,40 LIQUIDADO
24/01/2023 06010003 FRANCISCO CARLOS GALDINO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANAÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
24/01/2023 04010065 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022.06.23.42.TP. FMS. 1.050,40 EMPENHADO
24/01/2023 06010027 VALDEISON DE MORAIS NONATO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ EM SUAS RESPECTIVAS ATVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 955,00 EMPENHADO
24/01/2023 06010044 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 3.893,00 EMPENHADO
24/01/2023 01010098 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 23,00 EMPENHADO
24/01/2023 04010118 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL BÁRBARA PEREIRA DE ALENCAR, TIPO I. 53.687,80 EMPENHADO
24/01/2023 04010119 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATO DA GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS - STPE. 26.703,60 EMPENHADO
24/01/2023 04010126 CLINICA SÃO JOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE LARINGOSCOPIA COM LAUDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA. 350,00 EMPENHADO
24/01/2023 25010021 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO E COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2022, COM VISTAS E ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA 2022 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020-2024. 33.477,80 EMPENHADO
23/01/2023 07010001 ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR EM CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOESDUCATIVAS E NOS SERVIÇOS E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA SIPIA SINASE WEB MEIO ABERTO PARA USO DO SISTEMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2023 01010013 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. 810,00 EMPENHADO
23/01/2023 02010005 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. 9.000,00 EMPENHADO
23/01/2023 02010009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 EMPENHADO
23/01/2023 02010056 F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.446,17 EMPENHADO
23/01/2023 21010044 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 80.648,80 EMPENHADO
23/01/2023 23010015 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 60.351,73 EMPENHADO
23/01/2023 06010106 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010107 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010108 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010109 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010110 ANTONIA EMILIA DE SOUSA CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010111 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010112 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010113 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010114 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010115 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010116 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010117 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010118 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010119 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010120 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010121 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010122 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010123 FRANCISCO EVERALDO BIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010124 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010125 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010126 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010127 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010128 KAILANE VELOSO DE MACEDO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010129 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010130 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010131 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010132 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010133 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010134 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010135 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010136 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010137 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010138 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010139 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010140 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010141 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010142 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010143 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010144 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 06010145 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 89,00 EMPENHADO
23/01/2023 20010019 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. 1.620,00 LIQUIDADO
23/01/2023 22010068 ALDINETE FERREIRA DE OLIVEIRA ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALAHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
23/01/2023 22010057 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
23/01/2023 24010022 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA JANEIRO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
23/01/2023 24010001 CICERO FABIO FEITOSA MATOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CLICLISMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 760,00 LIQUIDADO
23/01/2023 20010019 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA 1.620,00 PAGO
23/01/2023 01010013 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA 810,00 PAGO
23/01/2023 03010046 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
23/01/2023 02010009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 540,00 PAGO
23/01/2023 06010148 CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGAMAS MAIS INFNANCIA CEARA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 3.040,00 PAGO
23/01/2023 01010067 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
23/01/2023 01010064 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. PERIODO DE 04/12/2022 À 03/01/2023. REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 9.403,40 LIQUIDADO
23/01/2023 01010026 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 4.000,00 LIQUIDADO
23/01/2023 01010013 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. 810,00 LIQUIDADO
23/01/2023 03010090 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
23/01/2023 03010088 CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023.1 A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023. 16.800,00 LIQUIDADO
23/01/2023 03010087 CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A EQUIPE DE FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023. 12.000,00 LIQUIDADO
23/01/2023 03010085 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 8.500,00 LIQUIDADO
23/01/2023 02010054 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 17.748,90 LIQUIDADO
23/01/2023 02010053 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 15.600,00 LIQUIDADO
23/01/2023 02010049 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE JUNTO A ESTA SECRETARIA. 17.600,00 LIQUIDADO
23/01/2023 02010009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 540,00 LIQUIDADO
23/01/2023 06010148 CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGAMAS MAIS INFNANCIA CEARA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 3.040,00 LIQUIDADO
23/01/2023 06010026 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
23/01/2023 06010025 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
23/01/2023 06010024 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 LIQUIDADO
23/01/2023 06010012 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.600,00 LIQUIDADO
23/01/2023 04010088 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 LIQUIDADO
20/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 108,61 LIQUIDADO
20/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 4,34 LIQUIDADO
20/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 5.140,35 LIQUIDADO
20/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 422,53 LIQUIDADO
20/01/2023 01010087 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.004,00 LIQUIDADO
20/01/2023 01010012 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LEVANDO NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OTIMIZAR TEMPO E PRECISÃO, COM CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES/CE. 7.200,00 LIQUIDADO
20/01/2023 21010050 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
20/01/2023 23010028 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.661,00 LIQUIDADO
20/01/2023 25010020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 612,00 LIQUIDADO
20/01/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 880,00 LIQUIDADO
20/01/2023 03010104 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 836,00 LIQUIDADO
20/01/2023 03010099 CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1381, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 1.450,00 LIQUIDADO
20/01/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 1.440,00 LIQUIDADO
20/01/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
20/01/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 320,00 LIQUIDADO
20/01/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 4.615,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010101 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.868,17 LIQUIDADO
20/01/2023 02010100 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS REALIZADOS NAS E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, MANOEL BEZERRA FORTALEZA, VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR E PADRE AZARIAS SOBREIRA. 2.500,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010099 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA. 1.380,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010098 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA E.E.I.F JOSE AUGUSTO SOBREIRA E E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO. 2.500,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010097 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.691,82 LIQUIDADO
20/01/2023 02010096 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 515,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010079 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010078 MATHEUS GOMES DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010077 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010076 DINARIA RODOVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010075 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010074 JORGE LUIZ DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE, JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE - POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.DURANTE MES DE DEZEMBRO 2022. 1.620,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010073 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII DURANTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1.620,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010072 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. 1.620,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010071 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 1.212,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010069 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 2.511,55 LIQUIDADO
20/01/2023 02010068 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 4.280,88 LIQUIDADO
20/01/2023 02010067 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 850,70 LIQUIDADO
20/01/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.050,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 1.330,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.390,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.420,00 LIQUIDADO
20/01/2023 02010017 JOSE CICERO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO DA E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.430,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010153 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 6.987,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010147 ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SERVIÇOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBE JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.040,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010060 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010037 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023. 5.450,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 1.700,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023. 2.000,00 LIQUIDADO
20/01/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 2.500,00 LIQUIDADO
20/01/2023 04010051 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 9.899,21 LIQUIDADO
20/01/2023 04010050 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 10.216,91 LIQUIDADO
20/01/2023 04010049 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 28.616,14 LIQUIDADO
20/01/2023 04010048 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ENDEMIAS) 1.071,00 LIQUIDADO
20/01/2023 04010047 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (VIG SANITARIA) 1.000,00 LIQUIDADO
20/01/2023 04010046 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) 29.000,00 LIQUIDADO
20/01/2023 04010045 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 18.000,00 LIQUIDADO
20/01/2023 04010044 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) 19.962,65 LIQUIDADO
20/01/2023 04010043 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) 15.000,00 LIQUIDADO
20/01/2023 24010042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 242,50 PAGO
20/01/2023 24010041 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA 595,00 PAGO
20/01/2023 01010044 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
20/01/2023 01010045 CLEONICE GOMES DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
20/01/2023 21010030 CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÕES EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
20/01/2023 21010031 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
20/01/2023 21010032 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.302,00 EMPENHADO
20/01/2023 21010050 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
20/01/2023 24010041 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. 595,00 EMPENHADO
20/01/2023 24010042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 242,50 EMPENHADO
20/01/2023 20010020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 7.021,00 LIQUIDADO
20/01/2023 22010061 MARIA DE LOURDES RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS,364-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1.650,00 LIQUIDADO
20/01/2023 22010060 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. 1.650,00 LIQUIDADO
20/01/2023 22010059 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 280,00 LIQUIDADO
20/01/2023 22010058 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 300,00 LIQUIDADO
20/01/2023 24010042 BANCO DO BRASIL S/A 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 242,50 LIQUIDADO
20/01/2023 24010041 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. 595,00 LIQUIDADO
20/01/2023 20010020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 7.021,00 PAGO
20/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 108,61 PAGO
20/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 4,34 PAGO
20/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 5.140,35 PAGO
20/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 422,53 PAGO
20/01/2023 01010087 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 7.004,00 PAGO
20/01/2023 01010012 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LEVANDO NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OTIMIZAR TEMPO E PRECISÃO, COM CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES/CE 7.200,00 PAGO
20/01/2023 21010052 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 PAGO
20/01/2023 21010050 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
20/01/2023 23010028 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.661,00 PAGO
20/01/2023 25010020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 612,00 PAGO
20/01/2023 03010104 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 836,00 PAGO
20/01/2023 02010101 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.868,17 PAGO
20/01/2023 02010100 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS REALIZADOS NAS EEIF DR CLOVES LOPES DOS REIS, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, MANOEL BEZERRA FORTALEZA, VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR E PADRE AZARIAS SOBREIRA 2.500,00 PAGO
20/01/2023 02010099 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA 1.380,00 PAGO
20/01/2023 02010098 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA EEIF JOSE AUGUSTO SOBREIRA E EEIF LUCIANO TORRES DE MELO 2.500,00 PAGO
20/01/2023 02010097 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 9.691,82 PAGO
20/01/2023 02010096 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 515,00 PAGO
20/01/2023 02010084 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA ESTALAÇÃO E TROCA DO CHICOTE ELETRICO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NUZ-9619 1.048,00 PAGO
20/01/2023 02010083 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA ESTALÇÃO E CONCERTO ELETRICO DO VEICULO DE PLACA NVA1149 930,00 PAGO
20/01/2023 02010082 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRICO E REPARAÇÃO DO CHCIOTE DE INJEÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA PMQ3805 800,00 PAGO
20/01/2023 02010079 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 810,00 PAGO
20/01/2023 02010078 MATHEUS GOMES DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 810,00 PAGO
20/01/2023 02010077 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 810,00 PAGO
20/01/2023 02010076 DINARIA RODOVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 810,00 PAGO
20/01/2023 02010075 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 810,00 PAGO
20/01/2023 02010074 JORGE LUIZ DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE, JUNTO AO EEIF SITIO TIGRE - POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIADURANTE MES DE DEZEMBRO 2022 1.620,00 PAGO
20/01/2023 02010073 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A EEIF JOÃO XXIII DURANTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIAMES DE DEZEMBRO DE 2022 1.620,00 PAGO
20/01/2023 02010072 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022 1.620,00 PAGO
20/01/2023 02010071 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 1.212,00 PAGO
20/01/2023 02010069 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 2.511,55 PAGO
20/01/2023 02010068 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 4.280,88 PAGO
20/01/2023 02010067 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS 850,70 PAGO
20/01/2023 02010017 JOSE CICERO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO DA EEIF TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.430,00 PAGO
20/01/2023 06010153 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 6.987,00 PAGO
20/01/2023 06010147 ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SERVIÇOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBE JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.040,00 PAGO
19/01/2023 22010002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
19/01/2023 01010002 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, SOB COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.425,00 PAGO
19/01/2023 02010051 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.000,00 PAGO
19/01/2023 03010128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,00 PAGO
19/01/2023 02010085 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 37.000,00 PAGO
19/01/2023 03010002 DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONTRATADOS JUNTO AO GESTOR DESTA SECRETARIA 7.200,00 PAGO
19/01/2023 04010001 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PRESTADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 7.200,00 PAGO
19/01/2023 01010011 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
19/01/2023 01010005 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 2.533,33 LIQUIDADO
19/01/2023 21010053 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
19/01/2023 03010128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 LIQUIDADO
19/01/2023 02010051 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.878,27 LIQUIDADO
19/01/2023 03010079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 2023.01.13.04-TP - FME. 1.275,20 LIQUIDADO
19/01/2023 02010019 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.550,00 LIQUIDADO
19/01/2023 06010006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 LIQUIDADO
19/01/2023 06010024 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.790,00 EMPENHADO
19/01/2023 06010025 LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
19/01/2023 06010026 JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA REALIZAR TODOS OS PROCESSOS INERENTES E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
19/01/2023 02010051 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 49.878,27 EMPENHADO
19/01/2023 03010128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,00 EMPENHADO
19/01/2023 20010004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 LIQUIDADO
18/01/2023 03010004 CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 96,62 EMPENHADO
18/01/2023 04010004 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, 06 VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, SENDO 04 PASSAGEIROS E UM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSFS. 28.814,08 EMPENHADO
18/01/2023 06010040 JOÃO LUCAS SILVA BENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICA NA CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DOS PROGAMAS SOCIAIS EM AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 2.500,00 EMPENHADO
18/01/2023 06010154 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,50 EMPENHADO
18/01/2023 20010015 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
18/01/2023 22010126 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 4.264,65 PAGO
18/01/2023 22010125 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA 4.066,20 PAGO
18/01/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
18/01/2023 22010056 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
18/01/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
18/01/2023 24010021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
18/01/2023 01010001 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
18/01/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA 6.180,00 PAGO
18/01/2023 03010109 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 2.514,50 PAGO
18/01/2023 02010086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,11 PAGO
18/01/2023 06010154 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 108,50 PAGO
18/01/2023 06010149 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 8.221,50 PAGO
18/01/2023 01010066 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 11.125,00 LIQUIDADO
18/01/2023 01020028 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.912,09 LIQUIDADO
18/01/2023 01010061 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.644,76 LIQUIDADO
18/01/2023 01010046 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 2.050,00 LIQUIDADO
18/01/2023 01010002 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, SOB COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.425,00 LIQUIDADO
18/01/2023 01010001 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
18/01/2023 21010048 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
18/01/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 6.180,00 LIQUIDADO
18/01/2023 21010040 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.369,99 LIQUIDADO
18/01/2023 23010018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 1.312,50 LIQUIDADO
18/01/2023 25010011 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 1.312,50 LIQUIDADO
18/01/2023 03010109 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 2.514,50 LIQUIDADO
18/01/2023 02010092 SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREVISTA CLASSIFICATORIA INERENTE AO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 1.575,00 LIQUIDADO
18/01/2023 02010091 FRANCISCA ADRIELA VIEIRA NETA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREVISTA CLASSIFICATORIA INERENTE AO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 2.370,00 LIQUIDADO
18/01/2023 03010089 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 5.187,50 LIQUIDADO
18/01/2023 03010083 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.260,94 LIQUIDADO
18/01/2023 06010154 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,50 LIQUIDADO
18/01/2023 06010149 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 8.221,50 LIQUIDADO
18/01/2023 06010049 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 9.712,50 LIQUIDADO
18/01/2023 06010041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.691,72 LIQUIDADO
18/01/2023 04010127 GELISON FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 680,00 LIQUIDADO
18/01/2023 04010086 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 2.250,00 LIQUIDADO
18/01/2023 04010083 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 4.500,00 LIQUIDADO
18/01/2023 04010081 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 2.625,00 LIQUIDADO
18/01/2023 04010069 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.831,22 LIQUIDADO
17/01/2023 01010101 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 LIQUIDADO
17/01/2023 01010100 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010123 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.412,40 LIQUIDADO
17/01/2023 03010122 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 4.622,50 LIQUIDADO
17/01/2023 03010121 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 290,50 LIQUIDADO
17/01/2023 03010120 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 2.070,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010119 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 781,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010118 LUIZ GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 924,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010117 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 792,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010116 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 858,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010115 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 3.757,50 LIQUIDADO
17/01/2023 03010114 ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.990,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010113 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 572,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010112 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.136,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010111 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 437,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010110 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 728,50 LIQUIDADO
17/01/2023 03010108 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.140,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010107 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 318,00 LIQUIDADO
17/01/2023 03010106 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.120,50 LIQUIDADO
17/01/2023 03010105 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.529,00 LIQUIDADO
17/01/2023 06010002 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.445,00 LIQUIDADO
17/01/2023 06010002 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 1.445,00 EMPENHADO
17/01/2023 06010012 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.600,00 EMPENHADO
17/01/2023 02010031 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.580,30 EMPENHADO
17/01/2023 04010031 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 8.434,24 EMPENHADO
17/01/2023 02010055 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 8.066,41 EMPENHADO
17/01/2023 06010046 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR) 1.024,55 EMPENHADO
17/01/2023 06010047 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (SECRETARIA) 6.933,73 EMPENHADO
17/01/2023 20010012 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.104,52 EMPENHADO
17/01/2023 21010043 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 25.255,80 EMPENHADO
17/01/2023 23010014 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 21.609,21 EMPENHADO
17/01/2023 04010073 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (AT. BÁSICA). 46.975,25 EMPENHADO
17/01/2023 04010074 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS). 1.516,99 EMPENHADO
17/01/2023 04010075 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL). 25.107,37 EMPENHADO
17/01/2023 01010100 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 882,00 EMPENHADO
17/01/2023 01010101 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054. 571,71 EMPENHADO
17/01/2023 01010101 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 571,71 PAGO
17/01/2023 01010100 FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054 882,00 PAGO
17/01/2023 03010126 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.438,80 PAGO
17/01/2023 03010123 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.412,40 PAGO
17/01/2023 03010122 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 4.622,50 PAGO
17/01/2023 03010121 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 290,50 PAGO
17/01/2023 03010120 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 2.070,00 PAGO
17/01/2023 03010119 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 781,00 PAGO
17/01/2023 03010118 LUIZ GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 924,00 PAGO
17/01/2023 03010117 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 792,00 PAGO
17/01/2023 03010116 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 858,00 PAGO
17/01/2023 03010115 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 3.757,50 PAGO
17/01/2023 03010114 ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.990,00 PAGO
17/01/2023 03010113 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 572,00 PAGO
17/01/2023 03010112 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.136,00 PAGO
17/01/2023 03010111 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 437,00 PAGO
17/01/2023 03010110 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 728,50 PAGO
17/01/2023 03010108 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.140,00 PAGO
17/01/2023 03010107 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 318,00 PAGO
17/01/2023 03010106 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.120,50 PAGO
17/01/2023 03010105 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.529,00 PAGO
17/01/2023 07010017 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PEDAGÓGICO, CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.720,00 PAGO
17/01/2023 07010016 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO, CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.200,00 PAGO
17/01/2023 07010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO A4 C/500 FLS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EDUCAÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 1.000,00 PAGO
17/01/2023 07010013 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, 900,00 PAGO
17/01/2023 06010002 FRANCIRLEIDE MARIA DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESPECIAL EM DEMANDA EMERGENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 1.445,00 PAGO
16/01/2023 22010123 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS APRESENTADO COM SHOW MUSICAL INFANTIL ( TURMA DO MICKEY ) DURANTE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.000,00 LIQUIDADO
16/01/2023 01010103 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ E PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SDR-ESTADO 540,00 PAGO
16/01/2023 01010102 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO 1.790,00 PAGO
16/01/2023 01010025 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 3.731,50 PAGO
16/01/2023 02010081 FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TROCA DE BOBINAS E CHICOTE ELETRICO NA LINHA 15/30 NOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO 4.400,00 PAGO
16/01/2023 01010103 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ E PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SDR-ESTADO. 540,00 LIQUIDADO
16/01/2023 01010102 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 LIQUIDADO
16/01/2023 01010025 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 3.731,50 LIQUIDADO
16/01/2023 21010038 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 2.160,00 LIQUIDADO
16/01/2023 02010016 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.200,00 LIQUIDADO
16/01/2023 07010017 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PEDAGÓGICO, CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 LIQUIDADO
16/01/2023 07010016 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO, CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.200,00 LIQUIDADO
16/01/2023 07010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO A4 C/500 FLS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EDUCAÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.000,00 LIQUIDADO
16/01/2023 07010013 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, 900,00 LIQUIDADO
16/01/2023 04010129 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 04537716371 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3.646,46 LIQUIDADO
16/01/2023 04010128 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.900,00 LIQUIDADO
16/01/2023 04010121 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.567,63 LIQUIDADO
16/01/2023 04010115 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 10.686,80 LIQUIDADO
16/01/2023 04010114 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.700,05 LIQUIDADO
16/01/2023 04010113 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.629,60 LIQUIDADO
16/01/2023 04010104 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 272,30 LIQUIDADO
16/01/2023 04010130 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
16/01/2023 04010129 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 04537716371 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3.646,46 PAGO
16/01/2023 04010121 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.567,63 PAGO
16/01/2023 04010115 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 10.686,80 PAGO
16/01/2023 04010114 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.700,05 PAGO
16/01/2023 04010113 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.629,60 PAGO
16/01/2023 04010104 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 272,30 PAGO
16/01/2023 22010123 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS APRESENTADO COM SHOW MUSICAL INFANTIL ( TURMA DO MICKEY ) DURANTE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.000,00 PAGO
16/01/2023 22010001 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COOREDENAÇÃO DA SECULT 3.170,00 PAGO
16/01/2023 04010070 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 47.913,60 EMPENHADO
16/01/2023 04010071 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 41.111,04 EMPENHADO
16/01/2023 25010009 F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.166,78 EMPENHADO
16/01/2023 01010102 REGINALDO DE SOUZA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGÃOS COM SEDE NESTE MUNICIPIO. 1.790,00 EMPENHADO
16/01/2023 01010103 DIEGO DODSON SANTOS BATISTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ E PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SDR-ESTADO. 540,00 EMPENHADO
16/01/2023 03010127 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 2023.01.13-04-TP - FME. 1.500,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010067 AMANDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010068 AMANDA DOMINGOS DOS SANTOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010069 AMANDA GONCALVES DE DEUS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010070 ANTONIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010071 ANTONIA LORRANI SILVA ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010072 ANTONIO ELDON DE CARVALHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010073 CELINA DAS NEVES VELOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010074 CICERA TAMYELE MENDONÇA SIMPLICIO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010075 DAMIÃO PEDRO NEGREIROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010076 EDUARDA FRANIA DE SOUSA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010077 ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010078 FRANCISCA ADRIANA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010079 FRANCISCA DARA MENEZES DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010080 FRANCISCA FRANCINETE DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010081 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010082 FRANCISCO EVERALDO BIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010083 FRANCISCO JEAN PASSOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010084 IVANILTO JOSÉ DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010085 JOSE ADALTO DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010086 JOSEFA MARIA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010087 LEIDIANE MARIA DE SANTANA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010088 LICIA BRITO FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010089 LUIS DIAS DO NASCIMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010090 LUIZA JOANA DE BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010091 MAIKE DA SILVA SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010092 MARIA APARECIDA ARRAIS DE ARAUJO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010093 MARIA APARECIDA PEREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010094 MARIA GORETE LUIZA DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010095 MARIA LARA ESHYLEN DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010096 MARIA SOARES DANTAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010097 MATHEUS BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010098 PEDRINA MARIA DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010099 PRISCILA MARIA NERIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010100 RAIMUNDO DE SOUZA ARRAIS FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010101 ROZIMAR PEDRINA VELOZO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010102 SIMERIA DA SILVA SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010103 VERA LUCIA ALVES BATISTA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 06010104 FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO PROGRAMA REALIZAR. 89,00 EMPENHADO
16/01/2023 07010015 DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS USUARIOS DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.799,16 EMPENHADO
15/01/2023 04010053 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 800,00 EMPENHADO
15/01/2023 22010054 LUANN MARQUES MOTA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO DE LEMBRACINHAS E LANCHES POR OCASIÃO DA INAGURAÇÃO DA SALA LGBTQIA+ E SALA DE OPORTUNIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE 4.000,00 EMPENHADO
15/01/2023 20010026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 5.799,24 EMPENHADO
15/01/2023 04010053 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 800,00 LIQUIDADO
13/01/2023 01010110 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
13/01/2023 01010109 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 606,62 LIQUIDADO
13/01/2023 01010052 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 4.500,00 LIQUIDADO
13/01/2023 03010081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.01.05.03. RP. FG. 1.849,60 LIQUIDADO
13/01/2023 02010045 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 LIQUIDADO
13/01/2023 06010158 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.212,00 LIQUIDADO
13/01/2023 06010156 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
13/01/2023 06010155 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DA ALEGRIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 LIQUIDADO
13/01/2023 06010152 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADRASTAMENTO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.445,00 LIQUIDADO
13/01/2023 06010151 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.800,74 LIQUIDADO
13/01/2023 06010150 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 1.418,55 LIQUIDADO
13/01/2023 06010038 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. 4.500,00 LIQUIDADO
13/01/2023 04010140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 121,00 LIQUIDADO
13/01/2023 04010131 LUIZ ALMIR DE OIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE REPAROS DO POSTO DE SAUDE, POÇO DE PEDRA ( ACAMPAMENTO ) MANUTENÇÃO CORRECTIVA DA REDE GERAL POSTO DE SAUDE NOVA BARRAGEM REPARO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA TROCA DO PADRÃO TRIFASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL 900,00 LIQUIDADO
13/01/2023 04010099 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA 11.944,00 LIQUIDADO
13/01/2023 04010091 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA 552,20 LIQUIDADO
13/01/2023 04010090 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA 798,20 LIQUIDADO
13/01/2023 04010067 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.RAFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 5.000,00 LIQUIDADO
13/01/2023 04010039 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 10.615,22 LIQUIDADO
13/01/2023 04010038 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 245.273,06 LIQUIDADO
13/01/2023 03010081 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.01.05.03. RP. FG. 1.849,60 EMPENHADO
13/01/2023 01010109 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 606,62 EMPENHADO
13/01/2023 01010110 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
13/01/2023 04010140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 121,00 EMPENHADO
13/01/2023 06010151 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.800,74 EMPENHADO
13/01/2023 06010152 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADRASTAMENTO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.445,00 EMPENHADO
13/01/2023 06010155 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DA ALEGRIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 EMPENHADO
13/01/2023 06010156 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.500,00 EMPENHADO
13/01/2023 06010158 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.212,00 EMPENHADO
13/01/2023 20010022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 94,00 LIQUIDADO
13/01/2023 20010016 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
13/01/2023 20010022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 94,00 PAGO
13/01/2023 20010016 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
13/01/2023 01010110 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
13/01/2023 01010109 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 606,62 PAGO
13/01/2023 21010056 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
13/01/2023 21010055 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA 1.000,00 PAGO
13/01/2023 02010093 ARTE VIDROS VIDRAÇARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES (PLACA - PMQ3635 - PMQ3805 - NVA1149 - OSD 7824 - NUZ9939) PERTENCENTE AO MUNICPIO DE CAMPOS SALES-CE 150,00 PAGO
13/01/2023 06010158 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.212,00 PAGO
13/01/2023 06010156 ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 PAGO
13/01/2023 06010155 MIRELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DA ESTAÇÃO DA ALEGRIA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00 PAGO
13/01/2023 06010152 ROZANGELA BONFIM SANTIAGO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA SOCIAL ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADRASTAMENTO, REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO ( CADUNICO ) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.445,00 PAGO
13/01/2023 06010151 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA 1.800,74 PAGO
13/01/2023 06010150 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 1.418,55 PAGO
13/01/2023 07010020 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 4.000,00 PAGO
13/01/2023 04010140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 121,00 PAGO
13/01/2023 04010131 LUIZ ALMIR DE OIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE REPAROS DO POSTO DE SAUDE, POÇO DE PEDRA ( ACAMPAMENTO ) MANUTENÇÃO CORRECTIVA DA REDE GERAL POSTO DE SAUDE NOVA BARRAGEM REPARO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA TROCA DO PADRÃO TRIFASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL 900,00 PAGO
13/01/2023 04010099 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA 11.944,00 PAGO
13/01/2023 04010091 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA 552,20 PAGO
13/01/2023 04010090 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA 798,20 PAGO
12/01/2023 04030007 CLEA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010176 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010175 TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010174 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010173 FRANCISCA LEITE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010172 ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010171 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010170 JOSE RIBAMAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010169 ITAMAR ALENCAR NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010168 MARIA DE SOUZA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010167 LUCIENE GUEDES ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010166 LAURINDA FILOMENA PORFIRIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010165 ANTONIO MARCOS SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010164 LUCIMAR GOMES DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010163 MARIA MIRIAN ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010162 MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010161 MARIA DO SOCORRO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010160 FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010159 ANTONIA EDVANIA DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010158 MARIA JOSE DE MELO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010157 MARIA BETANIA DE SOUSA BARRETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES DE ACORDO COM A LEI Nº 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019 2.424,00 PAGO
12/01/2023 04010136 SANTISTA NORDESTE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPARO DO COMPRESSOR E CONJUNTO FRONTAL DO VEICULO SPRINTER 415 PLACA OST 7665, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
12/01/2023 01010085 ROSIANE HONORIO SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADA DEPARTAMENTO. 3.040,00 LIQUIDADO
12/01/2023 01010084 NILTON LUIZ DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES EM AÇO PARA ACOMODAR PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.040,00 LIQUIDADO
12/01/2023 25010019 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.525,00 LIQUIDADO
12/01/2023 02010088 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 68.693,14 LIQUIDADO
12/01/2023 02010057 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCERDES VW 15.190 1.150,00 LIQUIDADO
12/01/2023 03010080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRÃO ELETRONICO N° 2023.01.03.02.PE.FME 1.624,80 LIQUIDADO
12/01/2023 03010001 PLATO KAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONCICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCEDES VW 15.190. 1.150,00 LIQUIDADO
12/01/2023 07010020 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 4.000,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04030007 CLEA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010176 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010175 TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010174 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010173 FRANCISCA LEITE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010172 ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010171 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010170 JOSE RIBAMAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010169 ITAMAR ALENCAR NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010168 MARIA DE SOUZA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010167 LUCIENE GUEDES ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010166 LAURINDA FILOMENA PORFIRIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010165 ANTONIO MARCOS SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010164 LUCIMAR GOMES DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010163 MARIA MIRIAN ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010162 MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010161 MARIA DO SOCORRO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010160 FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010159 ANTONIA EDVANIA DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010158 MARIA JOSE DE MELO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010157 MARIA BETANIA DE SOUSA BARRETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010136 SANTISTA NORDESTE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPARO DO COMPRESSOR E CONJUNTO FRONTAL DO VEICULO SPRINTER 415 PLACA OST 7665, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
12/01/2023 04010015 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 10.813,30 LIQUIDADO
12/01/2023 22010001 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COOREDENAÇÃO DA SECULT. 3.170,00 LIQUIDADO
12/01/2023 01010085 ROSIANE HONORIO SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADA DEPARTAMENTO 3.040,00 PAGO
12/01/2023 01010084 NILTON LUIZ DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES EM AÇO PARA ACOMODAR PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.040,00 PAGO
12/01/2023 21010109 CICERO VIEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCOS DE CIMENTO PARA AS PRAÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 3.720,00 PAGO
12/01/2023 25010019 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 2.525,00 PAGO
12/01/2023 03010071 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010070 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010069 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010068 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010067 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010066 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010064 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010063 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010062 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010061 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010060 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010058 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 03010056 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
12/01/2023 02010088 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 68.693,14 PAGO
12/01/2023 03010001 PLATO KAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONCICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCEDES VW 15190 1.150,00 PAGO
11/01/2023 22010128 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010122 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010121 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010119 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTA DE GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 1.700,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010118 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPO 1.700,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010117 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010116 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010115 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010114 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010113 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010110 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010109 ANTONIA JANIELE DA SILVA BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA MOSTRA CULTURAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010108 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010107 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010106 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010105 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010104 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010103 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010102 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010101 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010100 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010099 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010098 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010097 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010096 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010095 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010094 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010093 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010092 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010091 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010090 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010089 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010088 EDUARDO VICENTE DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010087 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 720,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010086 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010085 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010084 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010083 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010082 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010081 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010080 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010079 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010078 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010077 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010076 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010075 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010074 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010073 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010072 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010071 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010070 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010069 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010067 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010066 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010065 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 22010064 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010038 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010037 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010036 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010035 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010034 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010033 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010032 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010031 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010030 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010029 RAMON PEREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A ARENINHA BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010028 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010027 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010026 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010025 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010024 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 24010023 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 01010096 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 PAGO
11/01/2023 21010108 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010107 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010106 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010105 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010104 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO LIMPEZA E VIGIA DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 PAGO
11/01/2023 21010103 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/01/2023 21010102 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010101 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010099 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010098 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010097 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010096 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010095 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010094 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010093 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010092 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010091 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010090 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010089 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010088 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 PAGO
11/01/2023 21010087 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010086 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010085 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO NS DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010084 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010083 EMERSON RIBEIRO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010082 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010081 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010080 ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010079 ISMERALDA ALVES DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010078 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010077 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010076 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010075 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010074 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010073 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010072 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010071 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010070 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010069 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010068 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 21010067 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.300,00 PAGO
11/01/2023 21010066 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
11/01/2023 21010065 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
11/01/2023 21010064 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI 1.850,00 PAGO
11/01/2023 21010063 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 3.000,00 PAGO
11/01/2023 21010062 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 PAGO
11/01/2023 21010061 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
11/01/2023 21010060 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
11/01/2023 21010059 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/01/2023 21010058 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.820,00 PAGO
11/01/2023 21010057 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
11/01/2023 21010009 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RATEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 23010032 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 2.400,00 PAGO
11/01/2023 23010031 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 2.400,00 PAGO
11/01/2023 23010030 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023 1.650,00 PAGO
11/01/2023 23010029 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023 1.650,00 PAGO
11/01/2023 23010024 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
11/01/2023 23010023 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/01/2023 23010022 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 23010021 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 23010020 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 23010019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 PAGO
11/01/2023 03010059 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010057 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010055 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010054 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010052 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010050 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010042 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010039 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010038 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010036 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010035 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010031 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010026 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010025 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010023 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010019 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010017 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 03010015 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
11/01/2023 02010070 ANTONIO PEDRO FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA ESCOLA DE EEIF JOSÉ VALMIR DE ANDRADE 3.040,00 PAGO
11/01/2023 07010002 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS DE UM NOTEBOOK, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM PROJETOR DE IMAGEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE 8.200,00 PAGO
11/01/2023 04010156 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
11/01/2023 04010155 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
11/01/2023 04010154 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
11/01/2023 04010153 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 04010152 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 04010151 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS CARMELOPOLIS, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/01/2023 04010150 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS CALDEIRÃO, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 PAGO
11/01/2023 04010149 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS APARECIDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
11/01/2023 04010148 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015 REF MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 PAGO
11/01/2023 04010147 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015 REF MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 PAGO
11/01/2023 04010146 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015 REF MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 PAGO
11/01/2023 04010145 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 800,00 PAGO
11/01/2023 04010120 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 10.952,80 PAGO
11/01/2023 04010106 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 44.323,10 PAGO
11/01/2023 04010102 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 5.139,45 PAGO
11/01/2023 04010011 PAULO CESAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL CESAR CALS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 360,00 PAGO
11/01/2023 22010128 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010122 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
11/01/2023 22010121 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010120 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010116 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010119 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTA DE GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
11/01/2023 22010118 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPO 1.700,00 PAGO
11/01/2023 22010117 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010115 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010114 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010113 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010112 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010110 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010109 ANTONIA JANIELE DA SILVA BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA MOSTRA CULTURAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010108 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010107 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010106 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010105 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010104 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010103 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010102 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010101 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010100 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010099 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010098 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010097 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010096 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010095 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010094 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
11/01/2023 22010093 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
11/01/2023 22010092 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
11/01/2023 22010091 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
11/01/2023 22010090 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
11/01/2023 22010089 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 PAGO
11/01/2023 22010088 EDUARDO VICENTE DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 720,00 PAGO
11/01/2023 22010087 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 720,00 PAGO
11/01/2023 22010086 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010085 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010084 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010083 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010082 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010081 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010080 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010079 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010078 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010077 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010076 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010075 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010074 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010073 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010072 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010071 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010070 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 22010069 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 606,00 PAGO
11/01/2023 22010067 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 606,00 PAGO
11/01/2023 22010066 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 606,00 PAGO
11/01/2023 22010065 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 606,00 PAGO
11/01/2023 22010064 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 606,00 PAGO
11/01/2023 24010038 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010037 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010036 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010035 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010034 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 850,00 PAGO
11/01/2023 24010033 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010032 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010031 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010030 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010029 RAMON PEREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A ARENINHA BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010028 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010027 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.500,00 PAGO
11/01/2023 24010026 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010025 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010024 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 24010023 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/01/2023 02010034 COMERCIAL DE MIUDEZAS FR EITAS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 5.640,86 EMPENHADO
11/01/2023 01010096 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 EMPENHADO
11/01/2023 02010093 ARTE VIDROS VIDRAÇARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES (PLACA - PMQ3635 - PMQ3805 - NVA1149 - OSD 7824 - NUZ9939) PERTENCENTE AO MUNICPIO DE CAMPOS SALES-CE. 150,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010057 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010058 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010059 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010060 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010061 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010062 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010063 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010064 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI. 1.850,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010065 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010066 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010067 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.300,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010068 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010069 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010070 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010071 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010072 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010073 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010074 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010075 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010076 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010077 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010078 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010079 ISMERALDA ALVES DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010080 ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010081 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010082 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010083 EMERSON RIBEIRO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010084 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010085 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010086 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010087 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010088 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010089 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010090 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010091 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010092 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010093 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010094 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010095 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010096 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010097 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010098 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010099 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010101 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010102 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010103 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010104 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO LIMPEZA E VIGIA DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. 850,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010105 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010106 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010107 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 21010108 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 22010128 CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
11/01/2023 01010096 APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA 2.324,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010108 MANOEL PAULO NETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010107 ELIENE SOARES DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010106 KARINE MOTA ARRAIS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010105 ANA JULIA DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010104 ELIZABETE BEZERRA ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO LIMPEZA E VIGIA DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.. 850,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010103 SAMUEL RODRIGUES CAVALCANTE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OS REGISTROS DIGITAIS DOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010102 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010101 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010099 FRANCISCO DE ASSIS LACERDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010098 ANA JULIA FORTALEZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010097 CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010096 MARIA DE LOURDES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010095 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010094 JOÃO EDIVALDO MOTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010093 ERIVALDO RODRIGUES VELOZO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA EM OBRAS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010092 ROMERIO JOSE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010091 RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010090 CICERO PEREIRA DE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010089 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010088 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 700,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010087 ROGERE DE SOUSA ROCHA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010086 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010085 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010084 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010083 EMERSON RIBEIRO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010082 FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010081 MARIA GEOVANE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010080 ANTONIO LOURENÇO DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010079 ISMERALDA ALVES DA COSTA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010078 MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIGITAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010077 JOSÉ ADALTO COSTA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA DO TERMINAL RODOVIARIO) SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010076 SEBASTIAO MAICON DA SILVA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE CAIÇARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010075 REGINALDO JUVENCIO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010074 ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010073 ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010072 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ZELADORA NO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010071 ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COPERIA) SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010070 FRANCISCO ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010069 CLEONICE GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010068 DAMIAO ALVES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010067 ROMULO ARRAIS RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E REGISTROS DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010066 MAYARA DE SOUSA CAMPOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010065 MARIA JOSE DOS PASSOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRAÇA BARBARA DE ALENCAR E CACIOPIA ARRAIS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 850,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010064 CICERO DEVANIO CARVALHO E SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E REGISTRO DOS MATERIAIS USADOS EM OBRAS E MULTIRÕES DE LIMPEZA NAS AGROVILAS E ASSENTAMENTO ACOCI. 1.850,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010063 ANA CLEIDE ALENCAR 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 3.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010062 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010061 MARCIA VERIDIANE DE SOUSA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA DO SANTUARIO DE SAO PEDRO DISTRITO DO QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010060 FRANCISCO MARCOS GAUDINO DE BARROS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA EM OBRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010059 SATURNINO WAGNER DE DEUS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E ANOTAÇÃO EM FICHAS ESPECIFICAS DO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010058 IARA RODRIGUES BARBOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.820,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010057 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010009 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RATEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 21010003 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CARIRI EM FRENTE À CAPELA DE SANTO ANTÔNIO BAIRRO PREFEITO FRANCISCO JAIME ANDRADE, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS40% MÃO DE OBRA = R$ 3.627,8760% DE MATERIAL = R$ 5.441,80 9.069,67 LIQUIDADO
11/01/2023 21010002 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO NA RUA CRISÓSTOMO DE ANDRADE ARRAIS, NA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME O CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS.40% DE MÃO DE OBRA = R$ 9.963,3360% DE MATERIAL = R$ 14.945,01 24.908,34 LIQUIDADO
11/01/2023 21010001 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO 01 E RUA SDO 02, NO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS.40% MÃO DE OBRA = R$ 18.801,8460% DE MATERIAL = R$ 28.202,75 47.004,59 LIQUIDADO
11/01/2023 23010032 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 2.400,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010031 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 2.400,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010030 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010029 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010024 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010023 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010022 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010021 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010020 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 23010019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 LIQUIDADO
11/01/2023 02010093 ARTE VIDROS VIDRAÇARIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES (PLACA - PMQ3635 - PMQ3805 - NVA1149 - OSD 7824 - NUZ9939) PERTENCENTE AO MUNICPIO DE CAMPOS SALES-CE. 150,00 LIQUIDADO
11/01/2023 02010070 ANTONIO PEDRO FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA ESCOLA DE E.E.I.F JOSÉ VALMIR DE ANDRADE. 3.040,00 LIQUIDADO
11/01/2023 03010002 DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONTRATADOS JUNTO AO GESTOR DESTA SECRETARIA 7.200,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010156 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010155 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010154 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010153 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010152 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010151 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS CARMELOPOLIS, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010150 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS CALDEIRÃO, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010149 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS APARECIDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010148 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010147 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010146 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010145 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 800,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010120 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 10.952,80 LIQUIDADO
11/01/2023 04010106 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 44.323,10 LIQUIDADO
11/01/2023 04010102 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 5.139,45 LIQUIDADO
11/01/2023 04010011 PAULO CESAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL CESAR CALS. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 360,00 LIQUIDADO
11/01/2023 04010001 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PRESTADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 7.200,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 21,90 LIQUIDADO
10/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 0,87 LIQUIDADO
10/01/2023 01010105 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 65.138,82 LIQUIDADO
10/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 13.655,39 LIQUIDADO
10/01/2023 01010095 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.256,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1,59 LIQUIDADO
10/01/2023 01010083 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO (CONCERTOS DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010082 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010081 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 2.800,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010080 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010079 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010078 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010077 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010076 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010075 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010074 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010073 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010072 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010071 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010070 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010069 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 01010068 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
10/01/2023 21010100 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 LIQUIDADO
10/01/2023 23010035 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 6.900,00 LIQUIDADO
10/01/2023 25010018 MARIA CENIRA SOARES DE MEDEIROS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 25010017 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 25010016 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 25010015 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.212,00 LIQUIDADO
10/01/2023 25010014 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 606,00 LIQUIDADO
10/01/2023 25010013 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
10/01/2023 02010103 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO ONIBUS MWM, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.400,00 LIQUIDADO
10/01/2023 02010094 JOSE LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO 11.600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 02010089 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 50.098,80 LIQUIDADO
10/01/2023 03010071 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010070 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010069 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010068 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010067 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010066 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010065 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010064 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010063 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010062 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010061 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010060 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010059 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010058 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010057 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010056 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010055 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010054 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010053 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010052 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010051 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010050 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010049 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010048 GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010047 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010046 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010045 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010044 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010043 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010042 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010041 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010040 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010039 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010038 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010037 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010036 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010035 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010034 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010033 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010032 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010031 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010030 CLEYTON DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010029 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010028 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010027 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010026 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010025 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010024 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010023 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010022 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010021 ANA JULIA RODRIGUES NEVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010020 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010019 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010018 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010017 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010016 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 03010015 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 LIQUIDADO
10/01/2023 06010157 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 360,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010012 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010011 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.200,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010010 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010009 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010008 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 LIQUIDADO
10/01/2023 07010006 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 LIQUIDADO
10/01/2023 06010063 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 LIQUIDADO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 LIQUIDADO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 17,65 LIQUIDADO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 46,00 LIQUIDADO
10/01/2023 04010178 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 LIQUIDADO
10/01/2023 04010130 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
10/01/2023 04010103 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 4.608,86 LIQUIDADO
10/01/2023 04010178 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO 13.713,00 PAGO
10/01/2023 04010103 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 4.608,86 PAGO
10/01/2023 22010003 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA 6.900,00 PAGO
10/01/2023 24010040 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NO ESTADIO MORAISÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE TUBOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, E TROCA DE FIOS DA TORRE DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO COM DE REFLETORES 12.500,00 PAGO
10/01/2023 22010126 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 4.264,65 LIQUIDADO
10/01/2023 22010125 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 4.066,20 LIQUIDADO
10/01/2023 22010003 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 6.900,00 LIQUIDADO
10/01/2023 20010024 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO 6.400,00 PAGO
10/01/2023 20010018 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO 1.700,00 PAGO
10/01/2023 20010017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 PAGO
10/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 21,90 PAGO
10/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 0,87 PAGO
10/01/2023 01010105 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS) 65.138,82 PAGO
10/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 13.655,39 PAGO
10/01/2023 01010095 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA 1.256,00 PAGO
10/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 1,59 PAGO
10/01/2023 01010083 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO (CONCERTOS DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO 3.000,00 PAGO
10/01/2023 01010082 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
10/01/2023 01010081 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.800,00 PAGO
10/01/2023 01010080 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/01/2023 01010079 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/01/2023 01010078 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/01/2023 01010077 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/01/2023 01010076 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.700,00 PAGO
10/01/2023 01010075 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010074 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010073 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010072 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010071 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010070 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010069 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
10/01/2023 01010068 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
10/01/2023 21010100 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 255.291,28 PAGO
10/01/2023 23010035 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO 6.900,00 PAGO
10/01/2023 25010018 MARIA CENIRA SOARES DE MEDEIROS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.700,00 PAGO
10/01/2023 25010017 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.212,00 PAGO
10/01/2023 25010016 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.212,00 PAGO
10/01/2023 25010015 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.212,00 PAGO
10/01/2023 25010014 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 606,00 PAGO
10/01/2023 25010013 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
10/01/2023 03010065 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010053 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010051 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010049 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010048 GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010047 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010045 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010044 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010043 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010041 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010040 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010037 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010034 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010033 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010032 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010030 CLEYTON DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010029 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010028 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010027 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010024 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010022 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010021 ANA JULIA RODRIGUES NEVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010020 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010018 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 03010016 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 PAGO
10/01/2023 02010103 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO ONIBUS MWM, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.400,00 PAGO
10/01/2023 02010094 JOSE LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO 11.600,00 PAGO
10/01/2023 02010089 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 50.098,80 PAGO
10/01/2023 06010157 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES 360,00 PAGO
10/01/2023 07010012 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.300,00 PAGO
10/01/2023 07010011 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.200,00 PAGO
10/01/2023 07010010 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 2.000,00 PAGO
10/01/2023 07010009 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.700,00 PAGO
10/01/2023 07010008 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
10/01/2023 07010007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL 1.200,00 PAGO
10/01/2023 07010006 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 1.300,00 PAGO
10/01/2023 07010005 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL 4.000,00 PAGO
10/01/2023 06010063 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 11,50 PAGO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 46,00 PAGO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 17,65 PAGO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 46,00 PAGO
10/01/2023 01010035 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.060,00 EMPENHADO
10/01/2023 02010032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 02 - FUNDEB. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 03010011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 03 - FME. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 04010032 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 04 - FMS. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 06010017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 06 - FMAS. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 20010009 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 20 - GOVERNO. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 21010027 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 21 - OBRAS E URBANISMO. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 22010049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 22 - CULTURA. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 23010007 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 23 - DESENVOLVIMENTO RURAL. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 24010008 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 24 - DESPORTO. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 25010002 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013 DO T.C.E, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 JUNTO A UNIDADE GESTORA 25 - RECURSOS HIDRICOS. 6.500,00 EMPENHADO
10/01/2023 01010046 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINSTRATIVOS VINCULADOS AO SETOE DE RECURSOS HUMANOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 2.050,00 EMPENHADO
10/01/2023 01010095 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA. 1.256,00 EMPENHADO
10/01/2023 01010104 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 30.890,71 EMPENHADO
10/01/2023 01010105 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 65.138,82 EMPENHADO
10/01/2023 02010094 JOSE LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, POR INTERMEDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARAA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ESTUDOS TÉCNICOS, PROCESSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA JUNTO A CLASSE DOCENTE LOCAL, NUCLEOS GESTORES ESCOLARES, NA DEVIDA OTIMIZAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, NA PERSPECTIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRIMORAMENTO, GESTÃO 11.600,00 EMPENHADO
10/01/2023 04010127 GELISON FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO CORRETIVA DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 680,00 EMPENHADO
10/01/2023 04010128 ANTONIO CARLOS FEITOSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.900,00 EMPENHADO
10/01/2023 04010130 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
10/01/2023 06010062 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 388,66 EMPENHADO
10/01/2023 06010063 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 11,50 EMPENHADO
10/01/2023 07010013 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MEMBROS DA EQUIPE DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, 900,00 EMPENHADO
10/01/2023 07010014 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO A4 C/500 FLS, PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EDUCAÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.000,00 EMPENHADO
10/01/2023 07010016 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE BANNERS DE DIVULGAÇÃO, CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 1.200,00 EMPENHADO
10/01/2023 07010017 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PEDAGÓGICO, CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.720,00 EMPENHADO
10/01/2023 20010024 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 6.400,00 EMPENHADO
10/01/2023 01010112 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 1.541,93 EMPENHADO
10/01/2023 04010178 NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. 13.713,00 EMPENHADO
10/01/2023 06010157 ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LEITE ESPECIAL (NEOCATE) PARA UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA MENINO EXPEDITO-CAME E CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE MEIRELES. 360,00 EMPENHADO
10/01/2023 20010027 PNEUCAR-AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DESTA SECRETARIA (GUARDA MUNICIPAL). 1.800,00 EMPENHADO
10/01/2023 20010028 AGAMENON MONTE ARRAIS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 500,00 EMPENHADO
10/01/2023 21010100 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 EMPENHADO
10/01/2023 22010125 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 4.066,20 EMPENHADO
10/01/2023 22010126 AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. 4.264,65 EMPENHADO
10/01/2023 04010179 MAILTON JOSE FIGUEIREDO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 575,00 EMPENHADO
10/01/2023 20010024 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 6.400,00 LIQUIDADO
10/01/2023 20010018 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1.700,00 LIQUIDADO
10/01/2023 20010017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 LIQUIDADO
09/01/2023 01010002 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, SOB COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.425,00 EMPENHADO
09/01/2023 20010007 F T ANDRADE SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO E COMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E FUNCIONAL DA SEC. DE GOVERNO. 7.200,00 EMPENHADO
09/01/2023 22010046 F T ANDRADE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2023, PARA UM MELHOR PLANEJAMENTO E UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO, EVIDENCIANDO UMA MELHOR PROGRAMAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE MENOS GASTOS QUANDO AOS EVENTOS. 6.500,00 EMPENHADO
09/01/2023 02010036 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.115,61 EMPENHADO
09/01/2023 06010029 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.435,94 EMPENHADO
09/01/2023 06010030 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.676,25 EMPENHADO
09/01/2023 06010031 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA) 3.005,06 EMPENHADO
09/01/2023 20010010 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.541,40 EMPENHADO
09/01/2023 23010012 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.601,76 EMPENHADO
09/01/2023 25010006 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.117,50 EMPENHADO
09/01/2023 23010016 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC 125,00 EMPENHADO
09/01/2023 24010039 DAVI MARCOS DE OLIVEIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA COPA BASE DE FUTEBOL INTER BAIRROS CATEGORIAS SUB-14 E SUB-17. 5.800,00 EMPENHADO
09/01/2023 02010091 FRANCISCA ADRIELA VIEIRA NETA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREVISTA CLASSIFICATORIA INERENTE AO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 2.370,00 EMPENHADO
09/01/2023 02010092 SANDRA LIZ MAXIMO XAVIER 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREVISTA CLASSIFICATORIA INERENTE AO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 1.575,00 EMPENHADO
09/01/2023 20010001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 04010019 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 3.421,49 PAGO
09/01/2023 01010018 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 21010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 23010016 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC 125,00 LIQUIDADO
09/01/2023 03010003 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 07010002 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS DE UM NOTEBOOK, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM PROJETOR DE IMAGEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 8.200,00 LIQUIDADO
09/01/2023 06010007 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 04010019 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. 3.421,49 LIQUIDADO
09/01/2023 04010012 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADO O EXAME DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PASCIENTE PEDROZO DE OLIVEIRA. 550,00 LIQUIDADO
09/01/2023 04010006 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 04010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 22010004 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 24010040 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NO ESTADIO MORAISÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE TUBOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, E TROCA DE FIOS DA TORRE DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO COM DE REFLETORES. 12.500,00 LIQUIDADO
09/01/2023 24010002 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 LIQUIDADO
09/01/2023 23010016 ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA MESA BRASIL SESC 125,00 PAGO
09/01/2023 07010018 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 3.330,00 PAGO
09/01/2023 06010066 MICHELLE LIMA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA FORNECIMENTOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 2.400,00 PAGO
09/01/2023 06010065 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.250,00 PAGO
09/01/2023 06010064 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES 2.400,00 PAGO
06/01/2023 24010043 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 LIQUIDADO
06/01/2023 03010103 BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERNAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS 15.264,00 PAGO
06/01/2023 03010102 GERALDO MACHADO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA 30.719,92 PAGO
06/01/2023 06010146 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 2.980,00 PAGO
06/01/2023 24010043 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 3.900,00 PAGO
06/01/2023 03010001 PLATO KAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONCICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCEDES VW 15.190. 1.150,00 EMPENHADO
06/01/2023 21010004 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 109.411,51 EMPENHADO
06/01/2023 22010001 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COOREDENAÇÃO DA SECULT. 3.170,00 EMPENHADO
06/01/2023 23010001 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.900,19 EMPENHADO
06/01/2023 04010011 PAULO CESAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALBERT SABIM E HOSPITAL CESAR CALS. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 360,00 EMPENHADO
06/01/2023 04010027 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE. 41.692,80 EMPENHADO
06/01/2023 02010050 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS ELETRICOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 2.500,00 EMPENHADO
06/01/2023 03010102 GERALDO MACHADO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 30.719,92 EMPENHADO
06/01/2023 03010103 BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERNAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. 15.264,00 EMPENHADO
06/01/2023 06010066 MICHELLE LIMA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA FORNECIMENTOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 EMPENHADO
06/01/2023 07010020 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO JUVENIL PARA CUMPRIR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 4.000,00 EMPENHADO
06/01/2023 06010146 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 EMPENHADO
06/01/2023 24010043 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 3.900,00 EMPENHADO
06/01/2023 21010004 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 109.411,51 LIQUIDADO
06/01/2023 23010001 J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMNETO SANITÁRIO DOS DEJETOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. 17.900,19 LIQUIDADO
06/01/2023 03010103 BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERNAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. 15.264,00 LIQUIDADO
06/01/2023 03010102 GERALDO MACHADO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 30.719,92 LIQUIDADO
06/01/2023 06010146 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS. 2.980,00 LIQUIDADO
06/01/2023 06010066 MICHELLE LIMA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA, PARA FORNECIMENTOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 2.400,00 LIQUIDADO
05/01/2023 01010094 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 70,00 LIQUIDADO
05/01/2023 21010052 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 LIQUIDADO
05/01/2023 21010109 CICERO VIEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCOS DE CIMENTO PARA AS PRAÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.720,00 LIQUIDADO
05/01/2023 21010056 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/01/2023 21010055 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 LIQUIDADO
05/01/2023 21010054 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.362,50 LIQUIDADO
05/01/2023 25010023 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 LIQUIDADO
05/01/2023 03010126 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.438,80 LIQUIDADO
05/01/2023 03010125 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 1.205,26 LIQUIDADO
05/01/2023 02010087 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIOS, MATERIAS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 203.161,00 LIQUIDADO
05/01/2023 02010086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,11 LIQUIDADO
05/01/2023 02010085 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.000,00 LIQUIDADO
05/01/2023 02010084 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA ESTALAÇÃO E TROCA DO CHICOTE ELETRICO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NUZ-9619. 1.048,00 LIQUIDADO
05/01/2023 02010083 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA ESTALÇÃO E CONCERTO ELETRICO DO VEICULO DE PLACA NVA1149. 930,00 LIQUIDADO
05/01/2023 02010082 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRICO E REPARAÇÃO DO CHCIOTE DE INJEÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA PMQ3805. 800,00 LIQUIDADO
05/01/2023 02010081 FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TROCA DE BOBINAS E CHICOTE ELETRICO NA LINHA 15/30 NOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 4.400,00 LIQUIDADO
05/01/2023 07010018 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.330,00 LIQUIDADO
05/01/2023 07010005 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
05/01/2023 06010064 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 LIQUIDADO
05/01/2023 04010064 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - N° 2023.01.02.01.RP.FMS. 1.849,60 LIQUIDADO
05/01/2023 22010068 ALDINETE FERREIRA DE OLIVEIRA ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALAHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
05/01/2023 22010053 VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS DE BALLET PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE,CULTURA ,LAZER E TURISMO DE CAMPOS SALES 1.050,00 LIQUIDADO
05/01/2023 01010094 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA 70,00 PAGO
05/01/2023 03010125 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.205,26 PAGO
05/01/2023 01010001 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
05/01/2023 01010039 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO E-SOCIAL, DO GOVERNO FEDERAL, QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DOS SERVIDORES, CONFIGURAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS S-1000, S-1005, S-1070, S-2190 E S-2420 E O ENVIO DOS ARQUIVOS S2200, S1200 E S1299 DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 6.650,00 EMPENHADO
05/01/2023 01010060 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010015 JOSEFA ANTONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010016 ALEX QUEIROZ DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010017 JULIO DE OLIVEIRA SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010018 ALEXANDRA MARIA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010019 LAURINDA DE ALENCAR CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010020 AMANDA DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010021 ANA JULIA RODRIGUES NEVES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010022 ANTONIA AMANDA DE ALENCAR VELOZO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010023 LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010024 ANTONIA RENATA DA SILVA DINIZ 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010025 LIVIO PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010026 LUCIENE SILVA DA MACENA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010027 ANTONIO CLAILTON DE CASTRO FELIX 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010028 ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010029 BRUNA DE FREITAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010030 CLEYTON DA SILVA SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010031 LUIZA EUDA DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010032 DANIELA DA SILVA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010033 DANIELE DA SILVA CUSTODIO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010034 FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010035 MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010036 MARIA JOSIANE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010037 FABIANA LIMA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010038 MARIA LUCIANA DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010039 MARIA SUDARIO DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010040 FRANCISCA ALEXIA PEREIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010041 FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010042 MAYCON MATEUS DE ALENCAR COSTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010043 FRANCISCA JAISCARA BARBOSA SILVA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010044 FRANCISCA MAYARA DE LIMA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010045 GEAN LUCAS SANTOS MILFONT 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010046 GEANGELA ANTONIA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010047 GIRLENE ALVES MOURA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010048 GLECIA MARIA DE ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010049 IVIS PEREIRA BARRETO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010050 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010051 IZABEL LUIZA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010052 MILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010053 JANIELE ALVES BATISTA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010054 MONICA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010055 JEFERSON DA SILVA GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010056 NAIANE CRISTINA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010057 JOCIONE LIMA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010058 NAYZA DOS SANTOS ANSELMO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010059 JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010060 PEDRO LUCAS SOARES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010061 RAIANE COSTA BARBOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010062 RAIANE DA CRUZ MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010063 RAYANE OLIVEIRA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, EM ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010064 REGILENE LIMA DE BRITO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010065 ANGELA FRANCISCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010066 TAISA SILVA DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010067 TAMIRES DE LOURDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010068 JESSICA BEZERRA LIMA PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010069 VALDIRENE SANDRA ROSALINA FERNANDES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010070 WERITON JOAO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 03010071 ZILDETE DUARTE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BOLSISTA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, ENSINO FUNDAMENTAL. 600,00 EMPENHADO
05/01/2023 04010038 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 245.273,06 EMPENHADO
05/01/2023 04010039 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MEDICO GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. 10.615,22 EMPENHADO
05/01/2023 04010043 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) 15.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 04010044 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) 19.962,65 EMPENHADO
05/01/2023 04010045 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 18.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 04010046 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (HOSPITAL) 29.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 04010047 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (VIG SANITARIA) 1.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 04010048 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ENDEMIAS) 1.071,00 EMPENHADO
05/01/2023 04010049 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 28.616,14 EMPENHADO
05/01/2023 04010050 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 10.216,91 EMPENHADO
05/01/2023 04010051 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 9.899,21 EMPENHADO
05/01/2023 04010064 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - N° 2023.01.02.01.RP.FMS. 1.849,60 EMPENHADO
05/01/2023 24010014 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 24010015 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 24010016 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 24010017 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 24010018 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 24010019 MATHEUS DE SOUSA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
05/01/2023 01010091 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 472,50 EMPENHADO
05/01/2023 01010092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 4.803,42 EMPENHADO
05/01/2023 01010093 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 664,64 EMPENHADO
05/01/2023 01010094 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. 70,00 EMPENHADO
05/01/2023 01010107 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
05/01/2023 02010081 FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TROCA DE BOBINAS E CHICOTE ELETRICO NA LINHA 15/30 NOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. 4.400,00 EMPENHADO
05/01/2023 02010082 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRICO E REPARAÇÃO DO CHCIOTE DE INJEÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA PMQ3805. 800,00 EMPENHADO
05/01/2023 02010083 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA ESTALÇÃO E CONCERTO ELETRICO DO VEICULO DE PLACA NVA1149. 930,00 EMPENHADO
05/01/2023 02010084 CICERO DE SOUZA RAMOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DA ESTALAÇÃO E TROCA DO CHICOTE ELETRICO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NUZ-9619. 1.048,00 EMPENHADO
05/01/2023 02010085 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 37.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 02010086 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,11 EMPENHADO
05/01/2023 02010087 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSORIOS, MATERIAS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 203.161,00 EMPENHADO
05/01/2023 02010088 AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. 68.693,14 EMPENHADO
05/01/2023 02010089 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 50.098,80 EMPENHADO
05/01/2023 02010090 IRENE MARIA DE ALENCAR ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA REDE PUBLICA PRIMARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 50.049,90 EMPENHADO
05/01/2023 03010125 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 1.205,26 EMPENHADO
05/01/2023 03010126 GEOVANIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.438,80 EMPENHADO
05/01/2023 06010064 ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.400,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010005 CICERO AMANCIO DE SOUSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) PARA ATIVIDADES INTINERANTES NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010006 MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO VALE 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PRJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010007 MICHELI MARIA ROCHA GOMES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010008 YARA LORRANNY DA SILVA BRITO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TEATRO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.200,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010009 RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.700,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010010 LUIS VITOR DA SILVA ABREU 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TECNICO NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010011 RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 2.200,00 EMPENHADO
05/01/2023 07010012 JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL. 1.300,00 EMPENHADO
05/01/2023 21010053 VICTOR DE ALENCAR MAIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
05/01/2023 21010054 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.362,50 EMPENHADO
05/01/2023 21010055 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 21010056 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 22010068 ALDINETE FERREIRA DE OLIVEIRA ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALAHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.500,00 EMPENHADO
05/01/2023 25010023 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DE DESPESAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
05/01/2023 21010109 CICERO VIEIRA DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCOS DE CIMENTO PARA AS PRAÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 3.720,00 EMPENHADO
05/01/2023 23010036 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 17.191,62 EMPENHADO
05/01/2023 21010052 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA. 53.619,76 EMPENHADO
04/01/2023 04010034 IORRANA DE SOUZA AQUINO COSTA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 3.300,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010063 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - EDITAL N° 2022.12.67.62.R.P FMS. 1.749,60 EMPENHADO
04/01/2023 01010061 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.644,76 EMPENHADO
04/01/2023 01020028 E N E L ENERGIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 11.912,09 EMPENHADO
04/01/2023 02010053 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONFERENCIA DE ABERTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 15.600,00 EMPENHADO
04/01/2023 02010054 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIOS DE TEMATICAS TRANSVERSAIS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 17.748,90 EMPENHADO
04/01/2023 03010084 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 03 DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 8.500,00 EMPENHADO
04/01/2023 03010085 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 1 DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 8.500,00 EMPENHADO
04/01/2023 03010086 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTUDOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO 2 DIAS 25 A 26 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA 8.500,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010069 ENEL ENERGIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 10.831,22 EMPENHADO
04/01/2023 06010041 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.691,72 EMPENHADO
04/01/2023 06010042 ENEL ENERGIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.825,11 EMPENHADO
04/01/2023 04010076 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 2.000,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010077 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1208 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2022 COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 2.110,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010079 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBR/2022 25.321,50 EMPENHADO
04/01/2023 04010080 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010082 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010084 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.640,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010085 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.200,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010087 JANIO PEDROSA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR CLOVES LOPES DOS REIS,132-GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.040,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010089 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N 2022.12.05.58 FMS 1.849,60 EMPENHADO
04/01/2023 04010090 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA 798,20 EMPENHADO
04/01/2023 04010091 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA 552,20 EMPENHADO
04/01/2023 04010099 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA 11.944,00 EMPENHADO
04/01/2023 04010100 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 58.328,11 EMPENHADO
04/01/2023 04010101 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PELO DESEMPENHO FUNCIONAL DOS ACS MUNICIPAL Nº 714/2022 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 33.742,08 EMPENHADO
04/01/2023 04010102 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS EVAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 5.139,45 EMPENHADO
04/01/2023 04010103 MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 4.608,86 EMPENHADO
04/01/2023 04010104 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 272,30 EMPENHADO
04/01/2023 04010105 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 66.722,48 EMPENHADO
04/01/2023 04010106 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO 44.323,10 EMPENHADO
04/01/2023 04010113 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 11.629,60 EMPENHADO
04/01/2023 04010114 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 10.700,05 EMPENHADO
04/01/2023 04010115 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 10.686,80 EMPENHADO
04/01/2023 21020016 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ESTA SECRETARIA 53.619,76 EMPENHADO
04/01/2023 06010005 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCAIL-SUAS, ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS, ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAMPOS SALES/CE. 3.700,00 LIQUIDADO
04/01/2023 04010063 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO - EDITAL N° 2022.12.67.62.R.P FMS. 1.749,60 LIQUIDADO
04/01/2023 22010045 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE REVEILLON DE CAMPOS SALES 14.520,00 LIQUIDADO
03/01/2023 01010027 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP 15.747,21 PAGO
03/01/2023 03010002 DIGISERV DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABIL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONTRATADOS JUNTO AO GESTOR DESTA SECRETARIA 7.200,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010001 FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA PRESTADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 7.200,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010001 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO 01 E RUA SDO 02, NO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS.40% MÃO DE OBRA = R$ 18.801,8460% DE MATERIAL = R$ 28.202,75 47.004,59 EMPENHADO
03/01/2023 21010002 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO NA RUA CRISÓSTOMO DE ANDRADE ARRAIS, NA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIÚ, CONFORME O CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS.40% DE MÃO DE OBRA = R$ 9.963,3360% DE MATERIAL = R$ 14.945,01 24.908,34 EMPENHADO
03/01/2023 21010003 CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CARIRI EM FRENTE À CAPELA DE SANTO ANTÔNIO BAIRRO PREFEITO FRANCISCO JAIME ANDRADE, CONFORME CONTRATO 01.2022.30.11.001 - OBRAS40% MÃO DE OBRA = R$ 3.627,8760% DE MATERIAL = R$ 5.441,80 9.069,67 EMPENHADO
03/01/2023 01010003 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010004 CARLOS MICHEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM DE ESTANTES DE AÇO JUNTO AO ARQUIVO GERAL COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 2.280,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010005 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 2.533,33 EMPENHADO
03/01/2023 01010006 FRANCISCA VERUCIA DE ALENCAR ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.335,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010007 NATALIA SILVA SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO A CASA DO CIDADÃO, NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 2.250,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010008 E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 312,18 EMPENHADO
03/01/2023 01010009 ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.145,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010010 SILVANA ARRAIS DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010011 VICTOR DE ALENCAR MAIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇOES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010012 SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LEVANDO NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OTIMIZAR TEMPO E PRECISÃO, COM CONFIGURAÇÃO, MANUNTENÇÃO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAMPOS SALES/CE. 7.200,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010014 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 853,63 EMPENHADO
03/01/2023 01010015 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 1.241,31 EMPENHADO
03/01/2023 01010016 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 420,76 EMPENHADO
03/01/2023 01010017 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. (PARCELAMENTO) 279,03 EMPENHADO
03/01/2023 01010025 INSS-RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). 3.731,50 EMPENHADO
03/01/2023 01010027 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.747,21 EMPENHADO
03/01/2023 02010001 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESÃO DE MATERIAL PARA JORNADA PEDAGOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010002 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL. 4.300,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 9.383,39 EMPENHADO
03/01/2023 02010004 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO. 10.240,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010010 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 42.403,20 EMPENHADO
03/01/2023 02010011 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 2.827,24 EMPENHADO
03/01/2023 02010012 INSS-RECEITA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. - PATRONAL 70% FUNDAMENTAL 23.207,46 EMPENHADO
03/01/2023 02010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 108,47 EMPENHADO
03/01/2023 02010015 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,80 EMPENHADO
03/01/2023 02010016 ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.200,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010017 JOSE CICERO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADO DE INTULHOS DO PATIO DA E.E.I.F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.430,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010002 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM.ADITIVO ATE 20 DE ABRIL DE 2023. 3.789,75 EMPENHADO
03/01/2023 04010003 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 1° ADITIVO. 50.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010013 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 9.383,39 EMPENHADO
03/01/2023 04010014 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010015 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 10.813,30 EMPENHADO
03/01/2023 04010016 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. 4.230,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010017 ALEF LAMARK ALVES BEZERRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO AO PSF ALTO ALEGRE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010018 CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE UBS NA LOCALIDADE BARRAGEM DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 96,62 EMPENHADO
03/01/2023 04010019 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. 3.421,49 EMPENHADO
03/01/2023 06010004 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOSCOM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EXECULTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E TRABALHO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010006 VICTOR DE ALENCAR MAIA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA 480,00 EMPENHADO
03/01/2023 07010002 INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS DE UM NOTEBOOK, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM PROJETOR DE IMAGEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES/CE. 8.200,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010004 VICTOR DE ALENCAR MAIA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010009 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RATEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010002 VICTOR DE ALENCAR MAIA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA. 480,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010003 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 6.900,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010001 CICERO FABIO FEITOSA MATOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CLICLISMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 760,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010028 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010029 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ( ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS ) DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010033 RAIANY DINIZ PEREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 ) 3.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010016 RITA DE CASSIA FERREIRA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010006 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010004 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010005 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 2.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010006 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010006 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 2.030,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010007 RITA DE CASSIA FERREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010041 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.864,17 EMPENHADO
03/01/2023 01010047 ADALIA GOMES DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2023. 18.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010048 MARIA DA PAZ PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIRO DE MENDONÇA,125-A-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 9.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010049 JOSE ITAMAR RIBEIRO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS-432-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 8.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010050 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5.792,91 EMPENHADO
03/01/2023 01010051 USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.789,75 EMPENHADO
03/01/2023 01010052 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 4.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010053 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 13.731,78 EMPENHADO
03/01/2023 01010054 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA UNIÃO, ESTADO E MUNIIPIO. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 5.140,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010055 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS ABERTAS PELO CIDADÃO, COM TRAMITAÇÃO DENTRO DO SISTEMA. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.740,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010056 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE PROTOCOLOS ELETRONICOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DEMANDAS INTERNAS. JUNTO A ESTA SECRETARIA. 7.540,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010057 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 15.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010037 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 216 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 14.200,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010038 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE, 281 - BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO IRIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 13.900,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010039 JAIME PAZ DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE SETEMBRO DE 2023. 12.240,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010040 OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. 3.360,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010041 UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. 11.970,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010042 MARIA IEDA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XXIII, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 10.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010043 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.986,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010044 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 3.298,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010045 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010046 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE COLSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.792,91 EMPENHADO
03/01/2023 02010048 USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMAS DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE COMTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - TCE/CE DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.789,75 EMPENHADO
03/01/2023 02010049 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NA CONFERENCIA E SEMINARIOS POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE JUNTO A ESTA SECRETARIA. 17.600,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010073 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1208, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO SEQUENCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 46.150,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010074 MARIA JUDITE DE GOMES DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE ANTONIO DE SOUSA, 39 BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA PACTO PELAPRENDIZAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ ABRIL DE 2023. 1.280,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010075 INGRIDY IANNY PASSOS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA LUIS CUSTODIO, 78 - DISTRITO DO ITAGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, COORDENADO PELA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JULHO DE 2023. 2.240,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010076 M.L.SUDARIO LINS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE,282-BAIRRO GUARANI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. 22.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010077 VALDENIR MARIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1460, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL II), SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 25 DE AGOSTO DE 2023. 11.520,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010078 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR Nº 766 CENTRO DE CAMPOS SALES SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 02 DE MAIO DE 2023. 5.440,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010079 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O N° 2023.01.13.04-TP - FME. 1.275,20 EMPENHADO
03/01/2023 03010080 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGRÃO ELETRONICO N° 2023.01.03.02.PE.FME 1.624,80 EMPENHADO
03/01/2023 03010082 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010054 LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E CENTRO DE COLETA PARA EXAME DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. 4.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010055 VERA LUCIA LIMA TORQUATO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 12.660,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010056 ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 12.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010057 SIMONE MARIA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2023 6.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010058 TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-950-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 6.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010059 MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 16.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010060 FRANCISCO SILVIO RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 30 DE JUNHO DE 2023 12.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010061 HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL DE CAMPOS SALES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 25.321,50 EMPENHADO
03/01/2023 04010062 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1115-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SESA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 12.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010066 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
03/01/2023 04010067 LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.RAFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 5.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010019 CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.204,79 EMPENHADO
03/01/2023 06010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA SECRETARIA. 8.696,80 EMPENHADO
03/01/2023 06010022 USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, ALMOXARIFADOS, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL E SISTEMA DE TESOURARIA, DESENVOLVIDOS EM AMBIENTE GRAFICO, INTEGRADOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SIM. 3.248,36 EMPENHADO
03/01/2023 06010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTA DE VEICULO, GESTÃO DE CONTRATO E COMPRAS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 5.792,91 EMPENHADO
03/01/2023 06010032 MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITAUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2023. 15.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010033 ANTONIO ALVES DE BARROS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 09 DE MAIO DE 2023. 7.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010034 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 03 DE MARÇO DE 2023. 12.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010035 MARIA DO SOCORRO DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA E CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE ABRIL DE 2023. 8.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010036 HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 17.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010037 CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO DE IMOVEL SITUYADO A RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA,150-BAIRRO ALTO ALEGRE E ANEXO A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2023. 10.900,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010038 F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DA PREFEITURA DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. 4.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010039 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCAIL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5.140,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010028 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.810,55 EMPENHADO
03/01/2023 21010033 NATERCIO RAMIRO DE ARAUJO FILHO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOP DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965-CENTRO- DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES DAS IGREJAS EVANGELICAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2023. 6.600,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010034 GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTRO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010035 ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010036 FRANCISCO REGIS LOURENÇO DE CASTRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010037 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010038 ANTONIO CARLOS FEITOSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 2.160,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010039 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADOS COM O GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 4.270,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010050 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 206,51 EMPENHADO
03/01/2023 22010052 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010008 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.991,78 EMPENHADO
03/01/2023 23010013 KLAIRTON DUARTE DE FREITAS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONTRATO VIGENTE ATE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 18.150,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010010 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 109,81 EMPENHADO
03/01/2023 25010007 FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONTRATO VIGENTE ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. 8.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010008 J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010040 ENEL ENERGIA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.369,99 EMPENHADO
03/01/2023 01010063 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 70.942,80 EMPENHADO
03/01/2023 01010064 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. PERIODO DE 04/12/2022 À 03/01/2023. REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 9.403,40 EMPENHADO
03/01/2023 01010065 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (PROCURADORIA) 25.160,26 EMPENHADO
03/01/2023 01010066 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 11.125,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010067 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010068 MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010069 EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010070 PEDRO RAFAEL SINDEAUX DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM CATALOGAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010071 HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB A COORDENAÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010072 JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA (ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS) DOS PROCESSOS CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010073 VANDEILSON JOSÉ ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010074 MARIA LETICIA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE OFICIOS E DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010075 LUCAS DE ANDRADE ALVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010076 ANTONIA SECUNDO DE MOURA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010077 RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DO SETOR PESSOAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO NO LANÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010078 FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALIZAR A RELAÇÃO DE IMOVEIS DISPONIVEIS, OBSERVANDO EVENTUAL NECESSIDADE DE ESPAÇOES PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, ETC. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010079 MATHEUS ANTONIO ALEX LIMA DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010080 JOSÉ ITAMER DA SILVA JUNIOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MINISTRANDO PALESTRAS, CURSOS E DIVULGAÇÕES PARA MIDIAS SOCIAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010057 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM DO MERCERDES VW 15.190 1.150,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%) 872.732,90 EMPENHADO
03/01/2023 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% FUNDAMENTAL) 136.239,06 EMPENHADO
03/01/2023 02010060 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATARVÉS DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%) 9.813,70 EMPENHADO
03/01/2023 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 157.237,81 EMPENHADO
03/01/2023 02010062 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. (70% INFANTIL) 13.987,80 EMPENHADO
03/01/2023 03010087 CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA JUNTO A EQUIPE DE FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023. 12.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010088 CONSTRUTORA LIMP. URB EIRELI 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023.1 A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2023. 16.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010089 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 5.187,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010090 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010091 FOLHA DE PAGAMENTO FME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 105.560,80 EMPENHADO
03/01/2023 04010078 GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 3.927,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010081 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (PSF).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 2.625,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010083 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (SECRETARIA).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 4.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010086 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO. (HOSPITAL).REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 2.250,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010088 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010092 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) 125.123,85 EMPENHADO
03/01/2023 04010094 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 91.857,72 EMPENHADO
03/01/2023 04010095 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 6.180,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010096 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) 88.404,05 EMPENHADO
03/01/2023 04010097 FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAÚDE) 130.973,38 EMPENHADO
03/01/2023 04010098 FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 278.007,98 EMPENHADO
03/01/2023 06010048 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR). 7.497,31 EMPENHADO
03/01/2023 06010049 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 9.712,50 EMPENHADO
03/01/2023 06010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 127.534,72 EMPENHADO
03/01/2023 06010051 FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 15.425,52 EMPENHADO
03/01/2023 06010052 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ) 24.010,04 EMPENHADO
03/01/2023 06010053 FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (IDOSO) 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010054 FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE) 1.960,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010055 FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV) 9.629,34 EMPENHADO
03/01/2023 06010056 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS) 4.150,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010057 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS) 8.902,07 EMPENHADO
03/01/2023 20010013 FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 57.918,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010014 FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. (GUARDA MUNICIPAL) 29.234,49 EMPENHADO
03/01/2023 20010015 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/01/2023 20010016 SAMARA GOMES SIMIÃO 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ( LIMPEZA ) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010017 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010018 MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010019 JOÃO LUIZ LIMA SANTOS 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VISITA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REUNIÕES QUOPA ASSESSORIA. 1.620,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010045 L.PERICLES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (OLEO E LUBRIFICANTE). 3.919,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010047 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 230.600,11 EMPENHADO
03/01/2023 21010048 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/01/2023 22010055 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 21.980,60 EMPENHADO
03/01/2023 22010056 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/01/2023 22010057 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 18.090,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010018 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/01/2023 23010019 PAULO CESAR BRITO FERREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 4.750,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010020 FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010021 LEILANE FERRAZ DE ALENCAR 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010022 THIELLE GRACINDO FERNANDES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010023 ANTONIO WYLLYAM FERREIRA MOURA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010024 JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010020 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DA DESTA SECRETARIA. 11.860,20 EMPENHADO
03/01/2023 24010021 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JANEIRO/2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/01/2023 24010022 RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.REFERENCIA JANEIRO DE 2023. 1.300,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010023 WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES NO BAIRRO BARRAGEM SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010024 KAIO SERGIO ALVES DA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010025 ANTONIEL BARROS NOBRE 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010026 WENDELL SAVIO SOUZA CARVALHO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010027 MARCUS VINICIUS NOBRE DE MORAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CATALOGAÇÃO E CADASTROS DOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO. 1.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010028 ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010029 RAMON PEREIRA SILVA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A ARENINHA BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010030 DANIELA DE SOUZA ARRAIS 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010031 ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010032 CELIANA DE LIMA RODRIGUES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010033 GENIVAL DURVAL GOMES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010034 PALLOMA DE MORAIS PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 850,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010035 ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010036 ANTONIO QUECILIANO NUNES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010037 JESSIANE DA SILVA PEREIRA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 24010038 WESLEY SW SOUZA RIBEIRO 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010011 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4° ADITIVO.REFERENTE A JENEIRO DE 2023. 1.312,50 EMPENHADO
03/01/2023 25010012 FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. 12.184,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010013 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010014 RUTENIO DE SOUZA ESTEVES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSO HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010015 CARLOS EDUARDO PAULINO BEZERRA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA), JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010016 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010017 MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010018 MARIA CENIRA SOARES DE MEDEIROS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010019 MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.525,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010081 VICTOR HUGO DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA . 2.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010082 FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 2.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010083 ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERVÇÃO (CONCERTOS DE RASURAS) E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010084 NILTON LUIZ DE LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES EM AÇO PARA ACOMODAR PASTAS DE DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.040,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010085 ROSIANE HONORIO SANTOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTOQUES DE MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADA DEPARTAMENTO. 3.040,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010086 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.850,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010087 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 7.004,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010088 SANDERSON CRUZ DOMINGOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMATIZAÇÕES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL, BEM COMO ANALISE DOS PROJETOS INERENTES A AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E DESMEMBRAMENTOS DE AREAS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. PERIODO DE 04/11/2022 À 03/12/2022. REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 9.403,40 EMPENHADO
03/01/2023 01010089 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (13° SALARIO) 616,61 EMPENHADO
03/01/2023 01010090 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N° 2022.12.19.60.RP.FG. 1.849,60 EMPENHADO
03/01/2023 01010108 A. AMARO F DA SILVA -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010111 SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 1.497,30 EMPENHADO
03/01/2023 02010063 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.955,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010064 ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 5.010,43 EMPENHADO
03/01/2023 02010065 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 837,07 EMPENHADO
03/01/2023 02010066 D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS COM PRODUÇÃO,PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALISADA E ADAPTIVA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 8.900,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010067 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 850,70 EMPENHADO
03/01/2023 02010068 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 4.280,88 EMPENHADO
03/01/2023 02010069 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NO CONSUMO DAS ESCOLAS. 2.511,55 EMPENHADO
03/01/2023 02010070 ANTONIO PEDRO FILHO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NA ESCOLA DE E.E.I.F JOSÉ VALMIR DE ANDRADE. 3.040,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010071 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010072 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.E.I.F JOSE VALMIR DE ANDRADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. 1.620,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010073 KARINE BEZERRA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F JOÃO XXIII DURANTE, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1.620,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010074 JORGE LUIZ DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE, JUNTO AO E.E.I.F SITIO TIGRE - POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.DURANTE MES DE DEZEMBRO 2022. 1.620,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010075 ANTONIA GIRLENE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010076 DINARIA RODOVALHO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010077 CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA, SOB COORDENAÇÃO DE SEDUC DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010078 MATHEUS GOMES DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010079 KATIANA PATRICIO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010096 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 515,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010097 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 9.691,82 EMPENHADO
03/01/2023 02010098 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA E.E.I.F JOSE AUGUSTO SOBREIRA E E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO. 2.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010099 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA. 1.380,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010100 LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS REALIZADOS NAS E.E.I.F DR CLOVES LOPES DOS REIS, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, MANOEL BEZERRA FORTALEZA, VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR E PADRE AZARIAS SOBREIRA. 2.500,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010101 PROJEÇÃO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.868,17 EMPENHADO
03/01/2023 02010102 B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. REFRENTE A 6º MEDIÇÃO. 93.893,22 EMPENHADO
03/01/2023 02010103 PLATOKAR - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO ONIBUS MWM, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010104 A. AMARO F DA SILVA -ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010092 ISAC CARVALHO DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE MES DE DEZEMBRO 2022 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.620,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010093 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO DECIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 0308.01/2017-ED DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0308.01/2007-ED. 935,20 EMPENHADO
03/01/2023 03010094 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2022.03.09.25.TP.FME. 1.050,40 EMPENHADO
03/01/2023 03010095 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO CONCORRENCIA N° 2022.10.13.54.CP-FME. 1.150,40 EMPENHADO
03/01/2023 03010096 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 2022.10.13.54.CP.FME 1.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010097 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. CONCORRENCIA N° 2022.10.13.54.CP.FME 692,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010098 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO. TOMADA DE PREÇOS N° 2022.10.13.54.CP.FME. 358,40 EMPENHADO
03/01/2023 03010099 CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,1381, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 1.450,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010100 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 963,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010101 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA SEREM UTILIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 428,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010104 GLEYDSON DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 836,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010105 FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.529,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010106 ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.120,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010107 MARIA MICHELI GOMES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 318,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010108 ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.140,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010109 MARIA DA PENHA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 2.514,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010110 MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 728,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010111 RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 437,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010112 PEDRO CICERO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.136,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010113 OZEIAS JOSE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 572,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010114 ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.990,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010115 JURACI FERREIRA LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 3.757,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010116 MANOEL FRACISCO SOARES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 858,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010117 FRANCISCO MANOEL JOLVINO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 792,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010118 LUIZ GOMES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 924,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010119 JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 781,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010120 DEZIDERIA DA SILVA PAIVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 2.070,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010121 ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 290,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010122 BEATRIZ RITA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 4.622,50 EMPENHADO
03/01/2023 03010123 MARIA MARINETE DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2022 1.412,40 EMPENHADO
03/01/2023 04010108 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL - TIPO MENOR PREÇO - EDITAL N° 2022.12.23.61.RP.FG 1.974,40 EMPENHADO
03/01/2023 04010109 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022-CHP-SMS 800,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010110 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. DO PROCESSO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022/05050 - PROCESSO CARONA N° 007/2022-SESA. 800,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010111 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO - TIPO - MENOR P´REÇO - EDITAL N° 2022.12.14.59.RP.FMS 1.974,40 EMPENHADO
03/01/2023 04010112 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2022 - CHP - SMS 800,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010116 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 378,45 EMPENHADO
03/01/2023 04010117 DELVALLE MATERIAS ELETRICOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 512,20 EMPENHADO
03/01/2023 04010122 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL) 1.177,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010123 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (HOSPITAL) 3.210,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010124 COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BASICA) 1.070,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010136 SANTISTA NORDESTE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REPARO DO COMPRESSOR E CONJUNTO FRONTAL DO VEICULO SPRINTER 415 PLACA OST 7665, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010137 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 10.615,22 EMPENHADO
03/01/2023 04010143 A. AMARO F DA SILVA - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010060 ANTONIO FORTUNATO DE ARAÚJO FILHO 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1492, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E OUTROS TRANSTORNOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 4.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 06010105 A. AMARO F DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FFROTA DE VEICULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTICIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011. 550,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 7.021,00 EMPENHADO
03/01/2023 20010022 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 94,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010049 F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 36.979,74 EMPENHADO
03/01/2023 21010051 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.005,10 EMPENHADO
03/01/2023 22010058 TEREZINHA MARIA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DA JUVENTUDE DA LOCALIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 300,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010059 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GRANDE,96, DISTRITO DE MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA ARTICULAÇÃO CULTURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 280,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010060 JOSE WILTON LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR, S/N-CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE, LAZER E TURISMO. 1.650,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010061 MARIA DE LOURDES RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DOS SANTOS,364-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1.650,00 EMPENHADO
03/01/2023 22010062 S S NOGUEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, DECORAÇÃO E PRODUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 71.313,30 EMPENHADO
03/01/2023 22010063 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 590,43 EMPENHADO
03/01/2023 22020078 CICERO ROBERIO NOBRE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1.302,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010025 F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 30.050,48 EMPENHADO
03/01/2023 23010026 FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 16.513,22 EMPENHADO
03/01/2023 23010028 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 5.661,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010029 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010030 WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO, CADASTRO, ENVIO DE INFORMAÇÕES E ENTREGA DE BOLETOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023 E HORA DE PLANTAR 2022/2023. 1.650,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010031 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 2.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010032 FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS (AGRÍCOLAS, PECUARIOS E HÍDRICOS) PARA EDITAIS, ABERTURA DE DAP JURIDICA, CADASTRO DE ADESÃO DE SOCIOS, ELABORAÇÃO DE ESTATUTO, RENOVAÇÃO DE DIRETORIA, RESPONSABILIDADES CONTABEIS, CONVOCAÇÃO E CONDUÇÃO DE ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 2.400,00 EMPENHADO
03/01/2023 23010035 C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SETOR DE COTAÇÕES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 6.900,00 EMPENHADO
03/01/2023 25010020 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 612,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010114 FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2.255,00 EMPENHADO
03/01/2023 02010105 RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 470,00 EMPENHADO
03/01/2023 03010129 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DAS PRÉ-ESCOLAS (MERENDA ESCOLAR). 2.547,08 EMPENHADO
03/01/2023 04010144 PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. 235.890,64 EMPENHADO
03/01/2023 04010145 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 800,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010146 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010147 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010148 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME LEI 529/2015. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022 2.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010149 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS APARECIDA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010150 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS CALDEIRÃO, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010151 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO A UBS CARMELOPOLIS, SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010152 DAMIANA RODRIGUES DUARTE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF AGROVILA SÃO JOSE COCOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010153 ANTONIO HERIMAR DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF AGROVILA SÃO JOSÉ ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010154 ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010155 FABIOLA FEITOSA CASTRO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DESPESAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.700,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010156 LEONARDO JOAQUIM ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010157 MARIA BETANIA DE SOUSA BARRETO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010158 MARIA JOSE DE MELO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010159 ANTONIA EDVANIA DE SOUSA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010160 FRANCISCA CANDIDA DO NASCIMENTO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010161 MARIA DO SOCORRO SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010162 MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010163 MARIA MIRIAN ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010164 LUCIMAR GOMES DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010165 ANTONIO MARCOS SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010166 LAURINDA FILOMENA PORFIRIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010167 LUCIENE GUEDES ALENCAR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010168 MARIA DE SOUZA CARVALHO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010169 ITAMAR ALENCAR NOGUEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010170 JOSE RIBAMAR DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010171 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010172 ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA SILVA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010173 FRANCISCA LEITE DA SILVA MORAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010174 ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010175 TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04010176 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 04030007 CLEA RIBEIRO DE ARAUJO ANDRADE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE ANUAL DE VERBAS EXTRAS PELA UNIÃO/ESTADO EM FORMA DA 14ª COTA, ESTA SERÁ INTEGRALMENTE REPASSADA PARA OS OCUPANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº. 681, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, COM ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI N° 615, DE 17 DE ABRIL DE 2019. 2.424,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010111 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.669,50 EMPENHADO
03/01/2023 06010014 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.522,00 EMPENHADO
03/01/2023 21010046 V LEAL NETO ELETRICA - ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 53.619,76 EMPENHADO
03/01/2023 24010009 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.252,00 EMPENHADO
03/01/2023 01010027 PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 15.747,21 LIQUIDADO
02/01/2023 02010008 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 125,00 LIQUIDADO
02/01/2023 02010007 MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 180,00 LIQUIDADO
02/01/2023 02010006 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 125,00 LIQUIDADO
02/01/2023 06010065 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.250,00 LIQUIDADO
02/01/2023 04010133 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 26.002,12 LIQUIDADO
02/01/2023 01010018 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010019 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.531,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010020 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.945,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010021 SANDRA S DE LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 01010022 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010023 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010024 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 7.400,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010026 PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010006 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 125,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010007 MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 180,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010008 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 125,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010013 S&L SERVICOS E SOLUCOES 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 02010018 ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO. 1.050,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010019 RICARDO VIEIRA DE MELO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE TRANSPORTES ESCOLARES JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.550,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010003 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010006 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010007 CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.495,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010008 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010009 LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA 3.720,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010012 MEDIMAGEM CARIRI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADO O EXAME DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PASCIENTE PEDROZO DE OLIVEIRA. 550,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010005 R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCAIL-SUAS, ATUANDO NO SUPORTE TECNICO NA BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO SUAS, ATRAVES DA PROSPECÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFICIOS NA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CAMPOS SALES/CE. 3.700,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010007 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1.286,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 1.472,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010010 S&L SERVICOS E SOLUCOES 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 06010011 FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2023 20010001 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 20010002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 661,00 EMPENHADO
02/01/2023 20010003 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 21010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 791,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010007 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 21010008 APARECIDO ROSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 ( TRINTA E DUAS ) CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADAS EM CARRO PIPA CAPACIDADE DE 12.000 LITROS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1.920,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010004 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 323,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010006 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E CUMPRIMENTOS DAS DETERMINAÇÕES DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI N° 12.527/2011, JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 22010007 ALINE RIBEIRO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010008 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010009 ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010010 ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010011 ANTONIO FRANCISCO NERES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010012 ANTONIO LOPES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010013 ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010014 ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010015 BRUNO DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010016 BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010017 CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010018 CICERO ADRIANO FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010019 CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010020 CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010021 CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010022 ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010023 FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010024 FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010025 FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010026 FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010027 FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010028 ISRAEL ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010029 IVAN VIDAL ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010030 JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010031 JOSE ANTONIO LEITE SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010032 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010033 JOSE CLEITON PEREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010034 JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010035 LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010036 MAILTON JOSE FIGUEREDO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010037 MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010038 MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010039 MOISES PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010040 PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010041 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010042 ROMULO SANTOS FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010043 THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010044 WILLIA ALVES DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 7.812,00 EMPENHADO
02/01/2023 23010002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 319,00 EMPENHADO
02/01/2023 23010003 S&L SERVIÇOS E SOLUCOES 05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES JUNTO A ESTA SECRETARIA. 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 24010002 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 24010003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 157,00 EMPENHADO
02/01/2023 24010004 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 25010001 S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO ( DOM /APRECE ) E O WEBSITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 678 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.452,83 EMPENHADO
02/01/2023 01010030 ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010031 LUIZ FERNANDO ARRAIS FERNANDES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO, DIGITAÇÃO E LANÇAMENTOS EM SISTEMA DE CADRASTO TECNICO MULTININALITARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 2.425,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010033 MARIA JOSENEIDE RODRIGUES NEVES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010034 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010037 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010020 BARBARA ELIODORA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A E E I F PARAISO DO SABER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010021 ANA CRISTINA DIAS LOURENÇO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A E E I F JOSE ALGUSTO SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010022 ANTONIO SANDRO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010023 MARIA ANTONIA DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010024 MARIA IRACI ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010025 PAULO SERGIO ALENCAR DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE MES DE JANEIRO 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010026 WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F JOÃO XXIII DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010027 BRUCILANGIO ALENCAR SILVA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E E I F TABELIÃO VICENTE ALEXANDRINO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010028 GERMANO ANSELMO DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F PADRE AZARIAS SOBREIRA DURANTE MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010029 LUIZ CARLINO DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A E E I F ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010030 ANTONIO CARLOS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.900,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010005 LUCAS DE SOUZA LIMEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDUC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010006 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010007 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 840,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010009 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010010 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010020 PEDRO RAU ALVES INACIO 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010021 JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010022 ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015 DUARANTE O MES DE JANEIRO /2013 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010023 NINO YANG ARRAIS MARTINS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CARMELOPOLIS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.100,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010024 ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS APARECIDA DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010025 FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB, ATUANDO JUNTO AO UBS CALDEIRÃO DURANTE O MES DE JANEIRO / 2023 SOB COORDEMAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.100,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010028 TIAGO JOSE COSTA DO VALE 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010030 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010015 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 20010005 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.700,00 EMPENHADO
02/01/2023 20010008 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010012 FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO. 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010013 LUIZ PINTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010014 JOSE EDMAURO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 700,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010015 ANTONIO ROMILSON DA SILVA LIMA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS NAS INSTALAÇÕES DO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010016 SANDRO DA SILVA SANTOS 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010018 ANTONIA LOURENÇO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010019 FRANCISCO DE SOUZA BARRETO 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MATERIAIS E MUDANÇAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010020 DANIEL GOMES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010021 CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010022 JOSE NEIDE DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010023 LINDOMAR DE ANDRADE SILVA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010024 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 21010025 FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. 255.291,28 EMPENHADO
02/01/2023 21010026 RITA DE CASSIA FERREIRA 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010045 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE REVEILLON DE CAMPOS SALES 14.520,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010048 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 24010005 THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁFICOS, EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO INTEGRADA DE TEXTO. 2.875,00 EMPENHADO
02/01/2023 25010003 FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 25010004 MANOEL DE CASTRO MELO NETO 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010059 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A PROMOÇÃO, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010035 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.811,13 EMPENHADO
02/01/2023 03010014 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.096,19 EMPENHADO
02/01/2023 03010072 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO E ALOCAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, E ENVIO AO SETOR DE TESOURARIA PARA PROCEDER A QUITAÇÃO DA DESPESA. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010036 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. 3.592,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010037 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 2.913,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010040 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.614,28 EMPENHADO
02/01/2023 04010041 MARIA CELIA DA CONCEICAO LIMA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DA SESA DESTE MUNICIPIO 480,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010020 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 24010012 RAFAELA DO NASCIMENTO MENDES 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA 1.302,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010062 ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE E DEMAIS ORGÃO DE CONTROLE EXTERNO JUNTO A ESTA SECRETARIA 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 02010052 SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 703,17 EMPENHADO
02/01/2023 03010083 ENEL ENERGIA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 15.260,94 EMPENHADO
02/01/2023 04010072 SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 284,76 EMPENHADO
02/01/2023 21010042 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 312,66 EMPENHADO
02/01/2023 22010053 VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS DE BALLET PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE,CULTURA ,LAZER E TURISMO DE CAMPOS SALES 1.050,00 EMPENHADO
02/01/2023 25010010 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS 06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO ALIVIO-CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 2.600,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010120 FELYPE ALENCAR DINIZ 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 10.952,80 EMPENHADO
02/01/2023 04010121 DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 9.567,63 EMPENHADO
02/01/2023 04010129 MANOEL ALENCAR DE SOUSA 04537716371 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 3.646,46 EMPENHADO
02/01/2023 04010131 LUIZ ALMIR DE OIVEIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE REPAROS DO POSTO DE SAUDE, POÇO DE PEDRA ( ACAMPAMENTO ) MANUTENÇÃO CORRECTIVA DA REDE GERAL POSTO DE SAUDE NOVA BARRAGEM REPARO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA TROCA DO PADRÃO TRIFASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL 900,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010132 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE. 500,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010133 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ATENÇÃO BÁSICA) 26.002,12 EMPENHADO
02/01/2023 04010135 AGAMENON MONTE ARRAIS 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE. 500,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010138 MEDMAIA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BOCAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 48.135,70 EMPENHADO
02/01/2023 04010139 L.PERICLES FERREIRA 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. (ENDEMIAS) 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010141 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL ) 88.095,86 EMPENHADO
02/01/2023 04010142 D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES, OPERANTES E ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 27.650,40 EMPENHADO
02/01/2023 06010061 FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010065 MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 2.250,00 EMPENHADO
02/01/2023 07010018 ANTONIO WOSHINGTON DE SOUZA MENDONÇA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NA PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS CUMPRINDO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO ÁRVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAU SOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES. 3.330,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010064 OZENIR DE ANDRADE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010065 JOANA DARK DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BICLIOTECA PUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010066 ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010067 ROSILANDIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010069 HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO TURISMO RELIGIOSO DA SEDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010070 CAMILA BEZERRA GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010071 ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CASARÃO DE MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010072 FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA CASA DE ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010073 ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010074 NATHALIA ROSE FREITAS DA SILVA TROIANO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010075 ELIZABETH SILVA DE ANDRADE 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ( LIMPEZA ) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR COORDENADO POR ESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010076 FRANCISCO VIANA SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA DO DEPARTMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAIRA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010077 MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DE REFERENCIAS DO DISTRITO DE MONTE CASTELO PARA O CASARÃO DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010078 ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010079 MONICA DE OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010080 JULIANA LOPES SILVA NASCIMENTO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DO MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010081 ANTONIO MACELO DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010082 MARIA UELANDIA MOTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE LITERATURA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010083 ISLLAIK DE CARVALHO BARBOZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO ATENDENTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010084 TAIS DE SOUSA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINEIRA JUNTO JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010085 LUIZA EXPEDITA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SOB COORDENÇÃO DESTA SECRETAIRA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010086 MAURICIO JUNIOR DE SOUZA COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010087 FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUNTO AO CORAL MUNICIPAL JUNTO A ESTA SECRETARIA 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010088 EDUARDO VICENTE DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010089 ANTONIO LINO DE ABREU 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010090 MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010091 MARIA SOLANGE DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010092 ANA VITORIA SALU DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010093 MACIEL PEREIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 720,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010094 ROZA MARIA DE SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010095 DAMIANA FRANCISCA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DA AGROVILA ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010096 ANTONIA MARIA DA SILVA ROCHA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010097 ROSIVANIA MARIA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010098 ANTONIA OLIVEIRA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010099 EVA ALENCAR DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010100 MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NUCLEO DA CULTURA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010101 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010102 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS DOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010103 MATHEUS ALVES DE LAVOR 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS JUNTO A CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010104 ELIZABETH MARIA DE JESUS 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010105 FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010106 MARIA FRANCINES DE SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CASARÃO DA CULTURA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010107 RITA DE FATIMA DE LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO CASARÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010108 ANA ROSA PEREIRA CABRAL 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA INFANTIL JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010109 ANTONIA JANIELE DA SILVA BRITO 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA MOSTRA CULTURAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010110 JOSÉ AIRTON DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( LIMPEZA DO PATIO EXTERNO ) DO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETATIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010111 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010112 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010113 KLEVERSON PEREIRA DA SILVA SOUSA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CASARÃO DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010114 MARIA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010115 FRANCISCA BEZERRA ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010116 ZILMAR TEREZINHA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CASA DAS ARTES SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010117 JOAO WEVILLY DE ALENCAR SOUZA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 1.212,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010118 ANTONIA EDILEUZA ALVES LIMA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ADORNOS GRUPOS TEATRAIS SOB COORDENÇÃO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPO 1.700,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010119 DANIEL JUNIOR ARAUJO ALVES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS ARTISTA DE GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO 1.700,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010120 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 24010040 F. GOUVEI DOS SANTOS EIRELI 11 - SECRETARIA DE DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NO ESTADIO MORAISÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE TUBOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, E TROCA DE FIOS DA TORRE DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO COM DE REFLETORES. 12.500,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010115 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA EXERCICIO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . 45.772,64 EMPENHADO
02/01/2023 06010147 ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA SERVIÇOS DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBE JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.040,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010148 CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGAMAS MAIS INFNANCIA CEARA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 3.040,00 EMPENHADO
02/01/2023 06010149 AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS PARA EXECURÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA 8.221,50 EMPENHADO
02/01/2023 06010150 ANTONIA LAIANY DE ALENCAR 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO 1.418,55 EMPENHADO
02/01/2023 06010153 CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. 6.987,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010121 WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADOR DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO. 606,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010122 JOSE LEONARDO GOMES 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE ADEREÇOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010123 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS APRESENTADO COM SHOW MUSICAL INFANTIL ( TURMA DO MICKEY ) DURANTE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010124 ENEL CEARA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 67,53 EMPENHADO
02/01/2023 01010117 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 20.648,00 EMPENHADO
02/01/2023 01010036 R.C. LIMA MAMEDIO-ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 6.013,00 EMPENHADO
02/01/2023 03010008 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.615,00 EMPENHADO
02/01/2023 04010029 R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3.487,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010047 R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1.290,00 EMPENHADO
02/01/2023 22010120 MARIA FERREIRA BATISTA DA SILVA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ASSENTAMENTO PAU VERDE, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO 606,00 LIQUIDADO
02/01/2023 22010112 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR E COORDENADOR DO ARCEVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. 1.212,00 LIQUIDADO
02/01/2023 02010008 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 125,00 PAGO
02/01/2023 02010007 MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 180,00 PAGO
02/01/2023 02010006 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS JUNTO A CREDE 18 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 125,00 PAGO
01/01/2023 06010013 GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 4.294,07 EMPENHADO
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Emitido dia 23/04/2024 às 16:42:49